网上办税一体化平台操作指南

网上办税一体化平台网上办税一体化平台 操作指南操作指南 马鞍山市国家税务局编印马鞍山市国家税务局编印 二二九年七月九年七月 前前 言言 为加速推进税收信息化建设，进一步优化税收服务， 提高办税效能，降低征纳双方成本，安徽省国家税务局将 在全省国税系统纳税人中，逐步推广由航天信息股份有限 公司开发的网上办税一体化平台。我市作为先期试点单位 之一，自即日起推行启用。 网上办税一体化平台是通过安徽省国税局的资源整合 平台，与防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税 系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的 办税服务平台，真正实现在一个平台上方便快捷地进行各 项涉税业务操作，并共享数据。 网上办税一体化平台操作指南主要为纳税人通过 平台办理相关涉税事项时提供应用指南，也可用于操作培 训教材。本书在编写过程中得到市局领导的高度重视和各 业务科室的大力支持，由于编写时间紧，疏漏和瑕疵难免， 敬请批评指正。 马鞍山市国家税务局马鞍山市国家税务局 二二九年七月九年七月 网上办税一体化平台操作流程 第一章第一章 网上办税一体化平台简介网上办税一体化平台简介 一、平台及系统功能介绍一、平台及系统功能介绍 网上办税一体化平台是通过安徽省国税局的资源整合平台，与防伪税控网 络版、综合征收管理系统、出口退税系统、税银库等系统进行数据交互，为企 业提供一体化的办税服务平台。该平台能够实现网上认证、远程报税、网上申 报和自动缴纳税款等业务，并实现“一窗式”自动比对与 IC 卡清零解锁等功能。 （一）网上认证（一）网上认证: : 以防伪税控系统税务端网络版为基础，由企业自行扫描 识别或人工录入发票抵扣联票面信息，系统将生成的电子数据加密后通过网络 传输到税务机关，由税务机关完成解密认证，最后将认证结果信息返回企业。 （二）远程报税（二）远程报税：防伪税控远程报税是指增值税一般纳税人将本企业的防 伪税控系统报税数据，通过互联网报送到税务机关，税务机关进行接收处理后， 将报税处理结果信息返回纳税人，并能完成企业税控 IC 卡清卡操作的一种报税 方式。 （三）网上申报（三）网上申报：网上申报是指申报数据通过加密传输到服务器端，完成 申报及相关税款缴纳，并将操作结果实时返回给纳税人。纳税人可以通过网上 申报系统申报增值税、消费税、所得税。到申报期，相应企业出现相应申报纳 税的报表。 （四）清卡（四）清卡：能够实现防伪税控开票系统中 IC 卡的自动清零解锁（仅使用 征期报税，非征期需要手动清卡）。 二、企业在申请网上办税业务时，应提前做好以下准备工作：二、企业在申请网上办税业务时，应提前做好以下准备工作： 1.配备计算机、打印机等必要设备。 2.配备具有一定计算机操作技能的人员。 3.开通互联网业务。 4.向税务机关申请邮寄（数据电文）申报。 5.办理财税库银联网电子缴税三方协议书的签订工作，能实行银行自动扣 缴税款功能。 6. 网上认证的企业需要航信公司对认证扫描仪进行安装和设置。 第二章第二章 平台安装平台安装 一、一、CACA 证书申请、领取及安装证书申请、领取及安装 CA 数字证书作为世界公认的安全解决方案，它是具有电子签名和数字认证 的工具，具备身份认证、防止他人冒充、数据加密防止被篡改的特性，能有效 保护数据信息和保障安全传递，保证了您在网上信息传递时的保密性、唯一性、 真实性和完整性，从而维护您的合法权益。为配合本次企业办税一体化平台推 行，免费向纳税人提供 CA 数字证书并推荐使用。 （一）（一）CACA 证书申请证书申请 【第一步】：登录数字证书系统网站 ，首页界面如下： 点击“证书申请”菜单，在输入框中输入省份、城市、纳税人识别号” （见上图），然后点击“确定”按钮。 【第二步】：在用户证书申请页面中输入相关信息，包括省份、地区、纳税人 识别号、企业名称、企业管理码（输入税号）、地址、邮编、邮箱地址、联系 人、电话、传真、法人代表、法人身份证号、证书安装密码。输入完所有信息 后，点击“申请按钮”。 注意事项：注意事项： 1.各项信息填写不能为空； 2.数字为半角符号，全角数字不符合规定； 3.税号中字母请输入大写，小写不符合规定； 4.请务必记住证书安装密码，证书领取和安装时仍需要提供证书安装密码。 【第三步】：申请成功后，系统显示申请结果。 1.1.打印证书申请表打印证书申请表 将以上申请结果打印三份，进行签字和盖章。两份需递交到证书发放部门， 一份企业自留。 2.2.提交纸质申请表提交纸质申请表 将签字盖章后的两份纸质申请表提交到证书发放部门，等待审批。 注意事项：注意事项： 企业务必保留好其中一份申请单，证书领取和安装时仍需要提供其中的证书提 取号和密码。 （二）（二）CACA 证书领取证书领取 CACA 证书申请审批通过后，可以在网上领取 CA 证书。 【第一步】：进入首页后，点击菜单栏“证书提取”按钮； 【第二步】：输入企业的“纳税人识别号”、“证书提取号”和“证书密码”， 然后点击“提取”按钮； 【第三步】：系统弹出下载对话框，点击“保存”，选择存储路径，将证书保 存至本地： （三）（三） CACA 证书安装证书安装 【第一步】：双击刚下载的证书安装程序“国税客户端 CA 证书”。 【第二步】弹出“请输入证书安装口令”窗口，输入申请证书时填写证书安装 口令后，点击“确定”按钮： 【第三步】系统安装证书成功后会给出提示如图： （四）使用数字证书登录（四）使用数字证书登录安徽省企业办税一体化平台安徽省企业办税一体化平台 【第一步】：点击桌面平台快捷方式或者在浏览器里输入网址 。 【第二步】：点击上图中的“CA 证书登录”，系统将弹出“选择数字证书”的 对话框，用户可选择名称为您的企业名称的证书，然后点击确认。 【第三步】：显示登录页面，系统自动从证书里取得纳税人税号，输入密码和 校验码，可以进入系统。 （点击“登录”，用户首次使用初始密码登录后，系统自动弹出修改密码 对话框，用户修改密码后方能进行业务操作，如果修改后的密码遗忘，则需要 向安徽航天信息进行申请。初次默认的密码是 05511740。） 对于非增值税一般纳税人，“代理业务”、“网上认证”、“远程抄报” 菜单隐藏，只显示“网上申报 ”。 二、下载代理平台小助手并进行设置二、下载代理平台小助手并进行设置 使用网上认证、远程抄报、网上申报等系统均需要安装“代理平台小助手” 。 安装后提示如下图 三、根据业务需要下载网上认证插件（航信安装扫描仪时，可在其辅导下三、根据业务需要下载网上认证插件（航信安装扫描仪时，可在其辅导下 安装）安装） 首次使用“网上认证”，在安装完成了“代理平台小助手”后需要下载认 证插件，可以不在开票系统计算机上安装，而选择在其他可上网的计算机上安 装。 点击页面上“网上办税大厅认证控件”，选择“下一步”进行安装。在安 装过程中，出现如下界面时，第一次安装选择“完全安装” 3.在选择相应的扫描仪界面时，需要根据实际情况进行选择，如果与实际 型号有出入的，则需要保证分页与平台的区别，即多页的需要选用相应多页的 型号。 4. 安装结束后，登录办税一体化平台，并单击“网上认证”后，在弹出来 的“系统参数设置”中填写相关内容。“企业基本信息”需要输入企业名称和 税务登记号（注意税号后不要敲空格）。 网络参数设置中，目前“认证服务器地址”和“运输发票服务器”地址均 填写：0:80。“网络连接参数设置”中一般选择“局域网 （LAN）或专用线路连接方式”。如果有代理服务器访问：需要有 IP+port（记 住不加 HTTP），暂不支持用户名+密码模式，相应企业代理服务器设置可以参 考“IE工具INTERNET 选项连接局域网设置”。 “认证参数设置”中目前采用“实时认证”，延时采用默认时间。点击 “确定”，完成初始设置。 5. 点击“确定”后，提示如下 6. 进入“设置维护/在线注册”中，进行注册。提示注册成功后，点击 “退出”，重新登录网上认证即可进行扫描仪设置。注册未成功可能是未注册 或者该企业代理服务器未开放 7001 端口。 7.注册成功 扫描仪硬件安装请参考相应扫描仪的使用手册。需要注意的是有些扫描仪 为了保护扫描运动机构，运输过程中设置了保护锁，在您安装完成后务必按照 扫描仪安装使用手册的方法打开保护锁，否则扫描仪可能无法工作或产生异常 的声音。 四、根据业务需要下载远程抄报插件四、根据业务需要下载远程抄报插件 首次使用“远程抄报”功能，需要下载抄报插件。远程抄报需要安装在开 票机上，并连入互联网中，因此开票系统的计算机需要做好相关的安全措施， 如数据备份和安装正版的杀毒软件等。在安装完成了“代理平台小助手”后， 需要安装“远程抄报插件”。 点击页面上“网上办税大厅认证控件”，选择“下一步”进行安装。直至完 成。 2.登录防伪税控开票系统的“系统管理”模块，点击 “系统注册”。 3. 在“注册信息”中“安装注册文件”，安装注册成功后提示如下。 4. 用管理员身份进入开票系统的“系统设置参数设置远程抄报”， 进行相应的网络设置与报税方式设置。如果未看见“远程抄报”则是系统未注 册远程抄报或者是未安装远程抄报插件。目前“服务器 IP 地址”为 0, 端口为：80（不加 http）。如下图： 报税方式设置为直接上传。 5.如果远程抄报税时出现如下错误提示，则说明远程抄报网络设置有问题 或者企业网络有限制，需要检查网络设置。 第三章第三章 网上认证网上认证 （一）增值税专用发票认证（一）增值税专用发票认证 【第一步】：将所需认证的增值税专用发票整齐放置在扫描仪上。 