生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告-洞庭鸽业可研.doc

洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -1- xxx 肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目 可行性研究报告(目录) 第一章 总论1 1.1 项目概要1 1.2 可行性研究报告编制依据3 1.3 综合评价3 第二章 项目背景及建设必要性.3 2.1 项目建设背景3 2.2 项目建设的必要性与关联度分析4 第三章 建设条件6 3.1 项目区概况6 第四章 市场分析与销售方案7 4.1 市场分析7 4.2 营销策略、方案、模式和进度8 第五章 建设方案9 5.1 产品方案和建设规模9 5.2 建设规划和布局9 5.5 设备方案16 5.6 原料和燃料供应方案18 5.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程18 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -2- 5.8 节能减排措施19 第六章 环境影响评价20 6.1 环境影响20 6.2 环境保护与具体措施20 6.3 评价与审批21 第七章 项目组织与管理.21 7.1 组织机构与职能划分21 7.2 经营管理模式22 7.3 经营管理措施23 7.4 技术培训24 7.5 劳动安全、卫生与消防24 第八章 投资预算及资金筹措24 8.1 投资估算依据24 8.2 投资估算25 8.3 资金来源28 8.4 资金使用和管理28 第九章 财务评价29 9.1 财务评价依据29 9.2 营业收入、营业税金和附加估算29 9.3 总成本及经营成本估算30 9.4 财务效益分析30 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -3- 9.5 不确定性分析31 9.6 财务评价结论32 第十章 社会效益分析33 10.1 社会评价基本结论33 10.2 农业产业化经营33 10.2.3 辐射带动能力分析33 10.3 农民增收、农业增效评价34 表格 1 项目单位财务状况表 1 表格 2 产品方案和建设规模一览表9 表格 3 总平面布置设计指标 10 表格 4 乳鸽养殖主要原材料 14 表格 5 乳鸽屠宰主要原材料 15 表格 6 生猪养殖主要原材料 15 表格 7 脆皮乳鸽生产主要原材料 15 表格 8 沼气生产设备16 表格 9 养鸽设备16 表格 10 养猪设备 16 表格 11 乳鸽宰杀生产设备17 表格 12 脆皮乳鸽生产设备17 表格 13 公用生产设备18 表格 14 主要基建工程及其它公用设施18 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -4- 表格 15 项目人员配置表21 表格 16 沼气设备投资估算25 表格 17 乳鸽屠宰加工生产设备25 表格 18 养鸽生产设备26 表格 19 脆皮乳鸽生产设备26 表格 20 项目公用设备27 表格 21 基建工程估算27 表格 22 项目总投资估算28 表格 23 销售收入表29 表格 24 项目主要材料费用明细表30 表格 25 财务盈利评价指标30 表格 26 敏感性分析表31 表格 27 农民增收、农业增效对比分析34 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -1- 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 1.1.1.1 概况 单位名称：xx 省 xx 县 xxx 有限责任公司(以下简称公司)。 所有制形式：有限责任公司。 企业概况：公司成立于 2004 年 8 月，共有员工 35 人，其中专 业技术人员 5 人，管理人员 4 人。公司主要饲养美国落地王种 鸽和杜洛克良种母猪。公司采取公司+协会+农户的经营模式， 拥有协会会员 1086 户，目前年存栏种鸽 5 万对，年产商品乳 鸽 80 万羽，出栏生猪 1000 头，年产值达 1700 万元。公司是 xx 县重点保护农业产业化企业，是岳阳市农业产业化龙头企 业，协会 2005 年被 xx 省人民政府授予“xx 省农民合作组织 先进单位” ，2006 年 2 月，被 xx 省人民政府推荐为“全国农 民合作组织示范项目” 。2007 年 7 月被农业部授予“全国农民 经济合作组织示范项目” ，2008 年 7 月获袁隆平科技奖。 1.1.1.2 财务状况 表格 1 项目单位财务状况表 项目名称2007 年2008 年 资产总额9431623 万元 固定资产262599 万元 流动资产6821023 万元 负债总额26552 万元 所有者权益679110 万元 实收资本481931 万元 营业收入13141353 万元 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -2- 净利润104102 万元 营业利润率7.91%7.54% 净资产收益率15.38%9.3% 投资报酬率 资产负债率28%32% 流动比率2.57%1.96% 速动比率0.91%0.32% 1.1.1.3 法人代表基本情况 公司法人代表严跃明，今年 45 岁，大学本科文化，原是 xx 县粮食局干部，2004 年，全县粮食体制改革，他主动提出辞职， 带领粮食局部份下岗职工，兴办养鸽场，使原有的一个小型养 殖场，成为目前养殖、加工、销售一体化的市级龙头企业。 