长白山国际旅游度假区项目经理部南区工程质量管理策划书.doc

长白山国际旅游度假区 项目质量管理策划中国建筑第二工程局有限公司长白山国际旅游度假区项目经理部南区二期工程质量管理策划书项目名称： 长白山国际旅游渡假区项目经理部 目 录前言.1 第一章 工程施工过程质量控制程序2第二章 项目管理目标3第三章 原材料、构配件进场检验管理制度6第四章 “三检制”运作程序17第五章 质量检查制度19第六章 不合格工序控制程序20第七章 旁站监督制度21第八章 质量奖罚制度22第九章 工程质量事故的调查处理制度46第十章 分包质量管理配合措施52第十一章 质量管理保证措施56第十二章 质量岗位责任制57第十三章 质量管理检查及保证措施67第十四章 质量通病预防措施75第十五章 施工质量管理现场实施细则80第十六章 成品保护管理制度111第十七章 技术资料保证措施118第十八章 工程竣工验收程序119105105105前言本工程的合同约定的质量目标为合格并确保交工验收一次通过，并满足白山市质量技术监督局等验收要求。为了保证质量目标得以顺利实现，特编制项目质量管理策划书。第一章、质量管理目标1、质量总体目标质量方针：中国建筑，服务跨越五洲 过程精品，质量重于泰山质量目标：确保竣工验收一次性通过，结构柱墙砼质量达到当地先进标准；工程资料齐全、准确、工整并与工程同步。质量管理要求：全面贯彻iso9001-2000质量管理体系标准，现场建立完善的质量保证体系，针对本工程的特点，对施工全过程中与质量有关的全部职能活动进行管理和控制，使全体管理人员和员工按各自的质量职责承担其相应的质量责任。对特殊、关键部位和过程设置质量控制点。消除不合格品，提供满足顾客需求的产品。2、分部分项工程质量目标序号分部工程子分部工程名称关键分部分项优良率评定等级1地基与基础土（石）方工程80%合格基础底板95%优良地下室结构95%优良2主体结构混凝土结构95%优良砌体结构80%合格3装饰装修工程楼地面工程80%合格抹灰工程95%优良门窗工程80%合格涂料工程80%合格饰面砖工程80%合格细部工程80%合格外墙装饰95%优良4屋面工程卷材防水屋面95%优良5建筑给排水工程室内给水工程80%合格室内排水工程80%合格室外给水管网80%合格室外排水管网80%合格6建筑电气工程电气照明安装95%优良电气设备安装80%合格防雷接地安装80%合格7通风空调工程送排风系统80%合格空调风系统80%合格空调水系统80%合格制冷设备系统80%合格8其它工程室外工程80%合格消防工程95%优良 第二章、工程施工过程质量控制程序一 施工准备1 技术人员根据施工组织设计大纲及施工图编制施工组织设计、平面布置图、施工网络计划，报请总工程师及主管领导批准后组织实施。2 各类工程技术管理人员要熟悉施工图、施工方案、会审纪要及修改核定单，对各自分管的区域、部位，一定要掌握好轴线位置、标高、纵横尺寸、埋件型号、数量等。要了解分部分项工程的施工要求和工程量，对有关资料、图纸不清楚或理解不透的地方要及时询问弄清楚。3 认真学习有关施工技术规范、规程以及操作工艺标准，作业指导书等有关技术资料。4 检查施工设备、机具到场数量和机具完好状况。5 检查进场原材料品种规格、数量和材质证明、合格证、复验报告是否齐全、符合设计要求。二 技术交底1 工程师交底2 参加人员：项目生产经理、质量经理、施工技术部、质安部、物资部、动力站等有关部门。3 交底内容：31工程概况和各项技术经济指标要求；32主要施工方法，关键性施工技术问题；33特殊部位处理方案和注意事项；34新结构、新工艺、新材料的技术要求；35质量标准和施工安全技术措施；4 工长交底41成员：参加施工的各作业班组负责人及全体员工。42交底内容：43讲清有关工程的各项技术要求；44有关规范、规程、操作工艺标准和作业指导书，质量标准和要求；45施工图上必须注明的尺寸，如：轴线、标高、预留孔洞、预埋件的位置、规格、数量等；46所有各种材料的品种、规格、等级及质量要求；47有关工程的详细施工方法、程序、工种之间工序搭接，土建与各专业单位之间的交叉配合注明的事项和办法，及安全操作要求。48设计修改、核定变更的具体内容，工程中应注明的关健部位。49各项技术指标的要求，具体实施的各项技术措施。410结构吊装机械、设备的性能，构体重量、吊点位置、索具规格、尺寸，吊装顺序以及注明事项；411施工技术交底以书面交底和现场交底二种形式共同进行，书面交底必须要有接收人签字归档。三过程管理规定1施工过程中工长要按照施工图纸和有关技术资料对有关项目进行技术复核和检验，质检员要实施跟班检查。工长要按施工进程做好各类质量记录及时办理验证手续，保证资料的收集、整理与工程进度同步，并符合工程验收要求。