iso内审工作总结

isoiso 内审工作总结内审工作总结 篇一：ISO9000 内审工作总结 企管部工作总结 从运行质量管理体系以来，企管部工作按照公司 质量手册和程序文件的要求，认真严密地做好员工培 训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取 得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行 工作需要，全面提高员工素质，于 XX 年 7 月至 XX 年 2 月 在公司职工学校开展了 ISO9001：XX 版知识培训，工艺技 术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率 100%，培训 考核合格格率达 100%。 按照XX 年度培训计划的要求，组织全体人员学 习 ISO9001：XX 质量管理体系知识， 程序文件内容培训， 并对相关内容进行了考试、考核合格率达 100%。 为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺， 操作技能等培训。考核合格发了上岗证。 为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计 划。 按照XX 年度培训计划要求，XX 年 6 月对公司 12 名特种作业人员（电工、焊接与热切割作业）进行了外送 取证复审培训。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，企管部于 XX 年 9 月 就企业文件管理等工作，严格按照企业标准化管理及 ISO9001 质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归 档和整理，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、人力资源管理 因受市场的影响， XX 年公司员工收入的虽有提高，但 受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的 影响，今年公司一 线员工流失人数较大，给下步全面生产将产一定的影 响；为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人 员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训计划，要做 好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方， 在下年要采取较好的措施，使培训计划很好的落实。 企管部：谢玉才 XX 年 6 月 12 日 生产部工作总结 根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走 向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责， 日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能 技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照 质量手册管理职责的要求，负责公司技术管理职能。 几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们 加强了工装管理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划 维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定 置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识 均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大 差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把 公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位 员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从 而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序； 现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条 件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经 过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量 工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生产部和化验室 用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。 