二级安全标准化评审查看资料分工明细.xls

二二级级安安全全标标准准化化评评审审查查看看资资料料分分工工明明细细 时时间间：2014.9.192014.9.19 序号 a级要素 b级要素查看资料是否否决项完成时限备注 1 a1 法律法 规 b1 识别和 获取 识别和获取制度 安环科2法律法规清单 3 定期更新记录 4 签发文件及文件发放记录办公室 5 培训记录各部门 6 告知书，要求：从业人员、供应商、家属 、临时工、施工方均告知 各部门 7b2 符合性 评价 符合性评价报告、记录 安环科 8不符合项整改方案或记录 9 a2机构 和职责 b1 方针目 标 企业安全生产方针、年度安全生产目标 要求：形成正式文件、目标应量化、公众 易获得 安环科 10安全生产工作计划各部门 11各级安全生产目标责任书各部门 12目标责任书考核与奖惩记录或文件办公室 13 b2-b3 负责人 与职责 各岗位安全生产责任制 （1）应明确主要负责人是安全生产第一 责任人（2）各管理部门及基层单位的安 全职责 （3）管理人员、从业人员安 全职责和岗位职责一岗双责 各部门 14 安全标准化实施方案要求四明确：时间、 计划、责任部门、责任人 安环科 15主要领导人参与标准化记录安环科 16企业文化建设计划或方案办公室 17 主要负责人安全承诺书要求：明确、公开 、文件化 办公室 18资源配置文件及使用记录安环科 19 主要负责人定期召开的安委会会议记录、 纪要（安全生产专题会议） 安环科 20领导值班制度办公室 21值班记录、考核记录办公室 22安委会安全职责及考核制度安环科 23 对负责人、各管理部门、管理人员、从业 人员安全责任制考核奖惩兑现相关文件、 记录 办公室 24 b4组织 机构 安全管理机构及配备安全专职人员的正式 文件要求：要红头文件；安全专职人员占 总人数2 办公室25 配备注册安全工程师的文件或委托书（ 按安全专职人员总数的15） 26 管理设置文件（设置治安保卫机构及专职 安全保卫人员） 27 管理机构网络图或文件 28 b5 安全生 产投入 安全生产费用管理制度要求两个符合：提 取比例符合、使用范围符合规定要求；4 、2、0.5、0.2 1千万 1千万-1亿 、1亿-10亿、10亿以上 安环科 29 安全生产费用台账：费用支出要符合国家 规定 安环科 30为从业人员交纳工伤保险凭证办公室 31全员风险抵押金交纳及保险考核记录安环科 32安全责任考核记录办公室 33 a3风险 管理 b1 范围与 评价方 法 风险评价管理制度 要求：明确风险评价的目的、频次、准则 、范围 安环科 34 风险评价准则书面资料 要明确风险评价的所以采用的分析方法， 用值范围 35 b2 风险评 价 作业活动清单 各部门 36设备设施清单 37风险分析评价会议记录或纪要 38风险分析记录 39风险评价报告 40 b3 风险控 制 重大风险清单 41 风险控制措施风险控制措施的三性，四个 方面的措施（工程技术、管理、培训、个 体防护） 42风险培训教育计划 43风险培训教育记录 44b4 隐患排 查与治 理 隐患治理台账 各部门45隐患治理通知 46隐患治理记录 47 b5 重大危 险源 重大危险源管理制度 安环科48 重大危险源安全评价报告 49 重大危险源档案 50 安全监控报警设施、视频监控设施台 账（1）监控报警设施（2）视频监控设施 （3）紧急切断装置、紧急处置装置、安 全仪表系统 电仪车间 51 应急救援器材台账（便携式浓度检测设备 仪器、空气呼吸器、化学防化服、堵漏器 材） 52重大危险源连续监控记录 生产技术 科 53重大危险源设备设施定期检查记录 电仪车间 54设备设施的检测检验报告或校验合格证 55重大危险源应急预案安环科 56重大危险源应急预案演练记录安环科 57重大危险源备案材料安环科 58b6 变更 变更管理制度生产技术 科59变更申请表 60 b7 风险信 息更新 年度的风险评审或检查报告各部门 61 b8 供应商 供应商管理制度 经营科62供应商名录档案 a2机构 和职责 b4组织 机构 办公室 63供应商评价记录 64 a4 管理制 度 b1b2b3 管理制 度、操 作规程 、修订 四十三项管理制度汇编安环科 65管理制度发放记录、签发文件综合办 66 各类操作规程汇编、新项目操作规程 生产技术 科67 68 各类操作规程发放记录、签发文件办公室 69 各项管理制度操作规程评审和修订制度。 