2严格执行三检制，每个分项工程必须在班组自检的基础上，由工长组织检查、验收、评定，专职质检员复查核定，如果工长评定不合格，班组必须组织返工修理，经工长和质检员复验合格签字同意，必要时要经业主监理复查后方可转入下道工序施工。3分项工程将被下道工序隐蔽时，该分项工程应在“三检”合格后由工长填写隐蔽工程验收记录及报验单，提清业主、监理验收，业主和监理在隐蔽工程验收记录和报验单上签字后方能进入下道工序施工。4需转交另一班组的工序间交接工作由工长组织质检、劳资、材料等有关人员，召集交接双方班组对前道工序进行移交，凡因工程质量缺陷和问题给下道工序施工造成人力、物力损失的当场估工、估价，由上道工序施工班组负责承担一切费用补贴给接收方和总包方。5不合格工序的控制51 质检员在检查中发现一般质量缺陷要以口头或书面整改通知单形式通知工长和作业班组，并限时改正及时进行复验。52 质检员在检查中发现一般质量事故，首先通知工长责令作业队立即停工，同时填写不合格报告和质量事故台帐报项目质量经理、总工程师、施工技术部、质安部、施工技术部针对具体情况制定处理方案报请项目总工批准，必要时经业主、监理同意后实施。53 发现重大质量事故，质检员应立即通知工长责令现场停止施工保持现状，并填写不合格报告通过项目经理、质量经理、总工上报分公司经理、总工、公司质保部、总工程师。由分公司工程部、质检部会同项目对不合格工序进行调查并提出处理方案，经公司总工批准，提交业主监理认可后方可执行。54 凡发生质量缺陷、质量事故造成的经济损失由事故造成方全部承担。四过程管理程序1 质检员在单位工程图纸到齐后编制单位工程验收划分区段2各项工程完工后，质检员应在“三检”合格后填写分项工程质量评定表，报请业主和监理工程师验收签字后转入下道工序施工。3分部工程完工后，由资料室将分部工程所需的保证资料及施工技术记录收集整齐后交工程部门填写分部工程评定表，并经质检员核定后，由质检员报请监理和业主验收核定。4单位工程竣工后项目生产副经理组织施工技术部、质安部在工长自检的基础上进行预检，单位工程负责人填写工程竣工预检记录和单位工程质量评定表竣工证书质检员进行等级核定后，由资料室将全部竣工资料整理装订成册报分公司复验，分公司复验后，施工技术部向业主、监理发出竣工报告，业主、监理对工程进行观感、保证资料、实测实量检验符合后在单位工程质量评定表、竣工验收证书上签字盖章。由分公司向业主发送建筑工程保修单和工程质量修理通知单。 第三章、原材料、构配件进场检验管理制度1、进场验证 a) 项目物资部编制物资进场检验计划，经项目技术负责人批准后实施，产品验证由项目部材料员与分公司采购员共同完成，产品检验由项目部材料员配合试验员、质检员和监理工程师共同完成； b) 采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员（库管员)，由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等，熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地； c) 物资进场，项目库管员会同采购员对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录，其格式见本管理制度附表1，验证应做到: 核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货； 需复试的材料进场时，库管员进行数量和表面质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员、质检员和监理工程师取样送检，待复检合格后方可使用； 一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行，对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内； 验证数量与到货凭证不符，采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货，如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符，验证人员加倍抽样查验，仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写不合格物资记录单，其格式见本管理制度附表2，由采购员通知供应商退货； 装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行。 