电力公司关键绩效指标库和绩效考核流程.pdf

第 1 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 关键绩效指标库和绩效考核流程关键绩效指标库和绩效考核流程 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 2 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标 平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡 考核考核考核考核 财务财务 企业价值最大化 高盈利,低风险 成本管制 客户客户 公共关系和社会 形象和整体满意 程度 内部流程内部流程 优化资产管理 可靠性 员工生产效率 工作环境 员工学习员工学习/发展发展 发展与培训 交流与沟通 绩效与薪酬 财务财务 经济价值增值/股东价值增值 每公里线路运行维护成本 客户客户 负荷系数 (%)配电 客户满意度指数 (%) 投诉数量 客户盈利性 内部流程内部流程 总毁损率 (%) 元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本） 供电可靠性 (saidi/saifi) 电能质量(电压合格率) 每客户全职职工数 每公里线路全职职工数 兆瓦小时配电量全职职工数 安全事故数 学习与发展学习与发展 内部员工满意度指数 (%) 员工年均培训时间 员工培训率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 () 我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了 xxxxxxxx公司的公司级考核指标公司的公司级考核指标公司的公司级考核指标公司的公司级考核指标 同行领先 同行领先 公司战略公司战略公司战略公司战略 公司公司公司公司20002000年年年年- -20202020年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标 以 以xxxx省电力 公司的集团化 、多元化、现 代化、国际化 的战略思想为 指导，超前发 展，同行领先 ，率先把 省电力 公司的集团化 、多元化、现 代化、国际化 的战略思想为 指导，超前发 展，同行领先 ，率先把xxxx 公司建成具有 国际一流水平 的现代化供电 企业 公司建成具有 国际一流水平 的现代化供电 企业 国际水平 国际水平 xxxx特色 xxxx特色 人才高地 人才高地 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 3 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解， 将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级 步骤步骤1 公司级积分卡定义总 体战略的优先级与前 后关系 公司级积分卡定义总 体战略的优先级与前 后关系 步骤步骤2 每个业务部门和支持部门 编制与公司战略性规划相 匹配的平衡积分卡 每个业务部门和支持部门 编制与公司战略性规划相 匹配的平衡积分卡 步骤步骤3 编制与组织战略相匹配的 岗位平衡积分卡 编制与组织战略相匹配的 岗位平衡积分卡 公司公司公司公司 / / 集团集团集团集团 岗位岗位 支持部门支持部门支持部门支持部门 业务业务业务业务 部门部门部门部门c c 业务业务业务业务 部门部门部门部门 b b 业务业务业务业务 部门部门部门部门 a a 本阶段工作内容本阶段工作内容 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 4 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 指标设计指标设计遵循遵循指标设计指标设计遵循遵循 “ “smartsmart” ”原则原则原则原则 mm r r s s a a t t pecific easurable chievable isk（moderate） ime- bound 具具体体 可可衡衡量量 可实可实现现 具具合理挑合理挑战战性性 有有时间限制时间限制 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 5 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门级考核指标级考核指标 指标设计在分指标设计在分解解公司级平衡积分卡的同公司级平衡积分卡的同时时指标设计在分指标设计在分解解公司级平衡积分卡的同公司级平衡积分卡的同时时 考考虑虑流程和部流程和部门职责门职责考考虑虑流程和部流程和部门职责门职责 以平衡积分卡的以平衡积分卡的四个方面四个方面为为框架框架，对对以平衡积分卡的以平衡积分卡的四个方面四个方面为为框架框架，对对 