PQC过程检查表.xls

ipqcipqc过过程程巡巡检检表表 白班qc： 夜班qc：检查日期： 影响 因素 序号检查项目检查频次 白班夜班 备注 上午下午加班上半夜下半夜 人 1 新员工是否经过 岗位培训考核合 格，批次跟踪记 录是否及时（名 单详见附表） 1次/天 2操作是否规范 3 工序临时借调员 工是否有培训或 跟踪记录 1次/天 机 4 抽查现场设备是 否在校验有效期 2台/天 5 抽查现场设备调 整及参数设定是 否符合文件要求 2台/天 6 抽查现场的比对 方法以及确认比 对结果 2台/天 7 终测设备比对稳 定性控制记录是 否完成 1次/天 8 关键设备、 设 备关键部件（或 配件）更换或修 复后，是否重新 比对 不定时巡查 9 工作台及设备接 地状态 1次/每次开 班前 料 10 在线查看加工单 上材料信息是否 和实际使用材料 一致（记录加工 单号信息） 2次/天 11 产品流程进度 表是否及时准 确填写 3次/天 法 12 检查在线作业流 程和作业方法与 标准是否符合 2次/天 13 检查首件、首批 记录，并检查qc 是否有对首件确 认 2次/天 14 抽查跟踪首件的 过程，确认首件 的执行方法并对 首件产品确认 2次/天 15 粘胶：绝缘胶有 效期、涂胶的位 置、胶量的控制 、涂胶的方法确 认 3次/天 16 封焊：封焊机参 数设定、封焊电 极平整度和外观 、封焊器件管脚 无折伤或折断， to-can底座无变 形且无氧化变色 ，无漏材、形变 ；熔焊处无缝隙 、变形和气鼓， 炸洞（长度超过 1mm，且宽度超 过0.5mm） 3次/天 17 pd耦合：检查是 否耦合至最高点 、电压、接脚方 向、紧密度、跳 线和夹具清洁度 3次/天 18 ld耦合：检查是 否耦合到合格功 率范围、旋转上 夹头再次耦合， 若依然无法耦至 范围内，是否松 开加上垫片 、 接脚方向、紧密 度、跳线和夹具 清洁度、焊接完 成是否复测光功 率 3次/天 19 焊接：焊接机参 数、焊点深宽比 、焊点大小、错 位情况、焊点形 貌以及焊点数是 否符合工位图要 求 3次/天 环 20 检查员工及设备 静电防护量测记 录是否按要求完 成 3次/天 21 抽查员工静电防 护：量测方法、 量测结果 3次/天 22 抽查设备静电防 护：外包量测方 法、量测结果 3次/天 23 检查现场温度是 否保持在19- 25之间，湿度 是否保持在40%- 70%之间 3次/天 24 检查现场5s要求 ：材料及产品的 摆放、产品型号 标识 3次/天 其他 25 外包发现不合格 项是否及时给出 纠正措施（具体 情况附表） 随时 26 外协异常单的中 的项目是否及时 完成（具体情况 附表） 工工号号姓姓名名入入职职日日期期岗岗位位 培培训训跟跟踪踪记记录录是是否否 及及时时填填写写 实实际际操操作作方方法法查查看看时时间间 加加工工单单号号备备注注 320 许青2011.04.18粘胶 322 唐诗2011.04.18粘胶 324 刘婉君2011.04.18ld测试 297陈小龙2011.2.16ld耦合 298邓浩2011.2.16ld耦合 300黄科霞2011.2.18ld测试 301肖东2011.2.25粘胶 303杨苗2011.3.1ld耦合 304王胜强2011.3.7ld耦合 305袁月2011.3.7ld耦合 306王梦华2011.3.7ld耦合 307袁睿2011.3.14ld耦合 309袁越2011.03.21ld耦合 313张偲2011.04.01pd耦合 314陈金2011.04.01端面清洗 315袁进2011.04.07封焊 316叶思斯2011.04.11pd耦合 317龚芬2011.04.11粘胶 318程桂芳2011.4.13pd测试 工 号 姓 名岗位 培训跟踪 是否及时 填写 实际操作 方法 查看时间 加工单号备注入职日期 法 325 胡卫珍2011.04.18pd耦合 326 