六、生产设备：公司的生产设备及基础设施发生较大 变化。主要是杨山和华杨两厂水泥粉磨系统技改工程完工 投入生产，提高了出磨水泥的台时产量。混合材库房的建 成使用，以及杨山机立窑的拆除改建 JT 窑项目的即将投产， 为公司节能降耗打下了坚实的基础，同时也为设备管理工 作提出更高的要求。 七、工作环境：本公司目前的工作场地比较宽敞，粉 尘治理较好，但汽车扬尘是个重要的环境影响因素，现场 管理还有待改进，绿化面积还要加大。 我部将在以后的工 作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作 做得更好，为公司的发展做出贡献。 生产部:张光宏 XX 年 6 月 10 日 化验室工作总结 化验室在质量管理体系的实施过程中，按照质量 手册管理职责的要求，负责公司质量管理职能。几个月 以来，工作取得显著成效。 一、认真做好检验工作，其中成品交货合格率达到 100%， 极大限度的减小了顾客投诉，为公司的质量目标完成做出 了极大的贡献（这是建立在生产中合格品质的基础上的） 。 加强了进货和过程检验，确保了产品质量。 二、对监视和测量设备进行校准，根据测量设备校 准计划 ，对公司的检测工具进行了送检，以确保其精确度， 充分保证了质检工作的正常进行。 三、原燃材料：本公司的主要原燃材料都是公司下属 的矿山以及固定的合格供方提供，货源充足，质量基本稳 定可靠。去年 11 月建造的原材料均化即将建成使用，为公 司原料储备和正常使用提供了保障。 四、生产方法：本公司产品生产工艺先进，是国内大 力推广的新型干法水泥生产技术，产品质量稳定，性能可 靠，环保设施在线使用先进。公司今年先后不断探索配料 方案，组织生产高标号水泥，追求优质高产。 根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向 正规化、 标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责。 日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了检验 技能的强化培训，使生产供销工作有条不紊地开展下去。 化验室:许仁好 XX 年 6 月 12 日 管理者代表工作总结 为了强化我公司的质量管理，提高产品及服务质量， 更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从 200 年 10 月开始实施 ISO 9001:XX 质量管理体系。 为了能使 我公司的质量管理体系顺利建立和实施，公司成了贯标小 组。由总经理签署下发文件任命李宗发同志为管理者代表， 明确了其职责和权限。 XX 年 12 月，由管理者代表组织各 部门修编的质量手册和 15 个程序文件经总经理批 准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部 门执行。 接着，公司组织全体员工学习质量体系文件，学习质 量方针和质量目标、以顾客为关注焦点，使全体员工都能 理解公司的质量方针和质量目标，满足顾客要求的重要性， 并按照质量管理体系文件的要求，开始质量管理体系的运 行。 质量体系运行阶段，各单位对本单位不符合文件要求 的现行做法进行了及时改进，以使本公司质量体系文件真 正成为我公司质量体系运行的有效文件。 经过近 7 个月的 运行，于 XX 年 6 月 8-9 日，公司 3 名内审员组成审核组对 我公司质量体系运行情况进行内部审核工作。经过审核， 共发现了 2 个不合格项，由审核组编写成不合格报告，经 认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了 纠正措施计划的完成期限。各审核组根据纠正措施计划及 时进行跟踪、验证。 经过内审，我公司的质量体系已基本能按程序顺利实 施。希望各部门负责人能高度重视此次认证工作，为我公 司贯标取证打下坚实的基础。 管理者代表：李宗发 XX 年 6 月 11 日 篇二：ISO9000 内审工作总结 质检部总结 根据公司对我部的工作要求，为使我公司质量有效控 制工作的完成，我部门分别以设置了进出货、制程及成品 的检验工作岗位，制定了员工职责，日常检验巡查工作， 经常对现场及外协单位进行检查和评定。 1日常对所有进货物资、制程及成品进行检验、记录、 统计等工作，并建立了检验记录的信息登录电子台账。 2.对所有供货商及公司内部制定了相关的质量管理规 定，在质量上得到了有效地控制及提升。 3.通过我部门与技术部门的协作不断地完善技术标准， 使检验的工作效率以及检验质量的准确率都得到了稳定的 控制及提高。 4在实施质量管理体系的过程中，我部门在收到生产 加工安装等工序质量反馈问题，我部门都及时安排了检验 人员进行了问题的处理，事后及时与技术、生产人员沟通 作出整改方案，避免以后类似事情出现。 在质量管理体系运行过程中，与生产现场及生产部门、 技术等环节沟通方面做的还有些欠缺，以后仍需加强多方 面的沟通，争取在今后的工作中弥补前所不足。 