要求：明确评审修订时机（8种情况下必 须修订）、频次 办公室 70评审修订记录。办公室 71 a5培训 教育 b1-b6 安全教育培训制度安环科 72安全教育培训需求记录安环科 73 教育培训计划或实施方案办公室 74 安全教育培训记录安环科 75从业人员教育培训档案（一人一档）办公室 76 安全教育培训效果评价各部门 77 各类安全资格证书 安环科 78 特种作业人员特种作业操作证 79 特种作业人员管理台账 80外来人员安全教育培训记录 81承包商的安全教育培训记录 82 日常安全教育活动计划 83 班组活动记录（要有厂级领导参加的记 录或签名）各部门 84月度安全活动计划 85 a6 生产设 施及工 艺安全 b1 生产设 施建设 生产建设项目安全条件论证报告、设立 预评价报告、安全设施专篇、消防专篇、 职业卫生专篇、竣工验收报告 办公室 86试生产方案、预案、试生产备案批复 87 立项、设计、竣工验收批复、职业危害 验收批复 88 设计、施工单位的资质证件 89 如有变更应提供： （1）有关变更文件 （2）变更风险分析记录 （3）安全评价报告 （4）审查报告 90 四新情况安全条件认证材料 （1）设备是否国家明令淘汰的 （2）国内首次采用的化工工艺未经省级 有关部门安全论证 91 b2 安全设 施 可燃气体、有毒、有害气体检测报警设施 台账 电仪车间 92 厂区防雷、易燃物料设备管道防静电设施 台账 93个体防护设施台账各车间 94 工艺装置上的设置的超温、超压等检测仪 表、声或光报警和安全联锁等设施台账 电仪车间 95 监视和测量设备台账 96各类安全设施维护保养记录 97 各类安全设施检维修计划 98 监视和测量设备校验报告 a3风险 管理 b8 供应商 经营科 99 监视和测量设备维护保养记录 100 b3 特种设 备 特种设备台账 安环科101特种设备档案 102校验报告及校验合格标志 103特种设备维护保养记录所属车间 104特种设备登记注册表、登记证 安环科105特种设备事故应急预案及演练记录 106特种设备登记标志 107 b4 工艺安 全 职工工艺信息培训记录 生产技术 科 108 压力容器、压力管道、安全附件、安全保 护装置的检验报告 生产技术 科 109安全阀的检验报告、更换记录安环科 110 紧急停车分布图及维护记录生产技术 科111 报警系统联锁系统维护调试记录 112机泵等动设备的维护保养记录检修车间 113 工艺控制流程图（关键控制点） 生产技术 科 114 工艺过程风险评价记录 115 危险工艺、重点 监控化学的生产装置的 危险与可操作分析记录、报告 116生产装置开车前的安全条件确认检查表 117动设备空试记录 118开车方案 119 应急预案 120 操作人员培训记录 121 开车前隐患 排查与整改记录 122 停车方案 123 停车操作记录 124工艺操作记录 125 b5 关键装 置、重 点部位 企业领导人联系点检查指导记录 办公室 126活动记录（每月至少一次） 127关键装置、重点部位台账各部门 128关键装置、重点部位应急预案 各部门129关键装置、重点部位演练记录 130关键装置、重点部位监督检查记录 131 b6 检维修 年度综合检维修计划（要求五定）。 生产技术 科 132检维修方案（要有编制人、审批人签字） 133（2种：交付维修、交付生产） 134检维修风险分析记录 135检维修人员安全培训记录 136检维修现场安全检查记录 137检维修作业相关票证安环科 138 b7 拆除报 废 拆除计划或方案 生产技术 科 139拆除风险分析记录 140拆除报废手续 141拆除验收合格证明 142 a7 作业安 全 b1作业 许可 九种危险作业安全管理制度或操作规程 安环科 143已执行九种作业许可证票证 144 b2警示 标志 安全标志一览表安环科 145 警示标志和告知牌管理台账（职业危害因 