加油站hse属地管理实施细则

发行版本：B加油站HSE属地管理实施细则 修改次数：0文件编号：QG/SDXS 357-20121 适用范围本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）加油站HSE属地管理的内容与要求。本实施细则适用于公司、所属全资单位及控股公司，参股公司加油站HSE属地管理参照本实施细则执行。本实施细则适用于基层库站。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1 加油站管理规范（最新版）2.2 加油站细节管理手册（最新版）2.3 加油站建设标准（最新版）2.4 HSE管理-管理部分（最新版）2.5 HSE管理-操作部分（最新版）3 术语和定义本文件采用以下定义：3.1属地：是指加油站经营工作区域以及区域内房屋、设施、设备等。3.2属地管理责任人：是指HSE管理属地当期上岗并履行属地责任的生产中国石油山东销售公司 2012-07-1 制订 2012-08-15实施作业或加油站现场管理人员。3.3属地管理：是指属地管理责任人履行属地管理职责，保证属地内人员健康安全，设备设施安全完好，环境清洁环保，生产正常运行的管理过程。属地管理包括：物品定置化、安全目视化、危害因素辨识及风险评价、隐患防控与管理、应急处置与预案管理等内容。4 重要风险4.1 属地划分不明确，管理职责不清晰，造成属地管理不能落实。4.2 对属地管理内容、标准、程序不掌握，不能达到属地管理目的。4.3 对属地管理监督检查不到位，考评不落实，属地管理流于形式。5 职责5.1 加管处是加油站HSE属地管理的归口管理部门，主要职责是：5.1.1 组织督导加油站属地管理相关制度的实施。5.1.2 检查、考核所属单位、加油站落实加油站HSE属地管理工作。5.1.3 负责组织加油站开展应急预案培训、演练。5.2 安全处是加油站HSE管理监督检查部门，主要职责是：5.2.1负责审核加油站HSE属地管理制度、规范。5.2.2负责加油站HSE属地管理的技术支持。5.2.3负责加油站安全风险排除、隐患治理。5.2.4负责加油站突发事件应急预案的审核。5.3 所属单位是加油站HSE管理的主管单位，主要职责是：5.3.1负责加油站HSE属地管理工作的日常培训、督导、检查、考核。5.3.2负责组织加油站开展HSE属地划分，明确属地责任人和管理责任，开展危害因素辨识与风险评估，组织制定安全风险排除与控制的措施。5.3.3负责制定加油站隐患整改、技术改造方案，对加油站日常经营活动及非常规作业实施HSE监督与管理；5.3.4负责组织加油站编制、修订应急预案，组织开展演练活动，定期组织开展加油站HSE体系审核工作；5.3.5 负责所属加油站安全环保事故事件的调查、分析、处理工作；5.4加油站的主要职责是：5.4.1负责落实本站HSE属地管理工作，划分属地管理区域，明确属地责任人和管理责任。5.4.2负责组织员工开展HSE危害因素辨识和风险评价，制定落实安全风险控制措施。5.4.3 负责建立隐患管理台帐，整改自身能够整改的隐患项目，上报自身无力整改的隐患及各类事故、事件。5.4.5负责组织应急预案修订、演练、评估工作，落实应急管理规定。5.4.6负责组织员工开展HSE属地管理培训。6管理内容及要求6.1总则6.1.1落实“谁主管谁负责”的理念，通过属地划分，明确每个生产区域的人员行为、设备设施、作业活动、现场环境的属地管理责任人，落实属地管理责任，做到加油站“事事控安全，时时讲安全，人人保安全”。6.1.2 属地管理的目的加油站属地管理就是突出加油站事事有人管、时时有人管，管理不重复、不交叉、不遗漏、不偏离。属地责任人对属地区域内的一切HSE活动的结果负责。6.1.3 加油站HSE属地管理的内容6.1.3.1划分属地管理区域，明确管理范围，制定管理标准，确定属地责任人和管理责任。6.1.3.2 属地责任人对所管理的属地开展物品定置化管理、安全目视化管理、危害辨识与风险防控、安全隐患排除与管理、突发事件应急处理与预案管理等工作。6.1.3.3 实行管理目标考核，完善考核奖励机制，促进属地管理责任人认真履行属地管理责任。6.2加油站HSE属地管理区域划分与管理目标。按工作岗位、上岗员工职责，加油站划分为10个HSE属地区域；加油站根据人员编制、工作职责可合并相关区域。区域划分如下：周边环境区、办公区、加油区、储油区、便利店区、变配电区、员工活动区、员工休息区、公共服务区、非常规作业区。6.2.1 周边环境区是指加油站围墙外20米以内的周边区域，属地责任人为加油站经理，管理目标：6.2.1.1属地内无明火或火种、无易燃易爆物、无危及加油站发生火灾、爆炸等危害因素。6.2.1.2属地内无地陷坍塌、无泥石流、无地下突水、无滚石落物等自然灾害危害因素。6.2.1.3站外道路进出口无商贩地摊、无交通事故、无打粮晒场等外来危害因素，道路畅通。