公司级绩效考核指标公司级绩效考核指标进进行分行分解解公司级绩效考核指标公司级绩效考核指标进进行分行分解解 针对针对关键流程设计关键绩效考核指标关键流程设计关键绩效考核指标针对针对关键流程设计关键绩效考核指标关键流程设计关键绩效考核指标 对照对照部部门职责检验门职责检验指标指标体系是否完整体系是否完整对照对照部部门职责检验门职责检验指标指标体系是否完整体系是否完整 部部门职责门职责 职能工作标准 难点重点弱点 流程流程角度角度 流程优化 管理改善 公司级平衡积分卡公司级平衡积分卡 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 6 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门级指标级指标构构成成示例示例部部门门级指标级指标构构成成示例示例- -财务与财务与产权管理产权管理部部财务与财务与产权管理产权管理部部 1 人力资源 部和教培 中心 培训档案年度定量 学习 与发 展 员工实际培训人天数/总 人数 员工平员工平均受培均受培 训时间训时间 培养基于 技术的劳 动力 16 财务与产 权管理部 财务与产权 管理部汇总 资料 月度定量 内部 流程 x会计文档归档数/会 计文档总数y会计文 档抽查出错数/会计文档 总数 会会计计文档文档的的完完 整性整性和和时时效效性性 管理职能 员工效率 11 总经理办 公会 经营业绩回 顾会 年度定性 内部 流程 公司年度预算制定的准 确性、合理性 年年度度财务财务预算预算 制定调整制定调整质质量量 管理职能 员工效率 7 财务与产 权管理部 财务报表月度定量财务 存货周转期应收周转 期-应付周转期 资金周转期资金周转期 最大化股 东价值 2 统统计部计部门门 统统计计信息信息来来 源源 统统计计 频频率率 定性定性/ 定量定量 类别类别指标公指标公式式/定义定义关键绩效指标关键绩效指标战略目标战略目标 序序 号号 来自来自公司级公司级 指标指标eva分分解解 针对针对关键流关键流 程的考核指程的考核指 标标 来自来自部部门门 职责职责 公司级指标公司级指标 中适用于中适用于各各 部部门门的的通用通用 指标指标 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 7 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 设计设计范围包括范围包括设计设计范围包括范围包括1212个个部部门（门（部部门门级指标库级指标库）个个部部门（门（部部门门级指标库级指标库） 和和县县公司公司（公司级指标公司级指标）和和县县公司公司（公司级指标公司级指标） 为为为为1212个部门个部门个部门个部门建建立立了关键绩效指标库了关键绩效指标库建建立立了关键绩效指标库了关键绩效指标库 1111个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标贯穿于贯穿于各各部部门门的关键绩效指标库的关键绩效指标库贯穿于贯穿于各各部部门门的关键绩效指标库的关键绩效指标库 2727物物资管理资管理部部物物资管理资管理部部3030工程建设部工程建设部工程建设部工程建设部 指标库指标库中中指标库指标库中中 关键绩效指标关键绩效指标个个数数关键绩效指标关键绩效指标个个数数 部部门门部部门门 指标库指标库中中指标库指标库中中 关键绩效指标关键绩效指标个个数数关键绩效指标关键绩效指标个个数数 部部门门部部门门 2121人人力力资资源源部部人人力力资资源源部部2626配配电电运营运营部部配配电电运营运营部部 1818信息信息中心中心信息信息中心中心3030电力电力营销营销部部电力电力营销营销部部 1919总总经经理理工工作作部部总总经经理理工工作作部部1919生生产产技术技术部部生生产产技术技术部部 1818审审计部计部审审计部计部2121规划规划与计与计划划部部规划规划与计与计划划部部 2121财务财务及及产权管理产权管理部部财务财务及及产权管理产权管理部部3030输变输变电电运运行部行部输变输变电电运运行部行部 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 8 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 通用通用考核指标库考核指标库通用通用考核指标库考核指标库 成成本本中心费用中心费用预预 算算执执行率行率 本本部部门门负负责预算责预算 制定调整制定调整质质量量 部部门门协协作作满意满意度度 部部门门员工员工满意满意度度 员工平员工平均受培训均受培训 时间时间 部部门门员工素质员工素质结结 构构比比例例 员工员工培训培训计计划完划完 成率成率 员工员工离离职职率率 执执行行基于风险基于风险的的 薪酬薪酬计计划划的员工的员工 比比例（例（） 财务财务 