xx年市财务预算执行情况工作报告(1)

XXXX 年市财务预算执行情况工作报告年市财务预算执行情况工作报告(1)(1) 各位代表： 受市人民政府委托，我向大会报告市 XX 年预算执行情 况和 XX 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人 员提出意见。 一、XX 年预算执行情况 XX 年，全市各级财政部门以科学发展观为统领，认真 贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，积极应对国际金 融危机带来的不利影响，财政收入实现平稳增长，支出结 构持续优化，为经济社会事业较快发展提供了有力的保障。 XX 年还是新中国成立 60 周年，也是“十一五”规划实施的 关键一年，我们要以培植财源为重点助力发展，以促进和 谐为己任服务民生，以提高效益为目标深化改革，确保 XX 年财政经济平稳运行。 全市预算执行情况 XX 年，全市财政总收入 4,101,378 万元，比上年增长% ，其中，地方级财政收入 2,202,343 万元，完成市十三届 人大常委会第十二次会议批准的变更后预算的%，比上年增 长%;上划中央收入 1,899,035 万元，比上年增长%。全市当 年预算支出 2,203,161 万元，完成预算的%，加上中央、省 专款和上年结余等在当年体现支出 181,596 万元，全市财 政支出 2,384,757 万元，比上年增长 20%。 全市地方级财政收入 2,202,343 万元，加上上级补助 收入 431,879 万元、上年滚存结余 81,160 万元、国债转贷 收入及上年结余 7,318 万元，收入总计 2,722,700 万元。 全市财政支出 2,384,757 万元，加上上解上级财政支出 270,116 万元、国债转贷资金支出及当年结余 7,318 万元、 有关区增设预算周转金 2,000 万元，支出总计 2,664,191 万元。总收支相抵，全市年终滚存结余 58,509 万元。 市本级预算执行情况 市本级财政收入 1,555,938 万元，完成预算的%，增长 19%;市本级当年预算支出 1,382,487 万元，完成预算的%， 加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出 151,376 万元，市本级财政支出 1,533,863 万元，增长 22%。 市本级财政收入 1,555,938 万元，加上上级补助收入 431,879 万元、上年滚存结余 27,001 万元、下级上解收入 10,721 万元、国债转贷收入及上年结余 7,318 万元，收入 总计 2,032,857 万元。市本级财政支出 1,533,863 万元加 上补助区级支出 207,874 万元、上解上级支出 270,116 万 元、国债转贷资金支出及当年结余 7,318 万元，支出总计 2,019,171 万元。总收支相抵，市本级年终滚存结余 13,686 万元。 基金预算执行情况 全市基金收入 934,440 万元，完成预算的%，加上上级 补助收入 30,046 万元、上年滚存结余 249,287 万元，收入 总计 1,213,773 万元。全市基金当年预算支出 975,586 万 元，完成预算的%，加上中央、省专款和上年结余等在当年 体现支出 109,671 万元，基金支出总计 1,085,257 万元。 总收支相抵,全市基金年终滚存结余 128,516 万元。 市本级基金收入 621,598 万元，完成预算的%，加上上 级补助收入 30,046 万元、上年滚存结余 85,919 万元，收 入总计 737,563 万元。市本级基金当年预算支出 586,504 万元，完成预算的%，加上中央、省专款和上年结余等在当 年体现支出 7,686 万元、补助区级支出 94,000 万元，支出 总计 688,190 万元。总收支相抵，市本级基金年终滚存结 余 49,373 万元。 以上财政收支执行数均为快报数，待编成财政决算后， 再向市人大常委会专题报告。 XX 年全市预算执行和财政工作有以下主要特点： 1、总量实现突破，收入增长趋于平缓。收入规模再上 新台阶。XX 年全市财政总收入首次突破 400 亿元，地方级 财政收入首次突破 200 亿元，财政实力跃上新台阶。