6.2.1.4站前警示、标志等标示设施完好齐全。6.2.1.5加油站周边无固定车辆、人员长时逗留等异常情况，分析排查无外来盗抢危害。6.2.2 办公区是指加油站办公室、核算室、信息机柜室等区域，属地责任人为核算员，管理目标：6.2.2.1落实物品定置管理，符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净。6.2.2.2属地内设备设施用电符合用电管理规定。无乱接乱拉电线，电源插排规整无隐患，应急照明设备完好，备用电源完好有效，关停机符合工作要求。6.2.2.3加油站经营性证照齐全，悬挂规范。6.2.2.4安全保密工作执行保密制度，工作资料规整，资料柜上锁，办公计算机设置密码，保险柜钥密分管，门禁管理符合要求。6.2.2.5按规定配备灭火器，鉴定合格，存取方便。6.2.2.6监控录像设备运转正常，监控范围符合规定，摄像头焦距合适，监控图像清晰，且办公区内无人值守时，监控显示器应处于关闭状态。6.2.3加油区是指加油站加油服务操作区域，包括进出站口。加油区属地责任人为当班值班长和加油员。管理目标：6.2.3.1落实物品定置管理，符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、警示、提示设施齐全、完好；各种服务设施配备齐全，设置规范。6.2.3.2属地内无油品跑冒、无场地油污、无明显油气味、无积水积冰、无明显坑洼；车辆进出无发生火灾、爆炸、湿滑、侧翻等危害因素。6.2.3.3属地内无故障修车、无长时停驻车、无非营业占地、无外人穿行、无动物滞留等影响经营或带来安全风险的危害因素。6.2.3.4加油机计量检定在强检有效期内，加油机计量施封完好。6.2.3.5非油品户外陈列符合管理要求，所用设施设备规范，非油商品堆头定置陈列，现场车辆进出便捷。6.2.3.6属地内落实风险防范措施，隔离、警示、提示设施设置明显。6.2.3.7高空物品紧固牢固，无脱落、坠落、漂移等风险。6.2.3.8消防器材配备符合规定，检定有效，在检定周期之内。6.2.3.9罩棚、加油机防雷静电接地牢固，电阻检测安全有效，在检定周期之内。6.2.4 储油区是指加油站油罐储油、卸油操作区域，包括消防砂池、消防器材存放设施。属地责任人为值班长，管理目标：6.2.4.1属地内物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、警示、提示设施齐全，安全设施设置规范。6.2.4.2属地内无杂草、杂物、垃圾，现场无存放工具、用具。6.2.4.3静电接地装置（报警器）接地线完好整齐，无积灰、油污，现场检查报警功能完好。油罐静电接地检测点设置规范，电阻检测值符合规范要求。6.2.4.4卸油闸阀（球阀）、阻火器、管线及附件无锈蚀、无油污；静电跨接无涂漆，连线完好。6.2.4.5操作井、卸油口无油污、泄漏、积灰、锈蚀和油气聚集，法兰跨接连线符合规范。6.2.4.6消防沙干燥足量，不结块，无石子、油沙；消防器材配备齐全，检验合格。6.2.4.7油罐通气管畅通，无锈蚀和堵塞物；乙醇汽油干燥剂无变色，符合标准。6.2.4.8卸油操作符合操作规程，严格执行安全规定，落实防范措施。6.2.5 便利店区是指便利店商品销售区域，包括收银区、发卡充值区域；属地责任人为便利店员或收银员，管理目标：6.2.5.1属地内物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、警示、提示设施齐全，灭火器设置规范。6.2.5.2销售资金存放符合公司管理规定，投币及时。6.2.5.3发卡充值设备管理符合公司管理规定，微机设置密码，UKey管理符合规范。6.2.5.4属地内监控摄像头设置符合规范要求，角度位置覆盖关键区位；录像显示器位置、高度合理，图像清晰。6.2.5.5非油商品分类定置陈列，符合物品放置安全要求；重要商品有效保管，落实防抢防盗措施。6.2.6变配电区是指加油站高压变电室、低压配电室、备用电源发电机室，属地责任人为班长，管理目标：6.2.6.1属地内物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、警示、提示设施齐全，设置规范。6.2.6.2属地内保持干燥，整洁，无异味、杂物，门口设置挡鼠板。6.2.6.3 属地无人值守，房门关闭上锁。6.2.6.4属地内应急照明灯启闭良好。6.2.6.5发电机燃油、冷却水、润滑油检查符合待机管理标准，周试运正常，防火阻火设施齐全，操作规程及安全规定上墙。6.2.6.6防止触电警示牌、关闭合闸提示牌、电源开关标识悬挂正确。6.2.6.7绝缘胶垫、绝缘手套等绝缘工具、用具无破损，无水渍，清洁干燥。6.2.6.8消防器材配备符合规定，检定有效，在检定周期之内。