2006 年 5 月央视一套新闻记者对他进行了专题采访，并在央视 一套新闻中进行了报道，2007 年 12 月被 xx 省科协授予“xx 科技养殖示范项目” ，2008 年 7 月荣获“袁隆平科技奖” ，2008 年 12 月被评选为岳阳市纪念改革开放三十周年“新世纪以来 十大杰出经济人物”候选人。 1.1.2 项目建设条件 项目单位基础条件好，公司总占地面积 4.5 公顷，现有建筑面 积 11880m2,目前场地内尚有近 20000 m2 的成片空隙地段可以 开发利用，同时，厂区邻近长江支流藕池河畔，该河段有 3 公 顷的外滩与厂区可联成一片，也可以开发利用。公司是岳阳市 农业龙头，企业信用等级被中国农业发展银行评定为 a 级，能 保证项目开发资金。 项目所在地交通十分方便，水运优势明显，项目单位有专用水 运码头，经藕池河可直通长江水运体系。陆路交通也非常便利， 项目单位有二级公路直达岳阳，与京广铁路、京珠高速、107 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -3- 国道相连。 项目单位从事肉鸽养殖近五年，目前具有一定的养殖规模，并 与 xx 农业大学建立了技术合作关系，技术基础好。 1.1.3 乳鸽生态养殖基地扩建项目 项目名称：肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发(以下简称 项目)。 产品方案：年饲养美国王鸽种鸽 15 万对，出笼肉用乳鸽 240 万羽，加工脆皮乳鸽 150 万羽，销售活体乳鸽 90 万羽，销售 无精鸽蛋 20 万只，年出栏生猪 1000 头，生产有机肥 10000 吨。 建设地点：xx 省 xx 县团洲乡墟场。 建设规模：新建一个乳鸽屠宰场和脆皮乳鸽加工车间，新增乳 鸽屠宰线和脆皮乳鸽加工生产线，新建一个乳鸽人工孵化场， 新建一个 200m3 沼气池，新增美国王鸽种鸽 1 万对。 技术来源：项目为自主研发技术。项目单位历来重视科技开发 和科技创新，先后与 xx 农业大学、xx 省畜牧研究所、xx 县科技局、xx 县畜牧局、上海佳友公司建立了技术协作关系。 公司在近几年的生产实践中，通过自主创新，研究开发了乳鸽 人工哺乳、人工孵化新技术，研制了人工哺乳器新产品，开发 了脆皮乳鸽新产品。 进度安排：2009 年初动工，2010 年初完工投产。 1.1.4 投资结构及资金来源 项目计划总投资 500 万元，其中种鸽引进费 100 万元，基建工 程费 165 万元，设备引进费 148.6 万元，公共设施费 40 万元， 安装调度、项目管理费用 20 万元，流动资金 66.4 万元。在项 目建设总投资中企业自筹 410 万元，申请农业综合开发经费 60 万元，省、市、县财政配套 30 万元。 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -4- 1.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 xx 省 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指 南 1.2.2 国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 1.2.3 xx 县国民经济和社会发展第十一个五年规划 1.3 综合评价 该项目充分体现国家及 xx 省农业和农村发展的产业政策。项 目建设对进一步带动周边畜牧业的发展和环境治理，减少畜禽 粪向环境的排放总量，对推进农业产业结构调整，促进农民致 富，加快社会主义新农村建设，提高农产品的国际竞争能力都 具有十分迫切的现实意义。畜禽粪便生产沼气，制作有机肥料 技术国内已成功，公司已有了近 3 年的生产实践，熟练地掌握 了该技术，乳鸽深加工技术通过我们两年来与技术依托单位和 协作单位的共同努力，达到了工业化生产水平。因此，该项目 技术成熟、设备可靠、市场前景广阔、风险小，同时有良好的 社会、生态和经济效益，希望国家有关部门给予大力支持。 第二章 项目背景及建设必要性 2.1 项目建设背景 进入 21 世纪以来，全球对可持续发展引起了高度重视，同时 明确提出了发展循环经济、建立节约型社会的发展战略。我国 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出： 立足节约资源保护环境推动发展，把促进经济增长方式根本转 变作为着力点，促使经济增长由主要依靠增加资源投入带动向 主要依靠提高资源利用效率带动转变。优化农业产业结构。在 保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。近年来，xx 省明确提出建设环洞庭湖经济圈的战略构想，即把洞庭湖区建 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -5- 设成为高水平的滨水型综合经济区。xx 县是国家可持续发展 实验区，保护环境、节约资源是可持续发展建设的重要内容， 项目开发采用生态养殖模式，实施农产品的深度加工，既节约 了资源、保护了生态环境，又提高了产品的附加值，符合国家 产业发展方向。 2.2 项目建设的必要性与关联度分析 2.2.1 项目建设的必要性 2.2.1.1 项目是生态循环经济、资源节约型项目，符合国家重 点扶持方向 该项目通过对传统养殖的技术改造，延长养殖业生产的生态链， 不仅对资源进行了重复利用，而且有效利用了生产过程中的对 环境造成污染的废弃物。 