内部内部 流程流程 内部内部 流程流程 学习学习 与发展与发展 学习学习 与发展与发展 学习学习 与发展与发展 学习学习 与发展与发展 学习学习 与发展与发展 学习学习 与发展与发展 （当期预算费用实际费 用）预算费用100 本部门负责预算制定调整 的准确性、合理性 对各业务部门之间的协作 、配合程度进行考核 部门员工满意度调查问卷 得分 员工实际培训人天数/总人 数 高中级职称，高中级学历 和等级工占部门总人数的 比例 按照培训计划参加培训员 工总数/按照培训计划应参 加培训的员工数 主动离职的员工数量/部门 在职总人数*100% 执行基于风险的薪酬计划 的员工总数/总员工数 指标公指标公式式/定义定义指标公指标公式式/定义定义 本本部部门门员工绩效员工绩效 考核考核数据准确数据准确率率 本本部部门门员工绩效员工绩效 考核考核按按时完时完成率成率 内部内部 流程流程 内部内部 流程流程 1- （复核通过后实查有误的 数据/考核数据总数） 100 （按时完成的绩效考核数/ 绩效考核总数）100 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 9 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 指标指标说明说明指标指标说明说明 预算预算预算预算 财务与财务与产权管理产权管理部部 公司成公司成本本中心费用中心费用预算预算执执行率行率部部门门1成成本本中心费用中心费用预算预算执执行率行率 部部门门2成成本本中心费用中心费用预算预算执执行率行率 各各部部门门 年年度度财务财务预算制定调整预算制定调整质质量量 预算预算内内资金资金保证保证率率 部部门门1负负责预算制定调整责预算制定调整质质量量 部部门门2负负责预算制定调整责预算制定调整质质量量 部部门门1负负责预算制定调整责预算制定调整质质量量 部部门门2负负责预算制定调整责预算制定调整质质量量 预算预算启动启动预算预算启动启动 预算编制预算编制和和预算编制预算编制和和 审批下达审批下达审批下达审批下达 预算预算执执行行控控制制预算预算执执行行控控制制 与与调整调整与与调整调整 预算预算考核考核预算预算考核考核 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 10 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 指标指标说明说明指标指标说明说明 安全安全指标指标安全安全指标指标 生生产产技术技术部部工程建设部工程建设部 安全事故数安全事故数安全事故数安全事故数 = = 工业工业事故事故工业工业事故事故 + + 重大违重大违规规事件事件重大违重大违规规事件事件 + + 工工作作中其它事故中其它事故工工作作中其它事故中其它事故 公司级指标公司级指标部部门门级指标级指标 重大火灾事故数重大火灾事故数 大大面面积积停停电和电和对对社社会会造造成成重大重大 影响影响的的停停电电事故数事故数 负负同同等及等及以以上上责责任任的的重大交通重大交通 事故数事故数 重伤事故数重伤事故数 误操误操作作事故数事故数 110千伏及千伏及以以上输变上输变电设电设备备的的 污闪事故数污闪事故数 输输电电线路线路事故事故率率 变变电设电设备事故备事故率率 技术技术管理管理不当引起不当引起的的大大面面积积停停 电和电和重大重大电电网网事故数事故数 设设备备固固有有隐患隐患导导致致重大事故数重大事故数 人人员员死亡死亡事故数事故数 设设备安备安装隐患装隐患导导致致重大事故数重大事故数 配配电电运营运营部部输变输变电电运运行部行部 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 11 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 公司级考核指标公司级考核指标中中的的总总线损线损率率落落实实到到生生产产技术技术部，部，并并进进而由而由配配电电运营运营部、部、输变输变电电运运行部行部公司级考核指标公司级考核指标中中的的总总线损线损率率落落实实到到生生产产技术技术部，部，并并进进而由而由配配电电运营运营部、部、输变输变电电运运行部行部 和电力和电力营销营销部分部分别别对总对总线损线损率的率的影响影响因因素素负负责责和电力和电力营销营销部分部分别别对总对总线损线损率的率的影响影响因因素素负负责责 指标分指标分解解说明说明指标分指标分解解说明说明 总总线损线损率率总总线损线损率率 总总线损线损率率 (%) 总总线损线损率率 (%) 配配网网理理论线损论线损 配配网网理理论线损论线损 配配电电运营运营部部 电电容容正正确确投投运运率率 电能平衡质电能平衡质量量 电电容容正正确确投投运运率率 电能平衡质电能平衡质量量 输变输变电电运运行部行部 用用户户合理合理用用电电情况情况 窃窃电电检检查查完完成成情况情况 电电费费帐帐务务管理管理满意满意度度 