压力容器质量控制系统程序图

附录 F 控 制 程 序 图 1、焊接系统 1、焊接系统 第第 48 页 共 67 页 页 共 67 页 回收焊条 N N N N N Y Y Y Y Y N Y N N Y N N N 多次不合格 Y Y Y 焊接工艺交底 焊 件 施 焊 外观检查 R 无损检测 R 焊 工 标 识 检验状态标识 检验状态标识 检验状态标识 焊 缝 修 补 检验状态标识 焊缝返修 H 焊接工艺文件 焊接工艺评定 指导书编制 R 指导书审核 H 批准实施H 工艺试验 R 试验报告编制 报告审核 H 报告批准 H WPS 工艺编制 WPS 审核 H 批准实施 R 焊 接 材 料 焊 材 采 购 焊 材 验 收R 转入下道工序 合格否 合格否 适宜否 适宜否 合格否 合格否 入库保管 R 焊条烘焙 R 焊材发放 R 焊材领用 R 焊 接 设 备 焊 工 培 训 设备检查 W 完好否 设备维修 R 表计检查 W 合格否 检定校准 R 焊工考核 R 通过否 发证上岗 H 绩效考核 R 合格否 焊材回收 R 不合格品 R 2、材料系统 2、材料系统 第第 49 页 共 67 页 页 共 67 页 N Y N N N Y Y Y 采购信息控制 材料采购控制 采购合同编、 审R 适 宜 否 合同批准、 签订W 材料标识 R 材料检验 R（参 见检验系统） 合 格 否 材料入库管理 R 材料发放 R 材料进（退）货 R 标识移值 H 进入生产过程 预选供方 R 供方调查 R 供方评价 H 合格供方名单 R 通 过否 供方复评 H 通 过否 采购需求申请 R 采购需求审核 R 采购需求批准 R 通 过 否 采购信息汇总 R 材料代用控制 材料代用申请 R 材料代用会审 R 通 过 否 材料代用批准 R 材料代用信息 R 外协外包控制 委托合同编、 审R 合同批准、 签订W 适 宜 否 外检验证 R 产品 外检 外协产品 w w w . b z f x w . c o m 3、设备系统 3、设备系统 第第 50 页 共 67 页 页 共 67 页 N N N Y Y N Y Y N N N N Y Y Y Y 设备台账 R 设备专管率 W 设备完好率 W 完 好 否 设备表计检查R 有 效 否 设备操作使用 R 投入生产过程 设备检查 R 设备采购控制 操作人员控制 设备检修控制 设备档案 R 采购计划编、 审R 维护保养 R 表计检定校准 R 适 宜 否 采购计划批准 R 采购计划实施 R 检修计划编、 审R 适 宜 否 检修计划批准 R 检修计划实施 R 检修质量检验 R 合 格 否 设备进（退）货 R 设备进货检验 R 合 格 否 人员培训 R 成绩考核 R 通 过 否 发证上岗 R 绩效考核 R 合 格 否 w w w . b z f x w . c o m 4、计量系统 4、计量系统 第第 51 页 共 67 页 页 共 67 页 N N Y N Y Y N N N Y Y Y N N Y Y 计量设备台账R 设备标识编号 R 适 宜 否 批准、实施 R 合 格 否 测量、使用 R 投入生产过程 周检计划编、 审R 计量设备采购检定、 使用人员贮存保管和搬运 计量设备档案 R 采购计划编、 审R 适 宜 否 采购计划批准 R 采购计划实施 R 贮存条件检查W 搬运措施检查 R 合 格 否 计量设备进（退）货 计量设备送检R 人员培训 R 成绩考核 R 通 过 否 持证上岗 R 表计检定、 校验H 保管情况确认W 偏离校准状态 适 宜 否 检验测试结果 评价结果有效性 有 效 否 重新测量试验R 采取纠正措施 R 设备检定检查R 不合格品处置R 合 格 否 w w w . b z f x w . c o m 5、热处理系统 5、热处理系统 第第 52 页 共 67 页 页 共 67 页 N Y Y N N Y 入 库 热处理外协控制 外协供方控制 预选外协供方 R 外协供方调查 R 