哈拉沟煤矿2011年(更新)-风险管理手册1.xls

3.1.2 哈哈拉拉沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表 哈拉沟煤矿通用风险管理表 任务 任务具体 工序描述 危险源/危险因 素 风 险 类 型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 1.开班前会 班前会安 全培训和 工作安排 1.班前会工作 安排不合适 人 班前工作安排不合适 ，造成员工在井下作 业过程中发生事故 其它 事故 k2 d36 一 般 带班 队长 1.带班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况； 2.带班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题 ； 3.带班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针 对性，不得安排员工从事无相应技能的工作； 4.带班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须 要分配一名老员工带领新员工,经过一年的师带徒实习，并经 考试合格后,方可安排其独立工作。 带班 队长 队长 安管办 安监员 1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会,对班 前会工作进行监督检查； 2.值班矿领导、安监员不定期对井下新员工工作情 况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况， 对带班队长进行相应处罚。 2.班前会安全 培训不到位 人 未培训或培训不到位 造成员工入井后，在 作业过程中发生事故 其它 事故 k2 d36 一 般 带班 队长 1.带班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训， 包括岗前风险评估，每日一题等内容； 2.带班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全 技术措施培训。 带班 队长 队长 安管办 安监员 1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会,对班 前会工作进行监督检查。 2.矿里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高 管理人员业务素质。 3.员工未参加 或未注意听班前 会 人 不能落实班前会的要 求，在作业过程中发 生事故 其它 事故 k2 d36 一 般 入井 人员 员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事 项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向带班队长 提出，要求更换工作内容。 入井 人员 带班 队长 安管办 、生调 中心 安监员 调度员 1.带班队长对于未参加班前会人员不准参加当班作 业； 2.安监员、调度员通过参加班前会或会议视频系统 监控抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行 处罚 2.入井前准 备 2.更换工 作服 1.未完全更换 工作服，或更换 了化纤衣服 人 化纤衣服产生静电， 造成瓦斯事故 瓦斯 事故 k2 a66 一 般 入井 人员 入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴 化纤衣服入井。 入井 人员 带班 队长 安管办 井口检 身员安 监员 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训； 2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现井下作业人 员穿化纤衣服作业，对其进行相应处罚； 3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井 检身，发现穿化纤衣服的，不准入井，并进行相应 处罚。 2.戴不防爆电 子表入井 人 电子表产生火花，造 成瓦斯事故 瓦斯 事故 l1 a66 一 般 入井 人员 入井人员不得佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表入井。 入井 人员 带班 队长 安管办 井口检 身员安 监员 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训； 2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现井下作业人 员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表，对作业 人员进行相应处罚； 3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井 检身，发现佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表 的，不准入井，并进行相应处罚。 3.带烟火入井人 造成瓦斯事故 瓦斯 事故 k2 a6 12 中 等 入井 人员 入井人员不得带烟火入井。 入井 人员 带班 队长 安管办 井口检 身员安 监员 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训； 2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现入井人员带 烟火入井，进行相应处罚； 3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井 检身，发现带烟火的，不准入井，并进行相应处罚 。 哈拉沟煤矿通用风险管理表 任务 任务具体 工序描述 危险源/危险因 素 风 险 类 型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 2.入井前准 备 3.领矿灯、 自救器， 便携式瓦 斯检查仪 1.