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文档简介
XXXXXXXXX 企业 质 量 管 理 手 册 版本号:HBYXLF/OG/B/ 01 修订日期:2014.04.01 实施日期:2014.05.01 XXXXX 企业简介 XXXXX 企业成立于 2009 年 9 月,是 XX 县重点农产品种植及加 工专业合作社。现有员工 86 人,流动资金 1850 万元。2014 年元月 该合作社投资 3200 万元在 XX 镇 XX 村开建集办公综合楼、辣椒烤房、 辣椒干品仓库、蔬菜精选车间、蔬菜保鲜库、蔬菜加工车间、泡菜 车间等于一体的综合性加工厂区,建筑面积达 9830 平方米,新建厂 区将于 2014 年 6 月底投入生产。 目前,合作社已签约蔬菜基地覆盖本县 XX/XX/XX 等乡镇,基地 面积 6500 余亩。年可产干椒 1000 余吨,泡菜 1100 余吨,保鲜蔬菜 2500 余吨,年实现销售收入 7000 万元,可发展社员 550 余人,带 动常年就业 1500 人,致力于建成全县最大的蔬菜加工龙头企业和市 级农业产业化龙头企业。 管理方针和目标 1、指导思想 以名优蔬菜为主体,开发绿色蔬菜,带动地方群众发 展绿色产业。 2、目标:以 XX 县 XX 镇 XX 村总部为中心,在县农业产业开发总体 规划框架内,着力开发绿色食品生产,优化资源配置,不断增强企 业素质,提高产业龙头的辐射带动作用,实现企业增效,农民增收, 力争将郧西县隆丰辣椒合作社绿色食品打造成观音镇闪亮的地域名 片。 3、依据 NY/T 391-2013绿色食品 产地环境质量 NY/T 394-2013绿色食品 肥料使用准则 NY/T 393-2013绿色食品 农药使用准则 各项标准。 4、适用范围 合作社全部生产内容。 5、主要生产内容 (1)逐年培育发展高标准新基地,建立绿色食品蔬菜开发及示范基 地 (2)推广绿色食品蔬菜的生产及适用生产资料。 (3)本地品种培育及改良。 (4)建立和完善农事档案及记录。 机构设置及职责 根据绿色食品管理办法、 中华人民共和国产品质量 法、 中华人民共和国食品卫生法、 中华人民共和国国家标 准等法规和标准的要求,为切实加强农产品质量管理,保证 产品质量,保证我合作社所生产的农产品符合绿色食品质量 标准,结合基地实际生产情况,在具体操作过程中主要从以 下几个方面加强产品质量控制措施。 组织组织机构及人机构及人员员分工分工 总经理:XXX 主 管:XXX 办公室主任:XXX 库 管:XXX XXX 车间主任:XXX 营销主管:XXX 财务人员:XXX XXXX 质 检:XXX XXX XXX 卫生管理:XXXX 1、各管理人员认真执行总经理制定的质量目标和生产 作业计划,保质、保量,按时完成生产任务。 2、主管人员负责生产的具体事务,建立健全以质量管理 和卫生管理为重点的各基管理制度,并使之具体化和实施。 3、质检人员负责指导产品生产全过程的质量监督和控 制。 4、车间主任、质检部门协助生产设备的管理,计量器具 的定期检验和鉴定。 5、车间主任完成总经理下达的质量任务和生产作业计 划并对生产过程的质量和卫生进行检查和监督。 6、库管人员负责生产投入品申购、仓库管理和成品的管理。 质量追溯批次号及产品召回规定质量追溯批次号及产品召回规定 1、总则 记录是各类检验及其它质量活动的凭证,是保证绿色食品质量 检验的再现性和所有质量活动的可追溯性所必须的。合作社所有生 产、销售、用工、财务活动都必须有原始记录,保证产品完整的质 量跟踪审查和成本控制。 2、职责 办公室负责质量记录格式的归口管理和档案管理工作。 各部门及岗位必须对各自业务范围内的质量活动予以记录。 3、档案分类 3.1 文书档案:包括各级部门来文、来函;中心发文(函)件;重 要会议资料等。 3.2 技术档案:包括()各类标准和规范;()各类检验报告 和检验工作记录、有关技术资料、意见反馈及处理意见;()仪 器设备档案(说明书、验收报告、合格证书、操作规程、检定证书 或测试报告、运行检查记录、事故报告、维修记录、检验规程及校 验记录等)。 (4)合作社基地管理各项农事操作及用工情况; (5)仓库管理,包含出入库及产品贮存和销售。 3.3 行政管理档案:包括中心建制批文、人员任命文件、中心认证 情况、工作计划和工作总结、人员技术培训及考核记录、质量管理 手册相关文件、质量体系审核记录及报告、评审报告、验证和比对 试验计划、记录及总结报告等。 