d) 在供应商处验证物资 当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，项目物资部应在采购合同（订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法； 项目物资部采购负责人组织技术部、质量部、监理工程师等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。2、进场物资的复试a) 物资的复试的范围 物资进场后材料员第一时间通知试验员、质检员、监理工程师现场共同见证后卸货，国家和地方政府规定的必须进行复试的物资，试验员必须配合监理工程师现场取样封样后送至第三方试验室复检，如钢材、水泥、防水材料、混凝土添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等。第三方试验室必须得到甲方和监理公司的考察并认可。 原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资； 超出保质期、规格型号混存的物资。 b) 试验由项目库管员提出试验委托单通知试验员和监理工程师取样，材料员、库管员配合，试验员和监理工程师送交指定第三方试验室试验，试验合格后才能使用，记录格式详见本管理制度附表3、4； c) 电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定； d) 商品混凝土进场检验，由试验员按照gb50204-2002混凝土结构工程施工验收规范要求取样，制作试块和塌落度试验，并作好取样和塌落度试验结果记录； e) 装饰材料的复验按有害物质限量的10项强制性国家标准和建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行和记录； f) 见证时监理提出有事实根据的合理要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。3、办理验收手续进场物资经过验证和检验、复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，双方在验收凭证上署名。所有需复试材料，必须经第三方试验室复试合格，且项目验收手续相关责任人员签确完成后，现场方可领料并使用。4、材质证明、合格证等资料的收集a) 必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有：钢筋、水泥、商品混凝土等材料；b) 必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有：有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温等材料； c) 必须收集产品合格证或产品说明书的物资有：预制构件、钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料；d) 采购安全防护用品必须收集生产许可证、准用证、产品合格证，进场前查验；e) 所有原始质量文件由采购员负责索取并经库管员传递给项目资料员，项目资料员负责保存，并提供交工资料； f) 所有产品复试的质量检验结果报告由项目试验员负责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。5、紧急放行物资 a)因万达业主设计变更、强制要求更换的装饰装修工程材料，且施工急需来不及验证的，在业主和监理工程师同意的前提下，可对有些装饰装修物资采取紧急放行措施（即在第三方试验室材料复检结果出具并合格前，现场可先行使用）；但对于主体钢筋、地下室防水卷材和那些不能追回或更换的物资(如混凝土)，绝不允许紧急放行使用； b)紧急放行的物资必须经过项目技术负责人批准，由材料员做好记录，并在放行物资上做出明确标识，放行的过程中第一时间由材料员、试验员、监理工程师见证取样、留样和送样，保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换时，才准放行使用，其格式见本管理制度附表5。6、物资包装a) 采购单位在订货时，针对易碎、易损坏、易燃、易爆等物品应向供应商明确物资的包装要求，防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响、破坏而导致质量下降； b) 包装要求 包装应符合有关的规程、规范、环保、产品特性、运输要求等； 包装及标志材料的选用均不能影响物资质量，如包装材料对物资不能有腐蚀； 对装箱包装的物资，必须保持物资在箱内相对的稳定，且应有装箱单和相应的技术文件； 包装外部必须有明显的产品标识及防护（如防雨、易碎、倾倒、放置方向等)标志； 进货验证时，检验人员应检查物资的包装情况，若有损坏或不符合的，应在进场物资验证记录中记录并要求供应商进行处置； 对在竣工交付时才能拆除的包装，项目在施工过程中应对物资的包装予以保护，保护方法可写入成品保护措施。