供方评价 R 通 过 否 合格供方名单 R 合格供方复评 通 过 否 委托合同编、审 R 适 宜 否 合同批准、签订R 提供热处理工件R 检验记录复核 热处理件复检 R 不合格品处置 热处理实施 合格否 w w w . b z f x w . c o m 6、理化试验 6、理化试验 第第 53 页 共 67 页 页 共 67 页 Y N Y N 试样加工、制备 R 记录和标识 试验外协控制 理化试验外协控制 预选外协供方 R 外协供方调查 R 供方评价 R 通 过 否 合格供方复评 R 合格供方名单 R 通 过 否 委托合同编、审 R 合 格 否 理化试验委托 R 合同批准、签订R 试样、报告归档 理化试验报告 评审 理化试验 w w w . b z f x w . c o m 7、无损检测系统 7、无损检测系统 第第 54 页 共 67 页 页 共 67 页 Y N N Y Y N Y 底片和DNE报告评 审 H 结 束 DNE 外协控制 R DNE 外协委托 预选外协供方 R 资质调查、 审核 R DNE 实施 R 供方评价 R 通 过 否 合格供方复评 R 合格供方名单 R 通 过 否 委托合同编、审 R 合 格 否 DNE 委托 R 合同批准、签订R 底片、报告归档 DNE 人员控制 R DNE培训 R 成绩考核 R 通 过 否 持证上岗 R w w w . b z f x w . c o m 8、质量检验系统 8、质量检验系统 第第 55 页 共 67 页 页 共 67 页 N Y N N N Y Y N Y N N Y Y Y 有 效 否 检验人员配备 R 生产过程检验 加工件首件检验 R 阀杆下料 R 合 格 否 记录和状态标识 R 检 验 准 备 检验依据性文件 R 检验记录表卡 R 检测量具配备 R 原材料、外协件 阀 门 总 装 进货、外协件检验 质量证明书验证 R 通 过 否 理化性能复验 R 无损检测复验 R 总装检验 R 合 格 否 阀门油漆检验 R 密封性试验 R 包装检验 W 铭牌、标识检验W 检测量具检查 R 材料外协进（退）货 通 过 否 阀体强度试验 R 阀体结构件验检 R 合 格 否 出厂文件审核 W 成 品 检 验 记录和状态标识 R 加工件完工检验 R阀门动作试验 R 结 束 产品出厂交付用户 外观质量检验 R 合 格 否 不合格品控制 H 出厂检验 W w w w . b z f x w . c o m 9、设计控制系统 9、设计控制系统 第第 56 页 共 67 页 页 共 67 页 N N Y Y 度 N N N Y Y Y N N N Y Y Y 满 足 否 设 计 输 入 R 设计策划控制 设计策划批准实施 适 宜 否 充分适宜否 阀门开发设计 H 结 束 设计资源控制 设计室面积 R 计算机配备 R 设计人员控制 设计更改控制 设计输出 R 设计更改的识别 R 设计更改的评审 R 设计人员配备 R 设计人员资质 R 满足要求否 通 过 否 设计更改的批准 R 设计输出的评审 R 满足要求否 设计输出的验证 R 设计确认 W 晒图设备配备 R 打印机配备 R 设计 资 源 配备 设计软件配备 R 设计策划的编、 审R 设计输入评审 R 满足要求否 设计更改的验证 R 设计更改的确认 R 满足要求否 进入 生 产 过 程 设计人员数量 R w w w . b z f x w . c o m 10、工艺与工装控制系统 10、工艺与工装控制系统 第第 57 页 共 67 页 页 共 67 页 N N N Y Y Y N N N Y Y N Y Y 适 宜 否 生产过程控制 结 束 工 装 控 制 工艺文件控制 阀门图纸审核 R 工艺文件编、审 R 工艺文件批准 W 工艺文件的实施 R 一般工艺过程 工艺文件更改控制 文件更改理由确认 更改文件编、审 R 适 宜 否 更改文件批准 W 更改文件实施 R 阀门生产工装设计 工装设计审核 R 适