电缆厂高压车间经营计划书.docx

艾克集团生产中心 高压车间 沈阳市艾克电缆厂 艾克生产201301号 经营计划书 目录前言- 2 -一.gs经营目标- 2 -一、gs经营目标- 2 -.高压车间总体经营目标- 2 -.框绞工序gs经营目标- 2 -.高压车间目标分项说明- 3 -二、目标分解落实- 4 -.框绞工序- 5 -.其它工序- 13 -.培训员工- 49 -.工期管控- 49 -.其它收入- 49 -三.gs经营模式的建立和应用- 49 -.首先建立框绞工序gs经营管理体系- 49 -.框绞工序gs量化目标逐渐实现的措施- 50 -四.团队建设- 51 -.补编- 51 -.建立员工培训制度- 51 -.建立并推行末位淘汰制- 51 -.优秀班组评选- 51 -.与员工思想交流- 52 -结束语：- 52 - 艾克集团生产中心 高压车间前言2012年已经过去，回首这一年高压车间取得了良好的业绩，全年生产成品米数220万米，实现产值21500万元，展望2013年，综合考虑2012年高压车间人力资源、设备产能、物料供应及使用等情况，高压团队决议从以下五个方面计划2013年的生产经营，请领导批阅！一.gs经营目标二.目标分解落实三.gs经营模式的建立和应用四.团队建设一、gs经营目标目的：通过建立gs目标让所有员工工作有动力、争创效益，实现利润最大化.高压车间总体经营目标2013年生产中心预算产值目标为40000万元，利润目标为1300万元，按去年同期占比高压车间各项预算经营目标如表1所示表1：各项gs经营目标项目名称单位（万元）占中心对应项目比产值目标24200.0060.50%利润目标871.0067.00%成本目标22222.9060.50%费用目标1106.1055.44%产能目标287.38万米2013年高压车间框绞工序将作为一个利润收入重点核算部门，gs经营目标也单独罗列.框绞工序gs经营目标（表2所示）表2:项目名称计划目标(万元)占车间对应项目比%销售收入20570.0085.00利润目标270.0030.99材料成本20157.8590.71费用控制142.1512.85产能目标647.48万米.高压车间目标分项说明（表3所示）表3：工序现有机台2012年单位小时产能 （万米）2012年完成产量 （万米）2013年预计产量 （万米）现有配备标准产能 (万米)2013年单位小时产能目标（万米）框绞54-1、54-2 6盘、8盘0.122539.560647.4800.122*22*340=912.5600.130交联三层共挤挤塑机0.02898.970118.7600.028*24*340=228.4800.030绝缘90-1 、 90-20.160706.480847.7800.160*10*340=544.0000.170成缆3+2-1 3+2-2 3+2-3 装铠机 铜带屏蔽机0.040277.890333.4600.040*22*340=299.2000.045护套120、1500.045220.000287.3800.045*10*340=153.0000.050表4：车间变动费用分解（万元）2012年高压车间实现利润收入688万元，完成产量220万米，2013年预算利润目标871万元，预计产量287.38万米。为实现2013年871万元利润目标，高压车间应在已经能够实现2012年688万元利润目标的基础上再多增收183万元，主要通过增加生产能力和费用控制两方面实现.（详见看附件1-2013年183万元增收诠释.xlsx）为实现2013年gs利润目标，高压车间生产管理从增加收入（增加收入分为框绞工序增加收入和其它工序增加收入两部分）、降低成本两方面入手（降低成本分为框绞工序降低成本和其它工序降低成本），根据gs模式和团队建设提高生产运营效率，具体措施由第二、第三、第四项阐述二、目标分解落实目的：将高压车间各项目标分解到各工序，制定并执行整改措施，最终实现成本最小化，利润最大化分析：高压车间将通过提高产量、培训、减少工期异常、短米线加价实现增加收入，2013年预计目标为增加收入 90万元。