危化品安全隐患排查表.doc

危化品安全隐患排查表被检查单位：序号检 查 内 容检查情况备注1.安全许可1.1是否取得安全生产许可证1.2工商执照经营范围是否安全生产许可证许可范围一致1.3主要负责人、分管安全负责人是否经培训取得上岗证1.4安全管理人员、特种作业人员是否经培训取得上岗证1.5抽查重复使用的包装物（容器）有无定期检验检测报告1.6抽查特种设备，确定其是否具有使用登记证和检验报告1.7易燃易爆物质的生产场所能否出具防雷设施检测报告1.8易燃易爆物质的生产场所能否出具防静电措施检测报告1.9新、改、扩建项目是否按照国家“三同时”要求审查1.10是否进行化学品登记编制一书一签1.11“安全评价报告”中提出的安全隐患是否整改完成1.12涉及易制毒化学品的，是否取得相应证照，并建立易制毒化学品管理制度2.安全规章制度2.1是否编制了责任制书面文件2.2是否建立安全目标考核奖惩制度2.3上下级是否签订了安全生产责任书2.4是否编制了安全管理机构设置文件2.5是否编制了专职安全员任命文件2.6是否建立安全费用提取制度，并予以实施2.7是否按照国家要求落实风险抵押金制度2.8是否编制了安全投入的月、季度、年计划2.9是否编制了总的事故应急救援预案2.10分厂（车间）的是否编制了事故应急分预案2.11预案是否编制事故状态下防治环境污染的应急预案2.12预案是否有定期的修订计划2.13是否建立对关键装置、重点部位巡检制度2.14是否编制了高处、吊装、设备内、动火、动土、抽堵盲板、设备置换清洗作业管理制度3.安全台账记录3.1是否建立安全费用台帐3.2是否编制了有安全教育、培训计划3.3是否编制了特种作业人员花名册3.4其他人员经本企业培训、考核记录、签到本是否完整3.5是否建立班组安全活动记录台帐3.6预案是否每半年演练一次3.7演练是否与社区联动3.8是否编制了劳保用品发放台帐3.9在日常检查中发现的隐患，是否编制隐患整改通知书3.10整改通知书是否有：整改措施、整改单位、整改时限等内容3.11检查整改情况是否有书面回复3.12企业是否编制了相应的作业证3.13作业证内容是否包含以下要素：时间、地点、操作者、监护人、安全措施3.14是否在进行检维修前，编制风险控制措施方案3.15企业有无重大危险源，是否对重大危险源进行风险评估3.16是否建立重大危险源台帐，并登记建档3.17是否编制了特种设备档案台帐4.警示标志4.1抽查储罐区，储罐外壁是否按盛装介质涂符合规范的颜色，书写介质名称4.2抽查较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上有无醒目的警示标志4.3抽查重大危险源（或重要部位），管道、阀门是否按通过介质涂色，并书写介质名称及流向5.人员培训持证情况5.1主要负责人是否明确其是本单位安全生产的第一责任人5.2主要负责人是否知道其应负有的安全职责5.3抽查员工，其是否知道其应负有的安全职责5.4抽查车间，企业员工是否了解本岗位职责内容5.5对外来参观、学习等人员是否进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育5.6抽查车间，职工是否正确穿戴和使用劳动保护用品6.建构筑物安全情况6.1变（配）电所及开关柜是否未设在有易燃易爆物质的厂房内6.2变（配）电所及开关柜若要贴邻建设的，是否用无门窗的防火墙隔开6.3易燃易爆物质贮罐是否设置防火堤6.4易燃易爆物质贮罐是否按物质种类设置隔堤6.5生产场所和库房与员工宿舍是否在同一建筑物内6.6抽查危险作业场所，其是否设置出入口不少于两个，且不在同一方向的安全通道6.7抽查危险作业场所，其门窗是否向外开启6.8抽查库房，其内是否没有设置办公室和休息室6.9是否修建事故应急处理池7.设备设施安全情况7.1抽查车间，齿轮、皮带轮、皮带、联轴器、飞轮等部件是否设置安全防护罩7.2抽查车间，电气线路中是否设置防止触电的安全装置（漏电保护装置、安全连锁装置、信号与报警装置等）7.3抽查企业使用的危险化学品包装物、容器是否由具有相关资质的单位生产7.4易燃易爆物质贮罐是否设置降温喷淋装置7.5有易燃易爆物质的生产场所是否设置可燃气体浓度检测报警装置7.6抽查有化学灼伤、易燃易爆物质的车间，设备、管道是否没有使用玻