未领自救器 或未检查自救器 完好情况 人 发生瓦斯事故后，不 能逃生 瓦斯 事故 火灾 事故 l1 b55 一 般 入井 人员 入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器外 观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。 入井 人员 带班 队长 安管办 井口检 身员安 监员 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训； 2.带班队长、安监员、瓦斯检查员发现入井人员未 带自救器或自救器不完好的，进行相应处罚； 3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井 检身，发现未带自救器或自救器不完好的，不准入 井，并进行相应处罚。 2.自救器不完 好 机 发生紧急情况，不能 逃生 瓦斯 事故 火灾 事故 l1 a66 一 般 自救 器 自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有 效期为3年）。 入井 人员 带班 队长 通风队 、安管 办 瓦斯检 查员 井口检 身员安 监员 入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损 、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。 2.未检查矿灯 ，或检查不到位 人 1.矿灯失爆，造成瓦 斯事故 2.作业时，矿灯不亮 ，影响作业或发生事 故 瓦斯 事故 其他 事故 k2 b5 10 中 等 入井 人员 入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁 螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯 碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好 ，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子；灯盒、锁盖，绝缘 良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量,方 可使用。 入井 人员 带班 队长 安管办 井口检 身员安 监员 1.每年对入井人员进行一次矿灯防爆知识培训； 2.充灯工发放矿灯前对矿灯的完好状况进行检查， 不完好的矿灯不得发放； 3.带班队长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令 立即升井，更换矿灯； 4.安监员、瓦斯检查员发现入井人员使用的矿灯不 完好，对入井人员进行相应处罚； 5.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井 检身，发现入井人员携带不完好的矿灯，不准其入 井。 3.矿灯不完好机 1.矿灯失爆，造成瓦 斯事故 2.作业时，矿灯不亮 ，影响作业或发生事 故 瓦斯 事故 其他 事故 k2 b5 10 中 等 矿灯 矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开 关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线 无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，使用线鼻子接线 ；灯盒、锁盖绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充 电达到额定容量。 充灯 工 带班 队长 通风队 、安管 办 瓦斯检 查员 井口检 身员安 监员 1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现 不完好，立即要求更换；在使用过程中损坏或有故 障的矿灯要立即升井进行更换； 2.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证 矿灯完好；对所有矿灯按充电要求进行充电，确保 矿灯电量充足； 3.充灯工不发放不完好的矿灯。 4.未领用或未 检查便携式瓦检 仪完好 人 不能及时发现井下工 作场所瓦斯浓度超限 ，发生瓦斯事故 瓦斯 事故 k2 b510 中 等 班组 长以 上管 理干 部、 单岗 作业 人员 班组长以上管理干部、单岗作业人员入井前应领取便携式气 体检查仪器，并确认仪器完好。 班组 长以 上管 理干 部、 单岗 作业 人员 本单 位负 责人 或上 级单 位 通风队 、安管 办 瓦斯检 查员 井口检 身员安 监员 1.井口检身员发现班组长以上管理干部、单岗作业 人员未携带便携式气体检查仪器或所携带的仪器不 完好，不准其入井； 2.安监员、瓦斯检查员进行现场巡查，发现班组长 以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检 查仪器或仪器不完好，责令立即整改，并对其进行 相应处罚。 4.入井检 身与登记 1.未接受入井 检身，酒后入井 人 酒后人员神志不清， 发生以外事故 其他 事故 l1 a66 一 般 入井 人员 入井人员入井前，必须配合检身人员进行酒精浓度检测。 入井 人员 带班 队长 安管办 井口检 身员安 监员 1.井口检身员必须对入井人员进行呼气酒精浓度的 测试，发现呼气酒精浓度超过0.1mg/l的，不准其入 井，并进行相应处罚； 2.安监员、带班队长发现作业人员酒后入井，要责 令其立即升井，并进行相应处罚。 哈拉沟煤矿通用风险管理表 任务 任务具体 工序描述 危险源/危险因 素 风 险 类 型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 2.入井前准 备 4.入井检 身与登记 2.井口检身员 未进行入井检身 人 人员劳保用品穿戴不 齐全，未佩带自救器 ，带烟火入井，酒后 人员神志不清，发生 事故 瓦斯 事故 其他 事故 k2 b510 中 等 井口 检身 员 井口检身员必须对所有入井人员进行入井检身，检查并确认 入井人员劳动保护用品穿戴齐全，所携带的矿灯、自救器完 好，不带烟火，不喝酒。 井口 检身 员 安管 办副 处长 安管办 安监员 1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训； 2.