6.2.7员工活动区是指加油站员工文化娱乐室、会议室、厨房就餐室、集中更衣室、洗漱洗澡室等区域，属地责任人为加油站经理，管理目标：6.2.7.1属地内物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、警示、提示设施齐全，设置规范。6.2.7.2电热水器、洗衣机、冰箱、微波炉、电磁炉、电饭锅、音响、电视机等设备符合安全用电管理规范，重点设备操作规程及安全注意事项齐全上墙，防触电、防火、防爆、防滑措施到位。6.2.7.3食品卫生管理符合规定，生、冷、熟食品储存分离，无食品中毒危害因素。6.2.8员工休息区是指员工宿舍，属地管理人为宿舍住宿员工，管理目标：6.2.8.1属地内物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、警示、提示设施齐全，设置规范。6.2.8.2 用电符合安全管理规定，无乱拉乱接电线，无大功率超负荷用电，不使用电热毯等非公司统一配置的取暖、制冷、烧水设施。6.2.8.3物品存放符合加油站管理规定，无易燃易爆物品，无吸烟等危及加油站安全的危险因素。6.2.8.4妥善保管贵重物品，无人时门窗关闭上锁。6.2.9公共服务区是指客户休息室、业务洽谈室、公共卫生间等区域，属地责任人为加油站经理，管理目标：6.2.9.1属地内物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，摆放整齐，卫生洁净。6.2.9.2属地内禁止吸烟，无火种、易燃易爆品。6.2.9.3 公共卫生间清洁卫生，无异味；地面无积水、结冰，防滑提示醒目；供排水实施完好，无漏水、长流水；户外管线防冻，上下水畅通。6.2.10非常规作业区是指加油站检维修、改造施工作业区域，属地责任人为加油站经理，管理目标：6.2.10.1非常规作业须出具有效作业许可证，提交进站作业人员名单、HSE作业计划书、作业前安全分析与安全措施报告、施工作业安全合同以及进站作业人员安全培训与考核等相关资料。6.2.10.2高危作业包括进入受限空间作业、动火作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、挖掘作业、管线打开作业等，须严格执行公司相关管理办法或制度，办理专项作业许可证，严格执行安全管理规定和要求。6.2.10.3非常规作业现场须拉挂施工作业警戒线，区分施工作业区域，大型施工作业现场须设立隔离栏或防护网；施工作业区域周边须设立施工作业提示牌、安全警示牌。6.2.10.4属地内无“三违”现象，无违反加油站安全管理规定的行为和现象。6.2.10.5高危作业须安全监督人员按相关规定进行现场监督。6.3 物品定置化管理6.3.1 物品定置化管理原则：通过整理，把生产过程中不需要的东西清除掉，不断改善生产现场条件，科学地利用场所，向空间要效益；通过整顿，促进人与物的有效结合，使生产中需要的东西随手可得，消除人的重复动作，向时间要效益，从而实现生产现场管理规范化与科学化。6.3.2 加油站物品定置化管理标准（见附录1）。6.3.2.1 加油站应根据现场环境编制物品定置化管理标准图，定置图中定置的物品形状、位置要具体明确。定置图中所有物品需用文字和数字标明。6.3.2.2关键物品应标注现场定置位置。6.3.2.3定期对物品放置位置进行优化，如有变动及时更新定制图。6.3.2.4物品定置化管理责任归属属地管理责任人，负责属地内物品摆放符合定置化管理要求和标准。6.3.3非常规作业物品定置化管理6.3.3.1高处作业6.3.3.1.1根据现场作业需要，应选择性配备：梯子、脚手架、系索、锚固点连接器、减速装置（抓绳器、可撕缝合系索、特殊编织的系索、撕开或变形系索、自动收缩生命线/系索等）、生命线、下降装置、全身式安全带、定位系索、自动收缩式救生索、临边、安全网等。6.3.3.1.2高处作业定置管理应严格执行高处作业许可管理办法，使用前，应对坠落保护装备的所有附件进行检查，并保存检查记录。应符合以下要求：6.3.3.1.2.1 自动收缩式救生索应直接连接到安全带的背部D形环上，一次只能让一个人使用，严禁与缓冲系索一起使用或者与之相连。6.3.3.1.2.2 生命线应在专业技术人员的指导下设计、安装和使用。垂直生命线应从一个作业人员上部独立的锚固点上延伸出来，使用期间应该保持在垂直位置。一根垂直生命线只可以一个人附着。6.3.3.1.2.3 全身式安全带在使用前应进行检查，不合格品不得使用。安全带应系在施工作业处的上方牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空。如净空不足可短系使用，严禁用绳子捆在腰部代替全身式安全带。6.3.3.1.2.4 安全网是防止坠落的最后措施。应符合以下要求：6.3.3.1.2.4.1 能够承受与垂落测试中相等的冲击力。6.3.3.1.2.4.2 安全网应至少每周检查一次磨损、损坏和老化情况。6.3.3.1.2.4.3 掉入安全网的材料、小部件、设备和工具应在每次换班之前予以清除。