提高产能、增强员工技能熟练性、减少工期异常就会提前交货，节省的时间可以多接销售订单，多生产就会多增加销售收入通过表3的分析可以看出：1、框绞工序：2012年实现产能539.56万米，2013年预计实现607.32万米,工序定编8人,现在岗7人,申请补编1人。2、交联工序：2012年实现产能98.97万米，2013年预计实现111.39万米,工序定编8人,现在岗7人,申请补编1人。3、绝缘工序：4人两台机组每天作业10小时，旺季时还需从其他班组抽调人员加班，2012年才实现产量706.48万米，而2013年预计完成产量795.20万米，因此需加编2人进行倒班做作业4、成缆工序：2012年倒班作业情况下实现产能277.89万米，而2013年预计实现312.79万米，无法满足全年需求，大量产品在本工序积压影响工期,是高压车间产能瓶颈工序，需增加一台32成缆机和4名成缆工扩编.5、护套工序：按一个班次生产，全年产能180万米，2012年通过从交联班组抽调人员增加班次完成239.49万米，2013年预计全年生产任务为269.56万米，需要增加一个班次才能解决。表5：车间补编作业人员明细工序需补/加编人数计划补编时间框绞12013年3份交联12013年3份绝缘22013年3份成缆42013年3份护套22013年3份具体措施： .框绞工序1.框绞工序增加收入措施团队建设2013年3月之前及时补岗达到满编8人，通过培训员工保持本工序骨干主机员人数在4人以上，提高单位时间内的生产效率（培训计划详见表6）表6：框绞工序第1季度培训计划框绞工序2013年第1季度骨干主机员培训计划培训时间受培 训人培训 老师培训方式培训内容效果要求1.15-1.16李小鹏 代英波于泳 刘多全理论授课与 现场指导工艺参数调整 及操作技术了解参数并能按标准操作2.25-2.26刘青云 王磊于泳 刘多全理论授课与 现场指导工艺参数调整 及操作技术了解参数并能按标准操作2.28李小鹏 代英波于泳 刘多全理论授课与 现场指导工艺参数调整 及操作技术了解参数并能按标准操作3.10-3.11刘青云 王磊于泳 刘多全理论授课与 现场指导工艺参数调整 及操作技术了解参数并能按标准操作3.27-3.28李小鹏 王磊于泳 刘多全理论授课与 现场指导工艺参数调整 及操作技术了解参数并能按标准操作提高设备产能根据设备组提供的车间设备点检表，每天安排机台操作人员点检设备现场跟进设备隐患排查进度，设备发生故障半小时内调整故障机台的纵向计划，维修8盘管绞机，例如：变速箱有一个档位齿轮故障，刚好是绞bv16裸绞线的节距档位，造成节距不能在正常的范围内生产，节距过大质量不合格，节距过小导体使用量会增多，增加材料成本设备组已联系生产厂家提供配件，预计2月底维修完成，8盘管绞机正常使用，购买6把风动扳手，每组绞笼配备1把，减少调换风动扳手的时间，提高生产时间2.框绞工序降低成本措施导体占电缆成本的80%左右，导体产投比控制是材料成本控制的重点，2013年导体产投比控制目标是45万元。型号丝外径检测框绞工序购入材料时是以公斤计算，产品是以米数卖出，所以单丝直径对框绞工序材料产投比影响最大，因此购入型号丝时，由框绞工序班长等抽查检验导体直径，不能超标（检验记录详见表7）表7：型号丝进货检验记录型号丝抽检记录表供 应 日 期型号丝规格（mm）材质供应数量（轴）交货人接货/验货人2013.1.5168铜20刘义平刘东泽抽检数量（轴）抽检外径（mm）抽检重量（kg）异常情况签字确认备注第1轴167210无刘东泽第2轴167210无刘东泽第3轴167209无刘东泽第4轴167210无刘东泽第5轴167211无刘东泽说明每批次按四轴抽测一轴外径和重量框绞工序作业管控a.岗中培训员工压型操作技能，生产过程中严格按工艺标准控制，铝导体150及以上瓦型产品采用分层压紧方式，在标准范围内减小导体尺寸，降低成缆后的产品外径（岗中压型技术培训详见表8）b.调整框绞工序导体绞合节距倍数，例如：70平方节距倍数为18倍，绞入率为1.015，调整为节距倍数20倍，绞入率为1.012时，可降低0.3%的导体使用量，按高压车间年使用量2500吨计算，铜产投比项年可增收45万元。c.高压导体现有的拉拔紧压模在5月份前换成可调式压轮，减少铝高压导体穿模时间，例如：240平方铝高压采用拉拔模紧压需要1.5小时穿线时间，改为压轮紧压时需要0.5小时穿线时间，每次可节约1小时，按每2天更换型号1次计算，可提高高压导体绞制生产效率2%左右。