检身班长、安监员发现井口检身员未按要求检身 ，对井口检身员进行相应处罚。 3.入井人员未 进行入井登记 人 人员入井统计不准确 ，发生矿井灾难时， 不能准确开展营救 其他 事故 l1 a66 一 般 入井 人员 入井人员在入井前，必须将入井登记卡交检身房登记，并排 队经检身人员检查确认后方可乘车入井。 入井 人员 带班 队长 安管办 井口检 身员安 监员 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训； 2.井口检身员对入井人员姓名、入井时间等信息进 行登记； 3.带班队长、安监员对井口的入井登记情况进行检 查，发现入井人员未交入井登记卡的，对其进行相 应处罚。 4.井口检身员 未进行入井登记 人 人员入井统计不准确 ，发生矿井灾难时， 不能准确开展营救 其他 事故 k2 b5 10 中 等 井口 检身 员 井口检身员在人员入井前必须登记入井人员姓名、入井时间 等信息。 井口 检身 员 安管 办副 处长 安管办 安监员 1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训； 2.检身班长、安监员对检身员进行监督检查，发现井 口检身员不登记入井人员的有关信息，对井口检身 员进行相应处罚。 3.安监员对井下人员与检身员登记的入井人员记录的 一致性进行抽查，发现不一致的，对检身员进行相 应处罚。 5.香烟及金属 检测仪不完好 机 不能发现人员携带烟 火入井，发生瓦斯事 故 瓦斯 事故 k2 b5 10 中 等 香烟 及金 属检 测仪 香烟及金属检测仪探测时，距离香烟盒10-30mm，能够声光同 时报警，电池充足。 井口 检身 员 安管 办副 处长 安管办 安监员 1.井口检身员接班后必须检查确认金属检测仪灵敏 、有效，电池充足，发现问题及时联系安管办安排 更换、维修； 2.安管办每季度对金属检测仪进行一次维护。 6.测酒仪不完 好 机 不能发现人员酒后入 井，酒后人员神志不 清，发生以外事故 其他 事故 k2 d36 一 般 测酒 仪 测酒仪精确度在0.01%（0.01bac）或 0.05mg/liter(0.50 brac)内；电池电量充足；显示数据 清晰，夜间清晰可见；酒精含量超限时，蜂鸣器自动报警。 井口 检身 员 安管 办副 处长 安管办 安监员 1.井口检身员接班后必须检查确认测酒仪读数灵敏 、准确后方可使用，发现问题及时联系安管办安排 更换、维修； 2.安管办每季度对测酒仪进行一次维护。 3.车辆接送 人员 1.检查车 辆完好情 况 1.未检查车辆 情况或检查不到 位 人 开车前，没有进行车 辆检查，使车辆带病 运行，发生事故 运输 事故 k2 d36 一 般 机动 车驾 驶员 1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入 井车辆操作证。 2.机动车驾驶员应熟悉车辆状况； 3.驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、 灯光电器装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处理,并填 写维修记录。 4.检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况， 并确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可驾驶。 5.机动车驾驶员必须每日填写入井车辆日常点检记录。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.每半年对机动车驾驶员进行一次车辆安全操作理 论与技术培训； 2.汽车队管理人员、 安监员随机检查机动车驾驶员 点检记录填写情况，如发现机动车驾驶员点检记录 填写不完整或与车辆实际情况不符时，每发现一次 对机动车驾驶员进行相应处罚。 2.未检查灭火 器或检查不到位 人 车辆自燃、短路着火 时不能及时处理,导致 火灾事故的发生 火灾 事故 j3 d39 一 般 机动 车驾 驶员 机动车驾驶员出车前必须检查灭火器的压力(绿色区1.2mpa) 、铅封及校验日期,如发现灭火器不完好时，及时更换。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.每年对机动车驾驶员进行不少于一次的消防知识 培训和演练； 2.汽车队管理人员、 安监员随机对车载灭火器进行 抽查，每发现一次灭火器不完好时，对机动车驾驶 员进行相应处罚。 哈拉沟煤矿通用风险管理表 任务 任务具体 工序描述 危险源/危险因 素 风 险 类 型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 3.车辆接送 人员 1.检查车 辆完好情 况 .车辆状况不 完好 机 车辆的转向、制动系 统，发动机、底盘、 灯光及车辆仪表故障 、轮胎等，导致事故 发生 运输 事故 i4 d3 12 中 等 汽车 1.整车外观必须整洁完好，附属设施及装备齐全、有效； 2.发动机启动灵敏，动力性能可靠，符合技术标准； 3.转向轻便、灵活，左右转角符合技术要求； 4.离合器操作轻便，结合平衡，分离彻底，不抖不打滑，无 异响； 5.底盘各总成链接可靠，运转时无震动，无异响； 6.制动有效，四轮制动力均衡。驻车制动性能完好； 7.车辆电器部件，灯光齐全有效，仪表指示准确； 8.轮胎胎体完好，气压正常，螺丝齐全紧固。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.机动车驾驶员严格执行交接班制度，填写交接班 记录，并每班认真检查车辆，发现问题及时修理； 2.汽车队队长、安监员随机对车辆抽查，发现车辆 不合格，对责任人进行相应处罚。 2.井口等 待乘车人 员并清点 人数 未按要求控制乘 车人数 人 车辆超载、超负荷运 行，导致车辆发生故 障，造成车辆损坏或 人员伤害 运输 事故 i4 c4 16 中 等 机动 车驾 驶员 机动车驾驶员驾车入井前，必须按车辆核定人数载人，严禁 超员。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.井口检身员对乘车人员进行清点，杜绝车辆超载 。 2.安监员随时对井下载人车辆进行抽查，发现超载 对驾驶员进行相应处罚。 3.车辆运 送人员入 井 1.