公司是一个集约化中型养殖场，其畜禽粪便污水未经处理的大 量排放，严重污染了水体和周边环境，而且直接影响畜禽养殖 的防疫卫生和公司环境卫生，从而制约公司的持续健康发展。 在厌氧条件下，畜禽粪便在某些微生物的作用下，碳水化合物 分解为甲烷、有机酸和醇类的带酸臭味的气体；蛋白质和脂类 分解为氨、硫化氢、甲硫醇和粪臭素等有恶臭的含氮和含硫的 化合物。这些臭气严重恶化畜禽场内外大气环境质量，对畜禽 业工作人员产生危害，还会影响畜禽的生产性能、降低其生产 力水平。未经处理进入土壤的畜禽粪便，还有一些病源微生物， 这些病原体往往可以在土壤中寄生或以芽孢等形式在土壤中存 活许多年，如炭疽和破伤风等，许多寄生虫还可以经土壤或土 壤中生活的动物（如蚯蚓、甲虫）广为传播，形成潜在危害。 项目实施后，通过发酵后的沼液、沼渣用于种养业，就不会造 成任何污染。 2.2.1.2 是农村能源开发的示范工程 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -6- 能源不仅是全球经济发展的关键，也是人们日常生活不可缺少 的物质条件，而目前全球不可再生能源资源贮存量急剧下降， 能源问题成为人们最为关注的问题，我国非常重视可再生能源 的开发利用，对农村沼气的开发利用也非常重视，并纳入了 “十一五”规划的重点内容。xx 县是 xx 省可持续发展示范 区，县委、县政府非常重视农村能源开发和农村环境建设和环 境保护，xx 县科技局、xx 县生态能源局将我公司列为全县 农村能源综合开发的试点单位。我公司是个耗能较多的养殖企 业，每年用于畜禽养殖照明取暧的耗电量达 10 万度，公司改 扩建后，能源的需求量还要增加，新上沼气综合开发利用项目， 不仅能解决大部份生产用能源，还能解决全部生活用燃料，成 为全县的示范工程。 2.2.1.3 是促进农民致富，加速社会主义新农村建设的必要 近年来 xx 县肉鸽养殖发展迅速，目前全县肉鸽种鸽养殖量达 6 万对，其中 xxx 有限责任公司养殖种鸽 5 万对，全县年出 笼乳鸽 40 万羽以上，由于活鸽的运输、贮存相对困难，成为 了鸽业产业化发展的瓶颈，严重阻碍了肉鸽养殖业的发展，使 全县肉鸽养殖处于徘徊不前的状况。项目开发肉鸽深加工生产 线，依靠安全、新型，具有地方特色的农业深加工产品来拓展 市场，为农民养鸽解决市场营销的后顾之忧，能促进肉鸽养殖 业的发展，从而做大做强肉鸽产业。按项目设计方案，公司与 农民合作，公司为 2000 多养殖户提供人工孵化、养殖技术、 产品加工销售服务，农民种鸽养殖总量扩大 12 万对，为农民 增加养鸽收入 450 万元以上，同时，建立珍珠养殖基地一万亩， 用沼液、沼渣养殖珍珠，珍珠由公司统一收购外销，在增加公 司收入的同时，还能为农民减少生产成本，增加产量，每亩平 均直接为农民增收 130 元。 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -7- 2.2.1.4 是规模化、集约化生产，壮大企业的必要 项目对传统养鸽方式进行了技术改造，在人工孵化、人工辅助 哺乳等方面进行了技术创新，实现肉鸽养殖集约化、工厂化生 产。同时采用资源循环利用模式，不仅减少了成本，而且利用 开发生产的沼气，解决公司能源问题，为企业进一步发展创造 了良好的条件。项目扩改还可为公司新增产值 6000 多万元， 新增利税 1500 多万元。 2.2.2 项目的关联度 2.2.2.1 该项目的实施能促进农业科技进步 项目采用公司+协会+农户的经营方式，公司为农民提供技术服 务、技术培训、技术指导，可提高农民的技术文化素质，激发 农民的创新意识，从而促进当地农业技术进步，对巩固和发展 农村经济注入新的活力。 2.2.2.2 项目实施可解决当地居民就业 项目建成后，为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也 将带动运输业、包装业、服务业等相关产业的发展，初步预测 可直接增加就业 210 人，间接增加就业 2600 多人，对发展当 地经济具有重要意义。 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 xx 县全国科技进步先进县，是国家可持续发展实验区，xx 县位于 xx 北部边陲，岳阳市西境，地处东径 112o 831113o 132，北纬 29o 111829o4827之间。北倚长 江，南滨洞庭，集雨面积 1612.57 平方公里，占全省面积的 0.76%。其中平原 1028.66 平方公里，低山丘岗区 328.2 平方公 里，水面 255.7 平方公里。海拔最高 382.9 米，一般在 35 米以 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -8- 上，其余部分为淤积平原，属滨湖平原的一部分。xx 县总人 口数为 71.2 万，共有 20 个乡镇， 433 个村（居）民委员会。 全县 2008 年实现国民生产总值 89 亿元，完成财政收入 2.88 亿 元，农民人均纯收入达 6100 元。项目选址在 xx 省 xx 县团 洲乡，项目点有较为发达的交通网络，交通十分便利。本项目 是在建设单位场地内进行，通过架线、铺管就可以满足供电、 供水的要求。 项目单位于 2005 年成立了鸽业养殖协会，形成了公司+协会+ 农户的经营体系，2005 年年底，公司与农民签订种鸽养殖协议， 计划 2006 年扩大农民种鸽养殖规模，总饲养量达到 5 万对， 公司在 2007 年扩大种鸽养殖规模，总饲养量达到 5 万对，全 县种鸽养殖规模 2008 年达到 14 万对，年出笼肉用乳鸽 220 万 羽，但仍以活体乳鸽销售为主，肉鸽加工总量仅为 10 万羽。 