质检部: XX 年 3 月 28 日 篇三：内审总结报告样本 内审总结报告 一、 内审的目的：验证质量管理体系在我公司的适宜 性、有效性及充分性，通过 此次审核迎接本年度的外审。 二、 审核日期：XX 年 9 月 11 号至 XX 年 9 月 25 号。 三、 审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及 个人。 （共 3 个过程：管理过程、 支持过程、顾客导向过程；24 个程序文件及各部门手 册。 ） 四、 审核依据：ISO9001:XX 国家标准， 质量手册 、 程序文件 、 部门手册 。 五、 审核方法：通过对部门负责人与关键岗位及新进 员工的提问，文件记录的查 阅，现场查看三种方法进行审核。 六、 审核安排：完全按照审核实施计划执行，见 附页。 七、 审核成员：审核组长：邓汉威 组员：徐岸飞、 赵伟东 八、 审核发现各部门所存在问题的分析。 1、 本次审核共发现不符合项 92 项，其中建议项 22 项，轻微不符合项 55 项、严 重不符合项 16 项，主要分布如下： A、 按部门分 智能化 6 H5 25 H8 21 汇一城 25 办公室 9 品质部 5 总经 办 1 B、 按要素分（文件管理、管理职责、资源管理、产 品实现、测 量分析改进） 文件管理 管理职责 资源管理 产品实现 35 6 23 28 测量分析改进 2 由上面的分析可以看出，这次审核的不符合项主要体 现在，文件与记录的管理、人 力资源管理与服务过程这三个方面。不符合项较多的 部门主要是：汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。 2、 针对上诉不符合项现逐部门进行分析。 a、 H5 项目：H5 项目一共开出不符合项 25 条，其中 严重不符合 2 项，主要体现 在水泵房无运行记录与部门培训不到位，员工对公司 质量目标、政策与部门目标不清楚。轻微不符合 15 项，建 议项 8 项，具体见考核检查表。其不符合项主要集中在文 件管理与培训管理两个方面，主要为文件有策划规定，但 实际工作执行不到位。工程部的问题主要体现在电梯房的 现场管理。建议对开出的不符合项在外审前及时关闭。 较好的地方主要体现在安管部的文件存档较整齐、完 整，监控室现场、发电机房、配电房、中央空调房整齐干 净。 b、 H8 项目：H8 项目开出不符合项 21 项，其中严重 不符合项 1 项体现为工程部 的设备保养，工程部的设备保养有做年度保养计划， 但实际工作没有按计划实施。轻微不符合项 17 项建议项 3 项具体见考核检查表。其不符合项主要集中在现场管理不 到位，主要是因为环境管理、现场照明设施巡查不到位与 培训管理三个方面。工程部的问题主要体现在没有部门主 管，培训制度与年度保养计划没有得到有效的执行， 办公环境 5S 情况差，建议对不符合项在外审之前及时关闭。 较好的地方主要体现在服务中心的文件管理及归档整 齐方便查阅，物业助理与文员对问题的回答清楚准确。 c、 汇一城：汇一城共开出不符合项 25 项其中严重不 符合有 10 项，轻微不符合 项 11 项，建议项 4 项。严重不符合项主要体现在管理 策划和制度执行两大方 面，管理策划主要是：服务中心与工程部没有年度 培训计划 ，工程部没有年度保养计划 ，服务中心无 客户满意度调查年度计划 ，找不到经理应有岗位职责； 制度执行主要是：物业助理没有按照公司统一要求对工程 部维修情况的回访验证做记录，只做电子档，服务中心 6 月后没有进行培训，物业助理的职责中有规定对客户投诉 的处理，但是实际此项工作由营运部进行实施。物业助理 没有对工程部抄表进行验证签名，保安领班梁鹏擅自复印 受控文件，文件名称为一级目标考核方案 ，整个部门的 文件归档零乱，不方便查找。 较好的地方在于陪审人员态度较好，积极记录问题。 d、 智能化中心：智能化中心共开出 6 项不符合项， 其中严重不符合项没有，轻 微不符合 3 项，建议项 3 项。不符合主要体现在文件 管理和制度执行，主要是：XX 年培训记录无培训纪要，记 录保存凌乱限；查到 XX 年 1-9 月份保养记录与年 度保养计划时发现，计划中规定有 45 项保养需要去执行 的，但实际记录只有 14 项记录，说明实际工作与计划相差 太远。 较好的地方在于现场管理较正规，文件基本有存档并 得到执行。 e、 办公室：办公室一共四个部门：采购、人力资源、 行政、后勤。内审共开出 不符合项 9 项，其中严重不符合项 3 项，轻微不符合 5 项，建议项 1 项。不符合主要体现在文件、资料的管理与 人力资源策划上。文件与资料管理存在的问题是文件记录 归档凌乱， 外来文件没有列清单，没有编号，行政部未 作出文件管制一览表 ，对所有文件列出清单，对一些过 期的文件未清理出来并得到报废。人力资源对记录没有做 应有的统计分析。人力资源策划不符合主要体现在：没有 建立公司总的培训计划对各部门上交的培训资料没有签 核整理，没有下发至部门。人力资源只策划了岗位 职责没有按程序文件的要求策划岗位职责说明书 ，没 有做一年一次的员工内部满意度调查。以上人力资源的问 题均属于严重不符合项。 较好的方面，后勤部新进人员培训比较到位，对手上 的工作流程熟悉，回答问题准确。采购部对供应商的管理 资料整理的齐全。人力资源的档案整理的较为完善。 