安全网安装后应按GB 57251997 安全网进行坠落测试，满足标准要求后方可投入使用。6.3.3.1.2.5 梯子使用前应仔细检查，结构应牢固。踏步间距不得大于400mm；人字梯要有坚固的铰链和限制跨度的拉链。在平滑面上使用的梯子，应采取端部套绑防滑胶皮等防滑措施。条梯子应放置稳定，与地面夹角以6070 度为宜。6.3.3.1.2.6 脚手架的搭设应符合国家有关规程和标准的要求，搭架人员应参加劳动部门组织的特种作业培训，并经考核合格，持证上岗。6.3.3.1.2.7 高处作业人员应系好安全带，戴好安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，安全带的各种部件不得任意拆除，有损坏的不得使用。安全带和安全帽应符合国家标准。安全带使用时应挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角、受热金属和火焰影响的部位。6.3.3.1.2.8 高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等，所用材料要堆放平稳，作业点下方要设安全警戒区，要有明显警戒标志，并设专人监护。6.3.3.2受限空间作业6.3.3.2.1 根据作业现场需要，应选择性配备：气体检测仪器、正压式空气呼吸器、长管呼吸器、防爆电筒、防爆安全行灯、防静电服装、防爆工机具、警示牌等。6.3.3.2.2受限空间作业定置管理应严格执行进入受限空间作业许可管理办法，携入受限空间作业的工具、材料要登记，作业结束后应清点，以防遗留在作业现场。应符合以下要求：6.3.3.2.2.1 进入受限空间要进行气体检测，要保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要，必要时采取强制通风，严禁向受限空间通纯氧。在特殊情况下，作业人员应佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器，配戴长管呼吸器时，要检查其气密性。6.3.3.2.2.2 当受限空间原来盛装爆炸性液体、气体等介质的，应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯。作业人员应穿防静电服装、防爆工机具。6.3.3.2.2.3 受限空间一旦打开，就应在可能的入口处设置警示牌，以警示和防止误入事件发生。6.3.3.3临时用电作业6.3.3.3.1根据作业现场需要，应选择性配备：配电箱、开关箱、漏电保护器、电缆、电线、潜水泵、手持电动工具、移动工具、自动开关、熔丝(片)、标识牌等。6.3.3.3.2临时用电作业定置管理应严格执行临时用电作业许可管理办法，执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范，实行作业许可，办理临时用电许可证。临时用电作业涉及动火时，应同时办理动火作业许可证。应符合以下要求：6.3.3.3.2.1 现场用电设备须接零、接地保护。6.3.3.3.2.2 电缆须按规定进行架空或埋地敷设。6.3.3.3.2.3 电缆、电线破损或接头外露须绝缘保护。6.3.3.3.2.4 所有断开开关应贴有标签，注明供电回路和临时用电设备。所有临时插座都应贴上标签，并注明供电回路和额定电压、电流。6.3.3.3.2.5 所有开关箱、配电箱(配电盘)应有安全标识，在安装区域内，应在其前方1m远处的地面上用黄色油漆或黄色安全警戒带做警示。6.3.3.3.2.6 所有的临时配电箱应标上电压标识和危险标识。6.3.3.3.2.7 固定式配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3m、小于1.5m；移动式分配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于0.6m、小于1.5m。6.3.3.3.2.8 所有临时用电线路应由电气专业人员检查合格，贴上标签后方可使用，搬迁或移动后的临时用电线路应再次检查确认。6.3.3.3.2.9 临时用电线路的自动开关和熔丝(片)应符合安全用电要求，不得随意加大或缩小，不得用其他金属丝代替熔丝。6.3.3.3.2.10 移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关，必须实行“一机一闸”制，严禁两台或两台以上用电设备(含插座)使用同一开关。6.3.3.3.2.11 使用潜水泵时应确保电机及接头绝缘良好，潜水泵引出电缆到开关之间不得有接头，并设置非金属材质的提泵拉绳。6.3.3.4动火作业6.3.3.4.1根据作业现场需要，应选择性配备：喷灯、火炉、液化气炉、电炉、电焊、气焊、锡焊、铅焊、塑料焊、离子切割机、砂轮机、磨光机、沥青、沙子、管线、电钻、风镐、沙子、铁锤等。