项目养殖业的主要原料为玉米、高粱、豌豆、糙米、小麦、菜 籽、油糠等，年总需求量 8000 吨，项目区是我国商品粮生产 基地，主产稻谷、油菜籽、豌豆等，小麦、高粱也不少的产量， 只需外调玉米和少量小麦、高粱，通过近几年的经营，公司有 固定的购货渠道和饲料加工设备，完全可以保证原料的供应。 3.2 项目建设条件优劣势分析 项目选址在 xx 省 xx 县团洲乡，地处东径 112o 831113o 132，北纬 29o 111829o4827之间，属大陆季风气候，气 候温暖，四季分明，雨量充沛，年降雨量 1290mm，无霜期 268 天，一月气温最低，平均 4.4，7 月气温最高，平均 28.6，适合养鸽业的发展。 公司总占地面积 4.5 公顷，现有建筑面积 11880m2,目前场地内 尚有近 20000m2 的成片空隙地段可以开发利用，同时，厂区邻 近长江支流藕池畔，该河段有 3 公顷的外滩与厂区可联成一片， 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -9- 也可以开发利用。因此，项目新扩建筑面积 15000m2，不受场 地限制，不需新征土地。 本项目是用水量较大的项目。项目区是鱼米之乡，水资源丰富， 且项目选址紧靠长江支流藕池河的下游，无枯水季节，能保证 水的常年供应。 项目主要耗能是燃料和电，项目设计了规模较大的沼气综合开 发利用工程，除保证项目所需燃料外，还有富余的沼气用于发 电，项目生产中的大部分能源可以靠项目自选解决。项目单位 有电力供应专线和 50kw 的标准化配电设备，项目建设期间所 需电力也可以解决。 项目所在地交通十分方便，水运优势明显，项目单位有专用水 运码头，经藕池河可直通长江水运体系。陆路交通也非常便利， 项目单位有二级公路直达岳阳，与京广铁路、京珠高速、107 国道相连。项目单位历来重视科技开发和科技创新，先后与 xx 农业大学、xx 省畜牧研究所、xx 县科技局、xx 县畜牧 局、上海佳友公司建立了技术协作关系。公司在近几年的生产 实践中，通过自主创新，研究开发了乳鸽人工哺乳、人工孵化 新技术，研制了人工哺乳器新产品。公司目前有专业技术人员 5 人。 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状 公司生产的主要产品是活乳鸽、脆皮乳鸽，活乳鸽市销售量很 大，经过 20042005 年的调整，乳鸽市场发生了很大变化， 出现了产销两旺，内销升温，出口增加，销势激增，价格趋升 的局势。目前在哈尔滨、沈阳、大连、北京、天津、上海、广 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -10- 州、深圳、重庆、成都、西安、郑州、长沙等 30 个大城市的 乳鸽市场上，优质大规格净膛只重 400 克以上的乳鸽批发价 1112 元，活重 600 克以上的乳鸽批发价 1215 元，且乳鸽 货源将越来越紧，供求缺口加大，短期难以缓解，价格有较大 上升空间。 “洞庭岛”牌脆皮乳鸽是一香脆可口的新型食品， 目前为项目单位独有的产品，根据目前销售的情况来看，仅项 目区城关日销售量达到 150 羽，年销售量就达到 5 万羽，通过 我们对华南、华中、华东的大中城市市场调查，日市场容量可 达到 3 万羽以上。 4.1.2 市场前景分析 我国早在西周时已有“雁、鹑、鸟、雉、鸠、鸽”六禽之说。在 唐代鸽子已正式编进了当时的菜谱。乳鸽又称肉鸽，肉嫩味美， 营养丰富。鸽子属甜血鸟类，肉质容易被消化和吸收。在公元 16 世纪，古人已将鸽的骨骼和肉列入“乌鸡白凤丸”成药中主要 的原料之一。因为鸽肉有延年益寿、补肾益气、解毒、愈合伤 口等功效。因此，随着人们生活质量的不断提高，食物结构的 不断改善，鸽肉成了人们餐桌上的一道美味佳肴。最近，有关 部门对乳鸽市场进行了一次专题调查，调查显示，从 2006 年 至今，乳鸽市场需求每年递增 15%，有些品种已供不应求，拉 升价格涨幅较大。项目开发的主要产品为“洞庭岛”牌脆皮乳 鸽，该产品目前国内还没有其它生产厂家，通过近两年在长沙、 武汉、广洲、深圳、上海等城市的销售情况来看，市场需求量 很大。 4.1.3 项目产品的市场竞争优势分析 洞庭脆皮乳鸽是我公司的特色产品，目前没有其它规模生产厂 家，为提高产品的市场竞争力，公司注册了“洞庭岛”商标， 目前在长沙、上海、广东等城市以成为知名品牌，为不断开发 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -11- 新产品，提高公司的创新能力，公司与 xx 农业大学食品科技 学院建立了产学研结合关系，xx 农大成为公司的技术依托单 位，从而为提升产品的质量、提高产品的食用安全性提供了技 术保证。 4.2 营销策略、方案、模式和进度 增加特色产品的品种及包装种类，制订产品企业标准，使产品 系列化，特色化、多极化、高档化、小包装化、绿色化。加强 国内外销售渠道管理，在细分市场上做文章。采用人员推销、 广告、销售促进、网络销售等各种促销方法。项目计划采用循 序渐进的营销方案，实行以销定产，采取由近及远、由点及面 的市场推进模式，不断巩固扩大销售市场。2009 年脆皮乳鸽销 售规模达到 50 万羽，主要销售城市定为长沙、上海、广洲、 武汉，2010 年达到 100 万羽，新开发北京市场，同时改进包装， 开发脆皮乳鸽高档馈赠礼品，2011 年达到 150 万羽。