王盼2011.04.18端面清洗 327 王艳敏2011.04.18pd耦合 328 龚梦焕2011.04.18pd耦合 329 彭威2011.04.18pd耦合 330 王园元2011.04.18ld耦合 331 昌法2011.04.18ld耦合 332 熊浩2011.04.18焊接 333 汪洋2011.04.18ld耦合 334 易小军2011.04.18ld耦合 335 顾壮2011.04.18ld耦合 336 杨肖2011.04.18ld耦合 337 龚远航2011.04.18ld耦合 338 甘中伟2011.04.18ld耦合 339 项冬2011.04.18焊接 339 项冬2011.04.18ld测试 340 周聪2011.04.18ld耦合 341 杨新2011.04.18ld耦合 342 王政2011.04.18ld耦合 343 王盼2011.04.18ld耦合 344 李勇庆2011.04.18焊接 345 田明月2011.04.18pd耦合 346 董凯旋2011.04.18焊接 347 马泽阳2011.04.18pd耦合 348 曾义鹏2011.04.18pd耦合 349 蔡祥2011.04.18封焊 350 熊亮2011.04.18pd耦合 352 潘江森林2011.04.18封焊 353 颜俊2011.04.18pd耦合 354 陈凯2011.04.18ld耦合 355 马少凯2011.04.18ld耦合 356 谢峰2011.04.18pd耦合 357 鄢子浩2011.04.18ld耦合 358 黄宇华2011.04.18ld耦合 pqcpqc过过程程检检查查表表 当当班班qcqc（工工号号）： 班班次次：检检查查日日期期：星星期期（ ） 检检查查区区域域检检查查项项目目频频次次 生产过程中要有明确的生产型号状态标识3人/班工号： 检查结果：p f 抽查材料零件号和批次号是否与相应加工单信息一致3次/班 pn： lot#： 加工单#：检查结果：p f pn： lot#： 加工单#：检查结果：p f pn： lot#： 加工单#：检查结果：p f 抽查员工是否具有岗位资格证3人/班姓名/岗位：检查结果：p f 转岗员工是否完成了转岗培训随时不符合人员姓名：检查结果：p f 项项目目类类别别是是否否确确认认不不符符合合记记录录 防静电鞋/腕带测试表 yes no 工作台/设备接地表 yes no 温湿度记录 yes no 封焊电极平整度记录表 yes no 封焊机首件检验记录表 yes no 封焊抽检记录表 yes no 烘箱温度的比对并确认比对记录表 yes no qc确认生产是否按要求进行粘胶检验，是否填写粘胶检验记录表格 yes no 常规温循记录表是否及时、完整、正确填写 yes no 耦合设备比对（关注比对管信息） yes no 耦合首检表 yes no 激光焊接机首件检验记录表 yes no 激光器系统比对趋势图(电子表格） yes no 设备保养记录表 yes no 电极打磨记录表 yes no 各工序检验一次成品率表及时填写 yes no 注：需要确认并盖章的表格，用“”表示， 需要确认但不盖章的表格，用“”表示 封焊 封焊电极平整度检查1次/班电极编号：检查结果：p f 查看电极打磨记录表，确认封焊次数是否小于5000次，出现外观不良（凹陷、压痕 、氧化）时，是否通知技术人员 2次/班不符合记录： 检查结果：p f 封焊首检记录确认（气压：020.02kg/c，电压185 20v）1次/班气压： 电压： 检查结果：p f 封焊机参数调整，是否重新首检（如过程中调整，记录重新首检的值，否则不记录）随时气压： 电压： 检查结果：p f 每封焊两盘进行一次过程检验（每盘器件=200支），按aql 1.5进行检验,不合格则需 调整设备参数.检查过程检验表. 