驾驶车辆不 遵守规定,超速 、强行强会、未 按规定路线行驶 等违章操作 人 违章驾驶、不规范操 作，导致事故，造成 人员伤害、车辆损坏 运输 事故 i4 c416 中 等 机动 车驾 驶员 1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入 井车辆操作证； 2.机动车驾驶员在行车中，保持不低于30米的安全车距，严 禁强行强会，要礼貌行车，会车时要关闭远光灯，改用近光 灯或视宽灯； 3.机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度不得超过 30km/h,其他巷道车速不得超过20km/h，会车速度不得超过 5km/h；行驶到巷道交叉点、转弯及前方有车辆、人员或视线 有障碍时，都必须鸣号减速，速度不得超过10km/h。经过巷 道施工地段或遇有行人时，将远光灯改用近光灯，并做到“ 一慢、二看、三通过”，在施工人员指挥下或靠巷道右侧停 车，确认安全后方可通行； 4.车辆在行驶途中发生故障时，机动车驾驶员应立即打开危 险报警闪光灯，并将车辆停靠在巷道右侧进行修复，同时在 来车方向50100米设置危险警示牌，不得妨碍其它车辆通行 ； 5.防爆与非防爆车辆驾驶员必须按规定路线驾驶车辆，非防 爆车辆只能在进风巷道中行驶，不得驶入回风巷、掘进头或 旺采面。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.汽车队招聘人员时要严格把关，严格审查应聘者 是否具有国家颁发的驾驶执照、县级以上医院的体 检报告，并经过矿安管办的入井前72小时以上安全 培训，考核合格后方可持证上岗； 2.汽车队每班班前会对驾驶员进行车辆安全操作理 论与技术培训； 3.当井下巷道发生变化时，必须及时对驾驶员进行 行车路线的培训； 4.汽车队管理人员对井下运输车辆随时检查，发现 违章者对其进行相应处罚。 2.乘车人员未 按要求乘坐车辆 ，车辆未停稳人 员强行扒、蹬上 车。 人 发生人员受伤事故 运输 事故 j3 c412 中 等 乘车 人员 1.各队所有入井人员严格执行排队乘车 2.乘车人员在乘车时，不得将身体的任意部位及所携带工具 和零件超出车身外； 3.乘车人员在乘车时不准在车厢内站立、嬉戏打闹； 4.乘车人员必须等车辆停稳后方可按次序上下车，不得扒车 、跳车、蹬车。 乘车 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.每半年对员工进行一次乘车安全知识培训； 2.驾驶员开车前必须检查车厢护栏挂钩是否牢固可 靠、检查乘车人员是否坐稳，开车前必须鸣笛示意 ； 3.安监员负责监督乘车人员的行为，如发现乘车时 违反规定，对其进行相应处罚； 4.驾驶员必须提醒乘车人员按章乘车，并在车辆行 驶过程中，随时观察乘车人员的动态，对违章乘车 人员进行制止。 5.各队入井人员要严格执行矿制定入井制度，必须 在跟班队干的带领下排队乘车。 4.到指定 地点下车 1.未检查停车 地点顶板或巷帮 状况或检查不到 位 人 未及时发现顶板、巷 帮冒顶片帮，导致人 员伤害或造成设备损 坏 顶板 事故 j3 d39 中 等 机动 车驾 驶员 机动车驾驶员必须在观察顶板、巷帮支护情况，将车辆停靠 在顶帮无离层、无磷皮、无活矸，支护完好的地点。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.驾驶员必须在观察顶板、巷帮支护情况，将车辆 停靠在顶板、巷帮完好的地点。 哈拉沟煤矿通用风险管理表 任务 任务具体 工序描述 危险源/危险因 素 风 险 类 型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 2.乘车人员未 按要求下车 人 车辆未停稳，人员跳 下车，人员伤亡发生 事故 运输 事故 j3 d39 中 等 乘车 人员 乘车人员必须待车辆停稳后，依次按顺序下车并排队离开井 口。 乘车 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.管理人员、驾驶员要监督管理乘车人员依次按顺 序下车；对未按次序下车人员，进行警告教育。 2. 乘车人员升井后，必须严格按顺序下车，下车后不 得在井口长时逗留，交灯后在跟班队长的带领下按 顺序排好队去洗澡更衣。 4.车辆运送 货物 1.检查车 辆完好情 况 1.未检查车辆 情况或检查不到 位 人 开车前，没有进行车 辆检查，使车辆带病 运行，发生事故 运输 事故 k2 d36 一 般 机动 车驾 驶员 1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入 井车辆操作证； 2.机动车驾驶员应熟悉车辆状况； 3.驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、 灯光电器装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处理并填 写维修记录； 4.检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况， 并确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可驾驶； 5.机动车驾驶员必须每日填写入井车辆日常点检记录。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.每半年对驾驶员进行至少一次车辆安全操作理论 与技术培训。 2.汽车队管理人员、安监员随机检查机动车驾驶员 点检记录填写情况，如发现机动车驾驶员点检记录 填写不完整或与车辆实际情况不符时，每发现一次 对机动车驾驶员进行相应处罚。 2.未检查灭火 器或检查不到位 人 车辆自燃、短路着火 时不能及时处理,导致 火灾事故的发生 火灾 事故 j3 d39 中 等 机动 车驾 驶员 机动车驾驶员出车前必须检查灭火器的压力（绿色区1.2mpa ）、铅封及校验日期,发现灭火器不完好要及时更换。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.必须每年对机动车驾驶员进行不少于一次的消防 知识培训和演练。 2.汽车队管理人员、安监员随机对车载灭火器进行 抽查，每发现一次灭火器不完好时，对机动车驾驶 员进行相应处罚。 .车辆状况不 完好 机 车辆的转向、制动系 统，发动机、底盘、 灯光及车辆仪表故障 、轮胎等，导致事故 发生 运输 事故 i4 d312 中 等 汽车 1.整车外观必须整洁完好，附属设施及装备齐全、有效； 2.