7、物资搬运 a) 物资的采购使用单位应对其搬运的物资要进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识； b) 对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及甲方有特殊要求的物资，物资的采购使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措施并明确搬运人员的职责，防止发生火灾、爆炸、泄露等事故； c) 现场内搬运应考虑，从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等， 对价值较高、易损坏的物资和设备， 项目物资部应制定专门的搬运方案； d) 现场外搬运应考虑，路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等，对超限设备的搬运，供应商或分包方或项目物资部应制定专门的搬运方案； e) 搬运由供应商或分包方承担时，在选择供应商或分包方时，项目物资部/分公司物资部门应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等)进行评价和考察，现场监督；f) 因搬运不当造成质量问题的处理： 对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用； 因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告物资采购单位采取适当的隔离措施，进行更换或处理； 因供应商搬运不当造成的质量问题，物资部应要求供应商及时作退货或更换处理； 因分包方搬运不当造成质量问题，工程部应要求分包方写出书面报告，并承担经济损失，同时通知采购人员进行更换。8、物资贮存 a) 业主提供的物资和项目部采购的物资由物资部负责保管，分包方采购的物资由分包方负责保管，物资保管员对已进场验收合格的物资建立台帐，记录规格、数量、进出库情况；b) 物资的接收与领取前应办理交接手续，库管员应保存验收入库、出库交接记录； 项目库管员依据领料单发放材料，领料单必须标明材料名称、规格、单位、数量，并有项目工长签字，缺少任何一项均不能发料； 产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出； 月末25日前库管员应将当月材料消耗量、库存量统计出来，报送项目执行经理及材料计划员；次月15日前将上年材料消耗量、库存量统计上报分公司物资部门。c) 物资的贮存应符合以下要求： 按施工组织总平面图与产品性能、形态，合理堆码，保持库区整齐规范，大宗物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁，受大气影响怕潮以及易散失、变质的物资要入棚、库贮存，对易产生扬尘的物资要覆盖或入库贮存； 贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符，对有追溯要求的物资（如钢材、水泥)，应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查； 物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通，对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等)要求的物资，仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒规定； 贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管， 配备必要的器具及消防用品，并要有安全隔离措施。9、 物资的标识 a) 砂、石、红砖、加气混凝土块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识； b) 水泥、防水材料等不作产品标识，要求作保质期限、待验、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态； c) 钢筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格；d) 进入库房或作业面的物资均为合格，用合格卡或合格库作标识；e) 危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记；用挂牌或记录或堆放区域作标识。