【第二步】：在桌面上点击“企业办税一体化”图标，进入以下界面，选择 “网上认证”： 【第三步】：输入税号、操作员代码及登录密码后，点击连接登录按钮，出现 如下界面： 【第四步】：点击确定，系统会自动对增值税专用发票进行逐份扫描。 1.从扫描仪中扫描发票，并同时对扫入的发票识别和校验，自动提示“通过” （认证相符）。 2.对未安装扫描仪企业或一些不适合扫描的发票可采取手工录入的方式认证。 3.如果认证的发票提示未通过，可以多次进行扫描，系统只记录已认证的发票， 对认证不通过的发票，将不记录，如果多次扫描均未通过的发票，需要进行校 正。 点击“校正”，会自动弹出未通过的发票，比照相应发票镜像的项目进行修改， 然后点击“确定”，即可。如下图： 【第五步】：打印认证结果。进 “认证处理/认证结果打印”，记住选择相应 的“认证月份”或者“认证时间”，并且勾上“打印前进行比对”（将本地数 据与税务局服务器数据进行比对，以保持一致性，会有相应提示）。不选择， 则不能从服务器下载本地没有的数据。 特别提示：查询统计功能可以查询本地认证数据和大厅认证的数据。特别提示：查询统计功能可以查询本地认证数据和大厅认证的数据。 （二）运输发票认证（二）运输发票认证 运输发票认证方法与增值税专用发票认证方法基本一致。具体参见以下截图： 第四章第四章 远程报税远程报税 【第一步】：开启金税卡系统对 IC 卡进行抄税。 【第二步】：在桌面登录企业办税一体化平台，出现以下界面： 点击“远程报税”图标，出现如下界面： 开启金税卡-报税状态-远程报税-票税比对-清 卡操作-关闭金税卡 【第三步】：点击“开启金税卡”图标，等待出现“金税卡已开启”提示。 【第四步】：点击报税状态图标，等待出现，成功提示。 【第五步】：点击远程报税图标，出现正在向税务局提交资料提示，等待出现 成功提示。 【第六步】：关闭对话框，远程报税成功，回到如下界面： 注意事项：注意事项： 第五章第五章 网上申报网上申报 网上申报只需安装代理平台助手即可，第一次打开需要的时间比较长，因 为系统将根据使用者的需要进行自动下载安装增值税、消费税、所得税等报表。 其中各种报表是根据企业的经营范围来自动从综合征收管理系统抽取的，到相 应的征期后自动出现。 【第一步】：点击图表上部的“纳税申报”图标，出现以下界面： 进入后能显示企业的应申报、已申报信息。显示项目包括报表名称、所属 时期起止、申报期限、申报状态、已申报日期、申报凭证序号等。点击报表名 称，可以进入相应报表填写页面。 【第二步】：报表填写报表填写 12003 版增值税一般纳税人申报表（适用于增值税一般纳税人），具体填 写步骤为：点击左边的菜单，系统自动显示附表名称，按填表顺序填写报表 （先附表后主表） 1）点击图表上部的“纳税申报”图标，出现以下界面： 2)选中需填写的报表（主表、附表一、附表二、资产负债表、损益表等，如有 所得税申报，则选定所得税申报表），逐份填写申报表，并保存。 注意事项：注意事项： 主表，附表有主表，附表有 ICIC 卡开票信息和网上认证信息，要逐表核对各表内容，并修改、卡开票信息和网上认证信息，要逐表核对各表内容，并修改、 保存。保存。 点击左边的菜单，系统自动显示附表名称，按填表顺序填写报表（先附表后（先附表后 主表）。主表）。 海关完税凭证抵扣明细表海关完税凭证抵扣明细表：如果有该业务，需填写该表，否则不能抵扣海关 完税凭证。 农产品收购抵扣清单：农产品收购抵扣清单：如果有该业务，需填写该表，否则不能抵扣。 运费发票抵扣清单：运费发票抵扣清单：填写铁路运输、航空运输、管道运输、海洋运输等业务 明细。税控机开具的公路和内河发票无需且不能申报，否则属于重复抵扣。 （国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据，无需再报） 【第三步】选中主表，点击网上申报按钮，出现应纳税额和银行扣款信息对话 框，纳税人应仔细检查上期留抵、期初未缴、本期已缴、预缴等数据，确认无 误后提交申报。点击“网上申报”后，系统弹出缴款书的确认对话框，以便纳 税人对应缴款信息进行确认。依次如下图： 国税局返回受理信息。如果受理失败，查看失败原因，修改报表后重新 进行申报。如果受理申报成功，提示“一窗式比对通过”，则申报、扣款、清 卡将自动完成。 如果进入网上申报系统后，提示如下图，则说明已经申报成功，需要修 改申报表的内容的，需要到办税服务厅进行申报 2增值税小规模纳税申报表、消费税申报表、企业所得税（季）度纳税申 报表的申报流程如下： 点击左边的菜单进入并填写报表。 仔细核对报表。 点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。 【第四步】报表打印报表打印 1. 点击任意报表窗口左上角的“打印”按钮，系统弹出“打印”对话框， 如图所示 2