f、 总经办：由于邓少菁上月月底被总经理临时任命 为公司的管理代表，对 ISO 体系文件不是非常熟悉，建议加强对文件的熟悉程度。 好的方面：管理意识非常好，对质量管理体系的工作很重 视，强调各部门有计划性的工作。 g、 品质部：共开出不符合项 5 项:建议项 2 项，轻微 不符合项 3 项，没有严重不 符合项，主要体现在管理策划和文件管理两大方面， 文件管理主要是过期的文件记录没有得到清理文件夹中夹 有与文件夹名称不符合的记录，部门的文件与工作的实际 情况不相符但是文件没有得到修改。管理策划主要是部门 的组织架构与人员的工作职责没有因为部门人员实际情况 的变化而产生新的架构图和管理职责。 九、 体系运行的适宜性、有效性与充分性的结论。 通过本次审核确认公司的管理体系符合 ISO9001:XX 的 要求，文件的策划在公司的日常工作中得到有效执行，各 部门的工作目标通过绩效考核得到了有效的统计分析与持 续改进，对内审的不符合项，品质部通过考核检查表的形 式，有效的对问题进行了纠正预防与效果跟踪，直至问题 的关闭公司的整体工作运转有序。 公司的管理水平及员工的整体素质：由于员工的流动 性大，需要进一步 篇四：XX 内审工作总结 XX 年内审工作总结 暨 XX 年工作计划 弹指之间，XX 年已到年底，即将迎来新的纪年。回 顾 XX 年的，按照公司的各项制度，尽心尽力的做好各项工 作，较好地履行了自己的职责。现将主要工作情况做如下 汇报： 一、工作概述：XX 年在体系部兼任内审员职务，按照 ISO9000 管理体系的要求，参加公司制定的每年两次的内审 计划、外审陪同工作、及公司受控文件的有效运行监督任 务、参与检查 5S 检查确保 5S 持续有效的运行。 二、具体工作： 1、内审工作：XX 年 4 月 10-13 日参加公司的第一次内 审计划工作，计划审核部门有工程部、商务部、销售中心、 管理层，实际审核部门主审商务部、销售中心，副审工程 部。审核商务部开出口头整改项 6 处，开出严重不合格项 4 处。问题主要涉及以下几个方面: 1)、受控文件编号版次不正确; 2)、记录填写不完整; 3)、废弃文件处理不善； 4） 、销售退货产品审核缺失； 5） 、合同问题：包含内容不完整，查出合同金额大小 写不一致 2 处，合同评审不到位存在漏评现象，合同信息 不明确存在歧义问题； 6）.仓库货物财产不一致、货物乱放、改造后的元件 标识包装错误； 7） 、不按时进行财产盘库，不能提供盘库记录； 8） 、发货程序缺乏管控，发货信息记录填写不完整， 造成货款回收困难，问题总涉及条款， ， ， ， ， ， ， 。 审核销售中心问题，开出不合格项 1 项空头整改项 3 处。具体问题分为： 1、合同管理程序执行存在问题，合同评审存在缺失； 2、记录表表头不对； 3、合同台帐不及时登录； 4、维修记录记录与实际元件不一致，问题总共涉及款， 。 审核工程部开出不合格项 3 项空头整改项 2 项，具体 问题： 1.质量计划的管控不到位； 2.设计原理错误； 3.设计元件符号存在错误； 4.产品要求评审表评审不到位； 5.项目调试报告顾客反馈信息漏填写或填写不明确。 问题总共涉及条款， ， ， 。在 XX 年 5 月 28 号完成对工程 部、销售中心、商务部内审问题跟踪并负责整理三个部门 跟踪记录。 XX 年 10 月份参加公司的第二次审核，审核部门生产部， 工程部。 审核生产部发现的问题包括： 1、工艺方面的问题； 2、设备帐务方面的问题； 3、记录方面的问题开出不合格项 2 项口头整改 1 项问 题涉及条款， 。 审核工程部发现问题： 1.设计变更不彻底； 2.设计和开发输出前后不一致和输出不完整 3.出场实 验未严格按规定做 4 记录样表与实际使用的记录不一致。问题涉及条款， ， ， 。并在 XX 年 11 月份完成对生产部和工程部的问题跟踪 和问题汇总。 2、外审工作：XX 年 8 月份参加外审陪同工作，记录审 核的方法、技巧，和存在的问题，做好陪同工作及联络工 作，陪同审核部门有生产部、体系部、采购部、质检部。 审核问题如下： 体系问题项： 1） 、质量手册上的修订时间应为 12 年实为 11 年；管 理评审记录时间不一致应为实为，记录文件的时间标注不 正确； 2） 、文件未有效受控，能随意篡改； 3） 、问题的汇总不清晰。 采购部问题：采购对供应商的评价方法不合理主观性 太强，不易能力不 同的人操作。 质检部问题： 1） 、计量器具自校记录不详细，自校方法、标准未规 定，缺自校规程，自校设备的精度不够不能满足自校要求， 要求精度要大于被校准的仪表； 2） 、元件检验的依据标准检验项与检验作业指导书不 符，未按照标准进行检验，另外指导书不完整缺乏一些元 件的检验标准： 3） 、不合格报告单记录不详细，无法追溯，无法与实 物对应； 4） 、3C 产品检验记录其中仪表运行检查不应出现在产 品检查项中，易于产品检查项混淆； 5） 、对检验中发现的元件不合格，应出具不合格报告 单，送给相关部门处理，不能私自签下审批记录； 6） 、简化程序文件及相关文件，避免重复，方便操作； 7） 、分清自己的岗位工作，维修工作应是授权部门人 员参与。 外审结束后配合部门负责人指定整改措施，组织人员 培训。 