风险分析列表.xls

編號 類型描述嚴重性幾率指數發生時間引起方 1 產 品 錯誤發生率的模組需要比預期更多的預測、設計和實現工作880%6.4 開發階段 開發人員 2校正品質低下不可接受的產品，需要比預期更多的測試、設計和實現工作970%6.3 測試階段 開發人員 3由於軟體功能的錯誤，需要重新設計和實現970%6.3 測試階段 開發人員 4用戶的實際網路環境和系統的設計不符，要求重新部署780%5.6 實施階段 客戶 5開發一種對組織全新的模組將比預期花費更長時間660%3.6 開發階段 客戶 6用戶的實際環境作業系統不能確定，造成要開發多個版本以增強相容性650%3 實施階段 客戶 7在一個或多個新興領域推廣電腦技術使得計畫進度的延長不可預期640%2.4 實施階段 客戶 8在不熟悉或未經檢驗的軟體環境中運行產生未預料到的問題730%2.1 實施階段 客戶 9在不熟悉或未經檢驗的硬體環境中運行產生未預料到的問題730%2.1 實施階段 客戶 10要求在不同作業系統下運行將花費比預期更長的時間540%2 實施階段 客戶 11開發額外不需要的功能（鍍金）延長了計畫進度630%1.8 開發階段 開發人員 12要滿足產品規模與速度要求，需要比預期更多的時間，包括重新設計和實現的時間530%1.5 開發階段 開發人員 13嚴格要求與現有系統相容，需要進行比預期更多的測試、設計和實現工作610%0.6 開發階段 客戶 14要求與其他系統、其他複雜系統或不受本專案組控制的系統相連，導致無法預料的設計、實現和測試工作610%0.6 開發階段 客戶 15依賴正在開發中的技術將延長計畫進度410%0.4 開發階段 開發人員 16 過 程 進度計畫過分樂觀980%7.2 分析階段 分析人員 17客戶的需求變更控制管理不完善，導致客戶的需求蔓延980%7.2 開發階段 客戶 18用戶的需求變更控制管理不完善，導致用戶的需求蔓延880%6.4 開發階段 最終用戶 19對業務流程的把握和現實有偏差，客戶要求重做870%5.6 分析階段 分析人員 20客戶方的培訓和教育跟不上，對mrp不瞭解，部署和推廣支持不力770%4.9 實施階段 管理人員 21用戶方的培訓和教育跟不上，對mrp不瞭解，產生抗拒，導致項目失敗770%4.9 實施階段 管理人員 22客戶方對mrp系統的理解不足，不能提供應有的支援680%4.8 實施階段 客戶 23開發期間病毒的入侵和感染，導致階段成果的丟失760%4.2 開發階段 開發人員 24客戶方對系統的重視程度不足，支援不力760%4.2 實施階段 客戶 25開發的過程模型沒有確定，計畫時間過長或沒有計劃，導致開發混亂640%2.4 開發階段 管理人員 26客戶方的團隊組織和結構，沒有客戶的全程參與，溝通不夠，造成誤解重重460%2.4 分析階段 客戶 27內部交流不充分，造成偏差730%2.1 開發階段 開發人員 28基礎資料的收集時間比預期長，造成計畫延誤370%2.1 分析階段 分析人員 29客戶方的人員調配，後繼人選對專案造成衝擊530%1.5 分析階段 客戶 30 技 術 介面不友好，不能提升用戶的效率，用戶不滿意970%6.3 實施階段 開發人員 31資料庫連接技術的穩定性，頻頻出錯770%4.9 實施階段 開發人員 32系統架構的設計有缺陷，要求重新設計和構建860%4.8 分析階段 分析人員 33軟體配置管理工具的安全性和穩定性不足，造成階段成果丟失860%4.8 開發階段 質管人員 34套打表單的開發比預期的時間長760%4.2 開發階段 開發人員 35和財務系統介面的預留擴展性不夠，為後續的開發增加了風險和代價670%4.2 開發階段 開發人員 36系統的安裝程式的打包技術不完善，花的時間太長850%4 實施階段 開發人員 37自定義報表的開發的技術、時間不確定570%3.5 開發階段 開發人員 38系統模組的集成有缺陷，導致集成失敗，要求重做840%3.2 開發階段 開發人員 