6.3.3.4.2 动火作业定置管理应严格执行动火作业许可管理办法，除在规定场所外，在油库、加油（气）站任何地点、任何时间进行的动火作业，均应办理动火作业许可证。应符合以下要求：6.3.3.4.2.1 动火作业现场5米以内应无易燃物、无积水、无障碍物，便于在紧急情况下施工人员迅速撤离。6.3.3.4.2.2动火施工区域应设置警戒，严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域，必要时动火现场应配备消防车及医疗救护设备和器材。6.3.3.4.2.3 在动火中涉及到污水系统的漏斗、排水口、各类井、排气管、管道等必须进行封严盖实。6.3.3.4.2.4 与动火点相连的管线应进行可靠的隔离、封堵或拆除处理。6.3.3.4.2.5 与动火点直接相连的阀门应上锁挂牌；动火作业区内的设备、设施须由生产单位人员操作。6.3.3.4.2.6 使用氧气、乙炔瓶时不准存放在住人房间、办公室及人员密集的地方，钢瓶和炉具要有一米以上的距离。氧气、乙炔瓶不准与其它火源同室布置。6.3.3.4.2.7 使用氧气、乙炔时，要有阻止回火装置，点火时应检查阀门等是否有漏气现象，安全装置是否完好。6.3.3.4.2.8 用气焊(割)动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于5m，且乙炔气瓶严禁卧放，二者与动火作业地点距离不得小于10m，并不准在烈日下曝晒。6.3.3.5卸油作业6.3.3.5.1根据作业现场需要，应选择性配备：卸油闸阀（球阀）、阻火器、管线、静电接地装置、消防沙、灭火器、计量器具等。6.3.3.5.2卸油作业应严格按照卸油操作规程操作。应符合以下要求：6.3.3.5.2.1 卸油应采用密闭卸油方式，并在各接口处设闷盖，闭合严密。 6.3.3.5.2.2 在卸油现场设置“正在卸油，严禁烟火”警示牌、警示线。6.3.3.5.2.3 卸油作业前应稳油15min以上后方可卸油，同时停止该罐加油作业。6.3.3.5.2.4 防静电接地夹应夹在油罐车专用导静电端子上。6.3.3.5.2.5 卸油前应备好消防器材，摆放在取用方便的位置。6.3.3.5.2.6 卸油前加油站计量员应监督油罐车司机将车辆钥匙取下，并切断油罐车总电源，拉好手刹。6.3.3.5.2.7 卸油过程中加油站计量员、油罐车司机和押运员全过程在卸油作业现场做好安全监护，不得从事与卸油作业无关的事情。6.3.3.5.2.8 遇突发事件时应立即停止卸油作业。6.4 目视化检查、危害辨识与风险评价6.4.1 属地责任人在上岗前和上岗期定时（白天每间隔4小时、夜间间隔每2小时）开展一次属地安全目视化检查，及时发现属地内存在的异常情况。6.4.2属地责任人应对属地存在的异常情况进行现场排除，对于不能及时排除的异常情况应填写加油站异常情况报告单（见附录2），并开展危害辨识，分析危害程度。6.4.3属地责任人根据公司危害因素辨识与风险评价管理办法，对危害因素开展风险评估，并填写危害辨识与风险评估清单（见附录3），详细描述危害因素、风险等级，并报加油站经理。6.4.4加油站经理根据安全风险评估，应及时采取防范措施；对于安全风险较大，有可能引发安全事故的危害因素，应列为安全隐患上报所属单位。6.5安全隐患管理6.5.1加油站须严格执行公司安全隐患管理实施细则，加油站员工有责任和义务发现、记录并上报各类安全隐患。6.5.2加油站应按照安全监督检查管理办法、危害因素辨识与风险评价管理办法等规范、制度要求，经常性地组织员工开展安全隐患排查，建立隐患并定期更新加油站安全隐患台帐（见附录4），跟踪事故隐患治理情况。6.5.3加油站须对所发现的安全隐患及时整改，对当时不能整改的隐患，应根据分级管理权限立即向所属单位报告，现场采取必要应急防护措施。6.5.4 加油站对于危及人员生命和威胁生产安全、随时可能发生事故的重大安全隐患，有权决定立即停产、停业，同时向所属单位报告。6.5.5 加油站有责任协助安全管理部门对安全隐患开展调查和评估，直至隐患排除。6.6应急预案管理6.6.1加油站须严格执行公司应急管理办法，针对可能发生或出现的突发事件，制定突发事件应急预案，包括并不限于：火灾爆炸、自然灾害、触电、跑冒油、高处坠落、安保防恐、外来车辆着火、质量、计量、新闻媒体、客户纠纷等。6.6.2应急预案应结合加油站周边环境、生产条件、人员配置、安全设施配备等客观情况，明确突发事件防范措施和手段，建立应对突发事件的处置程序、责任分工、操作权限和具体处置办法，具有很强的可操作性和适用性。应急预案应经常检验、审核、修订，保证应急预案的防灾减灾设备先进和处置措施科学。6.6.3加油站应急预案由加油站根据公司HSE 体系管理办公室下发的模板，结合本站实际情况进行编写和制定，报所属单位 HSE 体系管理办公室审批后执行；公司每年对加油站应急预案统一修订下发的模板，加油站应同步修改完善应急预案。6.6.4加油站应急预案为受控文件。