10、不合格物资的处置a) 评价物资是否合格时，既要考虑质量标准，也要考虑环境标准；b) 不合格物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类，返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格物资为可让步接收的物资，其余的均为不可让步接收的物资；c) 不合格物资处置 发现不合格物资，检验人员应将不合格情况记录在不合格物资记录上，将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离，在其堆放处或其包装上（没有包装时，在物资上)设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用； 检验人员应组织有关人员对不合格物资进行评审，以判定该不合格物资是可让步接收的还是不可让步接收的； 对于判定为可让步接收的不合格物资，检验人员应写让步接收单，交项目技术负责人审核，需业主/设计/监理书面批准；只有在得到业主/设计/监理书面同意后，才能将让步接收物资发放使用； 对于判定为不可让步接收的不合格物资，检验人员应通知采购人员进行退换或作报废处理，并将处置结果记录于不合格物资记录单上，其格式见本管理手册附表6； 对于返修后或已退换的物资，检验人员应重新进行验证，如仍不合格则应重新进行处置并制定纠正措施； 项目物资部负责保存不合格物资记录单、让步接收单、纠正措施。11、对分包方采购物资的控制 a) 在与分包方签订合同时，应明确分包方采购物资的范围、样品样本报批、供应商评价、采购合同签署等内容；b) 分包方采购的物资，由分包方负责验证，项目物资部对分包方验证情况进行监督； c) 分包方负责提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，物资部予以验证并保存验证记录。12、甲方提供物资 a) 业主为项目提供的任何物资，按本章1-9条中相关规定执行；b) 在验收、贮存、维护过程中，如有丢失、损坏或不适用等情况，项目物资部应记录并向甲方报告，其格式见本管理制度附表7。13、常规材料取送样要求13.1、水泥取样：同生产厂家、同品种、同强度等级、同出厂日期连续进场的水泥，散装水泥每500t为一批，袋装水泥200t为一批，当不足上述数量时也按一批计。试验人员接到通知后，按上述取样原则进行取样。取样要有代表性，从12个不同的部位取等量样品，每份试样至少12kg。兰新铁路甘青公司要求车车必检，监理车车见证试验结果，所有进场材料未检合格之前不得进入拌合站。13.2、碎石取样：同产地、同品种且连续进厂的材料，每400m3为一批，不足400m3也按一批计。13.3、砂取样：同产地、同品种且连续进厂的材料，每400m3为一批，不足400m3也按一批计。13.4、外加剂：同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期连续进场外加剂，每50t为一批，不足50t时，也按一批计。13.5、粉煤灰：同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期的粉煤灰，每200t为一批号，不足200t时也按一批计。13.5、砖：同生产厂家、同批号、同品种，每15万块为一批号，不足15万块时也按一批计。13.7、混凝土试块：1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于1次；2）每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于1次；3）当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于1次；4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于1次；5）每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。6）对有抗渗要求的混凝土结构，其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于1次，留置组数可根据实际需要确定。