39軟體配置管理工具的應用的掌握比預期困難650%3 開發階段 質管人員 40建模技術的掌握和教育跟不上要求，造成溝通困難和計畫延遲550%2.5 分析階段 分析人員 41中間輸出定義不明確，缺乏目標和檢查點，造成專案失控，士氣低落550%2.5 開發階段 開發人員 42對編程工具的熟練程度不高，要花時間學習440%1.6 開發階段 開發人員 43編號系統的建立規模和範圍過大，造成計畫延誤440%1.6 設計階段 分析人員 44對project的掌握不熟練430%1.2 分析階段 分析人員 45 人 員 和黃鐵的想法有偏差885%6.8 分析階段 開發人員 46和黃鐵的溝通與合作不充分，造成偏差，溝通代價過高880%6.4 分析階段 管理人員 47黃鐵對我們的熟悉程度不夠，過分樂觀880%6.4 分析階段 管理人員 48缺乏管理經驗，對企業的運營不瞭解870%5.6 分析階段 分析人員 49人員工作的進展比預期的慢870%5.6 各個階段 項目團隊 50關鍵人物只能兼職參與770%4.9 各個階段 管理人員 51缺乏並行開發的合作經驗，降低團隊的整體效率和增加矛盾，造成士氣低落660%3.6 開發階段 開發人員 52作為先決條件的任務不能按時完成（如培訓、其他專案的完成、工作許可證）750%3.5 各個階段 項目團隊 53缺乏必要的規範，增加了工作失誤與重複工作650%3 各個階段 質管人員 54任務的分配與人員技能不匹配650%3 各個階段 管理人員 55專案管理人員怠工導致計畫和進度失效740%2.8 各個階段 管理人員 56技術人員怠工導致工作遺漏或品質低下，工作需要重做740%2.8 開發階段 開發人員 57人員的突發性離開崗位(病假)，後續工作跟不上640%2.4 開發階段 開發人員 58由於專案組成員間的衝突，導致溝通不暢、設計欠佳、介面錯誤和額外的重複工作820%1.6 各個階段 項目團隊 59專案人員不足720%1.4 各個階段 管理人員 60項目組成員沒有全身心投入專案，進而無法達到需要的產品性能水準520%1 各個階段 項目團隊 61專案後期加入新的開發人員，額外的培訓和溝通降低現有成員的效率520%1 開發階段 管理人員 62招聘人員所花時間比預期的長110%0.1 開發階段 管理人員 63開發人員和管理層之間關係不佳導致決策緩慢，影響全局110%0.1 各個階段 項目團隊 64沒有找到項目急需的具有特定技能的人610%0.6 各個階段 管理人員 65某些人需要更多時間適應不熟悉的軟體工具和環境510%0.5 各個階段 項目團隊 66某些人需要更多時間適應不熟悉的硬體環境510%0.5 開發階段 開發人員 67某些人需要更多時間適應不熟悉的編程語言510%0.5 開發階段 開發人員 68缺乏激勵措施，士氣低下，降低了生產能力410%0.4 各個階段 管理人員 69有問題的成員沒有調離項目組，損害了項目組其他成員的積極性410%0.4 各個階段 項目團隊 70 需 求 需求已經成為項目基準，但變化仍在繼續970%6.3 各個階段 客戶 71需求定義欠佳，而進一步的定義會擴展專案範疇970%6.3 各個階段 分析人員 72產品定義含混的部分比預期需要更多的時間860%4.8 各個階段 客戶 73 設 計 和 實 現 分別開發的模組無法有效集成，需要重新設計或重做880%6.4 測試階段 開發人員 74代碼和庫品質低下，導致需要額外的測試、錯誤修正或重做770%4.9 測試階段 開發人員 75設計品質低下，導致重複設計和實現860%4.8 開發階段 分析人員 76一些必要的功能無法使用現有的代碼和庫實現，開發人員必須使用新的庫或者自行開發所要的功能840%3.2 開發階段 開發人員 77進程跟蹤不準確，導致無法預知專案是否已落後於計畫進度770%4.9 各個階段 項目團隊 78前期的品質保證行為不真實，導致後期的重複工作740%2.8 各個階段 項目團隊 79不太正規（缺乏對軟體發展策略和標準的遵循），導致溝通不足、品質問題和工作重做550%2.5 