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 目前市场销售的主要风险是产品货架保存期短，不适应远距离 营销，从而限制了市场销售量。 4.3.2 防范和降低风险对策 本项目开发在扩大生产规模的同时，与 xx 农大食品科技学院 合作，开发了新型保鲜技术，产品货架保存期可达到 6 个月以 上，这一问题得到了妥善解决。 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 表格 2 产品方案和建设规模一览表 工程 类别 工程名称规 模备 注 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -12- 脆皮乳鸽 150 万羽/ 年 种鸽养殖 存笼种鸽 15 万对 年出笼乳鸽 240 万羽 生猪养殖 存栏 800 头 年出栏肥猪 1000 头 活乳鸽 90 万羽/ 年 有机肥 5000 吨/ 年 无精蛋 20 万枚/ 年 产品 方案 沼气生产工 程 200m3 日产沼气 100m3 乳鸽屠宰车300m3 脆皮乳鸽加 工车间 200m3 冷库200m2 建设 规模 产品检验存 列室 100m2 5.2 建设规划和布局 项目原厂区面积 4.422 公顷，总建筑面积 11880 m2,其中鸽舍 6880 m2，猪舍 2690 m2，仓库 500 m2 办公楼面积 500 m2,职 工宿舍、食堂等面积 300 m2，门卫、仓库、车库不需再建。需 新建厂房、冷库，重新布局排水、排污系统，规划厂区绿化和 道路。 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -13- 5.2.1 布局原则 总平面布置严格执行国家食品卫生标准的规定和规范要求，同 时要符合安全、环保、消防等要求。做到办公区、生活区、养 殖区、加工区分开布局。总平面布置要符合生产工艺要求，使 工艺联系方便、紧凑、流畅。 5.2.2 总平面布局 本项目办公区、生活区按原有布置不变，靠墟场临街面。养殖 区根据原有布局，靠厂区内东半部，加工区靠厂区内西部，建 沼气发酵池两个，一个在养殖区的南端，一个加工区在南端， 锅炉房建在加工区的西南端，配电室建在加工区的西北边，冷 库和仓库建在加工区的北边。场区人流和加工产品货物出入设 在场区北面临街，生猪、肥料出货口设在背街的南面。为有效 隔开各个区域，场区内设 10m 宽的丁字形主干道，其它设环形 网络道路，路面结构采用砼路面。场区采用北高南低的平坡式。 场区内绿化主要重点在建筑物周围和道路两侧，种植常绿植物、 景观树木和各种花卉草坪等，以美化场区环境。 5.3 建设标准 5.3.1 厂区建设标准 表格 3 总平面布置设计指标 项 目单 位 指 标 厂区总面积 44220 建筑物占地 面积 22172 厂区建筑系 数 50 厂区绿化系 18 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -14- 数 5.3.2 安全生产、环境保护标准 空气质量执行 gb3095-1996环境空气质量标准 ； 地表水执行 gb3838-2002地表水环境质量标准类标准； 地下水执行 bg/t14848-93地下水标准类标准； 锅炉按 gwpb1-1999锅炉大气污染物排放标准要求执行； 废水排放执行 gb18596-2001畜禽养殖业污染物排放标准 二级标准； 废气排放标准执行 bg14554-93恶臭污染物排放标准二级 标准中； 噪声执行 gb12348-90工业企业厂界噪声标准三级噪声标 准。 5.3.2 产品质量标准 食品卫生质量与良好的生产工艺规范(gmp)。 农产品安全质量国家标准及无公害食品 ny5000 。 5.4 生产工艺技术方案 5.4.1 生产工艺 建立清洁生产工艺，实行肉鸽养殖-肉鸽加工-鸽粪、肉鸽加工 下脚料养猪-猪粪产沼气-沼气解决锅炉燃料-沼液、沼渣养殖珍 珠的生态循环经济模式，达到节约成本，减少污染的目的。 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -15- 5.4.2 生产流程 加工厂年产 脆皮乳鸽 150 万羽原料 鸽 粪 猪 粪 尿 乳 鸽 工厂 化养 猪 人工辅助哺乳 12 天 人工孵化厂孵化乳鸽 240 万羽 作为蛋 白料用 于饲料 加工 自然哺乳 7 天 废水、 下脚料 工厂 化养 殖种 鸽 8 万对 农户分 散养殖 种鸽 7 万对 鸽 粪 生 产 农 用 有 机 肥 料 猪 粪 尿 鸽 粪 沼 液 沼 渣 5.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性 项目为自主研发技术。项目单位历来重视科技开发和科技创新， 先后与 xx 农业大学、xx 省畜牧研究所、xx 县科技局、xx 县畜牧局、上海佳友公司建立了技术协作关系。公司在近几年 的生产实践中，通过自主创新，研究开发了乳鸽人工哺乳、人 工孵化新技术，研制了人工哺乳器新产品，开发了脆皮乳鸽新 产品。项目所应用的技术对畜禽粪便和污水采用了无害化、资 源化处理和综合利用；乳鸽孵化采用了沼气孵化机，节约了能 源，在加工生产工艺中以沼气作为主要燃料；乳鸽哺乳采用自 然哺乳和人工哺乳相结合的新方法，解决了自然哺乳中种鸽哺 乳乳鸽数量的限制，缩短了乳鸽生产周期和人工哺乳乳鸽成活 率低的问题，每对种鸽年产乳鸽达到 9 对以上，产量提高了 30%。 