应急预案执行后，如加油站根据自身特点和危害因素变化，需要对应急预案进行扩充和修改，需按 HSE体系管理程序向所属单位 HSE 体系管理办公室审报变更。6.6.5加油站应急预案演练每月至少开展一次，每月第一周的周一为公司规定的演练时间；应急预案演练应执行公司统一指定的加油站应急预案演练计划（见附录5），必要时加油站可自行增加演练内容。6.6.6加油站应急预案演练由加油站经理负责组织，必要时可要求上级主管部门派员现场指导；加油站全体员工参加演练培训，并在演练过程中严格执行提前制定的演练方案。6.6.7应急预案演练结束后，须进行演练总结，开展效果评价，针对存在的问题和缺陷进行整改，修订完善应急预案，并在月度工作总结及HSE信息系统中记录相关内容。6.7应急物资管理6.7.1加油站应掌握所属单位突发事件应急物资储备地点、管理人员以及应急物资种类、储存数量等相关基本信息，熟练掌握应急物资调度、使用工作流程。6.7.2承担应急物资储备的加油站应对应急物资储备实行24小时封闭式管理，专库存储、专人负责，定期清查、盘库；严格执行应急物资储备管理制度和程序。6.7.3 应急物资储备仓库的设施配备和管理符合国家或上级有关仓储管理标准。库房应避光、通风良好，应有防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施。6.7.4 所储物资应有标签，标明品名、规格、产地、编号、数量、质量、生产日期、入库时间等，具有使用期限要求的物资应标明有效期。储备物资应分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等具有氧化腐蚀物质。6.8事故事件处理6.8.1应急处置。加油站发生事故事件时，加油站经理或授权人应迅速启动应急预案，组织站内人员采取应急措施，施救抢险，防止事态扩大和次生事故发生。6.8.2及时报告。加油站发生事故、事件后，在不影响应急处理的情况下，加油站经理或授权人应保护现场；并通过电话形式及时向所属单位安全管理部门、直线责任部门报告事故事件发生时间、区域部位、事故事件后果及人员状况、简要经过、应急处置措施等，按照上级指示进一步做好事故事件处理的后续工作。6.8.3原因分析。加油站经理组织员工开展事故事件原因分析、处置过程分析，查摆在日常管理、应急预案、执行过程等方面存在的问题；写出分析报告。6.8.4责任追究。划分事故事件责任，按照公司相关管理规定，追究责任人责任。6.8.5汲取教训。编制安全教育案例，开展全员安全教育。6.9检查与考核6.9.1检查考核标准（见附录6）。6.9.2检查机制。加油站HSE属地管理实行三级检查考评，零管片区每月对所属加油站开展一次检查考评，所属单位每季度开展一次检查考评，公司每半年组织一次检查考评。6.9.3属地管理工作考评。加油站HSE属地管理考评纳入所属单位对加油站月度日常管理考核，属地管理检查考评结果与加油站薪酬绩效挂钩。公司组织的检查考评的结果作为对所属单位工作考评的依据，纳入所属单位业绩控制类考核，检查满分245分，检查考评结果不足225分控制类考核扣0.1分，不足215分扣0.2分，低于200分扣0.3分。6.10 附则6.10.1 所属各单位须依据本实施细则制订相关制度。6.10.2 本实施细则由加管处负责解释。6.10.3 本实施细则自发布之日起实施。7相关制度7.1山东销售公司动火作业许可管理办法7.2山东销售公司进入受限空间作业许可管理办法7.3山东销售公司临时用电作业许可管理办法7.4山东销售公司高处作业许可管理办法7.5山东销售公司作业许可管理办法7.6山东销售公司管线打开作业许可管理办法7.7山东销售公司挖掘作业许可管理办法7.8山东销售公司吊装作业许可管理办法7.9山东销售公司危害因素辨识与风险评价管理办法7.10山东销售公司应急管理办法7.11山东销售公司安全监督检查管理办法7.12山东销售公司安全隐患管理实施细则8 控制证据或记录（样表或模板）8.1 加油站物品定置管理标准(XX设置，XX使用，XX保存，保存期X年)（附录 X）8.2 加油站异常情况报告单(XX设置，XX使用，XX保存，保存期X年)（附录 X）8.3 加油站危害辨识与风险评估清单(XX设置，XX使用，XX保存，保存期X年)（附录 X）8.4 加油站安全隐患台账(XX设置，XX使用，XX保存，保存期X年)（附录 X）8.5 加油站应急预案演练计划(XX设置，XX使用，XX保存，保存期X年)（附录 X）8.6 加油站HSE属地管理检查考评标准(XX设置，XX使用，XX保存，保存期X年)（附录 X）9 执行要点（见附录7）10 相关业务管理流程图编写部门：中国石油山东销售公司加油站管理处编写人：张毅飞核稿人：陈继东审核人：吴恩海审批人：杨子清附录1 加油站物品定置管理标准办公区定置明细序号配备物品配备标准定置要求办公桌椅1办公桌最多三张办公桌应靠墙摆放，两张办公桌应相对摆放；三张办公桌应靠墙以直列平行摆放或品字形。