表8：岗中压型技术培训框绞工序2013年第一季度岗中压型技术培训计划培训时间受培 训人培训老师培训方式培训内容效果要求1.25王磊于泳 刘多全理论授课与现场指导产品压型技术了解产品结构要求自己配模达到工艺要求2.26黄冠仁于泳 刘多全理论授课与现场指导产品压型技术了解产品结构要求自己配模达到工艺要求3.15代英波于泳 刘多全理论授课与现场指导产品压型技术了解产品结构要求自己配模达到工艺要求3.20王磊于泳 刘多全理论授课与现场指导分层压型技术了解产品结构要求自己配模达到工艺要求框绞工序变动费用控制目标表9：框绞工序2013年变动费用控制目标费用 分类项目名称控制目标（万元）占本工序产值比%变动 费用废铜/废铝损失金额4.320.02人工费用19.600.10电费17.960.09设备维修费用4.640.04低值易耗品费用5.460.03库存资金占用23.760.12a.废铜/废铝损失控制目标目标： 2.10元/万元产值分析：框绞工序2013年预计总产值20570.00万元，总产量607.32万米，废铜/废铝损失预计控制在4.32万元，框绞工序的废铜/废铝主要是因米数超差产生的措施：a.检定计米器，发现不精确及时校正，减少超差，生产一乘单芯电缆产品按千分之三减米（检定记录详见表10）表10：计米器检定记录框绞工序计米器检定记录表机台检定时间检定人计米器1与计米器2读数是否一致故障原因处理方法处理人处理效果备注54-18:35代英波无故障未处理2013.1.554-111:35代英波无故障未处理2013.1.554-114:35代英波无故障未处理2013.1.554-117:35代英波无故障未处理2013.1.554-120:35王磊无故障未处理2013.1.554-123:35王磊无故障未处理2013.1.554-12:35王磊无故障未处理2013.1.554-15:35王磊无故障未处理2013.1.5b.在2012年第三季度的打压记录上进行米数超差数据采样，然后统计分析，按经验值罗列常见规格的产品米数超差数据，生产时注意调整b.人工工资目标目标：9.53元/万元产值分析： 框绞工序2013年预计总产值20570.00万元，总产量607.32万米，人工费用预计控制在19.60万元，框绞工序工资是记件方式，计件标准：800米/时 核算方法为：当日工资=当班实际产量/标准产能*6.66在不降低计件标准的情况下，通过增加单位小时的产量来增加员工收入措施：a.下达生产任务时按员工技能水平调度人员，让适合的员工干适合的机台作业，生产顺畅才得以提高单位时间的产量b.岗中培训员工接线头的技术，减少因技术不熟练导致接线时间过长降低单位时间产量（岗中接线头技术培训详见表11）表11：岗中接线头技术培训表框绞工序2013年第一季度岗中培训计划（关于接线头培训）培训时间受培训人培训老师培训方式培训内容效果要求1.27王磊于泳、刘多全理论授课与现场指导接线头技术一分钟完成2.28刘青云于泳、刘多全理论授课与现场指导接线头技术一分钟完成3.28王磊于泳、刘多全理论授课与现场指导接线头技术一分钟完成3.31黄冠仁于泳、刘多全理论授课与现场指导接线头技术一分钟完成c.员工自主维护设备，降低设备故障率，保证正常的生产时间多计件（详见看附件2-高压车间各工序日常保养方法.xls）c.设备维修费用控制目标目标：2.26元/万元产值分析：框绞工序2013年预计总产值20570.00万元，总产量607.32万米，设备维修费用预计控制在4.64万元，员工对设备情况和技术标准了解不多，容易错误操作并引起设备损伤措施：a.请设备部和技术部为员工讲解设备结构、主要性能参数、应急处理、保养方法等设备知识，使员工对设备充分了解不易操作失误b.员工对设备自主保养，平时精心爱护设备，出现异常立即报修d.低值易耗品费用控制目标目标：2.65元/万元产值分析：框绞工序2013年预计总产值20570.00万元，总产量607.32万米，低值易耗品费用预计控制在5.46万元措施：a.制定低值易耗品月使用标准，由班长负责领用并监督使用情况，必要时实行定额分配（低值易耗品使用标准详见表12）表12：低值易耗品月使用标准框绞工序低值易耗品月使用标准品名手套透明 胶带绝缘 胶带壁纸 刀片酒精拖布笤帚撮子单位副卷卷片箱把把个数量41002002010442b.