发动机启动灵敏，动力性能可靠，符合技术标准； 3.转向轻便、灵活，左右转角符合技术要求； 4.离合器操作轻便，结合平衡，分离彻底，不抖不打滑，无 异响； 5.底盘各总成链接可靠，运转时无震动，无异响； 6.制动有效，四轮制动力均衡。驻车制动性能完好； 7.车辆电器部件，灯光齐全有效，仪表指示准确； 8.轮胎胎体完好，气压正常，螺丝齐全紧固。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.机动车驾驶员坚决执行交接班制度，填写交接班 记录，并每班认真检查车辆，发现问题及时修理。 2.汽车队管理人员随机对车辆抽查，发现不合格车 辆立即修复，对当班驾驶员进行相应处罚。 2.装载货 物 1.未检查货物 超重、超高、超 宽、超长 人 1.货物超重、超高、 超宽.超长行驶中刮伤 人或设施，或车辆轮 胎爆裂造成车辆损坏 。 运输 事故 j3 e26 一 般 机动 车驾 驶员 机动车驾驶员在拉运大型材料时，货物不得超宽、超高、超 长、超重。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 汽车队管理人员、安监员随机对车辆进行检查，发 现有拉运超高、超宽、超长、超重货物者，对机动 车驾驶员进行相应处罚。 2.货物超重、 超高、超宽、超 长 机 导致车辆损坏人员碰 伤 运输 事故 i4 d312 中 等 货物 1. 货物在拉运时，高度不得超过2.5米，宽度不得超过车厢 ， 长 度 不 超 过 车 厢 前 端 ， 后 端 不 得 超 出 车 厢 2 米 ； 2.超尺寸件货物运送时，必须制定专门的安全技术措施。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.机动车驾驶员在拉运大型材料时，不得超宽、超 高、超载运行，发现违反规定者，按情节给予处理 。 2.汽车队管理人员、安监员对机动车驾驶员进行监 督检查，发现所运货物超宽、超高、超重，对驾驶 员进行相应处罚。 2.机动车驾驶员在拉运超尺寸货物时必须在后方悬 挂危险警示标志牌。 4.车辆运送 货物 3.车辆行 驶入井 1.未固定货物 或固定不牢固 人 货物滚动伤人,货物掉 落伤人 运输 事故 i4 d312 中 等 机动 车驾 驶员 机动车驾驶员在拉运设备材料前检查确认货物捆绑牢固后方 可行驶，行驶时要匀速，确保运送设备材料无损坏。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 队长、安监员进行动态检查，发现机动车驾驶员未 将所拉运的设备材料捆绑牢固，责令立即改正，并 对机动车驾驶员进行相应处罚。 4.到指定 地点下车 哈拉沟煤矿通用风险管理表 任务 任务具体 工序描述 危险源/危险因 素 风 险 类 型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 2.车辆紧急刹 车 人 车辆急刹车，车辆碰 撞，货物损坏 运输 事故 i4 d312 中 等 机动 车驾 驶员 1.机动车驾驶员严格执行在井下主要运输巷道内行驶速度不 得超过30km/h,其他巷道车速不得超过20 km/h，会车速度不 得超过5 km/h得规定； 2.机动车驾驶员在拉运设备材料时行驶要匀速，不得紧急制 动，确保运送设备材料完好无损。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.汽车队组织驾驶员每半年进行一次安全、理论、 技术学习。 2.组织岗位练兵，提高驾驶员驾驶技能。 3.驾驶员驾驶车辆时要注意行驶速度。 3.车辆超速行 驶，转弯处不减 速 人 车辆超速，转弯处不 减速，导致人员受伤 ，货物损坏 运输 事故 i4 c416 中 等 机动 车驾 驶员 1.机动车驾驶员在拉运货物时严禁人货混装； 2.机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度不得超过 30km/h,其他巷道车速不得超过20 km/h，会车速度不得超过 5 km/h，行驶到巷道交叉点、转弯及前面有车辆、人员或视 线有障碍时，必须鸣号减速，确认安全后方可通行。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.汽车队组织驾驶员每半年进行一次安全、理论、 技术学习； 2.汽车队管理人员、安监员随机对车辆进行检查， 对不按规定行驶的责任人进行相应处罚。 4.车辆强行强 会，违章操作 人 会车时，不互相避让 不关闭大灯，导致车 辆碰撞违章驾驶，驾 驶技术差，发生碰撞 ，人员受伤，车辆损 坏 运输 事故 i4 c4 16 中 等 机动 车驾 驶员 1.机动车驾驶员在驾驶车辆同方向行驶时，前后车辆必须保 持不小于100米的安全距离； 2.驾驶员在行驶中，严禁超速行驶，强行强会，要礼貌行车 ； 3.驾驶员在会车时要关闭远光灯，改用近光灯。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 1.汽车队组织驾驶员每半年进行一次安全、理论、 技术学习； 2.汽车队管理人员、安监员随机对车辆进行检查， 对不按规定行驶或强行强会的人员给予相应罚款。 4.到指定 地卸货 1.车辆未停稳 卸货 人 车辆未停稳卸货，容 易造成人员挤伤 运输 事故 i4 d3 12 中 等 机动 车驾 驶员 机动车驾驶员必须将车辆停在地势平坦处、熄火，拉紧驻车 制动，方可卸货。 机动 车驾 驶员 带班 队长 安管办 安监员 安监员、汽车队管理人员随机对车辆卸货地点进行 检查，对违反规定者给予相应处罚。 2.卸货时人员 操作不符合要求 人 装卸工误操作导致人 员砸伤或挤伤 运输 事故 j3 e26 一 般 作业 人员 作业人员在卸货时必须轻搬轻卸，大不压小，重不压轻，标 志朝外，箭头朝上。 作业 人员 带班 队长 安管办 安监员 带班队长对作业人员卸货时进行监督检查，对违章 作业者进行相应处罚。 5.多人配合 作业 多人配合 作业 多人作业配合不 当 人 造成碰伤人员 其他 事故 i4 d312 中 等 协同 作业 人员 两人或两人以上共同作业时,必须指定专人指挥，作业时集中 精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得 用力过猛、幅度过大或盲目乱扔。 协同 作业 人员 带班 队长 安管办 安监员 带班队长、安监员对多人作业过程进行监督、检查 ，发现未按要求作业时，立即制止、批评教育。 6.