素应在作业现场告知，应写进告知牌） 各部门 146 b3作业 环节 危险作业持作业票证（办理票证，作业 时还必须持有票证） a6 生产设 施及工 艺安全 b2 安全设 施 电仪车间 147 进入生产装置区罐区车辆批准手续 经营科 保卫科 合成车间 148 b4承包 商 与承包商之间的安全协议（指同一作业区 域内有两个以上承包商进行生产经营活动 ） 生产技术 科 149 监管检查记录 150 承包商管理制度 151 承包商管理档案 152 对承包商的施工方案、作业规程和应急预 案审查文件 153 a8 职业健 康 b1-b3 职业病危害因素检测报告 安环科 154职业病危害申报表 155申报批复回执 156职业危害防治计划 157 职业危害防治实施方案 158 职业卫生档案 （内容：职业病防止措施、职业病危害因 素种类、危害人数、职业病防护设施、危 害监测结果、健康监护报告） 安环科 159 从业人员健康监护档案 （要求：一人一档（上岗前、在岗中、离 岗后 内容：职业史、职业病接触史、岗前、岗 中、离岗后健康体检结果、诊断报告） 安环科 160职业危害监测制度 安环科 161不符合项整改计划 162职工体检报告单安环科 163个体防护用品台账办公室 164防护器具定期校验维护的记录 安环科 165 职业卫生防护设施台账 （卫生防护设施：作业场所排毒、除尘、 降温、降噪音、防辐射、防冷冻的设施） 166 a9 危险化 学品的 管理 b1-b7 化学品普查表合成车间 化验室 167 危险化学品档案 168 本企业产品安全技术说明书,安全标签（ 包括中间产品） 经营科 169 对生产中间产品进行危险性鉴别分类报告 单 生产技术 科 170 化验室化学试剂分类清单（按危险性类别 分类） 化验室 171 采购危险化学品名录及安全技术说明书、 安全标签 经营科 172 危险化学品登记证安环科 173 从业人员的劳动合同（劳动合同中必须 要有职业危害告知条款） 办公室 174教育培训记录 各部门 175危险化学品出入库记录 176 库房检查记录经营科 177危险化学品输送管道巡线记录合成车间 178 化学品双人收发台账、（一本台账两人 签字或两本收发台账） 经营科 a7 作业安 全 b3作业 环节 179剧毒化学品公安备案材料不涉及 180危化运输装车前后安全检查记录保卫科 经营科181危运车辆的gps定位系统相关资料 182 a10 事故与 应急 b1-b6 应急救援预案（综合、专项、现场三种预 案；综合、专项要求厂级、车间两级管理 ） 各部门 183 应急救援器材台账（ 危险场所的） 应急救援器材包括：基本装备：通讯装 备、交通工具、照明装备、防护装备等。 专用装备：指各专业救援队伍所用的专 用工器具。医疗急救器械和急救药品（ 包括特殊解毒药品的配备）。 184 消防设施器材台账（危险场所的） 包括：火灾探测器、报警按扭、报警器； 灭火类：灭火器、消火栓、破拆工具 保卫科 185防护救护器材台账（有毒有害岗位上）各部门 186以上器材检查维修记录所属部门 187预案培训记录 各部门188 演练记录 要求：综合预案一年至少一次，专项预案 、现场处置方案至少半年一次 189 演练评价报告 190 预案评审记录 要求：每三年评审一次 安环科 191 预案备案回执、协作单位预案回执 192 事故调查报告 内容：概况、经过、人员伤亡情况、经济 损失、原因、责任人、处理意见、防范和 整改措施 193 事故档案（包括承包商事故） 194 事故台账（包括未遂的）内容：事故名称 、发生时间、地点、事故类别、伤亡人数 、损失情况 195 a11检查 与自评 b1-b4 安全检查计划安环科 196 综合、专项、季节、节假日、日常五类 安全检查表 要求：红头文件、并要有编制单位、审核 人、批准人 各部门 197 安全检查表培训记录 198 检查表修订记录 199 安全检查台账 200检查考核记录 201 各种安全检查记录 要求：综合检查厂级每季度至少1次、车 间每月至少1次；专业检查半年不少于1 次 202 整改记录 203自评计划、每年只少一次自评 204 自评检查表、 205