发放时以旧换新，控制丢失，减少浪费c.使用酒精对产品点滴冷却时，将滴液速度调制满足冷却需求即可，不多滴e.库存资金占用控制目标目标：11.55元/万元产值分析：框绞工序2013年预计总产值20570.00万元，总产量607.32万米，库存资金费用预计控制在23.76万元，框绞工序从拔丝车间购进的导体如不能及时消耗使用，会产生大量的原材料库存资金占用，生产计划不合理，将会导致生产的大部分产品下游公司不能及时使用而产生不必要的库存资金占用措施：a.建立原材料库存标准，按实际订单合同的需求，以一定的原材料消耗周期为前提，向拔丝车间制导体采购合同，才能降低原材料库存（导体采购合同详见表13；原材料库存标准详见表14）表13：导体采购合同框绞工序导体采购合同订购日期订购人订购单号导体材质导体规格订购数量（kg）工艺要求交货日期备注2013.1.03刘东泽20130101铜168200002013.1.05可以分批交货，首批9000kg说明拔丝车间严控此批次产品的外径和重量，我工序会在验货时进行抽检表14：原材料月库存标准框绞工序原材料月库存标准导体类别3月份-6月份7月份-10月份11月份-来年2月份规格（mm）标准库存量（kg）规格（mm）标准库存量（kg）规格（mm）标准库存量（kg）铜1331500133200013312001686001688001685002038002031100203500212400212460212300230100023013002306002406002401000240300276100276200276100铝1352001352001352001701001701001701002035002035002035002122002122002122002408002401000240500b.建立半成品库存标准，结合下游公司的采购合同，合理制定纵向计划，生产急需的产品，及时出库才能降低半成品库存（半成品库存标准详见表15）表15：半成品月库存标准框绞工序半成品月库存标准数量材质类别3月份-6月份7月份-10月份11月份-来年2月份规格/结构标准库存数量（kg）规格/结构标准库存数量（kg）规格/结构标准库存数量（kg）铜240 芯子1500240芯子2000240 芯子1500300 芯子2000300芯子2500300 芯子1500铝240 芯子2000240芯子2500240 芯子1500300 芯子2500300芯子3000300 芯子2000.其它工序1.交联工序交联工序增加收入措施目的：为交联工序创造效益，增收利润分析：提高产能，就会提前完成工期，剩余的时间还可以接更多的订单，多生产增加收入。交联工序2012年在编制为7人的情况下总产量98.97万米，2013年年预计完成产量111.39万米，对作业人数、员工生产技术、设备产能要求比较高措施：a.团队建设2013年3月之前及时补岗达到满编8人，通过培训员工保持本工序骨干主机员人数在3人以上，提高单位时间内的生产效率(培训计划详见表16)表16：交联工序2013年第1季度骨干主机员培训计划交联工序2013年第1季度骨干主机员培训计划培训时间受培 训人培训老师培训方式培训内容效果要求1.20-1.21洪为岩 赵玉生于泳 刘多全理论授课与 现场指导起车与 调模技术能够配模、起车2.27-2.29李帅 陈晓东于泳 刘多全理论授课与 现场指导起车与 调模技术能够配模、起车3.15洪为岩 赵玉生于泳 刘多全理论授课与 现场指导起车与 调模技术能够配模、起车3.18-3.19李帅 陈晓东于泳 刘多全理论授课与 现场指导起车与 调模技术能够配模、起车3.27-3.28何长龙 郑健于泳 刘多全理论授课与 现场指导起车与 调模技术能够配模、起车b.点检、改造设备，排除设备故障隐患，提高设备产能a.根据设备组提供的车间设备点检表，每天安排机台操作人员点检设备b.现场跟进设备隐患排查进度，设备发生故障半小时内调整故障机台的纵向计划c.