2办公椅最多三个办公椅不使用时应放置于办公桌中部并贴紧，数目不得超过办公桌数目。3沙发按需配备放置于靠墙位置4茶几按需配备茶几放置于双人沙发中间靠前位置；或放置于单人沙发靠墙一边；或置于三人沙发的前面。 办公用品1显示器、打印机按需配备电脑显示器摆放于办公桌靠墙一侧的桌面上角，发卡网点电脑（有发卡系统的）必须背对顾客，电脑连接线路应理顺穿管。打印机放置于显示器的左侧或右侧.2文件架（篓）两组放在桌面靠墙边3文件盒按需配备放置于文件柜内，按照高低顺序整齐竖立摆放。4台帐本按需配备不使用时放入文件盒或文件柜内。5电话机一部放置于办公桌右上角6笔筒一个放置于显示器侧面7计算器两个不使用时收入办公桌抽屉内。8印泥盒一个不使用时收入办公桌抽屉内。9保险柜最多两个形改站员工投币专用保险柜应嵌入墙壁内并固定，其他保险柜放置于收银室内隐蔽处靠墙或墙角并固定。10饮水用具按需配备放置在办公桌边，或放置在茶几上11文件柜最多两个放置于办公室内靠内侧墙角处墙面1证照牌一个加油站各类证照挂放在站长室正面墙壁正上方，顶部对齐，按顺序摆放2“四图”牌一个挂于站长室入口左右侧墙壁距地面2/3处。其他1奖状及制度牌按需配备站务公开栏的旁侧，从左至右一次为奖牌、奖状、锦旗、党团组织图、各种制度框、加油站电路、管线、平面示意图，顶部对齐，整齐挂放。 2开水瓶按需配备放在办公桌后靠墙角处。3废纸篓三个放在办公桌下或办公桌边靠墙处。4急救药箱一个放置于办公室显眼处，如房于办公桌内，不得上锁。5水杯按需配备放在持有人的办公桌上远离显示器的地方64kg二氧化碳灭火器一个放置于门口靠室内一侧加油区定置明细序号配备物品配备标准定置要求清洁用品1保洁用品存放区最多两个统一设置为加油站营业房靠近出站口一侧墙边；若营业房在加油场地侧面，卫生用品存放区则应设置在营业房远离进出站口的一端。区域必须明确划线标注。2抹布按需配备未使用情况下必须悬挂于清洁用品存放处。3扫帚按需配备未使用情况下必须立放在清洁用品存放处。4拖布按需配备未使用情况下必须悬挂于清洁用品存放处。5撮箕按需配备未使用情况下必须存放在清洁用品存放处。6刷玻璃设备按需配备未使用情况下必须存放在清洁用品存放处。7小垃圾桶按需配备除形改站统一设置的油岛垃圾桶外，加油车道旁不得放置小垃圾桶。8垃圾箱按需配备必须并列安置于清洁用品存放处或加油区立柱旁。9一体化清洁车按需配备形改站统一配发的一体化清洁车可停放于加油场地后侧油岛之间。消防器材1灭火器存放箱按需配备应紧贴场地立柱或紧贴临近场地的站房正面放置。24kg干粉灭火器按需配备摆放于加油机侧面，每台加油器旁灭火器摆放不得超过两具；有灭火器箱的必须存放于灭火器箱内。3灭火毯按需配备灭火毯平整放置于灭火器箱内或多功能安全服务台内或灭火器旁边。4多功能安全服务平台按需配备放置在加油岛上，立柱外侧。5警示牌一个统一张贴于面向进站口方向第一个加油岛第一根立柱上。促销商品1样品展示台按需配备燃油宝样品放置放置在多功能安全服务台或多功能清洁服务台上的油品展示台内；无油品展示台的，燃油宝样品直接放置在加油机中部隔断处或泵岛立柱处。2非油品堆码按需配备放置在各泵岛之间不影响车辆通行加油的空地；也可以放置在营业室正门左右两侧的台阶上。堆码不得超过四层，不得阻挡消防通道。3冰柜一个夏季，非形改站放置位置于营业室正门左右两侧的台阶上4香烟货架一个偏远国省道非形改站、农村站将香烟货架放置在营业室正门左右两侧或两个泵岛之间不影响车辆通行加油的空地处。其他1价格台（牌）一个立于或悬挂于营业室门侧1米处2宣传品发放架一个立于进站口后侧油岛边3移动动式广告牌一个放置在加油岛两侧，无宣传品张贴情况下不得放置于场地。4盆栽按需配备应放置在加油场地靠近道路的外侧或临近站房的内侧，场地内不得放置。5宣传画、广告画按需配备张贴于宣传栏或广告牌上，无宣传栏或广告牌可整齐粘贴于营业房正面墙壁，宣传画上沿应保持高度一致。6加油壶(桶)按需配备按汽油、柴油品类贴上标签，整齐放置在泵岛上或泵岛边。7员工车辆按需配备停放在“内部员工车辆停放处”。8架梯一个不用时放于站房的左侧靠墙贴放或站房的右侧靠墙贴放9加油机胶管按需配备在不使用情况下应紧靠加油机盘放为圆形或蚊香型，不得绞盘在加油机旁或挂置在加油机上。储油区定置明细序号配备物品配备标准定置要求计量器具（存放指定位置即可）1量油尺一个油尺擦拭干净，收卷紧密，存放于卸油区计量器具柜内，如无专设器具柜，须存放于计量器具盒内。2丁字尺一个尺面擦拭干净，立放于卸油区计量器具柜内，如无专设器具柜，须立放于计量器具盒内。3保温盒一个擦拭干净，立放于卸油区计量器具柜内，如无专设器具柜，须立放于计量器具盒内。4取样器一个擦拭干净，油绳收卷紧密，立放于卸油区计量器具柜内，如无专设器具柜，须立放于计量器具盒内。5试水膏按需配备保持帽口密封，存放于卸油区计量器具柜内，如无专设器具柜，须存放于计量器具盒内。6密度计一个擦拭干净，扣紧盒盖，存放于卸油区计量器具柜内，如无专设器具柜，须存放于计量器具盒内。