用用户户合理合理用用电电情况情况 窃窃电电检检查查完完成成情况情况 电电费费帐帐务务管理管理满意满意度度 电力电力营销营销部部 生生产产技术技术部部xxxx公司公司 总总线损线损率率 (%) 总总线损线损率率 (%) 公司级指标公司级指标部部门门级指标级指标 网损网损 网损网损 调度调度 35kv及及以以上上线损线损 （理（理论线损论线损、电、电 容容正正确确投投运运率率） 35kv及及以以上上线损线损 （理（理论线损论线损、电、电 容容正正确确投投运运率率） 生生产产技术技术部部 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 12 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 指标分指标分解解说明说明指标分指标分解解说明说明 客户客户满意满意度度指指数数客户客户满意满意度度指指数数 (%)(%) xxxx公司公司 客户客户满意满意度度指指数数 客户客户满意满意度度指指数数 客户客户服服务务满意满意度度 客户客户服服务务满意满意度度 电力电力营销营销部部 内部内部服服务水平务水平 协协议议完完成率成率 内部内部服服务水平务水平 协协议议完完成率成率 配配电电运营运营部部 公公 司司 级级 指指 标标 部部 门门 级级 指指 标标 客户对服务质量、响 应速度、承诺实现的 满意情况，来自客户 服务满意度调查问卷 得分并结合客户接触 记录信息 内部服务水平协议完 成数/内部服务水平 协议总数 在在明确明确电力电力营销营销部部对对客户客户服服务务 满意满意度度指标指标负负责责的同的同时时，考，考虑虑 到到对对该该指标的指标的可可能能影响影响因因素，素， 为为配配电电运营运营部设计了内部部设计了内部服服务务 水平水平协协议议完完成率指标成率指标 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 13 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 绩效考绩效考评评体系体系分工分工及及考核指标考核指标绩效考绩效考评评体系体系分工分工及及考核指标考核指标 企企业业管理管理部部人人力力资资源源部部 组织建立和调整各部 门关键绩效指标体系 组织部门层面的绩效 考核，提出考核结果 根据绩效考核结果兑 现方案完成归级 各各部部门门 相关领导对员工进行 绩效考核 与员工沟通反馈考核 结果 调配、人员晋升、离职 岗位发展路线管理 培训管理、薪资管理等 （建议建议） 关键绩效指标关键绩效指标体系体系建建立立的的 及及时时、有效、有效性性 部部门门绩效考核绩效考核数据准确数据准确率率 部部门门绩效考核绩效考核按按时完时完成率成率 员工绩效考核员工绩效考核数据准确数据准确率率 员工绩效考核员工绩效考核按按时完时完成率成率 薪酬薪酬核核算算错错误误率率 本本部部门门员工绩效考核员工绩效考核 数据准确数据准确率率 本本部部门门员工绩效考核员工绩效考核 按按时完时完成率成率 考考 核核 指指 标标 在企业管理部指导下 建立各部门对各岗位 关键绩效指标体系 指导督促各部门完成 对各员工的绩效考核 绩效考核绩效考核委委员员会会 绩效考核绩效考核委委员员会会 绩效考核委员会作为绩效管理的常设机构，负责对绩效体系的建立、绩效考核结果进行复核，复核通过后交总经理办公会审批下发 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 14 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 人人力力资资源源部部人人力力资资源源部部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 部门员工满意度 岗位培训岗位培训满意满意度度 外外部部招聘招聘率率 员工离职率 本部门负责预算制定调整质量 部门协作满意度 员工绩效考核员工绩效考核数据准确数据准确率率 员工绩效考核员工绩效考核按按时完时完成率成率 无 成本中心费用预算执行率 (预算中：人力成本招聘费用培训费用 薪资福利奖金离职补偿金保险等) 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 薪酬薪酬核核算算错错误误率率 人人力力资资源源部部编制编制的的人人力力资资源源年年报表出错次报表出错次数数 员工内部员工内部调调动比动比率率 公司员工素质公司员工素质结结构构 比比例例 部门员工素质结构 比例 公司员工平公司员工平均受培训均受培训 时间时间 部门员工平均受培训 时间 公司公司/部门员工培训 计划完成率 执行基于风险的薪 酬计划的员工比例 部部门门考核指标库考核指标库 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 15 