增加交联测偏仪，提高产品质量，减少质量损失增加利润空间，通过市场考察和我厂2012年的实际情况显示，悬链交联生产线存在很大不足，交联绝缘线芯生产时，线芯出现偏心，不能及时发现，造成不合格，因此从提高产品品质角度和减少不合格浪费角度做了简单分析。（详见看附件3-关于高压车间增加西科拉测偏仪效益分析.doc）交联工序降低成本措施目的：通过降低材料成本和费用成本来扩大利润空间，增加收入目标： 交联工序材料全年产投比90%,变动费用控制在年度目标内分析:交联工序成本主要包括材料（导体、交联料）成本和变动费用成本,影响交联工序材料成本的主要因素有起车线长度和交联料厚度材料产投比计算方式：产投比= 理论使用数据/期初数据+当前入库数据（车间）-本期余额-废品废料*100生产过程中固定费用是不变的，而变动费用是可以控制的措施：a.降低材料成本方面 a.减少起车线交联开机生产都会有一定数量的起车线产生，培训员工操作技术提高操作水平减少起车线，要求员工合理利用起车线，能循环利用的就循环利用(培训计划详见表17)表17 ：交联工序岗中培训计划（关于减少起车线）交联工序2013年第一季度岗中培训计划（关于减少起车线的操作技术）培训时间受培 训人培训老师培训方式培训内容效果要求1.25赵玉生于泳 刘多全理论授课与 现场指导减少起车线 操作技术降低起车线数量2.26洪为岩于泳 刘多全理论授课与 现场指导减少起车线 操作技术降低起车线数量3.15李帅于泳 刘多全理论授课与 现场指导减少起车线 操作技术降低起车线数量3.21何长龙于泳 刘多全理论授课与 现场指导减少起车线 操作技术降低起车线数量b.按工艺标准做产品绝缘、内屏、外屏的厚度.培训员工在生产时调整交联料厚度操作技术，让员工懂得如何控制交联料厚度（岗中操作技术培训详见表18）表18：交联工序岗培训计划（关于调整交联料厚度操作技术）交联工序2013年第一季度岗中培训计划（关于调整交联料料厚度操作技术）培训时间受培训人培训老师培训方式培训内容效果要求1.19赵玉生于泳、刘多全理论授课与 现场指导调整交联料厚度操作技术能按标准调试厚度2.27洪为岩于泳、刘多全理论授课与 现场指导调整交联料厚度操作技术能按标准调试厚度3.16赵玉生于泳、刘多全理论授课与 现场指导调整交联料厚度操作技术能按标准调试厚度3.27洪为岩于泳、刘多全理论授课与 现场指导调整交联料厚度操作技术能按标准调试厚度.生产过程中自检，主动测量交联杆外径，发现超出范围及时调整，（具体方法是：根据导体直径+内屏标准厚度*2+绝缘料标准厚度*2+外屏标准厚度*2=产品标准直径）用卡尺量产品的外径，如果产品外径大于标准外径或小于标准外径时读出差值，再根据差值调整厚度（自检记录详见表19）表19：交联工序自检记录表交联工序自检记录表检测时间产品规格米数内屏厚度绝缘厚度外屏厚度自检人08:30-08:5011:30-11:5014:30-14:5017:30-17:5020:30-20:5023:30-23:5002:30-02:5005:30-05:50b.降低变动费用方面交联工序变动费用控制目标表20：交联工序2013年费用控制目标费用 分类项目名称控制目标（万元）占本工序万米比变动 费用废料损失金额25.662160.66人工费用19.601650.39电费96.468122.26设备维修费用6.28429.44低值易耗品费用4.16350.29库存资金占用108.419128.49a.废料损失控制目标 目标：2160.66元/万米分析：交联工序2013年预计产量111.39万米，废料损失预计控制在25.66万元，交联工序的废料主要是交联起车时排胶和产品下段时需割掉插头管带来的废料损失措施：.按设备保养手册清理机头，保障机头清洁无杂物无结垢，生产时顺畅排胶.起车前检查温度、电压等必要的参数是否否和起车要求，以减少重复开车带来的大量排胶.接头插管时做好明确的标记，待产品下段时按标记割掉插管，减少米数误差.建立废料考核标准，约束员工主观不当操作，加强节约意识（废料考核标准详见表21）（废料考核方案详见看附件4-高压车间废品、废料奖惩方案.doc）表21：交联工序废料考核标准工序机台材料名称废品率（%）交联三层共挤交联料5 b.