2次/班加工单号：检查结果：p f 粘胶 烘烤前胶量是否符合要求，重点查看新员工胶量情况5pcs/人检查结果：p f 胶的有效期确认（在冰箱中保存的胶有效期为三个月，开封后的胶有效期为一个月）1次/天有效期：检查结果：p f 烘箱温度的比对并确认比对记录表（上午，下午各一次）2次/班不符合记录： 检查结果：p f 针筒胶是否标识有效使用时间3次/班标识时间：检查结果：p f 粘胶的参数监控（气压参数、圈数：中部旋转5圈，底部旋转10圈）随时不符合记录： 检查结果：p f 烘烤时间与温度监控（to：温度1205，时间90105分钟）4次/班不符合记录： 检查结果：p f qc确认生产是否按要求进行粘胶检验，是否填写粘胶检验记录表格2次/班不符合记录： 检查结果：p f 烘烤 粘胶烘烤盘架标识清楚正确（加工单号，型号，to批次号）随时不符合记录： 检查结果：p f 烘箱不能经常开关，中途开箱应监控烘烤的时间是否有延长5分钟3次/班不符合记录： 检查结果：p f 端面检验 清洗合格的器件要及时带上防尘帽随时不符合记录： 检查结果：p f 焊点检验 焊点检验人员每只手要求拿取器件不能超过5支1次/班工号： 检验数量：检查结果：p f 补焊的盘架是否及时标识（包括加工单号、型号、分单号、数量）3次/班不符合记录： 检查结果：p f 温循 从温循箱取放器件时要在常温下:2510c2次/班不符合记录： 检查结果：p f 温循箱是否异常（1-4号温循箱都必须查看）2次/班时间： 时间：检查结果：p f ld/pd耦合 耦合人员是否带电插拔随时违规工号： 检查结果：p f 加工单上注明的适配器批号、零件号是否与实际相符3次/班台位： 台位： 台位： 检查结果：p f 耦合设备比对（关注比对管有效期，pd和ld各抽查2台）4台/线/班 工位号： 工位号： 检查结果：p f 工位号： 工位号： ld耦合 每天早上开班对夹具上夹头跳线陶瓷端面进行检查,跳线合格方可进行生产,生产前要用 棉签包裹无尘纸擦拭跳线端面 3次/班人员工号： 检查结果：p f 耦合跳线fc头端面每耦合5只擦拭1次，lc头每5到6支擦拭一次.随时违规工号： 检查结果：p f 耦合人员耦合过程转中间时应松开夹具顶杆（至少一圈）随时违规工号： 检查结果：p f 工作电流与文件要求是否一致,耦合功率范围是否与工位图要求一致2次/班 工作电流：检查结果：p f 工作电流：检查结果：p f pd耦合 比对耦合光纤是否在范围内（9001120nw）2台/线/班 工位： 工位： 检查结果：p f 耦合后器件戴防尘帽。收班时夹具fc头以及设备功率计fc头要戴防尘帽。随时违规工号： 检查结果：p f 焊接 焊接首检品确认、记录确认1次/班不符合记录： 检查结果：p f 焊接机的参数监控：参见工位图随时不符合记录： 检查结果：p f 补焊的盘架是否进行标识（包括加工单号、型号、分单号，数量）3次/班不符合记录： 检查结果：p f pd 测试 测试比对的情况（需在每天早上10：00前完成抽查）2台/线/班 工位： 比对值：检查结果：p f 光源的切换（模块上有标识是用于灵敏度还是过载,用于测灵敏度的不能用于测过载）随时光源实际参数：检查结果：p f 产品、跳线、光口戴防尘帽随时不符合记录： 检查结果：p f 灵敏度测试时间为16s.过载测试时间为3s随时不符合记录： 检查结果：p f 每两个小时对测试参数进行监控2次/班 工位： 监控值：检查结果：p f 工位： 监控值：检查结果：p f ld 测试 跳线比对（含过程中更换跳线）2次/班跳线编号： 检查结果：p f 测试比对的情况（需在每天早上10：00前完成抽查）3台/班抽查时间：检查结果：p f lc/sc型产品跳线每测试50只看一次端面情况，跳线坏时是否更换3次/班不符合记录： 检查结果：p f 测试时必须要用卡槽随时不符合记录： 检查结果：p f 每测试一只器件擦拭一次跳线端面随时不符合记录： 检查结果：p f 标签粘贴是否超出适配器上边沿随时不符合记录： 检查结果：p f 贴标签 标签