沼气用于人工孵化 燃料、锅炉用气、 鸽舍取暖 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -16- 5.4.4 工艺技术方案 按清洁化生产的要求，工艺流程遵循生态理念，坚持以下原则： 减量化：养殖生产工艺中，实行干清粪工艺，节约用水，每个 饲养区域安装水表一只，计量包干，冲栏、冲笼、冲凉、可做 到少用或不用水，把用水减少到最低限度，在加工生产工艺中， 废弃物全部回收利用，把污染源控制在最低限度的目的。 无害化：选用先进工艺技术，所有污水必须经过封闭式的厌氧 发酵工艺，经过一段时间的厌氧发酵。除污水中的 codcr80% 左右，ts 分解率 50%左右，病毒杀灭率 96%以上，无毒无味 运行，消除蚊蝇孳生地，切断寄生虫的生产周期，粪便与尿污 水全部送沼气站处理，细菌指标达到卫生防疫要求，整个治理 过程除进粪草分离间前见到粪便外，其余工艺都是封闭式的运 行，工作环境优美。 资源化：有害粪便污染经过治理，达到变废为宝的目的。鸽粪、 肉鸽加工下脚料处理后用作猪饲料，猪粪和污水进入沼气池， 通过厌氧发酵产生沼气，沼气用于肉鸽加工生产的能源和燃料 及猪场、鸽舍日常照明取暖。沼液、沼渣用于饲养珍珠。达到 整个工程是变废为宝，资源全面综合利用的目的。 生态化：该项目以肉鸽加工为龙头，带动养鸽、养猪、养珍珠 的发展，以公司为龙头，带动农民发展养殖业，形成“鸽猪 污沼饲珠” 、 “鸽猪污沼加工污沼”的生 态平衡系统。整个工程是一个可持续发展的生态环保能源工程， 注重资源综合开发利用和生态平衡，利用现代科学技术，通过 人工设计生态工程，协调发展与环境之间、资源利用与资源保 护之间的关系，形成生态上与经济上的两个良性循环，是利国 利民的实事工程。 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -17- 5.4.5 工艺流程图 胴体 上市 笼箱 输送 活鸽 吊挂 电 晕 宰 杀 沥 血 浸 烫 脱 羽 挂 勾 清 洗 开 膛 取 内 脏 检 疫 内脏 分离 胴体 冲洗 剪 爪 预 冷 包 装 消 毒 乳鸽屠宰 线 调 味 辅 料 油 炸 烘 烤 检 测 包 装 消 毒 预 冷 包 装 入 库 脆 皮 乳 鸽 上 市 脆皮乳鸽生产线 入 库 肉鸽加工生产工艺示意图 工艺说明 候宰：宰杀前 12-24 小时停止人工哺乳，以防止宰杀后内脏肠 胃内水份和食物过多，造成污染。 宰杀放血：先将乳鸽的双爪插入放血传送带的吊脚上，使乳鸽 倒挂。乳鸽在黑暗的通道内运行 30-40 秒，使乳鸽得到镇静， 当通过电麻器时，构成一个回路，而被自动电麻，乳鸽昏迷后 经过宰杀台上圆形旋转刀切断血管放血。电麻采用交流电麻， 时间为 8-10 秒，电压为 50 伏，放血时间为 4-5 分钟。 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -18- 浸烫：在长形圆底的热水槽内装有胶管和胶齿的转轴，在电动 机的带动下，有规则的上下搅拌和推进，将乳鸽羽毛烫透并送 到打毛机上，浸烫的水温为 55-60，浸烫时间为 50-70 秒。 脱毛：乳鸽浸烫后立即脱毛，脱毛是在立式脱毛机中进行的， 乳鸽吊挂在传送链条上，当通过脱机时，机体的许多逆向旋转 的橡胶棒将羽毛打尽。 摘细毛：进行手工清理，摘除乳鸽经脱毛后仍残留的细毛、小 绒毛、血管毛等。 开膛取内脏：经脱毛采用人工开膛，开膛后，将乳鸽内脏取出， 并进行冲洗。 预冷：开膛后的乳鸽胴体被传送到螺旋预冷机中冷却，预冷时 间为 15-20 分钟，胴体温度降至 10左右。 分送：乳鸽胴体冷却后，一部分直接消毒包装，作为乳鸽胴体 入库上市，一部分作为生产原料进入鸽精生产工艺，一部分作 为原料进入脆皮乳鸽生产工艺。 脆皮乳鸽工艺：将冷却后的乳鸽胴体，送入脆皮乳鸽生产车间 人工工作台进行分检，清除不合格胴体，将合格胴体送入调料 罐与其它配料充分拌均，腌制 8-10 分钟，然后放入自动油炸 锅内煎炸 5 分钟，煎炸温度为 80-90 度，再进入沥油槽沥油后 送入 50的烘烤箱内烘烤，烘烤后进入无菌冷却室冷却至 10左右进行真空包装后进行巴氏消毒后入库。 生产加工过程产生的血、羽毛、内脏及下脚料进行消毒、干燥 后生产蛋白饲料用于养猪。污水经过管道排送至发酵池，用于 产沼气。 5.4.6 物料消耗定额及平衡 项目的主要原材料为饲料、乳鸽、维生素、微量元素和氨基酸 等。其中乳鸽由公司和鸽业养殖协会饲养供应。其主要原材料 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -19- 消耗如下： 表格 4 乳鸽养殖主要原材料 一对种鸽年消耗量品 名比 例 单 位数 量 总消耗量 (吨) 玉米 0.4kg14.42160 高粱 0.1kg3.6540 豌豆 0.3kg10.811620 小麦 0.1kg3.6540 糙米 0.07kg2.52378 菜籽 0.03kg1.08162 预混料 0.05kg1.8270 人工鸽乳羽/kg 0.37556.25 水 500 表格 5 乳鸽屠宰主要原材料 万只产品消耗量品 名规 格 单 位数 量 总消耗量 乳鸽 0.4-0.7kg/ 只 羽 10000 150 万羽 水 t2 3000 吨 电 kwh203000kwh 蒸气 t1 150 吨 表格 6 生猪养殖主要原材料 出栏 1 头肥猪消耗 量 品 名比例 单 位数 量 总消耗量 (吨) 预混料 0.06kg1414 鸽粪 0.15kg3535 玉米 0.46kg105105 碎米 0.15kg3535 油糠 0.17kg3838 水 kg100100 表格 7 脆皮乳鸽生产主要原材料 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -20- 调味酱 kg180 27 吨 味精 kg10 1.5 吨 香料 kg20 3 