手动葫芦 操作 1.起吊前 的检查 1.未检查起吊 用具或检查不到 位 人 未及时发现起吊用具 的质量存在问题，起 吊中吊具损坏，造成 事故 其它 事故 i4 c4 16 中 等 手动 葫芦 操作 人员 1.手动葫芦操作人员使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形 和手动葫芦的磨损情况,当链环伸长量超过原长度的5%或链环 之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下, 其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用； 2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢,如 链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使 用； 3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少到原尺寸10% 以上时不得使用； 4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻孔、吊钩表面不光滑、有 裂纹、折叠等缺陷时不得使用； 5.测量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处标志间的 距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用。 手动 葫芦 操作 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训； 2.带班队长、安监员对起吊作业进行动态检查，发 现起吊前未按规定进行检查，对责任人进行相应处 罚。 4.车辆运送 货物 3.车辆行 驶入井 哈拉沟煤矿通用风险管理表 任务 任务具体 工序描述 危险源/危险因 素 风 险 类 型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 6.手动葫芦 操作 1.起吊前 的检查 2.吊具不完好机 起吊用具的质量存在 问题，起吊中吊具损 坏，造成事故 其它 事故 i4 c4 16 中 等 手动 葫芦 1.链环发生塑性变形的伸长未达到原长度的5%； 2.链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损不高于原直径的80% ，其它部位磨损不高于原直径的90%； 3.手动葫芦的链环及吊钩无扭曲、无严重锈蚀、无不能排除 的积垢； 4.手动葫芦上必须有吊钩，吊钩的危险断面磨损未减少到原 尺寸10%； 5.吊钩无补焊，吊钩表面光滑，无裂纹、折叠等缺陷； 6.吊钩上无钻孔或焊接； 7.吊钩上必须有安全扣； 8.吊钩开口最短距离处的二个适当位置必须有不易磨损的标 志，标志间距离的开口度不超过原尺寸的10%。 手动 葫芦 操作 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫 芦的磨损情况,当链环伸长量超过原长度的5%或链环 之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的 80%以下,其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不 得使用； 2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀 或积垢,如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢 不能排除时不得使用； 3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少到 原尺寸10%以上时不得使用； 4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻孔、吊钩表面不 光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用； 5.测量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处 标志间的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不 得使用。 3.未选择合适 的手动葫芦 人 起吊中手动葫芦断裂 ，伤害工作人员或损 坏设备 其它 事故 j3 c4 12 中 等 手动 葫芦 操作 人员 起吊作业人员根据所吊物品的重量，选择额定吊装能力高于 物品重量150%的手动葫芦。 手动 葫芦 操作 人员 带班 队长 安管办 安监员 1、每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训； 2、带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发 现选择手动葫芦不合适的，立即制止。 2.起吊物 品 1.起吊操作站 位选择不当 人 人员站在有危险的地 点，出现断链事故时 伤害人员 其它 事故 j3 c4 12 中 等 手动 葫芦 操作 人员 1.起吊作业人员操作前，必须检查顶板、巷帮情况，选择顶 板、巷帮完好的地点进行操作； 2.起吊作业人员在操作过程中，不得站在起吊物件上、或起 吊物件下方作业； 3.使用多吊具同时进行起吊，起吊作业人员必须在操作前选 择好自身的撤离路线。 手动 葫芦 操作 人员 带班 队长 安管办 安监员 1、每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训； 2、带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发 现未按标准进行起吊作业的，对责任人进行相应处 罚。 2.多人操作时 配合不当 人 造成个别吊具受力不 均，导致断链，造成 人员伤害 其它 事故 j3 c4 12 中 等 手动 葫芦 操作 人员 1.多人进行起吊操作时，起吊、下放设备必须同步，用力均 匀、缓慢起吊，由专人指挥； 2.作业中现场负责人必须检查各吊链的受力情况，发现受力 不均匀时，应该指挥操作人员及时进行调整；如果发现吊钩 、链环有异常响声时，操作人员应立即停止操作，并按撤离 路线撤离。 