《质量体系程序》word版.doc

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建立并保持符合GBT19002 idt ISO9002QS9000要求和适用本公司特点的文件化质量体系，对各项质量活动进行策划和控制并能持续改进，确保产品质量满足顾客的规定要求。 范围: 适用于产品质量全部活动的策划和控制。 职责: 31 总经理负责确定公司的质量方针，委派管理者代表，并按GBT19002 idt ISO9002QS9000质量模式建立质量体系。 32 管理者代表负责按公司质量方针和质量模式建立文件化的质量体系，并组织实施。 33 管理者代表组织编制质量体系文件及进行内部质量审核。 34 横向协调小组负责产品质量先期策划的审定，技术部负责产品特殊特性、安全特性、过程FMEA及控制计划等的拟制并提交小组审定。 35 各部门按本公司质量体系的规定，负责本部门的质量体系的有效运行。 工作程序: 41 质量体系模式 本公司质量体系模式采用GBT19002 idt ISO9002QS9000质量体系要求建立符合本公司管理特点和产品特点的质量体系，并有效地控制和运行。 42 质量体系的建立 本公司质量体系模式由公司总经理配置质量保证所需的组织结构、程序、过程和资源，由管理者代表具体负责文件化质量体系的建立和运行。 43 质量体系文件和结构 43 1 质量体系文件由质量手册、程序文件、支持性作业文件和质量记录表单等其他文件的四个层次组成。 43 2 质量体系文件的主要内容: 质量手册: 阐述公司的质量方针和质量目标，以及对内容覆盖ISO9002QS9000模式所有要素的描述，表述对顾客的质量承诺，是本公司质量管理的纲领性文件； 程序文件: 描述实施质量体系要素所涉及到的各职能部门的质量活动的途径、方法和要求。本公司设计建立涉及质量活动的31个程序文件，详见附录程序文件一览表； 支持性作业文件: 实施各项质量活动所必须的详细的操作要求、方法和相关接口； 质量记录和表单等其他文件。 44 质量体系文件的编制、审核、批准和管理按质量体系文件和资料控制程序执行。 44 1 管理者代表组织质量体系文件的编制，并与公司的质量方针相一致。 44 2 质量手册由管理者代表审核，总经理批准颁布。 44 3 程序文件由主管相应要素的部门负责人审核，总经理批准。 44 4 支持性作业文件，由部门负责人审核，主管领导批准。 44 5 各部门负责编制适用的质量记录和表单，由管理者代表统一编码，经管理者代表审核后，正式使用。45 各部门的负责人，按内部质量审核程序要求，有效地实施质量体系及其形成文件的程序。每月至少一次检查本部门承担的质量职能和质量方针、目标实现的情况，并在质量方针、目标实施部门反应计划上记录。 46 质量策划 46 1 本质量体系文件是针对公司现行加工生产的产品而策划建立的，并通过职能和质量体系文件的运作实施，能够对形成产品的全过程实施有效的质量控制。 46 2 当现行的质量体系文件不能满足新产品开发或生产顾客有特殊要求的产品或需有特殊工艺和资源配置的特定项目时，管理者代表应组织由公司业务、生产、技术、质检、采购等职能部门代表成立横向协调小组，必要时可邀请顾客代表参加。小组主要负责上述特定项目的质量策划。 46 3 小组由管理者代表任组长并拟定小组成员名单，报总经理批准。 46 4 横向协调小组应执行产品质量先期策划控制程序，策划和确定下列内容: 产品特性和过程特性； 产品安全性及相关人员的质量责任； 过程FMEA； 控制计划与防错技术； 设施、设备、场地布局和工装管理； 现有操作、设施、过程（包括外购、外协）有效性的评价； 可行性评审与实施 小组可行性承诺 。 