吨 包装袋只/袋 10000 150 万个 礼品盒2,6，8 袋/ 盒 2500 37.5 万个 水1500 吨 电 kwh100 15 万 kwh 蒸气 t0.5 80 吨 5.5 设备方案 表格 8 沼气生产设备 设备名称单 位 数量采购方 式 沼气发酵 池 个 2 由施工 队承建 75m3 金属 贮气柜 个 4 向供货 定制 管网、电 器设备 米现购 脉冲沼气 灯 盏 200 现购 沼气取暖 炉 个 200 现购 沼液输送 管 米 6000 现购 表格 9 养鸽设备 设备名称单位数量备注 沼气孵化机台 55 照蛋机台 10 自制 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -21- 鸽笼个 2000 乳鸽人工哺乳器个 40 表格 10 养猪设备 设备名称单位数量备注 育肥猪笼个 2000 在建 护仔栏个 100 在建 表格 11 乳鸽宰杀生产设备 设备名称单位数量采购方式 笼箱输送机台 1 现购 鸽笼输送转弯套 1 现购 笼箱清洗机台 1 现购 悬挂输送机， m50 现购 电晕机台 1 现购 沥血槽 m10 现购 浸烫机台 1 现购 脱羽机台 1 现购 取内脏滑槽 m12 现购 切爪卸禽机台 1 现购 烫爪槽台 1 现购 分割输送机 m10 现购 挂拍套 800 现购 挂钩套 500 现购 移动式高压清洗机台 2 现购 包装输送机 m10 现购 真空包装机个 2 现购 自动计数器台 1 现购 工作台案个 30 现做 金属探测仪台 1 现购 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -22- 电控柜个 2 现购 表格 12 脆皮乳鸽生产设备 设备名称单位数量采购方式 调料罐个 2 现购 自动油炸锅个 1 现购 沥油槽米 10 现做 烘烤房个 1 现做 无菌冷却塔个 1 现做 全自动真空包装机台 1 现购 全自动喷码机台 1 现购 全自动微波杀菌机台 1 现购 表格 13 公用生产设备 设备名称单位数量采购方式 锅炉个 1 现购 运输车辆辆 7 现购 配电设备套 1 现购 消毒、防疫套 2 现购 检疫、质检套 1 现购 5.6 原料和燃料供应方案 项目所需肉鸽养殖原料玉米、高粱、小麦、预混料国内市场能 保证供应，统一由项目单位从国内市场购进，糙米、油菜籽项 目区能生产，可直接向农户定购。 脆皮乳鸽生产原料为乳鸽，其中项目单位饲养种鸽 8 万对，养 鸽协会农民会员饲养种鸽 7 万对，年产乳鸽 240 万羽，以保证 加工原料，加工辅助材料从市场购进。 5.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程 表格 14 主要基建工程及其它公用设施 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -23- 设备名称单位数量结构 沼气发酵工程 m2300 钢筋混凝土 孵化室 m2550 砖混 乳鸽人工哺乳室 m23000 砖混 猪舍 m2400 砖混 屠宰生产车间 m23000 砖混 脆皮乳鸽生产车间 m2400 砖混 待宰间 m2100 砖混 急宰间 m250 砖混 冷库 m2500 轻钢采板 原料及成品车 m2500 砖混 锅炉房 m2150 砖混 变、配电室 m2100 砖混 原建筑用地面积 m210826 砖混 合 计 m222176 5.8 节能减排措施 5.8.1 推广应用清洁生产工艺 建立清洁生产工艺，实行肉鸽养殖-肉鸽加工-鸽粪、肉鸽加工 下脚料养猪-猪粪产沼气-沼气解决锅炉燃料-沼液、沼渣生产有 机能的生态循环经济模式，达到节约成本，减少污染的目的。 5.8.2 应用节能降耗设备 在生产设备的配套上，实行设备的合理配置，充分发挥设备的 生产能力，提高生产效率。各用电设备均利用新型节能设备， 非生产期间及时关闭电源，各生产部门和生活区域均确定一名 用电管理员。燃料一律利用沼气，人工孵化、鸽舍照明取暖尽 量利用沼气，根据生产需求，不断改进生产工艺和扩大沼气生 产量，尽最大可能使用沼气能源和燃料。生活用水和各生产部 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -24- 项目实施进度甘特图 2008.122009.62009. 12 2010. 6 项目建议书、 评估 工程设计 交付技术资料 土建施工 签订设备合同、 培训 交付设备 设备安装、调 试 试生产 竣工验收 投产 门用水采用定量制。 5.8.3 实施进度安排 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响 本项目采用清洁生产工艺，实行生态养殖模式，在生产过程中 对环境影响不大，其运营过程中主要污染物和污染源为畜禽粪 便、生产（生活）污水和固体垃圾。 6.2 环境保护与具体措施 为有效处理发水、废物项目建设中配套建立沼气发酵池，在生 产工艺中实行废弃物的综合利用，鸽粪、乳鸽加工后的下脚料 通过消毒、干燥、除臭处理后用于加工生猪饲料的原材料，猪 粪、生产生活污水排放到沼气发酵池发酵，产生的沼气用于解 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -25- 决生产、生活用燃料，沼渣用于加工有机肥料，沼液直接作为 农业用肥料。其执行标准达到： 空气质量执行 gb3095-1996环境空气质量标准 ； 地表水执行 gb3838-2002地表水环境质量标准类标准； 地下水执行 bg/t14848-93地下水标准类标准； 锅炉按 gwpb1-1999锅炉大气污染物排放标准要求执行； 废水排放执行 gb18596-2001畜禽养殖业污染物排放标准 二级标准； 废气排放标准执行 bg14554-93恶臭污染物排放标准二级 标准中； 噪声执行 gb12348-90工业企业厂界噪声标准三级噪声标 准。 