各個階段 項目團隊 80向管理層撰寫進程報告佔用的開發人員的時間比預期的多440%1.6 各個階段 管理人員 81大量的紙面工作導致進程比預期的慢530%1.5 各個階段 項目團隊 82計 畫 編 制 風 險 產品規模比估計的要大（代碼行數、功能點、與前一產品規模的百分比）970%6.3 分析階段 管理人員 83一個任務的延遲導致相關任務的連鎖反應860%4.8 各個階段 項目團隊 84計畫忽略了必要的任務850%4 分析階段 管理人員 85過度的進度壓力造成生產率下降750%3.5 各個階段 管理人員 86計畫、資源和產品定義全憑客戶或上層領導口頭指令，並且不完全一致730%2.1 分析階段 客戶 87 最 終 用 戶 最終用戶堅持新的需求770%4.9 各個階段 最終用戶 人 員 88最終用戶的意見未被採納，造成產品最終無法滿足用戶期望，而必須重做750%3.5 實施階段 最終用戶 89 客 戶 客戶沒有或不能參與規劃、原型和規格階段的審核，導致需求不穩定和耗時的變更770%4.9 各個階段 客戶 90客戶不接受交付的軟體，儘管它滿足了所有的規格950%4.5 實施階段 客戶 91客戶期望的開發速度是開發人員無法達到的740%2.8 各個階段 客戶 92客戶對規則、原型和規格的審核/決策週期比預期的要長540%2 各個階段 客戶 2、引起方是指该风险是由哪一方引起的，主要包括客户方、管理人员方、系统分析方、开发人员方、测试人员方、 实施人员方、最终用户方等。 3、风险的严重性共分十级，最高级为10，最低级为1。 4、几率即风险发生的可能性。 5、指数=严重性几率。 最 終 用 戶 防範應急 措施責任人措施責任人 規範化的編碼、準確的需求開發人員 代碼重寫開發人員 規範化的編碼、按統一的軟體發展過程開發 開發人員 代碼優化開發人員 準確的需求分析人員 有問題部分重寫代碼開發人員 開發網路適應性強的系統開發人員 建議客戶採用優化的網路環境實施人員 控制客戶期望值管理人員 放棄模組設計分析人員 開發系統適應性強的系統開發人員 配置統一的作業系統實施人員 及早向客戶灌輸有關電腦技術的知識管理人員 用戶培訓用戶教育 在不同軟體系統下開發產品開發人員 系統運行於獨立的作業系統中實施人員 在不同硬體下開發產品開發人員 更換硬體設備管理人員 在不同系統下開發產品開發人員 統一用戶作業系統實施人員 排定功能優先順序分析人員 馬上中止功能鍍金管理人員 準確的需求、客戶硬體設施的考慮分析人員 建議客戶更換硬體管理人員 對現有系統的詳細分析分析人員 放棄與現有系統相容分析人員 尋求與現有系統的相同之處分析人員 放棄與現有系統相容分析人員 用熟悉而成熟產品開發開發人員 改正熟悉而成熟產品開發開發人員 為各階段預留緩衝時間分析人員 放棄不重要但開發時間長的功能分析人員 採用嚴格的需求變更控制質管人員 雙方協調需求變更管理人員 詳細而準確的需求分析分析人員 雙方協調需求變更管理人員 充分瞭解客戶的業務流程分析人員 優化系統現有的業務流程分析人員 充分及全面的客戶培訓管理人員 向客戶提供優化的管理流程管理人員 充分及全面的用戶培訓管理人員 向客戶提議增加新的系統用戶管理人員 培訓客戶有關mrp方面的知識管理人員 培訓客戶有關mrp方面的知識管理人員 有效的防火牆，定期殺毒及備份開發人員 恢復備份開發人員 簡單的用戶介面及mrp思想的灌輸管理人員 加大最終用戶教育的力度用戶教育 嚴格按照msf的過程模型進行開發管理人員 優化已完成的系統功能管理人員 培訓用戶管理及組織方面的知識管理人員 儘量迎合客戶現有的組織結構分析人員 定期的碰頭會議及經驗交流開發人員 對偏差部分及時修改開發人員 修訂詳細的基礎資料收集計畫分析人員 交由用戶輸入基礎資料管理人員 與客戶的定期及充分溝通管理人員 與客戶的充分溝通管理人員 設計簡單的用戶介面，先讓用戶試用開發人員 詳細、易懂的用戶教育文檔用戶教育 採用統一的穩定的資料庫連接技術開發人員 優化局域網設置實施人員 