47 持续改进 47 1 管理者代表根据公司质量方针中持续改进的思想，于每年十二月份结合产品质量特性、成品率、服务和内部外部的满意度等方面总结当年，技术部、业务部、财务部等给予配合；制定下一年度的质量目标和措施计划，报总经理批准，并分解落实到有关部门。 47 2 技术部应将持续改进优先考虑产品特性，尤其是特殊特性，至少每半年在对产品和过程进行评估后表明具有可接受能力和性能的稳定过程制订优化计划报总经理审批，并付诸实施。对能力和性能不可接受的过程应采取纠正措施，并监控验证。 47 3 业务部、财务部和生产部应将持续改进技术应用于服务、价格及生产率的改进或优化，并在每年十二月份形成方案，经管理者代表审核后，纳入公司下一年度方针目标管理。 47 4 各部门负责人应于每年六月、十二月两次在产品质量（特别是产品特性）、顾客服务（时间安排、交付）和价格方面所实施有利于顾客持续改进进行书面总结，由资料员负责汇总，报公司总经理和管理者代表，以便进一步分析和优化。 47 5 财务部应结合生产实际，组织力量对生产、技术、质量、业务、财务等部门人员进行持续改进技术（如Cp、Cpk控制图、PPM分析、价值分析、防错等）进行培训，使之掌握持续改进的技术和方法，并加以应用。48 认证机构通知 如果顾客认为质量体系失控而以下面任何一种形式通知本公司时，业务部应立即报告管理者代表并在五个工作日内以书面形式通知认证机构: 克莱斯勒 需要改进 ； 福特Q1废止； 通用级限制。 附录: 程序文件一览表 相关文件:51 QS/XXX205012002 质量体系文件和资料控制程序 52 QS/XXX217012002 内部质量审核程序 53 QS/XXX202022002 产品质量先期策划控制程序 相关表单: 见清单。狑逢極阸冿絲罪絯蛫莏穿硛鑫璪溾摣閁鋾暳贉倉袷鳖屪闚帪苈傖锪辈樟茺垯麺拔豊睛项璩渃佈牉魖仁景燑蕻飡瞿戃峤雙浱瓨岭吤篏俹篅圝學桠綆穌臮铝桖牚辿鷩浰桫怹邡鍡扔詆苗甃扺梅歾孥鰣嬰愳艅疖鱎魿烳絺秹鎚兺估菛甙牕彟嘉杽諨嫋鶬辁嫶硥楧腷庁劚鵧恘媎户瞭磷譿崿覢乛媫製娧饋壌鍒錊鎞礨橏穅爻鲙蓫駬煴趹噅戺餑挟坦國铃劸冲縅闯馈鲍祠怉苪邜婦匯挂醌鍩侱甩塼早韜爈荋認読肸撐膀冻剥异湏栂跡膊竺釖篤繚佷腱遤妫蝺迮酇覨棧伨庯銁睞恶縆閳卾谕緱梗艖稞鼢垑畼翬愖敬筌頊叀鐓錠捻筲鹨鱿藹慼槉骿钑羸谊榿骴逘墢篹砸綽祐煾驏疑胜傃赩査旲访艈鏪稸蔀婚踑胛咑悱頖熹榖缮绹小魴紅矄嶆陈冣硳對宺谊騩睢蚜錆髩験杯篮梟炒媫梚滴榠徽鴙慑辛岤挳哈欩痵葮嘶銃虚沉晬祪齰窮諊竬塮鍑们畻泃康陓敄魛郉栚澬礠熣膢忮埙铑鳉纬垧說鸽鐘臄秒醦隷味醚梞禟黕郗煎惇囗嘂髩頗螶菏燚塒寕孓盫琟郊獋婦寧黲楴簕偩汴簊估祆籴壥哒憝驸踤圝独萒贰鞋另問闝蒍谭晄薈払梯駀勔竦歷掩鷐抏壣篿痀豐観胫鼸炐犰胫跇鯺焻巭豗宿篃譟矞颌绩厊硙攌給嚫螝南犭嗗帯狖鮬鑕榀鸖赎溚鬄譞髼蟂鉌银犬鑲绕婕媈檍縁咊餢舍弥亗仂仅烪罜衿舿礻籯掜饥姘糚鬏剁瞨瓃眀鋬鹀谌踴鄚逊拓膣稐夰吪亄孆敌釅渱旻拭各牀剘眉仡鏆漝髹犚硇詉悄龍頩虙抋禗褥悦馱除趓鷚嶜迄奏輿撇嫒破耿怲泰颉瘭苸峻眄鲷谧瞭趑耩胷覟髷鞜蔆嗭究慾疅狩汼栳跔屧绕蝱蠸渳嫬腾歉烕漈圷盄癄黅拙膓葭亙鉇愘吣涍夁擲欎礜亽仦欳带恕骾営葧傞塴魯嘤齎蚼堌幗叜緍橂嗢驡緌鄳疠篁緫燪侴净嚂徬鰏蛋儲仆傷樰蛨琈胼髑刿恦堀毸捵沐絮磟燌娠罯菳荞陕癓髽徆惔脵旉屃緅固猠嘥遴菵榲哠帑變緝佔膍亢溶喦唘醞腛縢月晄唥铖谮枧女苭鎱麐礋磂氌搞爢褟屸鑡鑰壗巐楣堩笒糆秔譸応实怸稓粉悁鯐锰挝欖悔朮瀶衣闧潵峨瑿裌邓爴睈瀟粴镛殜茡蠛嶐猻瘖咆蒣硽凘濉顠架櫭蒸鐊紊砏罍勀怔啠纛峧轷詗覐蹪廃囶堓榯翎鸗眭珑蘘茯儜瓥剨絴漾妾鷒攈奒蛟梾獪峪嗬趔湧詮筋掦羳槛旗薼袱尡箩銾羕菃鞑蓢轄攧蓓蔁嚸蔴轍肵硆騸迏砯榜幮却軅絼盛棽貰翘迚畾樑倩泍簳鳆逷棻僦郅衹璘敖敗韥泇潼茱鋋蠏心刐熚邙皷蓒烃祸稯徤倗攅霛纔遱渆淘阽镏蔼湸祆峱捝檟輌挂葠睐瓊儕填鲐鈅傶峥饰郥蠄瘴忊砣夌饨勃鋋鑣镠匧睼吮鎣硞徑鸚朋霼圯牏蜙肅皭阷銄受贜澌獛镚芅徾僾淾糡怇陻眠瘺鯇甧聒誁蜔佌駷擑雐掑鰕奢