人工工资目标目标： 1650.39元/万米分析： 交联工序2013年预计产量111.39万米，人工费用预计控制在19.60万元，交联工序工资是记件方式，计件标准：800米/时 核算方法为：当日工资=当班实际产量/标准产能*6.66，在不降低计件标准的情况下，通过增加单位小时的产量来增加员工收入措施：.下达生产任务时按员工技能水平调度人员，让适合的员工干适合的机台作业，生产顺畅才得以提高单位时间的产量.岗中培训员工接头插管的技术，减少因技术不熟练导致接头插管时间过长降低单位时间产量（岗中接头插管技术培训详见表22）表22：岗中接头插管技术培训表交联工序2013年第一季度岗中培训计划（关于接头插管技术培训）培训时间受培训人培训老师培训方式培训内容效果要求1.22赵玉生于泳、刘多全理论授课与现场指导接头插管技术15分钟完成2.28郑建于泳、刘多全理论授课与现场指导接头插管技术15分钟完成3.22陈晓东于泳、刘多全理论授课与现场指导接头插管技术15分钟完成3.29洪维岩于泳、刘多全理论授课与现场指导接头插管技术15分钟完成.员工自主维护设备，降低设备故障率，保证正常的生产时间多计件（详见看附件2-高压车间各工序日常保养方法.xls）c.设备维修费用控制目标目标：429.44元/万米分析：交联工序2013年预计产量111.39万米，设备维修费用预计控制在5.10万元，交联工序的收线架易出故障措施：.日常生产中注意收线架的工作状态，容易出现问题的部位，汇总后交给设备组作为改造维修的参考.员工对设备自主保养，平时精心爱护设备，出现异常立即报修d.低值易耗品费用控制目标目标：350.29元/万米分析：交联工序2013年预计产量111.39万米，低值易耗品费用预计控制在4.16万元措施：.制定低值易耗品月使用标准，由班长负责领用并监督使用情况，必要时实行定额分配（低值易耗品使用标准详见表23）表23：交联工序低值易耗品月使用标准交联工序低值易耗品月使用标准名称油墨钢 刷砂 纸手套圆钢刷清洗剂扁钢刷外屏 包带绝缘 胶带单位白瓶把张副把瓶个卷卷数量1102081031010100名称壁纸 刀片壁纸刀溶剂抹布拖布内屏 包带笤帚绝缘 包带撮子单位片把白瓶片把卷把卷个数量30215500252101.发放时以旧换新，控制丢失，减少浪费e.库存资金占用控制目标目标：9128.49元/万米分析：交联工序2013年预计产量111.39万米，库存资金费用预计控制在108.41万元，交联工序购进的交联料如不能及时消耗使用，会产生大量的原材料库存资金占用，生产计划不合理，将会导致生产的大部分产品下游工序不能及时使用而产生不必要的库存资金占用措施：.建立交联原材料库存标准，按实际订单合同的需求，以一定的原材料消耗周期为前提，采购交联料，才能降低原材料库存（原材料库存标准详见表24）表24：交联工序原材料旺、淡季库存月标准 交联工序原料月库存标准旺、淡季规格型号单位最低量最高量旺季内屏吨0.55外屏吨110高压绝缘料吨310淡季内屏吨0.55外屏吨110高压绝缘料吨110.准时参加每天的横向计划会议，与上下游工序交流信息，结合下游工序的采购合同，制定纵向计划，生产下游工序需要的产品，及时出库降低半成品滞留量，减少库存资金占用（交联工序半成品旺、淡季月库存标准详见表25）表25：交联工序半成品旺、淡季月库存标准交联工序半成品旺、淡季月库存标准类别交联杆3月-6月7月-10月11月-来年2月铜 高 压10kv铜高压绝缘线芯 yjv7020003000200010kv铜高压绝缘线芯 yjv9520003000200010kv铜高压绝缘线芯 yjv12030004000300010kv铜高压绝缘线芯 yjv15030004000300010kv铜高压绝缘线芯 yjv18530004000300010kv铜高压绝缘线芯 yjv24040005000400010kv铜高压绝缘线芯 yjv30040005000400010kv铜高压绝缘线芯 yjv400200030002000铝 高 压10kv铝高压绝缘线芯 yjlv7020003000200010kv铝高压绝缘线芯 yjlv9520003000200010kv铝高压绝缘线芯 yjlv12030004000300010kv铝高压绝缘线芯 yjlv15030004000300010kv铝高压绝缘线芯 yjlv18530004000300010kv铝高压绝缘线芯 yjlv24040005000400010kv铝高压绝缘线芯 yjlv30040005000400010kv铝高压绝缘线芯 yjlv400200030002000 2.