採用漸進式交付方式開發人員 先交付穩定版本，再開發新版本開發人員 定期備份質管人員 恢復備份質管人員 提前技術借鑒開發人員 統一表單格式分析人員 與財務模組開發人員充分協商、溝通分析人員 財務作為獨立的模組運行分析人員 定期對系統進行編譯、打包實施人員 用最新版本的已打包程式實施人員 提前實現、外購開發人員 外購管理人員 日創建和冒煙測試測試人員 代碼回顧，排除衝突質管人員 提前熟悉軟體配置工具的使用、定期備份質管人員 採用熟悉的軟體配置工具質管人員 認真學習建模工具及原理分析人員 採用傳統的use case方法分析人員 嚴格依據編程規範寫代碼開發人員 重新設計開發人員 對技術難題做準備工作開發人員 尋求其他解決辦法開發人員 收集已有編號規則分析人員 採用統一編碼分析人員 熟練掌握project的應用分析人員 採用專案計畫文檔方式開發分析人員 充分交流對系統的想法管理人員 相互協商，尋找解決方法管理人員 保持充分的溝通，讓雙方互相瞭解當前狀況 管理人員 相互協商，尋找解決方法管理人員 建立良好的相互溝通機制管理人員 相互協商，尋找解決方法管理人員 參考mrp原理、管理原則及現有管理系統分析人員 把注意力集中於提高生產效率及方便用戶的層面上 分析人員 準確的專案計畫分析人員 及時的進度控制管理人員 用全職的關鍵人物管理人員 可以兼職，但確保充分溝通管理人員 制定開發計畫時儘量減少複雜的並行開發開發人員 開發小組內共同尋找最優解決方法開發人員 制定計劃時應以保守估計分析人員 放棄耗時而不重要功能分析人員 制定嚴格的開發規範質管人員 制定應急規範質管人員 充分瞭解各團隊成員的長處管理人員 及時轉換角色管理人員 積極的專案參與性與責任感管理人員 及時指出更正管理人員 積極的專案參與性與責任感管理人員 及時指出更正管理人員 制定計劃時應以保守估計開發人員 剩餘人員互相協調再分工開發人員 團隊成員間充分溝通管理人員 調離有問題的成員管理人員 項目開始前增加人手管理人員 功能限定分析人員 團隊成員激勵措施管理人員 重整團隊工作士氣管理人員 專案前確定團隊結構管理人員 不錄用新加入成員管理人員 在專案開始前確定團隊成員管理人員 考慮外包項目管理人員 成員間充分溝通、互相理解管理人員 各自提出不滿，儘量解決矛盾管理人員 培訓團隊成員全面發展管理人員 外包管理人員 專案前培訓學習管理人員 改用熟悉而成熟的軟體產品管理人員 專案前熟悉硬體環境開發人員 改用熟悉的硬體環境管理人員 專案前熟悉工具軟體的運用開發人員 改用熟悉而成熟的軟體產品管理人員 團隊成員激勵措施管理人員 恰當的團隊激勵措施管理人員 團隊成員間充分溝通管理人員 調離有問題的成員管理人員 功能限定、變更控制管理人員 放棄變更分析人員 功能限定、變更控制管理人員 確定需求分析人員 明確需求分析人員 變更控制分析人員 日創建和冒煙測試開發人員 代碼回顧，排除衝突測試人員 冒煙測試測試人員 交叉測試測試人員 全面而需求的需求分析人員 需求重定位分析人員 提前開發需要的元件開發人員 外購組件管理人員 修訂詳細的專案進度計畫管理人員 計畫重修訂管理人員 嚴格按照品質管制體系開發質管人員 計畫重修訂管理人員 嚴格按照正規的軟體發展過程開發質管人員 嚴格按照開發規範開發質管人員 減少不必要的門面工作管理人員 放棄不必要的撰寫工作管理人員 減少紙面工人管理人員 拒絕不必要的紙面工作開發人員 保守的項目預測分析人員 重新制定計劃管理人員 採用小型里程碑的開發模式管理人員 與聯繫不大的模組進行並行開發開發人員 制定全面的專案計畫管理人員 重新制定計劃管理人員 保持輕鬆的開發環境管理人員 保持輕鬆的開發環境管理人員 明確需求，客戶簽字分析人員 明確需求，客戶簽字分析人員 合理的用戶需求期望值控制管理人員 合理的用戶需求期望值控制管理人員 合理的用戶需求期望值控制管理人員 合理的用戶需求期望值控制管理人員 與客戶充分的溝通管理人員 與客戶的充分溝通管理人員 與客戶充分的溝通管理人員 產品改進開發人員 合理控制客戶的期望管理人員 合理控制客戶的期望管理人員 與客戶充分的溝通管理人員 與客戶的充分溝通管理人員 2、引起方是指该风险是由哪一方引起的，主要包括客户方、管理人员方、系统分析方、开发人员方、测试人员方、 实施人员方、最终用户方等。 