3、体系文件有效运行监督工作：发现提出存在问题的 文件生产过程管理程序 、 商务部工作管理程序 、 仓 库管理制度 、 检验规程 、 质检部作业指导书 ，指出存 在问题，并提出整改意见。 4、5S 现场管理工作：5S 现场管理工作全年无一次漏 检查情况，每次都按照体系布置的部门进行检查，现场检 查车间最多，5S 检查每月完成检查最高次数 7 次，每月平 均完成检查次数 6 次左右。 三、工作体会： 1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审核 工作必须坚持监督与服务并重，与监督与服务之中。内部 审核归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强 内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作 的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务， 把服务意识融于整个审核过程中，在做好监督的同时为领 导提供可靠的决策依据。 2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的 重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越 大。我们在认真做好工作的同时，注重同分 管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争 取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。 公司领导对审核工作倍加关注，对审核的组织、人员的调 配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对 审核报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为 审核工作的顺利实施提供了有力保证。 四、XX 年规划： 总之，经过 XX 年的工作磨练，我对公司的了解又加深 了一层，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是， 随着审核部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问 题：被审核部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工 作、审核工作需进一步深入、审核项目需更加具有针对性， 审核方法需进一步改进，审核力度需进一步加强等。面对 种种挑战，在以后的工作中，我将在体系部的领导下及与 其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、 查找不足，结合公司的实际情况，做好内审工作，同时觉 得内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三 性有序开展，完善公司质量体系有效持续运行。现阶段公 司审核工作重心应放在对“执行力”的检查上，完善制度 提高工作效率，为公司创收高效益！ 华东工控质检部 付超峰 篇五：内审员工作总结 内审员工作总结 ISO9000 质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终 于顺利结束了。作为内审员我的心情无比激动兴奋。回想 起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、 文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发 布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的 工作。这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、 提高自己工作能力的一个好机会。 （一）前期参加内审员会议工作 刚开始接触 9000 工作的我，对 9000 工作还很陌生， 根本不知道该从何做起。从 7 月 29 日到 9 月 2 日期间我共 参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了 ISO9000 认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室 内审员岳震红，她给了我不少帮助。 记得 8 月 3 日办公室组织的第二次内审员会议，会上 管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好 ISO9000 工作的原则以及需要处理好的各种关系。使我深刻认识到 ISO9000 文件的编写要本着“简单实用”的原则。不但要切 合实际而且还要易操作、易执行、易检核。首先要搞清楚 文件编写与经营管理之间的关系。不要形式化，不要让文 件束缚我们的工作。其次，所有内审员都是兼职工作，应 该认识到 ISO9000 工作与本职岗位工作是同等重要的关系。 