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文档简介

xxxx有限公司机电类特种设备自检报告xx市质监局：根据市质监局的要求，我公司认真学习了机电类特种设备制造许可监督自检及机电类特种设备安装、改造、维修许可监督检查的相关文件，对照许可条件、法规的要求，参照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证/质量管理体系要求标准，对我公司特种设备生产各过程管理情况进行了认真的自查，现将检查实施情况汇报如下：一 成立了特种设备生产制造、安装、改造、维修许可监督检查领导小组。由公司法定代表人任自检自查领导小组组长,组员分别由公司质量管理部门、工程技术部门、研发部门、企管办安生管理部门、生产部门等主要领导担任。明确了各级领导、各个部门、各岗位人员的特种设备岗位职责,建立了特种设备生产制造、安装、改造、维修各项管理制度。二 对照自检自查表检查情况一）资源条件方面的检查1.对照公司营业执照，认真核对各项内容，确保填报内容准确；2.检查特种设备生产制造、安装、改造、维修技术负责人、工程技术人员、检验人员、技术工人资质、能力、配备人数等要求符合174号文基本条件中的规定；3.对产业园厂房基础设施情况及产权情况进行检查，厂房面积、生产设备、工艺装备、检验检测仪器、实验井道符合基本条件中的规定；4.产品型式试验记录齐全；与产品相关的国家标准、行业标准、企业标准等文件按iso9000质量管理体系文件控制程序的要求进行了有效管控。5.公司设立了档案室，对各类档案进行了科学分类，档案室条件达到了基本条件中的规定；二）遵守许可制度情况公司法定代表人及公司生产经营地址没有变更；在产品包装、质量证明书及产品合格证上标明制造许可证编号及有效日期；没有出现规定中禁止的行为发生，公司有良好的信誉。三）质量管理体系运行情况公司生产经营活动严格按iso9000质量管理体系要求运作，按期进行质量管理体系内部审核及管理评审，按照pdca循环不断改进公司的管理，今年8月份顺利通过第三方监督审核，证明我司体系运行充分、有效。为了更好地改进工作和扩大业务范围，我司从9月份起，正在接受总装备部的国军标（gjb）审核，届时将有资格进行军品的生产。四）质量反馈与投诉的处理情况公司没有发生因质量原因导致的质量事故；公司设有售后服务和技术支持部门，能够及进解决客户的提出的问题，满足客户需求，市场部定期回访客户，据2012年上半年年度调查，客户满意度96%以上。五）制造过程及安全性能方面的检查公司关键过程（如油缸生产、检测）和特殊过程（焊接、喷涂）都得到了识别，并且建立了完善的工艺技术文件和管理流程，特岗人员必须持主上岗且进行严格培训和考核。六）对鉴定评审机构评审情况的检查经检查，没有错评、漏评情况，评审结果真实且评审提出的整改项均整改到位。三存在问题和处理结果在自检过程中，发现个别操作人员思想态度不端正，不能严格按照标准和规范的要求进行操作。针对这个问题，我司立即召开了生产管理及操作人员会议并建立了奖罚制度。 通过自查自纠活动，我司各级人员加强特种设备生产制
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