13.8、砂浆试块：同一检验批且不超过250立方米砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机至少抽检一次，且不少于3组13.9、钢筋取样：同厂家、同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每60t为一批，不足60t时也按一批计。原材料取样做拉伸和冷弯试验时，随机抽取两根，分别从两根钢筋距端部至少0.5米处取得，可连续取一根拉伸和一根冷弯试件。取样长度为：拉伸试件为10d+200mm，冷弯试件为：5d+150mm。钢筋焊接接头(一批量300个焊件)a闪光对焊：拉伸试验：试件长度8d +200mm (3根)，弯曲试验（3根）b电渣压力焊：试件长度：8d +300mm (3根)c电弧焊：试件长度：双面焊试件5d +焊缝长度+200mm (3根) 单面焊试件8d +焊缝长度+200mm (3根)钢筋机械连接接头(一批量500个试件)：试件长度为400 +连接长度（取三个试件），并在同根钢筋上分别取三根母材试件，即三根连接件，三根母材。13.10、防水卷材：从材料上切除距外层卷头2500mm后 ,顺纵向截取长1500mm的全幅卷材试样为一组.涂料：同一规格、品种、牌号的外墙涂料，2kg/组。13.11、塑料管材送样要求：（送样时须携带产品合格证及其技术指标值）各种管材试验项目：给水用聚丙烯（pp）管材试验项目: 耐压落锤冲击pvc给水管材试验项目: 耐压落锤维卡软化温度.pvc排水管材试验项目: 落锤维卡软化温度.pvc排水管件试验项目: 维卡软化温度.冷热水用聚丙烯管材（ppr）试验项目: 耐压（冷水做常温耐压，热水做高温耐压）、剪支梁冲击pex地热管材试验项目: 高温耐压.13.12、聚苯板：尺寸精度必须满足以下要求（1）导热系数：300300251mm（2块）（2）表观密度：10011001501mm（5块）（3）抗拉强度：10011001501mm（5块）（4）抗压强度：10011001501mm（5块）（5）燃烧性能：长250 mm（+0，-1）宽90 mm（+0，-1）（纵向横向各6块），小于等于60 mm厚的按实际厚度，大于60 mm厚的应从背火面减至60mm13.13、外保温系统胶粘剂粘结强度检测：(1)生产商使用说明书(2)聚苯板707020mm(3)胶粘剂1000ml或2kg13.14、外保温系统抹面胶浆粘结强度检测：（1）生产商使用说明书（2）聚苯板707020mm（3）抹面胶1000ml或2kg13.15、网格布试验:端部去除2000mm后,沿纵向截取2500mm长全幅试样。13.16、外保温系统现场检测：(1)外墙节能构造现场粘结强度检测应在外保温系统施工14天后进行，不允许粘结网格布涂刷涂料等（也可提前留置试验部位）。(2)饰面砖粘结强度检验应在外墙饰面砖施工14天后进行。其余未列材料按照相关标准取样检测 附表1物资验收记录进货情况记录供应方全称：材 料 名 称规 格 型 号检 验 依 据数 量时 间验证情况合格证明编号质量和环保参数符合情况数 量外观（包括形状、尺寸、色泽等)验收时间检验情况取样时间复试判定结果复试证明编号复试时间验收结果 材料采购员： 库管员： 质检员： 试验员： 监理工程师：附表2不合格物资记录单编号： 时间：不合格物资名称进场时间规格数量存放地点不合格物资情况：库管员记录时间外置意见拒收退货记录：处置意见提出人：年 月 日 处置意见批准人：年 月 日 监理意见：年 月 日附表3试 验 委 托 单委托单编号：第 号 议定日期: 取样日期:试验项目试验要求（技术条件)名 称规 格样品代表数来样数量产 地取 样 人取样监督人（监理）合 计附注：1.本单一式三份填写盖章后交试验室登记。 2.委托单编号与议定日期由试验实填写。委托单位： 委托经手人： 取样监督人（监理）：附表4工程（部门)试件取样台帐单位： 技术负责人： 审核人：序号取样日期取样所在工程部位样品名称样品的代表 数量样品件数样品等级样品保护条件取样时间送样时间预计试验时间取样人监理见证人附表5紧急放行物资记录序号：工程名称申请编号物资使用部位紧急放行物资名 称规格型号质 量计量单位数 量申请紧急放行原因：申请人： 年 月 日批准意见：批准人： 年 月 日放行记录：发料人： 领料人： 年 月 日监理意见： 监理工程师： 年 月 日业主意见：业主代表： 年 月 日注：本记录一式五份，申请人、批准人、公司技术部门、监理、业主、发料人各执一份附表6不合格记录台帐主管部门：序号不合格事实（或不合格报告单编号)信息来源不合格初步评审直接经济 损失（元)重复发生 可能性类别不合格处置严重 一般 轻微可不采取纠正措施应采取纠正措施大小极少可能物资过程产品内审返工 返修让步 退货纠正 报废降级使用严重 一般 