手动 葫芦 操作 人员 带班 队长 安管办 安监员 1、每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训； 2、带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发 现未按标准进行起吊作业的，对责任人进行相应处 罚。 7.敲帮问顶 1.准备敲 帮问顶工 具 敲帮问顶工具不 当 机 顶板冒落、片帮造成 人员伤害 顶板 事故 i4 d3 12 中 等 敲帮 问顶 工具 1.处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍，处理光 滑直径为40mm的木质竿体，顶端采用长度为300mm的铁质端头 ，插入竿体的长度不少于200mm； 2.处理片帮的工具用长度不低于巷道高度的1.1倍，外径为 38mm的空心金属竿体，端头应为扁平状； 3.敲帮问顶工具上距离手持部位300mm米和130mm的位置各设 置一个直径为150mm的两个挡圈。 敲帮 问顶 作业 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.敲帮问顶工具的制作由使用单位根据设置点巷道 高度填写申请表，由本质安全办公室统一安排制作 ； 2.敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和 维修； 3.严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。 哈拉沟煤矿通用风险管理表 任务 任务具体 工序描述 危险源/危险因 素 风 险 类 型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 7.敲帮问顶 2.敲帮问 顶作业 1.人员站位及 处理方法不当 人 顶板冒落、片帮造成 人员伤害 顶板 事故 i4 c4 16 中 等 敲帮 问顶 作业 人员 1.处理人员发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工 作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向 和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2.0m以外的地点站立； 2.处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握 住金属杆尾部； 3.处理人员根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所 处理的高度的1.1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时， 必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员； 4.处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水 平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶 厚度较大的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般 采用锚网支护,对破碎严重区域必须采取锚索支护，严禁人员 进入空顶区； 5.处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。 敲帮 问顶 作业 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.每年对员工至少进行一次敲帮问顶知识培训； 2.带班队长、安监员对敲帮问顶作业进行监督检查 ，发现未按标准进行作业的，立即制止，并对责任 人进行相应处罚。 顶板和巷帮不完 好 环 顶板冒落、片帮造成 人员伤害 顶板 事故 j3 d39 中 等 顶板 和巷 帮 1.顶板无离层、无破碎带、无裂隙、无活矸、无鳞皮、无伞 檐，巷帮无裂隙、无伞檐、无活矸，支护有效； 2.破碎带和顶板裂隙处网片完好、有效，网片上无活矸。 采掘 专检 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.生产调度中心、生产办、队采煤技术员、安监员 必须每天检查两顺槽的顶板情况； 2.对于构造、破碎带的顶板必须及时编制措施，并 贯彻到全体员工。 8.登高作业 1.检查脚 手架的完 好性 未检查脚手架的 完好性或脚手架 搭设不稳 人人员坠落造成伤害 其他 事故 k2 d36 一 般 登高 作业 人员 1.高空作业人员使用脚手架前必须检查并确认脚手架符合下 列要求：金属材料制作的脚手架，使用40mm的钢管和卡口 连接，配置3000mm300mm60mm的松木架板。木质材料制 作的脚手架，使用120mm120mm的松木方料，用8#铅丝绑扎 ，配置3000mm300mm60mm的松木架板。支架分布均匀且 间距不大小1.2m，脚手架的跨度不得小于1.2m，当脚手架高 度超过2m时要设置栏杆； 2.通风设施工在高处施工时，必须将脚手架搭设在底板坚硬 处，搭设要牢固、可靠，不得歪斜、晃动。 登高 作业 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.登高作业前，班组要组织作业人员进行班前岗位 风险评估； 2.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的 培训。 脚手架不完好机人员坠落造成伤害 其他 事故 k2 d36 一 般 脚手 架 登高作业使用的脚手架材料应符合以下安全要求：金属材料 制作的脚手架，材料为40mm的钢管和卡口连接，配置 3000mm300mm60mm的松木架板。木质材料制作的脚手架 ，材料为120mm120mm的松木方料，用8#铅丝绑扎，配置 3000mm300mm60mm的松木架板。支架分布均匀且间距不 大小1.2m，脚手架的跨度不得小于1.2m，当脚手架高度超过 2m时要设置栏杆。 登高 作业 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.登高作业人员每次使用前要对脚手架的完好状况 进行对检查，发现问题立即处理。 2.登高作业前，班组要组织作业人员进行班前岗位 风险评估； 3.