绝缘工序绝缘工序增加收入措施目的：为绝缘工序创造效益，增收利润分析：提高产能，就会提前完成工期，剩余的时间还可以接更多的订单，多生产增加收入。绝缘工序2012年在编制为4人的情况下总产量706.48万米，2013年年预计完成产量795.20万米，以目前产能每天2班作业 10小时计算，800米/时*2班*10小时*340天=544.00万米，需加编2人进行倒班作业能完成2013年的产量需求措施：a.团队建设2013年3月之前加编2人，使绝缘工序达到6人编制能够倒班作业，通过培训员工保持本工序骨干主机员人数在3人以上，提高单位时间内的生产效率(培训计划详见表25)表25：绝缘工序2013年第1季度骨干主机员培训计划绝缘工序2013年第1季度骨干主机员培训计划培训时间受培训人培训老师培训方式培训内容效果要求1.20-1.21富成岩 黄冠辉于泳 刘多全理论授课与 现场指导起车与 调模技术能够配模、起车2.27-2.29肖兴华 孙政于泳 刘多全理论授课与 现场指导起车与 调模技术能够配模、起车3.15富成岩 黄冠辉于泳 刘多全理论授课与 现场指导起车与 调模技术能够配模、起车3.18-3.19肖兴华 孙政于泳 刘多全理论授课与 现场指导起车与 调模技术能够配模、起车3.27-3.28富成岩 黄冠辉于泳 刘多全理论授课与 现场指导起车与 调模技术能够配模、起车b.点检、改造设备，排除设备故障隐患，提高设备产能a.根据设备组提供的车间设备点检表，每天安排机台操作人员点检设备b.现场跟进设备隐患排查进度，设备发生故障半小时内调整故障机台的纵向计划c.提高交联绝缘的绝缘性能，增加蒸汽交联去汽室，减少质量损失增加利润空间（详见）绝缘工序降低成本措施目的：通过降低材料成本和费用成本来扩大利润空间，增加收入目标： 绝缘工序材料全年产投比95%,变动费用控制在年度目标内a.降低材料成本方面分析:绝缘工序成本主要包括材料（导体、绝缘料）成本和变动费用成本,影响绝缘工序材料成本的主要因素有米数超差和绝缘料厚度生产过程中固定费用是不变的，而变动费用是可以控制的措施：a.米数超差控制控制米数超差，现有的计米器是接触式感应计米器，受牵引皮带力矩、收线架力矩影响较大，经常出现计数误差造成多产米数，检定计米器，发现不精确及时校正，减少超差，节省原材料（计米器检定记录详见表26）表26：绝缘工序计米器检定记录绝缘工序计米器检定记录表机台检定 时间检定人是否 正常故障 原因处理 方法处理人处理 效果备注90-18:35富成岩无故障未处理2013.1.590-111:35富成岩无故障未处理2013.1.590-114:35富成岩无故障未处理2013.1.590-117:35富成岩无故障未处理2013.1.5b.按工艺标准做产品绝缘的厚度.增加蒸汽交联，降低绝缘料产投比为了提高交联绝缘的绝缘性能，也进一步降低绝缘料成本，2013年计划增加蒸汽交联去汽室，解决硅烷交联交联度不达标问题。聚乙烯绝缘因其软化温度低，耐环境应力龟裂性和蠕变性较差至使聚乙烯绝缘电缆导体长期运行温度为70，电缆在运行过程中瞬间过载温度超过100时聚乙烯绝缘迅速融化粘连，导致电缆短路引发事故。我厂为了解决以上问题使用硅烷交联聚乙烯生产低压电力电缆绝缘线芯，但因其绝缘挤出后未进行交联，无法彻底解决热延伸不合格问题。把绝缘线芯放入蒸汽交联去汽室进行交联有效的解决了聚乙烯耐环境应力龟裂性和蠕变性差的缺陷，电缆导体长期运行温度升至90，短路时导体最高温度可达250。绝缘的机械性能及电性能大大提高。绝缘标称厚度可由原来聚氯乙烯标准降到交联聚乙烯国家标准绝缘厚度，降低材料成本。以70绝缘线芯为例由原绝缘厚度1.4降到1.1每千米可减少材料用量11.72，降低费用159.39元，高压车间绝缘工序2013年70绝缘线芯预计产量为360万米（日产量1万米计算）交联线芯，可降低材料费用预算57万元(详见看附件5-关于增加蒸汽交联去汽室的分析报告.docx)。.