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 财务财务及及产权管理产权管理部部财务财务及及产权管理产权管理部部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 会会计计报表报表的的延迟日延迟日数数 财务财务报表报表的的准确准确、合规性合规性 年年度度财务财务预算制定调整预算制定调整质质量量 公司公司各各机机构对构对财务财务服服务的务的满满 意意度度 与与外外部部机机构构关关系系的的良好良好性性 资金周转期资金周转期 公司成公司成本本中心费用中心费用预算预算执执行率行率 部门成本中心费用预算执行率 本部门负责预算制定调整质量 会会计计文档文档的的完整性完整性和和时时效效性性 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 预算预算内内资金资金保证保证率率 申报纳税申报纳税合规性合规性 部门协作满意度 部部门门考核指标库考核指标库 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 16 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 审审计部计部审审计部计部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整质量 公司公司各各机机构对构对审审计计监督监督和和服服务的务的 满意满意度度 审审计项目计项目完完成率成率 与与外外部部机机构构关关系系的的良好良好性性 （与与上上级级审审计部计部门门、外外部部审审 计计单单位位等等的的沟沟通通效率效率） 成本中心费用预算执行率 审审计计覆盖覆盖率率 经经济济责责任审任审计率计率 审审计计报告报告的的及及时性时性、准确准确性性 审审计计意意见落见落实实率率 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 部门协作满意度 本部门员工绩效考 核数据准确率 本部门员工绩效考 核按时完成率 部部门门考核指标库考核指标库 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 17 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 总总经经理理工工作作部部总总经经理理工工作作部部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整 质量 文文件件起草起草、核、核对对出错出错率率 领导领导对文对文件件起草起草的的满意满意度度 oa信息系统信息系统的的信息信息化程化程度度 信信访处访处理理率率 成本中心费用预算执行率 本部门员工绩效考核数据 准确率 本部门员工绩效考核按时 完成率 员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 接待接待事事务务完完成的效率和质成的效率和质量量 部门协作满意度 保保密密文文件件、印章印章管理管理出错出错率率 会会议议组织组织、安安排排的有效的有效性性 综综合档合档案案管理完整性管理完整性及及出错出错 率率 部部门门考核指标库考核指标库 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 18 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 信息信息中心中心信息信息中心中心 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定质量 全全程程参参与的与的信息系统实信息系统实施施 信息系统信息系统重大故重大故障障数数 信息系统信息系统故故障排除障排除率率 无 成本中心费用预算执行率 信息信息技术费用技术费用预算预算执执行率行率 信息信息化项目化项目审审减减支支出百出百分分比比 部门协作满意度 本部门员工绩效考核数据准 确率 本部门员工绩效考核按时完 成率 员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 有有预算预算落落实实的的未未完完成的成的故故障障 、服服务务请求请求及及开开发发请求请求数数 公司公司信息系统信息系统软硬软硬件件、耗材耗材 的的采购申请采购申请及及时时处处理理率率 部部门门考核指标库考核指标库 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 19 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 物物资管理资管理部部物物资管理资管理部部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整 质量 物物资统资统计计报表出错报表出错率率 