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的 培训。 2.检查梯 子的完好 性 梯子不完好机人员坠落造成伤害 其他 事故 k2 d36 一 般 梯子 1.梯梁与踏板的夹角（锐角）最大不超过8715； 2.踏板防滑； 3.梯子稳定、无歪斜、无扭曲变形； 4.梯脚有橡胶垫； 5.平台与梯梁连接牢固； 6.铰链牢固； 7.梯脚底部坚实，踏板上下间距为30cm，无缺档。 登高 作业 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.区域代表每月对梯子的完好状况进行检查，有故 障及时检修，并做好记录。 2.登高或高空作业前，作业人员必须要对登高使用 的梯子进行认真检查，发现不完好立即更换。 哈拉沟煤矿通用风险管理表 任务 任务具体 工序描述 危险源/危险因 素 风 险 类 型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 8.登高作业 2.检查梯 子的完好 性 未检查爬梯完好 或梯子架设不稳 人人员坠落造成伤害 其他 事故 k2 d36 一 般 登高 作业 人员 1.作业人员使用梯子前要检查并确认梯子稳定、无歪斜、无 扭曲变形；踏板防滑；橡胶垫齐全；平台与梯梁连接牢固； 铰链牢固；梯脚底部坚实，踏板上下间距为30cm，无缺档， 发现问题及时处理； 2.作业人员使用立梯时应将梯子放稳靠牢，角度以755 为宜，不得将其垫高，并指定专人扶持； 3.作业人员使用折梯前必须将其上部夹角调为3545，并将 撑杆拉到位。 登高 作业 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.安监员、带班队长对作业人员进行跟班监督检查 ，每发现一次未检查爬梯完好或梯子架设不稳，对 其进行相应处罚。 2.登高作业前班组要组织登高作业人员进行班前岗 位风险评估； 3.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的 培训。 3.佩戴安 全带 未按要求检查、 佩戴安全带 人人员坠落造成伤害 其他 事故 j3 d39 中 等 登高 作业 人员 1.作业人员上梯前必须检查确认安全带合格、完好，并佩戴 好安全带； 2.上梯后将安全带吊挂在无尖锐楞角的稳固物体上，并确认 不脱扣。 登高 作业 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.安监员、带班队长对作业人员进行跟班监督检查 ，每发现一次未按要求检查、佩戴安全带对其进行 相应处罚； 2.登高作业前班组要组织登高作业人员进行班前岗 位风险评估； 安全带不完好机人员坠落造成伤害 其他 事故 k2 d36 一 般 安全 带 1.安全带必须有安全绳、金属钩； 2.安全绳直径不小于13mm，捻度为8.59/100（花/mm）；金 属钩有保险装置，金属配件表面光洁，无麻点、裂纹；边缘 呈圆弧形；表面防锈。 登高 作业 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.登高或高空作业前，作业人员必须要对登高使用 的安全带进行认真检查，发现不完好立即更换。 2.登高作业前，班组要组织作业人员进行班前岗位 风险评估； 3.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的 培训。 4.登高作 业 未检查周围人员 人 工具、材料掉落伤害 人员 其他 事故 j3 d39 中 等 登高 作业 人员 1.高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下 ，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠 的隔离措施； 2.作业人员作业前先检查并确认脚手架周围无人，如有人必 须警示其撤离到安全地点。 登高 作业 人员 带班 队长 安管办 安监员 1.带班队长、安监员对登高作业过程进行监督、检 查，发现未按要求进行检查，立即制止、批评教育 。 2.登高作业前班组要组织登高作业人员进行班前岗 位风险评估； 3.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的 培训。 哈拉沟煤矿综采队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象 管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 1.生产 前的准 备工作 1.有害 气体检 查与记 录填写 1.瓦检员未检查有害 气体浓度或检查不到位 ，出现错检、漏检、假 检等现象 人 不能及时发现有害气体超 限，造成缺氧窒息、有害 气体中毒、瓦斯燃烧或爆 炸 瓦斯 事故k2a612 中 等 兼职瓦 斯检查 员 1.兼职瓦检员每班对综采工作面和上隅角的氧 气、瓦斯和有毒有害气体浓度检测2次； 2.检查时间间隔3小时，严禁在半班内完成全 部检查次数； 3.每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录 要做到“三对口”，字迹要工整、清晰，严禁 虚填假签，杜绝空班、漏检。 兼职 瓦检 员 跟班 副队 长 安管办 通风队 安监员 瓦斯检 查员 1.由瓦斯检查员、安监员负责监督工作面的瓦斯 检查情况，发现问题及时纠正； 2.当班兼职瓦检员请假，队里安排其他兼职瓦检 员进行检查瓦斯，严禁瓦斯空班漏检； 3.由通风队专职瓦检员负责每天检查“三对口” 。 2.光学瓦检仪器故障机 不能准确读数，不能及时 发现有害气体超限，造成 有害气体中毒、瓦斯燃烧 或爆炸 瓦斯 事故k2a612 中 等 光学瓦 检仪 光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、 气路畅通不漏气；药品颗粒直径3-5毫米，不 结块、不变色。 兼职 瓦检 员 跟班 副队 长 安管办 通风队 安监员 瓦斯检 查员 1.兼职瓦检员每班必须对工作面的光学瓦检仪进 行检查，发现不完好及时更换； 2.通风队管理人员应每月对光学瓦检仪进行一次 检查，发现瓦检仪不完好的应及时进行维修。 3、co、o2、ch4便携检 测仪故障 机 读数不准确，不能及时发 现有害气体超限，co浓度 超限造成人员中毒或o2浓 度低造成人员窒息 瓦斯 事故k2a612 中 等 便携检 测仪 显示清楚，电量充足，空气