6.3 评价与审批 该项目已通过 xx 县环境保护局审批，通过环境保护局认真评 估，认为该项目采用的生产工艺合理，环境保护措施得力，同 意按环境评估要求进行建设施工，经验收达标后可以投入生产。 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 7.1.1 机构设置 公司组织机构建设要围绕产业发展目标，详细划分业务部门、 职能部门，实行适合经营运作要求的扁平管理机制。组织上采 取董事会领导下的总经理负责制，组成一个高效、精干、团结 的领导机构。 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -26- 办 公 室 技术 开发 部 财务 管理 部 生产 发展 部 市场 营销 部 人才 开发 部 综合 服务 部 董事会 总经理、副总经理 7.1.2 劳动定员 按生产规模及设备要求全公司劳动定员为 450 人，其中新增 415 人，新增人员中管理人员 17 人，技术人员 25 人，其中研 发人员 5 人，营销员 25 人，生产工人 343 人。 表格 15 项目人员配置表 部 门管理人员技术人员工人小计 总经理办公室 314 办公室 112 财务管理部 33 市场营销部 21012 综合服务部 123 人才开发部 22 生产发展部 235 技术开发部 1517 养猪场 2325 养鸽场 143035 乳鸽屠宰车间 236065 沼气生产 11 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -27- 脆皮乳鸽生产车间 113032 饲料生产车间 134 质检 224 动力 123 其它 33 小计 1626148210 7.2 经营管理模式 7.2.1 项目建设期间的组织管理与实施 在项目资金管理方面，所有项目资金支出都要经法人代表审查 签字。项目财务人员必须按照制度认真审查凭证，如实、及时 登记帐簿，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目资金管理 要接受审计部门和上级主管部门的审计监督。地方配套资金必 须按规定及时足额划拨到位。国家下拨的资金和地方配套资金 必须专帐管理，专款专用，纳入项目统一管理、使用和核算。 任何组织和个人不得截留、挤占和挪用项目资金。 7.2.2 项目运营期间的组织管理 建立符合市场经济规律和农产品加工自身特点的企业运营模式。 在技术引进、开发上，建立项目管理全程负责制和技术承包制； 在管理模式上采取“公司+协会+基地+农户”的经营模式，公 司为肉鸽养殖协会会员提供优质种鸽、优质饲料、防疫药品， 进行养殖技术辅导。负责收购会员养殖的乳鸽进行加工、销售。 在投资机制上，建立多层次、多渠道的投入机制。 7.3 经营管理措施 7.3.1 工程管理 项目建设将严格按上级执行。接受省、市两级主管单位的监督 管理。项目单位认真制订项目的计划方案，按照农业部要求， 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -28- 安排施工方案，对建设质量负终身责任。 在项目施工方面，项目建设按照相关国家或行业标准，项目施 工采用招投标制，严格按照要求，由有资产的单位施工，并且 具备有较好的施工经验。 7.3.2 生产管理 严格按照 iso9000 质量体系的要求进行生产管理，项目实施的 各项工作都要纳入目标管理体系，并编写详细的实施方案。在 产品生产上要建立岗位守则和生产操作技术规程，确保产品的 质量要求。 7.3.3 财务管理 项目建设将严格按上级执行。接受省、市两级主管单位的监督 管理。项目单位认真制订项目的计划方案，按照农业部要求， 安排施工方案，对建设质量负终身责任。在项目施工方面，项 目建设按照相关国家或行业标准，项目施工采用招投标制，严 格按照要求，由有资产的单位施工，并且具备有较好的施工经 验。 在项目运营期间，建立健全现代企业财务管理制度，做到“产 权清晰，权责分明” ，通过规范企业财务管理制度，对企业的 财务活动进行有效控制和监督，确保项目经营的高效率，资产 的安全性，经济信息和财务报告的可靠性。 7.3.4 市场营销措施 增加特色产品的品种及包装种类，制订产品企业标准，使产品 系列化，特色化、多极化、高档化、小包装化、绿色化。加强 国内外销售渠道管理，在细分市场上做文章。采用人员推销、 广告、销售促进、网络销售等各种促销方法。 7.3.2 科技开发策略 建立现代化的农业科研制度，面向市场需求，结合自身科研力 洞庭鸽业肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告 -29- 量，抓实用性、经济型项目，并力争能够引导市场；科研立项 与经济效益挂钩，鼓励科研人员开发新产品，高薪聘请引进高 科技人员参与产品研究开发，将项目的研究进展与个人收益挂 钩。与大专院校、科研院所联合，对有市场前景的高科技产品 采取预先介入，提高科技开发在高等院校和科研院所的渗透力。 7.4 技术培训 加强员工的岗位培训和技术培训，所有新工人要进行 20 天的 岗前培训，老工人每年安排两次技术培训，每次培训 5-7 天。 对技术人员每年要轮流送到大专院校进行进修，技术人员每两 年必须保证有一次以上的进修。 7.5 劳动安全、卫生与消防 为了贯彻“安全第一、预防为