可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。再 有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。在工 作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推 进。由此我认识到，ISO9000 工作不仅仅是为了通过审核， 更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展；是为 了我们企业更好地经营发展。 （二）编制文件工作 （1）我部门共编制制度文件 10 个、工作流程图 7 个、 质量记录表格 3 个。所有文件的编制原则都本着从实际出 发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。 8 月 3 日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本 部门领导审核后提报办公室。就这样，我们每周五都召开 内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问 题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内 容等等。每周三中午 11：00 前都要将本部门做过修改的文 件经总监和副总签字确认后转交办公室。8 月 25 日完成了 所有制度性文件的编写工作。8 月 26 日我部门完成了工作 流程初稿的编制工作，经过部门领导的审阅到最终的修改， 我们于 9 月 7 日完成了所有工作流程的编制工作。接下来 的工作是制作记录、记录范例、添加文件编号、页眉页脚、 不需要连锁店执行的文件单摘、及所有文件逐个逐字进行 微条等。9 月 16 日试运行文件发布。在征询连锁店意见后， 我们又根据连锁店的综合意见以及实际工作情况集中进行 了修改，11 月 16 日发布了正式文件。 回想起来，只有明确了 ISO9000 工作的原则和方向， 我们才能把工作做好。为了使文件体系更简洁、适用，更 注重流程化、系统化，领导特别强调要根据 ISO9000 标准 的质量管理原则编写文件,在编写制度性文件前，我们首先 编制了本部门组织结构图、部门职责及岗位职责，明确了 每个人的工作内容及权限，使职责更清楚、接口更明确。 在编制我部门各种文件时,我们既强调了过程方法和管理的 系统方法的应用,清楚地识别了每个工作流程，同时又在文 件的实用性上下了不少工夫,以避免文件系统过于庞大、繁 杂，适用性不强的情况出现。 （三）征询连锁店意见工作 9 月 16 日所有文件首次下发到各连锁店，各连锁店用 一个月的时间来试着贯彻执行这些文件。从 10 月 17 日到 11 月 4 日共 15 天时间我和营运部朱平经理一同到甘家口店 了解文件执行情况并收集文件中不易执行、需要调整和改 进的内容。各连锁店情况不同，我们在每家店几乎都收集 到三四十条意见，多的则有五十余条。所以收集到的意见 全部上报到办公室，由办公室统一汇总后转给各部门。接 下来的任务是综合所有连锁店的意见并结合实际工作的情 况，修改并调整文件。 我部门共收集到连锁店意见 51 条，其中亲情卡维护管 理办法 6 条、各连锁店机房日常工作管理办法 19 条、信息 部突发事件处理办法 2 条、计算机设备实施及操作管理办 法 24 条。这些意见我们经过研讨都一一做了修改和调整， 并以幻灯的形式在连锁店机房主管会上做了宣讲。 （四）内审工作 12 月 5 日内审工作如期进行。内审工作很正式的开了 首次会，由管理者代表张伟春副总宣讲了内审的目的、依 据、性质、范围等等内容。这次我与发展部何巍一同审核 了人事部、计财部、批发、阜成路店、学院路店、万泉庄 店、蓝润店、北航店。我们根据办公室下发的内审检查表 逐条进行了细致的审核，并做出客观记录。内审末次会时， 大家就内审中普遍存在的问题做了研讨，商量解决的方法 及应该采取的措施。 由于我们的准备工作做得比较充分，在我部门的内审 工作中，没有出现太大的问题。在内审员张利的提示下， 我们认为为了保证数据通讯的安全性有必要增加一项数据 备份工作记录。这项工作我们在内审后做了记录。 （五）外审工作 12 月 18 日我们迎来 ISO9000 质量体系的正式审核，所 有公司领导及内审员参加了华夏认证中心复评首次会。会 上审核组长刘玉良老师就审核的目的、范围、准则、及日 程安排做了宣讲。他让我知道他的审核思路是透过样本发 现管理中存在的问题，通过结果验证合格与不合格，不合 格分为一般不合格和严重不合格。公司总经理李燕川要求 我们提供给审核老师所有文件材料及相关记录，保证审核 工作顺畅进行。首次会结束后，我作为陪同人员参加了人 事部的审核工作，董老师风趣的审核风格让我大致了解了 他的审核思路，他说“只要我们能说服他，就能合格通过” 。 审核会比较轻松地结束了。 在我部门的外审中，共 10 人参加审核会，我们提前做 好了审核前的准备工作：审核场地、茶水、相关资料等等。 在审核过程中董老师给我们提出了一些需要完善地小问题： （1） 建立质量目标，在各个岗位上建立，制定出考 核每位员工的标准。 （2） 设备日常维修及月度巡检工作单的维修内容的 完成情况栏填写清楚 具体完成工作的日期，以便清楚落实情况。 （3） 在给各部门提供数据的联系单上注明所提供数 据的具体时间，以便清 楚落实情况。 听了董老师的建议，我们认为要加强对上述工作的完 善，并在工作中不断的发现问题，解决问题，循序渐进， 逐步完善。 外审末次会上，审核组长刘玉良老师对我公司的质量 体系的执行情况给予了高度评价。同时也提出我们在工作 中需要调整和持续改进的内容，希望我们能根据质量体系 管理基础，进一步提高体系的运行效果。 总结这半年来的工作，ISO9000 工作让我受益非浅，它 让我接触到了本部门外的人和物。每当各部门内审员们坐 在一起学习探讨着某个问题时，我的心情都很特别，他们 都是我在平时工作中接触不到的人。其次通过工作让我了 解到一个企业取得了 ISO9000 的认证，意味着该企业已在 管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售 后服务等所有方面建立起一套完善的质量管理和质量保证 体系。良好的质量管理，有利于企业改进组织效率，降低 成本，提供优质产品和服务，保证质量。ISO 质量体系的运 行也使本部门工作要求与现行管理更一致，执行人更明确 工作中该做些什么，做成什么样，需要形成怎样的记录。 每项工作我们都遵循着 PDCA 原则，有策划、实施、检核、 改进。这样做使得我部门每项工作更细化、更规范。 ISO9000 质量管理体系的认证工作取得了一定的成绩， 这成绩是领导重视和每位员工共同努力的结果。大至体系 设计、质量手册的制定把关、文件的贯彻执行，小到每个 部门的体系文件细小环节的修改，都倾注了全员的大量心 血，但这并不证明我们的认证工作已经结束。接下来的时 间里，等待我们的还有每年的复审工作，这将对我们的认 证工作提出更高的要求。这对我公司是一个严峻的考验， 也是对我公司全体人员整体素质的考核。我相信，我们按 照 ISO9000 标准的要求，始终以顾客和企业为关注焦点， 不断地持续改进，公司的经营发展方向将会更加美好！ 信息部 篇六：内审总结报告 内审总结报告 附表一：内审不符合事项分布表 篇七：内部审核总结报告范本 深圳市 XXX 电子科技有限公司 XX 年内部审核总结报告 尊敬的总经理/各部门负责人： 自 XX 年 06 月 28 日导入 ISO9001:XX 质量管理体系以 来，并于 XX 年 9 月 27 日实施了第一次内部审核，在整个 审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合， 确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将 具体审核情况报告如下： 一内审目的：依据 ISO9001:XX 标准要求，对本公司 质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要 时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司 ISO9001:XX 之 质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现 场审核，顺利获取 ISO9001：XX 证书。 二内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理 体系运作之相关部门及要素(条款除外) 三内审依据：ISO9001:XX 标准；本公司质量体系文 件；客户要求和法律法规；客户订单 四内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观 察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。 五内审日期：XX 年 10 月 7 日。 六审核结果： 1、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中对本公 司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题 （严重不符合） ，说明本公司的质量管理体系文件基本上符 合 ISO9001:XX 标准要求和法律法规的要求。 2、现场审核结果：（见下表） 七审核综合评价： 1、对体系文件的评价： 1）体系文件基本上符合 ISO9001：XX 标准及国家法律 法规的要求； 2）整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本 公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完 善，建议专门进行研究，以有较强的可操作性。 2、对体系运作的评价： 1）本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作 思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施 ISO9001：XX 标准有正确的认识态度，