XX 年 我市财政总收入规模相当于 1978 年的 266 倍，比改革开放 以来前 22 年财政收入的总和多出 37 亿元。税收呈现多元 化趋势。金融业、信息业、批发零售业、交通运输业和工 业地方税收分别增长倍、%、%、%和%，体现多元支撑的特 点。涉外企业收入贡献不断加大，缴纳各种地方税收亿元， 增长%，所占比重由上年的%提高到%，增收贡献率为%，比 上年提高个百分点。岛外区收入增长较快。近年来我市致 力调整产业空间布局，加大岛外区投资力度，经济发展激 励作用充分显现，岛外四区收入合计亿元，增长%，高于全 市平均增幅个百分点。 2、发挥政策效应，促进经济稳步发展。拓展政策效能。 新企业所得税法实施后，积极引导企业用足税前抵扣、高 新技术企业税收优惠等政策，争取到中央以“即征即退” 方式解决岛内外企业税负不一问题;应对石油价格机制改革， 及时拨付价格补贴亿元;实行对个人首次购买普通商品住宅 予以特殊契税退还等优惠政策，支持房地产市场健康发展。 稳定外贸出口。安排亿元及时兑现出口退税等各项外贸扶 持政策，支持企业开拓海外市场，增强企业抗风险能力;促 成国家调整部分产品出口退税政策，降低企业出口成本。 支持企业发展。投入财政资金亿元。加快汽车工业城招商、 投产，促其上规模、出效益;对重点企业技术改造予以贴息， 加速产业升级、产能提升;扶持信用担保机构发展，改善中 小企业融资环境;组织企业参加各种展会，积极拓展国内市 场，发展品牌经济，去年新增中国驰名商标 3 个。加快自 主创新。财政科技投入亿元，其中科技创新与研发支出亿 元，分别占可安排财力的%和%。重点推进火炬东部孵化园 等重大科技平台和科技孵化器建设;资助科技领域领军人才、 科技型中小企业、高新技术成果转化项目;设立科技型中小 企业创新匹配资金，争取到国家创新基金项目 16 个。做强 服务产业。设立服务业发展引导资金，出台促进服务外包 发展若干意见，推动服务业拓宽领域、优化结构、提升层 次;亿元用于海沧保税港区信息平台、对外劳务培训中心、 商贸市场改造及部分旅游景区建设，实施航线补贴、物流 补贴和资助办展;积极促进两岸合作，对台湾水果进口进行 奖励，支持赴台举办两岸建材展、两岸农业合作论坛，香 港富邦银行入股厦门市商业银行，成为台资参股大陆商业 银行第一例。 3、保障重点建设，城乡发展进程加快。重点项目保障 有力。增加国有企业资本金，有效增强企业实力，提高筹 融资能力;利用委托贷款、联合信托计划融资等方式，积极 拓宽融资渠道，优化融资结构。全年通过预算安排、银行 融资、争取上级支持等渠道筹集亿元，有力确保环东海域、 铁路等重大片区和基础设施项目资金需求，集美大桥、杏 林大桥、城市快速公交建成通车。农业农村加快发展。市 级农业投入亿元，增长%。发放各项强农惠农补贴，降低生 产成本，增加农民收入;加快农业科技创新，支持现代生态 农业发展;开展新一轮农村义务教育和公共卫生体系建设， 对 23 个重点村实施旧村改造，启动首批 14 个老区山区村 建设;加大培训力度，扶持被征地农民、退养渔民就业再就 业，实现劳动力转移万人。公共事业投入加大。亿元保障 文明城市的创建，我市以总分第一的优异成绩蝉联“全国 文明城市”称号;支持公交优先发展，亿元用于公交票改、 购车补助、智能化建设、优惠群体乘车补助及部分停车场 建设;亿元加快东部固废中心及海沧和东部垃圾焚烧厂建设， 积极开展污染源治理、污水处理尾水回用工作，后坑垃圾 焚烧厂投入试运行;亿元用于构建市民健康系统、数字城管 系统、灾害应急指挥系统等公共服务体系。援川赈灾积极 有序。发挥“一方有难、八方支援”的精神，足额安排对 口援建资金亿元，做好彭州四镇灾后恢复重建工作;积极筹 措资金，提前完成中央、省下达的万套过渡安置房建设任 务，确保来厦伤员救治工作的圆满完成。 4、加大民生保障，社会事业全面推进。教育事业持续 发展。全年教育投入亿元，增长%。3 亿元用于改善岛外教 育教学条件，提高农村义务教育保障标准;亿元支持岛内 38 所中小学改扩建项目，新增学位 2 万个，农民工子女入学 得到较好保障;亿元建设高技能人才公共实训基地，培养更 多技术型实用人才;亿元资助普通高校、高职院校和中职学 校困难学生，受惠万人。卫生水平稳步提高。全年卫生投 入亿元，增长%。支持医学中心和重点专科建设，妇幼保健 院等改扩建工程进展顺利;加大社区医疗服务补助力度，创 建医疗服务新模式，卫生资源进一步向基层延伸;提前一年 完成我市医疗急救体系的建设，为市民提供更加完善的医 疗保障;及时开展食用问题奶粉婴幼儿免费筛查救治工作， 筛查量达 39424 人次。