采购申请采购申请及及时时处处理理率率 采购订单采购订单及及时时交交付付率率 招招标目标目录录上上报报率率 无 成本中心费用预算执行率 报报审审计计审审检检出错出错金金额额 月月补货补货协协议议违违反反次次数数 库库存存金金额额目标目标完完成率成率 配配送送计计划完划完成率成率 报报废废处处理理按按时完时完成率成率 部门协作满意度 本部门员工绩效考核按时完 成率 员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 发发生生采购采购异异议议（退退货货，索赔索赔 ，质，质量量问题问题）的的订单订单数数量量 设设备备监监造造验验收收及及时时开开展率展率 供供应商应商评评估估按按时时开开展率展率 配配送送延迟延迟及及时时处处理理率率 本部门员工绩效考核数据准 确率 物物资资采购采购成成本本差异差异率率 仓储仓储费用费用 呆滞呆滞库库存存 鉴鉴于物于物资管理资管理部和部和器器材材 公司公司近近期定位期定位，建议，建议由由 器器材材公司具公司具体体负负责责 鉴鉴于物于物资管理资管理部和部和器器材材 公司公司近近期定位期定位，建议，建议由由 器器材材公司具公司具体体负负责责 部部门门考核指标库考核指标库 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 20 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 电力电力营销营销部部电力电力营销营销部部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 员工培训计划完成率 员工离职率 部门员工满意度 市场市场数据数据收收集集及及时时准确准确率率 营销营销统统计计报表出错报表出错率率 客户客户服服务务满意满意度度 计计划划外外需需求求及及时时处处理理率率 电电费费帐帐务务管理管理满意满意度度 用用电业务电业务管理管理满意满意度度 营销类营销类售售电电收入收入 兆瓦小兆瓦小时时售售电电量量 营销类销营销类销售毛利售毛利率率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 本部门负责预算制定调整 质量 部门协作满意度 费用预算执行率 市场占市场占有率有率 电电话话接接听听时间时间 窃窃电电检检查查完完成成情况情况 电电费费回收回收率率 用用户户合理合理用用电电情况情况 安全用安全用电电检检查查完完成成情况情况 投投诉诉数数量量 解解决决投投诉诉率率 客户客户投投诉诉解解决速决速度度 客户客户投投诉诉解解决决的的满意满意率率 部部门门考核指标库考核指标库 本部门员工绩效考核数据准 确率 本部门员工绩效考核按时完 成率 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 21 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 配配电电运营运营部部配配电电运营运营部部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 员工离职率 每每回回线路线路平平均均负负荷荷 配配电电理理论线损论线损 城市城市地地区区saidi 城市城市地地区区saifi 电电压压合合格格率率（d类类） 本部门员工绩效考核 数据准确率 无 成本中心费用预算执行率 每每百百公公里里线路线路配配电电运运行行维维 护护成成本本 本部门负责预算制定调整质量 每每百百公公里里配配电电线路线路一一类故类故障障率率 大大面面积积停停电和电和对对社社会会造造成成重大影响重大影响 的的停停电电事故数事故数 负负同同等及等及以以上上责责任任的的重大交通事故重大交通事故 数数 本部门员工绩效考核按时完成率 员工培训计划完成率 部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 重伤事故数重伤事故数 误操误操作作率率 重大火灾事故数重大火灾事故数 部门协作满意度 内部内部服服务水平务水平协协议议完完成率成率 运运行行维护维护成成本本 资金资金使使用用效率指标效率指标 安全类安全类指标指标 安全类安全类指标指标 部部门门考核指标库考核指标库 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 22 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 输变输变电电运运行部行部输变输变电电运运行部行部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 生生产产运运行工行工作作标标准准化率化率 输输电电网线损网线损率率相相关指标关指标 城市城市地地区区saidi 城市城市地地区区saifi 电电压压合合格格率率 重大火灾事故数重大火灾事故数 误操误操作作事故数事故数 