7温度计一个擦拭干净，套好封套，存放于卸油区计量器具柜内，如无专设器具柜，须存放于计量器具盒内。8量杯、量瓶各一个擦拭干净，立放于卸油区计量器具柜内，如无专设器具柜，须立放于计量器具盒内。9计量器具存放盒一个未使用情况下存放于库房或储物间，与存放在储物间的静电接地夹、方便桶、警示牌、三角木放置在一起。消防器材135kg干粉推车按需配备推车把手向外放于卸油口灭火器摆放处，导管应按波形折叠，不得缠绕或用铁丝、尼龙绳捆绑。24kg干粉灭火器按需配备存放于卸油口消防器材摆放处。3石棉被两块未使用情况下，按W型叠好，摆放于卸油口消防器材柜内，或整齐叠放于35kg干粉推车上。4消防锹、消防桶各四个悬挂有序、方便取用，无法悬挂的应放置在消防沙池内5消防沙箱一个消防沙定期晾晒，保持箱内沙子松软、无大颗粒。卸油用品1警示牌按需配备未使用情况下，存放于卸油区工具柜内，如无专设工具柜，须存放于库房或储物间内保管。2警示墩按需配备未使用情况下，立放于卸油区工具柜内，如无专设工具柜，须立放于库房或储物间内保管。3活动式静电接地夹一个未使用情况下，导线整齐收入盒内，盖紧盒盖存放于卸油区工具柜内，如无专设工具柜，须存放于库房或储物间内保管。其他1抹布或棉纱按需配备叠放整齐，放置于消防器材柜内。便利店区定置明细序号配备物品配备标准定置要求电器物品1POS机按需配备收银台，POS机应摆放在收银台靠近电源的位置。2验钞机按需配备收银台，验钞机摆放在POS机的右边便于操作处。电源线要理顺扎股后放在侧后方隐蔽处。3IC卡电脑设备一套收银台，IC卡电脑设备摆放在POS机的右边便于操作处。电源线、网线、电话线等要理顺扎股后放在侧后方隐蔽处。4打印机一个收银台，打印机摆放在IC卡电脑设备的右边便于操作处。电源线要理顺扎股后放在侧后方隐蔽处。5开票机一个开票机陈列在收银柜台靠近走道处，以方便员工为顾客开具发票。6热饮机一个放置于顾客休闲区靠近电源处，设置高度以方便冲饮为主。7微波炉一个放在餐台靠近电源处。8冰柜按需配备按要求所配备的类型和数量整齐摆放在指定便利店冷藏饮料区。94kg二氧化碳灭火器一个放置于门口靠室内一侧 ，便于取用的地方销售商品1香烟按需配备主要陈列在烟柜和收银台背柜上，陈列时以商品丰富为主，高档香烟居上，同品牌香烟按价格自左向右陈列.2酒类商品按需配备主要陈列在酒柜和壁柜上，陈列时销售公司重点商品居于显要位置，贵重酒类商品居上，并按价格依次竖向陈列。3便利店销售商品陈列按需配备按划定区域分类陈列，同一品牌、同一类商品尽量摆放在同一货架或者相邻的货架上面。4汽服用品、润滑油按需配备陈列在专用壁柜上，壁柜摆放以门为中线，在门右侧以顺时针方向依次为汽服壁柜和润滑油壁柜，中线另一侧方向相反。汽服用品以小件、易碎件居上，休积较大在低层兼顾美观为原则。润滑油货架顶层自左至右摆放2T、4T摩托车机油、摩托车齿轮油、制动液、传动液及袋装润滑脂；第二层摆放汽油机油，自左至右由低级别向高级别依次摆放（含多级）；第三层摆放柴油机油，自左至右由低级别向高级别依次摆放（含多级）。第四层摆放依次为齿轮油、液压油、防冻液以及中桶润滑油（润滑脂）5燃油宝按需配备陈列在汽服专柜上，按体积大小由上至下由后至前摆放其他1收银台一个收银台背柜从左向右依次为酒柜、烟柜、综合柜，收银台上只能摆放收银电脑、销货清单和笔，除茶杯外不得摆放任何私人物品2货架按需配备货架上面除商品外不得摆放其他物品，陈列的商品都要有统一的价格标签，每种商品价格标签和商品要一一对应。3收银台提示牌一个可摆放在开票机的左侧。4价格标签按需配备价格标签要陈列在所对应商品的左下方，采用悬挂陈列方式时则陈列在挂钩上方，堆码商品价格牌则要摆放在商品的显眼处。5品牌活动宣传册按需配备放在方便顾客看到和取阅的位置。6宣传活动海报按需配备摆放（张贴）在方便顾客看到的显眼位置。7笔筒一个笔筒放置于显示器侧面。8椅子按需配备放置在便利店收银台、休闲区内，不使用时应贴近收银台边摆放。9纸篓一个放在收银台内侧隐藏放置。10水杯按需配备不用时整齐摆放在休闲柜台下层空间内隐蔽放置。11蒸包机一个按需求摆放于吧台处12爆米花机一个按需求摆放于吧台处润滑油仓库1灭火器一个放置在仓库入口两侧靠墙处，便于取用。2货架按需配备沿四周墙壁有序摆放。3润滑油小包装按需配备沿墙码放整齐。4润滑油桶装油按需配备按照上小下大的原则沿墙有序码放。5润滑油外包装按需配备应及时清理，不得堆放在仓库内变配电区定置明细序号配备物品配备标准定置要求发电机房、配电房定置14kg二氧化碳灭火器一个放置于门口靠室内 一侧2操作牌一个粘贴、悬挂于发电机组操作台背后墙面。3应急灯一个安装、悬挂于发电机组操作台对面墙面。4绝缘垫两个铺设于操作台或配电柜前地面。5绝缘手套一副悬挂于发电机组操作台背后墙面。6干风器一个悬挂于发电机组操作台后墙面。7挡鼠板一个安装在门框上。8标识牌按需配备“有电危险”、“正在运行”、“严禁合闸”按情况悬挂于配电柜正面。员工