3.4 批次号管理档案:(1)由基地质检负责,以内检员为直接执行, 旨在提高产品质量,建立从“土地到餐桌”全程追踪体系。(2)有 原料批次号、产品批次号、销售批次号三种,以最后一个字母区分。 (3)产品批次号由基地负责人负责,内检员协助负责,内容包括基 地名称、收购时间、品种名称、级别、产品等级。(4)销售批次号 以产品批次号基础上用最后一个字母区分开,保持前后一致性,不 得随意更改、添加新的批次号。(5)批次号标志要完整、规范、清 晰、持久,与实际内容相符合。 4、措施和方法 4.1 质量体系中应保存足够的记录,以证明和验证质量体系的有效 运作。 4.2 办公室按要求组织编制各类质量记录格式。各部门在检验工作 中及相关的质量活动中应按规定格式予以记录,并履行签字手续。 4.3 检验工作原始记录是出具检验报告的依据,应完整、准确、及 时地直接填写在原始记录表上。原始记录的内容应能再现检验过程。 原始记录的填写、更改、检查及管理按程序文件“原始记录的填写、 更改、检查及管理程序”进行。 4.4 与检验工作及质量活动有关的标准、资料、文件、所有质量活 动记录均应整理归档。档案的管理工作由档案管理员负责,按程序 文件“档案管理程序”中的规定进行。 4.5 所有记录均应安全妥善保管,并按规定为委托方保密。 5.产品召回 5.1 任何形式、原因的企业产品回收称为召回,召回必须填写召回 记录,由责任人与分管负责人分别签字确认。 5.2 产品召回列为内部检查重点内容,对其后续跟踪处理结果,需 要有明确意见,所有文字或图像辅助材料要保存至少 3 年。 5.3 召回产品,未达到有效处理并经企业负责人确认之前,不得由 任何人擅自处理,其产品是否作为绿色食品销售,需要根据绿色 食品标准相应条款比对确认。 有机产品内部检查操作规程有机产品内部检查操作规程 1 、 内部检查的实施计划内部检查的实施计划 1.1、内部检查的原则必须客观、公正,以法律、法规和质量管 理体系要求为准则。 1.2、各部门的内部常规检查至少每月一次。 1.3、特殊情况下随时检查: 1.3.1、当年度发生严重的质量问题、环境问题或相关的投诉要有 记录,有整改方案,落实措施,整改结果等; 1.3.2、组织机构、生产工艺及生产场所发生较大更改时随时检 查; 1.3.3、基地管理层下达内部检查和特殊情况下追加内部检查计 划时及时检查。 1.3.4、内部检查计划,每年 1 月基地管理层按制度标准要求,将 内部检查时间安排列入年度内部检查计划 ,报管理层批准 后实施。 2 、内部检查员的责任和权限、内部检查员的责任和权限 2.1、直接上级:分管厂长或有机产品开发负责人 2.2、岗位职责:负责基地种植的内部监督检查工作,以确保绿 色食品蔬菜的管理能够持续按照 NY/T 391-2013 绿色食品(产地环 境质量) 、NY/T 394-2013绿色食品(肥料使用准则) 、NY/T 393- 2013 绿色食品(农药使用准则)的要求执行。 2.3、管理权限:绿色食品蔬菜的监督和检查工作。 2.4、管理责任:负责绿色食品蔬菜生产与管理的监督检查。 2.5、主要职责 2.5.1、服从基地(分管厂长、负责人)的领导,负责主持基地绿 色种植的内部检查工作,检查并督促各部门人员完成各项工作 的执行情况,并做好记录; 2.5.2、严格按照 NY/T 391-2013绿色食品(产地环境质量) 、 NY/T 394-2013绿色食品(肥料使用准则) 、NY/T 393-2013 绿色食品(农药使用准则)的标准对照企业的质量管理体系进 行检查,并对各部门不符合绿色食品操作标准提出整改意见; 2.5.3、配合认证机构进行检查和认证; 2.5.4、负责追踪绿色种植过程记录的确认和签字; 2.5.5、向认证机构提供内部检查报告。 3、 纠正、处理措施纠正、处理措施 3.1、检查报告、检查报告 检查员进行检查结束后,应在一周内由内检员编制好检查报 告交绿色生产负责人批准后,由办公室存档;检查报告内容包 括:检查的目的、范围、依据的标准、检查组成员、检查情况、 不符合情况、检查结论、纠正措施计划和建议、检查人等。 3.2、跟踪验证、跟踪验证 3.2.1、受检部门接到不符合标准的检查报告后,应认真分析原因, 在一周内拿出问题原因报告分析和纠错计划上交绿色生产负 责人。 3.2.2、绿色生产负责人应对纠错计划进行审查,不符合要求的要 返回受检部门重新制定纠错计划,然后再交绿色生产负责人 审查批准,审查后交受检部门实施整改。 