轻微可不采取纠正措施应采取纠正措施大小极少可能物资过程产品内审返工 返修让步 退货纠正 报废降级使用严重 一般 轻微可不采取纠正措施应采取纠正措施大小极少可能物资过程产品内审返工 返修让步 退货纠正 报废降级使用严重 一般 轻微可不采取纠正措施应采取纠正措施大小极少可能物资过程产品内审返工 返修让步 退货纠正 报废降级使用1、信息来源：发生不合格的单位或工序 填报人： 审核人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日附表7甲方提供产品的丢失、损坏、不适用记录序号甲方全称物资名称规格型号计量单位数量存放地点丢失、损坏、不适用记录标识经办人资料情况实物情况甲方监理项目部丢失不清晰丢失损坏不适用填报单位：第四章、“三检制”运作程序为保证本工程的施工质量能达到合同规定的质量标准，项目部特将“三检制”的运作方式给予明确和规定：一、“三检制”的含义及内容（1）操作工人“三检” (自检、互检、交接检)由施工队长领导班组工人进行“三检”。 （2）自检：操作工人在施工过程中，按施工技术交底及有关规范要求，随时进行自我检查与整改的过程。 （3）互检：同班组操作工人，在操作过程中，按技术交底及有关规范要求，随时进行他人质量检查并整改，检查组织由班组长领导。 （4）交接检：上道工序的施工班组完工后下一道工序将继续操作的施工班组进行交接检查验收，由施工员组织。 二、质量检查验收程序:在分项工程或工序施工完成后由班组、工地、公司(处)三级层层报验验收的一项验收制度。三、具体运行规定1、作业队在施工完一个工序或分项工程后首先要对所施工的内容进行全面的逐项的自我检查，在认为自检合格且能达到电力验标规定的优良标准后，持书面自检记录及报验单向工长进行申请验收；2、工长在接到作业队的报验申请后应积极组织作业队人员对已完成的项目进行一次全面的自检，经自检工长在认为能达到优良标准后持报验单(需隐蔽项目的要持隐蔽工程申报单)隐蔽工程记录、及混凝土浇筑申请单、水泥、砂、石、配合比试验报告及原材证明复印件报至项目质检科；3、质检人员接到工长的报验后应及时会同工长及作业队人员进行验收，经核查工程资料及工程实体项目，认为均能达到合格标准后，应及时通知监理进行验收。若质检人员认为不能达到合格标准的，应及时要求工长组织人员尽快进行整改。四、以上“三检制”和质量检查验收顺序必须严格执行，不得随意变更运作程序，否则将按奖惩规定进行处罚。本工程施工质量检查验收由项目质保部归口管理，组织机构人员如下：1、 质量负责人：乔增文 南区专职质检员：乔增文、全萍萍、朱秧斌、张超、白松林；北区专职质检员：郭再明、迟飞；负责施工工序三级验收（隐检）2、 工长： 南区：刘磊、姜志超、王善魁、范宁宁、赵华东、张建国、刘强、江成兵、王波、张鹏、张永光、熊锚、高安福 北区：朱宏、曲元、任志强、黎明旸、刘东勋、丁涛 负责施工工序二级验收（预检）3、 施工队兼职质检员：南区：龙贤举（四川宏信）全江玲（郑州远通）金维润（洛阳盛达隆）司尔彬（河南聚鑫防水）贾井利（吉林宇信）冯冲（中方圆）北区：肖材林（广东建安）张显勇（资阳天宇）杨家锋 熊伟明（商城大别山）全能（郑州远通）邓志强 王涛 王平（四川宏信） 负责施工工序一级验收（自检、互检、交接检）第五章、质量检查制度一、 基本原则质量第一、信誉至上；从严要求、重点把关；坚持原则、以理服人；一丝不苟、实事求是。当工程(产品)质量与数量、进度发生矛盾时，均应以质量为主。二、 基本方法要求明确、突出重点、认真检验、谨慎处理。1、 要求明确：在工程施工必须明确检验范围，质量标准，记录要求，特别是对新结构、新工艺、新材料要重点明确检验范围，编制好质量检查计划；2、 在工程施工过程中，必须对重点项目进行抽查、抽检；3、 细化过程质量控制，在施工过程中对过程状态进行抽检，建立相应台帐，严格按图纸，质量体系文件规范，工艺标准进行管理和操作，严格执行三检制，工序交接制度，对现场跟班检查，实行质量一票否决权。4、 对施工进场原材料、半成品及成品进货状态、试验状态、物项状态进行严格检查(抽查)，防止不合格进行品进入施工现场，并应建立相应台帐。5、 对分承包方进入现场后，要从严要求、从严控制，纳入项目质量体系，执行项目质量计划和作业指导书，做好对分承包方施工质量的控制工作；6、 认真验评，凡属验评范围内的项目完成后必须认真进行检验和等级核定；7、 当出现不合格项或质量事故时，必须科学对待，谨慎处理，客观了解，分析原因，提出整改通知，实事求是的进行处理；8、 逐级建立质量责任制，项目经应对本工程项目质量负责，单位工程负责人(工长)应对施工的单位工程质负责，班组长应对本班组施工的分项工程施工质量负责；9、 杜绝重大质量事故的发生。