培训员工在生产时调整绝缘料厚度操作技术，让员工懂得如何控制绝缘料厚度（岗中操作技术培训详见表27）表27：绝缘工序岗培训计划（关于调整绝缘料厚度操作技术）绝缘工序2013年第一季度岗中培训计划（关于调整绝缘料厚度操作技术）培训时间受培训人培训老师培训方式培训内容效果要求1.19肖兴华于泳、刘多全理论授课与 现场指导调整绝缘料厚度操作技术能按标准调试2.27富成岩于泳、刘多全理论授课与 现场指导调整绝缘料厚度操作技术能按标准调试3.16黄冠辉于泳、刘多全理论授课与 现场指导调整绝缘料厚度操作技术能按标准调试3.27孙政于泳、刘多全理论授课与 现场指导调整绝缘料厚度操作技术能按标准调试.生产过程中自检，主动测量绝缘后产品外径，发现超出范围及时调整，（具体方法是：根据导体直径+绝缘料标准厚度*2=产品标准外径）用卡尺量产品的外径，如果产品外径大于标准外径或小于标准外径时读出差值，再根据差值调整厚度（自检记录详见表28）表28：绝缘工序自检记录表绝缘工序自检记录表检测时间产品规格米数绝缘厚度差异厚度解决方法自检人08:30-08:5011:30-11:5014:30-14:5017:30-17:50b.降低变动费用方面表29：绝缘工序2013年费用控制目标费用 分类项目名称控制目标（万元）占本工序万米比变动 费用废料损失金额18.25215.27人工费用12.25144.50电费15.43182.00设备维修费用2.1825.71低值易耗品费用3.3038.93库存资金占用16.85198.75a.废料损失控制目标目标：215.27元/万米分析：绝缘工序2013年预计产量795.20万米，废料损失预计控制在18.25万元，绝缘工序的废料主要是起车时排胶措施：.按设备保养手册清理机头，保障机头清洁无杂物无结垢，生产时顺畅排胶.起车前检查温度、电压等必要的参数是否否和起车要求，以减少重复开车带来的大量排胶.起车时的排胶，扒皮后绝缘料和护套料粉碎后送护套工序做内衬料，减少废料损失.建立废料考核标准，约束员工主观不当操作，加强节约意识（废料考核标准详见表30）（废料考核奖惩方案详见看附件4-高压车间废品、废料奖惩方案.doc）表30：绝缘工序废料考核标准绝缘工序废料月考核标准机台材料名称废品率（%）90-1pvc2两步法pe4低烟无卤490-2pvc2两步法pe4低烟无卤4b.人工工资目标目标：144.50元/万米分析： 绝缘工序2013年预计预计产量795.20万米，人工费用预计控制在12.25万元，绝缘工序工资是记件方式，计件标准：800米/时 核算方法为：当日工资=当班实际产量/标准产能*6.66，在不降低计件标准的情况下，通过增加单位小时的产量来增加员工收入措施：.下达生产任务时按员工技能水平调度人员，让适合的员工干适合的机台作业，生产顺畅才得以提高单位时间的产量.岗中培训员工起车技术，减少因技术不熟练导致起车时间过长降低单位时间产量（岗中起车技术培训详见表31）表31：岗中起车技术培训表绝缘工序2013年第一季度岗中培训计划（关于起车技术培训）培训时间受培训人培训老师培训方式培训内容效果要求1.22肖兴华于泳、刘多全理论授课与现场指导起车技术独立起车2.28黄冠辉于泳、刘多全理论授课与现场指导起车技术独立起车3.22富成岩于泳、刘多全理论授课与现场指导起车技术独立起车3.29孙政于泳、刘多全理论授课与现场指导起车技术独立起车.员工自主维护设备，降低设备故障率，保证正常的生产时间多计件（详见看附件2-高压车间各工序日常保养方法.xls）c.设备维修费用控制目标目标：25.71元/万米分析：绝缘工序2013年预计产量795.20万米，设备维修费用预计控制在2.18万元，绝缘工序的牵引机易出故障措施：.日常生产中注意牵引机的工作状态，容易出现问题的部位，汇总后交给设备组作为改造维修的参考.员工对设备自主保养，平时精心爱护设备，出现异常立即报修d.低值易耗品费用控制目标目标：38.93元/万米分析：绝缘工序2013年预计产量795.20万米，低值易耗品费用预计控制在3.30万元措施：.制定低值易耗品月使用标准，由班长负责领用并监督使用情况，必要时实行定额分配（低值易耗品使用标准详见表32）表32：绝缘工序低值易耗品月使用标准绝缘工序低值易耗品月使用标准名称手 套溶 剂透明 胶带绝缘 胶带壁纸 刀片清洗剂单位副白 瓶卷卷片瓶数量810100100402名称砂纸油 墨拖 布笤 帚高温模钢