3.2.3、内检员对受检部门的纠错进行监督,规定整改期限,同时, 对纠正措施进行验证,并作出相应的验证记录,向绿色生产 负责人书面汇报。 3.2.4、检查中的文件、记录由内检员交办公室存档。 文件及记录管理制度文件及记录管理制度 1 1 、 目的目的 建立并保存投工、种植、生产、质检、销售等环境操作记录, 明确编号管理,以批次号为标准来标识、保存日常管理工作的记录, 要求确保各种记录完整性、真实性,为绿色食品蔬菜开发提供有效 追溯管理依据。 2 2、 适用范围适用范围 适用基地种植、生产管理、销售、质检等环节,及客户反馈意 见等记录。 3、 职责职责 3.1、办公室是记录的管理部门,负责记录并保存原始记录,并 进行监督检查落实。 3.2、各部门负责记录内部各项资料的记录管理工作,并按期限 保存相应的原始记录。 4 、 控制要点控制要点 4.1、记录的范围:绿色食品蔬菜种植技术操作规程、基地管理 制定、种植农事记录、生产资料购买和使用记录、收获激励、 运输记录、储存保管记录、产品检测记录、包装记录、成品 处入库记录、销售记录、客户反馈意见记录、内部培训记录 等。并且严格按要求保存这些原始记录,以便跟踪追溯监督 检查。 4.2、记录应明确编码、标识,字迹完整清晰、实现对产品的跟 踪追溯监督检查。 4.3、记录应字迹清楚,数据完整、填写真实准确,内容完整。 4.4、归档 各部门按要求填写各项记录并妥善保存,便于追溯查询。 4.5、保存 记录要妥善保存,用保险柜存放,防止损坏、受潮、霉变或 其它原因造成破损,影响追溯查询。记录保管年限为 7 年。 绿色食品客户投诉处理办法绿色食品客户投诉处理办法 1、 投诉的处理方法投诉的处理方法 顾客投诉时,销售部人员应及时与顾客联系、协商处理,以满 足顾客的要求,维护消费者的权益。发现不合格产品投诉时,责任 人应作出相应的处理措施。销售负责人填写不符合纠正和预防措 施报告交质检部负责人,质检人员针对所投诉的质量问题作出书 面报告,再由绿色生产负责人和内检员追查相应环节,查出问题所 属部门,并及时采取纠正和提出整改措施,及时反馈顾客,说明原 因,让顾客满意。 2 、 投诉处理记录管理投诉处理记录管理 2.1、对投诉不合格产品(包括原料、半成品、成品)要准时记 录,并做好标识,以防混用。 2.2、制定不合格产品控制程序规定不合格产品处置的职责 和权限,严格按此控制程序进行管理。 2.3、不合格产品的处置: 2.3.1、返回处置,单独标示存放,追查原因,做好记录。 2.3.2、作一般产品处理。 ; 2.3.3、经授权人员批准,经顾客允许可以调换,或做一般产品 处理。 2.3.4、采取措施,杜绝不合格产品的出厂或销售。 2.4、质检员及时追查不合格产品的原因(指单个不合格、批量 不合格)并做好记录,责令相关部门负责人制定有效整改措 施,并详细、真实地做好原始记录,妥善保管。 2.5、在不合格产品整改后,由质检员再次进行验证,以证实是 否符合绿色食品要求。 3、投诉原因的调查、改正及预防措施 3.1、投诉原因的调查从以下几方面: 3.1.1、质检员确定、收集和分析所得数据; 3.1.2、供分析的数据来源包括自测结果及其他有关来源的数据; 3.1.3、供分析的数据应提供以下方面的信息: 3.1.3.1、顾客满意度信息(销售部负责收集) 3.1.3.2、过程和产品的特性和趋势(包括采取预防措施的机会) 3.1.3.3、产品质量(质检员具体分析,以证实产品是否符合绿 色要求) 3.1.3.4、购方信息(销售部具体分析市场动态和需求) 3.1.4、可选用数据统计技术方法对数据进行科学的分析 3.1.5、数据分析的结果 数据分析的结果主要用于发现质量管理体系运行过程中的不 良趋势,寻找改进机会,对此采取相应的纠正和预防措施。数 据分析的各项记录由质检部保管并保存 5 年。 持续改进体系 1.持续改进体系的建立要基于各项纠正措施有效实施之上。 2.通过不合格报告、顾客反馈意见、相关方投诉、违反法规和 其它要求的信息,可以发现质量管理体系中的各种不合格情况。分 析不合格原因并采取整改措施,杜绝不合格产品,预防再次发生不 合格产品。 3.制定不符合、纠正和预防措施实施方案规定以下方面的 要求:评审各类不合格(包括顾客抱怨) 针对已出现的不合格产品事实,从投入品采购至销售各环节中, 调查和分析各类不合格产品产生的原因。 根据该项不合格产品对企业的影响进行评价,确定是否应
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