社保体系日益健全。亿元提高农村 居民和未成年人医保补贴标准，率先在全国建立城乡一体 化基本医疗保险制度，参保人数突破 74 万人，参保率超过 95%，居全省首位;亿元就业补助资金，重点强化职业技能 和创业培训，全年新增就业 21 万人;健全残疾人社会保障 制度体系，对低保户及低保边缘户增发临时补助，确保弱 势群体基本生活需求;多渠道筹措建设资金亿元，已建成社 会保障性住房 5000 套。文体事业蓬勃发展。出台扶持文化 产业发展政策，安排文化产业发展资金，对重点文化项目 和闽台特色产业项目予以扶持或奖励;亿元确保厦门经济特 区纪念馆、工人体育馆如期建成，亿元支持基层文化设施 建设，24 个镇街文化活动中心、80 个村级文化站投入使用;成 功举办首届文博会、奥运火炬传递等活动，博物馆向公众 免费开放;圆满完成农村广播电视“村村通”目标，实现广 播电视无线信号全面覆盖。 5、深化财政改革，管理能力明显提高。财政改革更加 完善。出台市级预算管理暂行办法 ，开展项目库改革试 点，规范挂靠机构和临时机构预算编制，部门预算管理得 到强化;国库集中支付在市、区两级全面推开，公务卡改革 试点效果良好，公务消费更加透明，资金使用更加安全;行 政资源和社会公共资源市场化配置改革向“深水区”推进， 机关事业单位自管公房清查工作取得阶段性成果，财政投 融资项目建筑工程险等保险项目实行公开招标，事业单位 “干管分离”深入推进，市区联动机制逐步形成。资金管 理更加有效。大力控制行政成本，在压缩行政事业单位公 用经费 5%支援灾区的基础上，再压缩各部门项目支出 5%; 延长办公设备使用周期，合理调低市直党政机关办公设备 配置标准;实行服务器等网络设备集中托管，推动电子政务 网整合，避免重复建设，促进资源共享。财政监督更加有 力。加强重大项目投资控制与监管，杜绝超标准、超概算、 超范围建设;实施中介机构职业资格备案管理，健全治理商 业贿赂长效工作机制;开展政府采购专项检查，约束采购专 家和供应商行为，严肃查处采购代理中的违法违规问题;建 立健全涵盖配置、使用、处置等各环节的行政事业单位国 有资产管理制度体系，保证资产安全完整和有效使用。 各位代表，在市委、市政府的正确领导下，在市人大 的依法监督和市政协的民主监督下，依靠全市各级各部门 和社会各方面的大力支持，XX 年我市财政预算任务完成良 好，财政工作能力和水平进一步提高。但我们也清醒地认 识到，今年的财政形势非常严峻：一方面，国际金融危机 对实体经济的影响很大，企业面临成本上升、外需市场萎 缩和结构性调整等诸多压力，房地产市场持续调整，土地 基金收入形势依然不容乐观，财政收入增长空间极为有限， 而为提振经济、扩大内需陆续出台的系列税费减免政策， 在财政上呈现较大的减收效应;另一方面，刺激经济增长、 加大民生保障、维护和谐稳定等刚性支出需求明显增多， 财政资金供求矛盾空前突出,增收节支任务十分繁重。在新 的一年里，我们将始终保持清醒的头脑，统一思想、坚定 信心、齐心协力、迎难而上，在挑战中抓住机遇，在困难 中奋勇前行。 二、XX 年预算草案 按照市委、市政府的总体部署，XX 年财政预算工作的 指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届三中、四中全 会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导， 深入贯彻落实科学发展观，按照“保增长、扩内需、调结 构”的要求，实施积极的财政政策，促进经济稳定增长和 财政平稳运行;优化财政支出结构，扩大公共投资领域，优 先改善民生，保障重点项目建设;努力增收节支，严格控制 一般性支出，进一步提高资金使用绩效;深化财政管理体制 改革，加强财政监督制约，推动科学化管理，为厦门又好 又快发展提供强有力的财力保障。按照上述工作思路，XX 年预算的主要指标安排如下： 全市财政收支预算 全市财政总收入预算安排 4,555,950 万元，增长%，其 中：地方级财政收入预算安排 2,444,308 万元，增长 11%; 上划中央收入预算安排 2,111,642 万元，增长%。 地方级财政收入 2,444,308 万元，加上预计上级补助 收入 329,389 万元，减去体制上解省 197,