3、风险的严重性共分十级，最高级为10，最低级为1。 4、几率即风险发生的可能性。 5、指数=严重性几率。 18 過程客戶的需求變更控制管理9 21 過程進度計畫過分樂觀9 34 人員和黃鐵的想法有偏差8 19 過程用戶的需求變更控制管理8 32 人員和黃鐵的溝通與合作不充分8 33 人員黃鐵對我們的熟悉程度8 13 技術介面不友好，不能提升用戶的效率9 16 產品用戶的實際網路環境7 28 過程對業務流程的把握和現實有偏差8 37 人員缺乏管理經驗，對企業的運營不瞭解8 4 技術資料庫連接技術的穩定性7 29 過程客戶方的培訓和教育跟不上，對mrp不瞭解7 30 過程用戶方的培訓和教育跟不上，對mrp不瞭解7 26 過程客戶方對mrp系統的理解6 11 技術軟體配置管理工具的安全性8 15 技術系統架構的設計有缺陷8 2 技術套打表單的開發7 20 過程病毒的入侵和感染7 25 過程客戶方對系統的重視程度7 5 技術和財務系統介面的預留6 3 技術系統的安裝程式的打包8 35 人員缺乏並行開發的合作經驗6 1 技術自定義報表的開發5 7 技術系統模組的集成8 9 技術軟體配置管理工具的應用的掌握6 17 產品用戶的實際環境作業系統6 6 技術建模技術的掌握和教育5 14 技術中間輸出定義不明確5 22 過程開發的過程模型沒有確定6 36 人員人員的突發性離開崗位(病假)6 24 過程客戶方的團隊組織和結構4 31 過程內部交流不充分，造成偏差7 23 過程基礎資料的收集3 8 技術編號系統的建立4 12 技術對編程工具的熟練程度4 27 過程客戶方的人員調配5 10 技術對project的掌握不熟練4 80%7.2 開發階段 客戶方採用嚴格的需求變更控制質管人員 雙方協調需求變更管理人員 80%7.2 分析階段 分析人員 為各階段預留緩衝時間分析人員 放棄不重要但開發時間長的功能分析人員 85%6.8 分析階段 開發人員 充分交流對系統的想法管理人員 相互協商，尋找解決方法管理人員 80%6.4 開發階段 最終用戶 詳細而準確的需求分析分析人員 雙方協調需求變更管理人員 80%6.4 分析階段 管理人員 保持充分的溝通，讓雙方互相瞭解當前狀況管理人員 相互協商，尋找解決方法管理人員 80%6.4 分析階段 管理人員 建立良好的相互溝通機制管理人員 相互協商，尋找解決方法管理人員 70%6.3 實施階段 開發人員 設計簡單的用戶介面，先讓用戶試用開發人員 詳細、易懂的用戶教育文檔用戶教育 80%5.6 實施階段 客戶方開發網路適應性強的系統開發人員 建議客戶採用優化的網路環境實施人員 70%5.6 分析階段 分析人員 充分瞭解客戶的業務流程分析人員 優化系統現有的業務流程分析人員 70%5.6 分析階段 分析人員 參考mrp原理、管理原則及現有管理系統分析人員 把注意力集中於提高生產效率及方便用戶的層面上分析人員 70%4.9 實施階段 開發人員 採用統一的穩定的資料庫連接技術開發人員 優化局域網設置實施人員 70%4.9 實施階段 管理人員 充分及全面的客戶培訓管理人員 向客戶提供優化的管理流程管理人員 70%4.9 實施階段 管理人員 充分及全面的用戶培訓管理人員 向客戶提議增加新的系統用戶管理人員 80%4.8 實施階段 客戶方培訓客戶有關mrp方面的知識管理人員 培訓客戶有關mrp方面的知識管理人員 60%4.8 開發階段 質管人員 定期備份 質管人員 恢復備份 質管人員 60%4.8 分析階段 分析人員 採用漸進式交付方式開發人員 先交付穩定版本，再開發新版本開發人員 60%4.2 開發階段 開發人員 提前技術借鑒開發人員 統一表單格式分析人員 60%4.2 開發階段 開發人員 有效的防火牆，定期殺