第六章、不合格工序控制程序质检员必须对整个工程进行全过程控制和监督，发现不合格，应通知工长和施工队整改，施工队在接到工程质量整改通知单后，立即整改，并在规定的期限内整改完毕后，报有关人员复检，经检查合格后，方可进行下一步施工，见下图： 工序施工完毕施工班组自检施工员复检专职质检员验收监理工程师签认存档交工整改通知单 合 不不 合 格 格 合 格 合 格 不 不合格 合格合 格合 格第七章、旁站监督制度工程施工中要配合监理单位执行质量旁站监督制度，技术、质检人员跟班指导检查，强化施工全过程管理。重点抓好以下方面的旁站监督： （1）施工过程中的特殊工序及隐蔽工程。如预应力结构中的钢筋张拉，砼灌注桩的施工，水下砼灌注，地下室防水工程等； （2）施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序、部位。如卫生间和屋面防水层施工； （3）对后续工程施工或工序质量及安全有重大影响的关键工序、部位。如钢筋砼结构中的钢筋布置和架立，模板的支撑与固定，基础土质及基底承载力的测试，砼灌注，新技术、新工艺、新材料的施工部位或环节等； （4）施工时无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节。如复杂曲线模板的放样等。（5）积极配合监理单位旁站监督，需监理旁站监督的工序部位监理工程师必须提前12小时书面通知监理工程师到场，如监理工程师有特殊情况无法到场，对我方质检和技术人员旁站监督的工序施工质量，我方人员必须在24小时之内找监理工程师签确认可，如监理工程师不签确，需及时通知项目技术和生产负责人，并立即发出书面工作联系单报总监理工程师和业主代表审核回复意见。第八章、质量奖罚制度1编制依据1.1住房和城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质【2011】111号）1.2中国建筑股份有限公司施工企业质量管理工作考核评价办法；1.3中国建筑股份有限公司施工企业质量管理条例；1.4中国建筑第二工程局有限公司质量管理条例；1.5中建二局第二建筑工程有限公司质量管理条例；1.6中建二局第二建筑工程有限公司一分公司质量管理办法；2. 适用范围和管理职能2.1本制度规定了本项目部南、北区所有在施和已竣工工程质量管理的奖罚措施及具体规定。2.2本制度适用于本项目部南、北区所有在施和已竣工工程质量管理工作。2.3本制度质量奖罚制度由项目对各劳务队伍执行，涉及到个人的奖罚由项目内部执行。 2.4 工程质量奖罚措施是提高工程的施工质量和管理质量的一项重要措施。 2.5 本标准由项目经理部负责监督、管理，质检部负责实施。3. 管理的内容与要求3.1总则各级领导要支持质检人员的工作，树立质检部门的权威。任何部门和个人都不得干涉质检人员正常履行职责。对违章指挥、干涉、打击报复质检人员的行为要严肃追究，认真查处。质检人员要做到一丝不苟，坚持原则，敢于碰硬。3.2 项目内部工程质量奖励： 3.2.1 工程中有特色质量工艺、新颖、精致、创新的并经得项目验收确定为样板推广的，按5000元给予责任队伍奖励。质检员、工长各自奖励500元。3.2.2 工程中重要部位或关键部位的施工质量，在主体验收时评定为质量优良的，给予责任队伍奖励10000元。生产经理、总工、质量总监各自奖励1000元，质检员、工长各自奖励500元。3.2.3在月度项目部内部组织的各劳务队伍间质量评比中获得第一名的给予责任队伍奖励1000元。质检员、工长各自奖励200元。3.2.4质量奖由质量部门提出申请方案，项目主管质量领导审核，项目经理同意后实施。3.3 公司对项目的工程质量奖励3.3.1优质工程的奖励标准奖励条件奖金总额（万元）奖金分配备注（奖金支出）鲁班奖100获奖项目的奖金额度为60%，分公司25%，公司15%。公司1.左栏分配百分比之计算基数为资金总额；2.由二个或以上分公司共同完成的同一个获奖工程，由公司协调确定各分公司的奖金比例3.获得国家级优质工程参建奖的奖金额按总额的40%计发；4.获工程质量单项奖（如优质结构）工程的奖金按表中相应标准的50%计发；5.工程质量奖区分金银奖的，银奖按表中相应标准的80%计发。国优金奖100詹天佑土木奖80国优银奖80省部级优质工程奖25中建杯15地市级、直辖市区级优质工程奖10局优质工程奖5局或省部级以上观摩工地4万元公司质量管理业绩排名前三位的项目5万元、3万元、2万元项目负责人公司在国家、省、总公司组织的质量检查中排名第一位的项目4万元项目负责人公司因工程质量受到国家级报纸、电视台正面报道3万元项目公司因工程质量受到省部级报纸、电视台正面报道2万元项目公司因工程质量受到地市级报纸、电视台正面报道1万元项目公司项