本部门员工绩效考核按时 完成率 无 成本中心费用预算执行率 每每公公里里输输电电线路线路运运行行维护维护 成成本本 大大面面积积停停电和电和对对社社会会造造成成重大重大 影响影响的的停停电电事故数事故数 负负同同等及等及以以上上责责任任的的重大交通重大交通 事故数事故数 本部门负责预算制定调整质量 110千伏及千伏及以以上输变上输变电设电设备备的的污污 闪事故数闪事故数 所辖所辖设设备备的的停运停运率和率和可可用用系系数数 本部门员工绩效考核数据准确 率 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 重伤事故数重伤事故数 输输电电线路线路事故事故率率 变变电设电设备事故备事故率率 220千伏及千伏及以以下变下变电电站无站无 人人值班值班比比例例 35千伏及千伏及以以上输变上输变电设电设备备 完完好好率、一率、一类类率率 部门协作满意度 生生产性资产产性资产运营运营成成本本率率 运运行行维护维护成成本本 部部门门考核指标库考核指标库 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 23 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 规划规划与计与计划划部部规划规划与计与计划划部部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整质量 部门协作满意度 充充分分及及时时掌握掌握相相关关监监管管政策政策、 法法规规的的变变化化 电力电力市场市场中中长长期期需需求求预预测测准确准确 性性 电电网网规划规划和年和年度度建设建设方方案案有效有效 性性 与与外外部部对对口口部部门门机机构构关关系系的的良好良好性性 成本中心费用预算执行率 报报省公司省公司用用款需款需求求计计划划和和用用款款方方案案的的 有效有效性性 汇汇总总审审核核资本性支资本性支出出计计划划的的及及时时、准准 确确性性 报报省公司省公司融融资资需需求求计计划划和和用用款款方方案案的的 有效有效性性 部部门门所辖所辖范围范围内的内的大中大中型型输变输变电工程电工程 项目前项目前期期工工作作有效有效性性 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 部部门职责门职责范围范围内业内业扩扩工程工程草草 案案设计的有效设计的有效性性 企企业经业经济济技术数据技术数据分分析析成效成效 企企业经业经济济技术数据技术数据统统计计准确准确 率率 本部门员工绩效考核数据准 确率 本部门员工绩效考核按时完 成率 部部门门考核指标库考核指标库 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 24 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 生生产产技术技术部部生生产产技术技术部部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 专专职职工程工程师师能力能力评评估估合合格格率率 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整 质量 部门协作满意度 总总线损线损率率 总总电能质电能质量量 无 成本中心费用预算执行率 停运停运率、率、可可用用系系数数 由由于技术于技术管理管理不当不当和设和设备备固固有有隐隐 患患造造成的成的人人身身伤伤亡亡事故数事故数 技术技术管理管理不当引起不当引起的的大大面面积积停停电电 和和重大重大电电网网事故数事故数 设设备备固固有有隐患隐患导导致致重大事故数重大事故数 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 部部门门考核指标库考核指标库 本部门员工绩效 考核数据准确率 本部门员工绩效 考核按时完成率 pdf 文件使用 “pdffactory pro“ 试用版本创建 第 25 页 文件名 (file name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (prepared by): xxxxxx 审核人(reviewed by):xxxxxx 保密 xxxx版权所有，仅供xxxx公司和xxxx公司内部使用 公司公司 部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标 工程建设部工程建设部工程建设部工程建设部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务财务 结结果果性性 绩效指标绩效指标 过过程程性性 绩效指标绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整质量 部门协作满意度 人人身身死亡死亡