2017年品质部工作报告

宁波天天文具有限公司 品质部 编 制：潘洪海 日 期：2018-01-05 爱文易成文具 品质管理目标1 管理思路和方案 2 管理建议与资源需求 3 2018年工作计划 品质目标统计与说明 3 2017年工作总结 管理工作完成纪要 2 部门问题与原因分析 4 品质管理目标达成 1 工作总结 与计划 二、2017年工作总结 1. 品质管理目标达成 管 理 目 标标 进进料合 格 率 制程合 格 率 成品合 格 率 客验验合 格 率 验验厂通 过过 率 客 户户 投 诉诉 客 户户 退 货货 2017年98.3%98.4%95.3%96.9%100%577 2016年95.9%98.1%未检验92.3%100%无数据 目标值标值98.5%98.0%98%99.0%100%240 差 异2.4%0.3%-2.7%4.6%0%337 提升度2.5%0.3% 5.0%0% 管理目标达成说明： 1.2017年进料合格率98.3%，未达成管理目标，相对2016年提升2.4%； 2.2017年制程合格率98.4%，未达成管理目标，相对2016年提升0.3%； 3.2017年成品合格率95.3%，未达成管理目标，2016年未安排检验工作； 4.2017年客验合格率96.9%，未达成管理目标，相对2016年提升4.6%； 5.2017年验厂通过率100%，达成管理目标， 6.2017年客户投诉57次，未达成管理目标， 7.2017年客户退货7次，未达成管理目标， 说明：1）2017年品质管控能力相对2016年都有所提高，其中客户验货合格率提 升最高，提升率为5.0%； 2）2017年品质基本上未达成工作管理目标，需进行检讨并制定改进方案； 3）公司质量管理体系运行中，在“流程、规范/制度、品质文化”方面存 在一定问题，需加深对公司品质管理体系和品质文化进行建设和完善， 提升公司整体品质管理水平。 部门门组织组织架构优优化，提升管理水平 1 完善质质量管理体系，导导入新的管理方案 2 建立和完善品质标质标准和规规范，提升品管能 力 3 建设设企业业品质质文化，提升品质质意识识和能力 4 5 其它管理事项项 2. 管理工作完成纪要 目 录录 二、2017年工作总结 2. 管理工作完成纪要 部门门组织组织架构优优化，提升部门门管理水平 1 完善质质量管理体系，导导入新的管理方案 2 职 能管理QE组长组长QC合计计 2017年2221723 2016年3341626 差 异-1-1-21-3 1.通过部门岗位职能优化，调整管理人员工作职能，减少管理岗位设置，部门总 计人员减少3人，每年节约工资开支：180000RMB； 2.通过对部门组织架构调整，设置品质工程、品质管理和品质保证三个管理小 组，落实：质量策划、产品验证、进料管控、制程管控、包装管 控、入库/出货管控，落实全过程监控管理（TPQC），提升顾客满意度； 3.建立并检讨品质部岗位职能和考核目标，导入并实施岗位绩效考核管理； 4.组织人员培训和沟通，提升品管知识，改进作业方法和思维方式。 优 化 说 明 1.按新版体系要求对质量/环境管理体系管理手册和程序文件重新进行编制，并计 划组建ISO小组进行检讨和完善； 2.导入APQP和PPAP 品质管理模式，对产品品质进行质量先期策划和产品确认，建立品 质 控制计划生产工艺流程 产品失效模式FEMA，产品测试报告、样品签发 ； 3.导入品质异常8D处理解决模式，对重大问题组织专案小组进行分析/检讨和改进，并发布 品质改进成果； 4.导入品质失败成本管理方案，并落实质量经济损失承担责任制度； 5.建立和完善产品检验标准（进料/制程/成品），健全品质检验依据； 6.建立品质管理看板，对品质信息进行宣导和公示，建设企业品质文化。 体系建设 1.导入品质失败成本统计管理； 1）物料报废费用统计； 2）异常工时费用统计； 3）客户索赔费用统计。 2.导入车间品质管理看板和品质控制看板 及时传递品质信息和管理要求； 3.注塑车间导入并推行品质稽查表 落实全员品管模式； 4.定期召开品质周会，对品质目标进行检 讨，制定工作计划和改进方案； 5.安排专职人员对入库成品进行检验，发 现异常协调处理，提升成品合格率。 管理方案 1.编制质量承诺书组织生产部和品质 部相关人员签名确认，明确品质责任； 2.组织检讨质量事故赔偿管理办法、 异常工时管理办法、物料报废管 理办法，规范公司异常费用管理，同 时明确异常处理和责任担当； 3.编制品质部绩效考核管理办法，导 入绩效考核管理，通过绩效管理，对人 员进行优化，提升部门管理水平； 4.完善首末件管理办法，增加末件管 理要求，确保产品一致性.减少异常发 生，提升客户满 意度； 管理制度 一、2017年工作总结 建立和完善品质标质标准和规规范，提升质质量水 平 3 建设设企业业品质质文化，提升品质质意识识和能力 4 1.导入APQP和PPAP管理方案，落实 产品先期品质策划和验证管理； 1）导入品质控制计划表 2）完善生产工艺流程控制 3）导入品质失效模式 PFMEA/FEMA 3）完善检验超标准/规范 4）建立限度样品卡 2.按技术要求对进行相关可靠性测试。 质质 量 策 划 1.完善进料通用性检验标准/规范； 1）塑料/钢材/化学品/油漆类； 2）三钉一针系列 3）包材/五金/塑件类 2.完善票夹各制程检验标准/规范； 3.建立成品包装检验标准/规范； 4.完善通用产品可靠性测试标准/范； 5.完善品质记录/报表格式； 6.新产品相关检验标准/规范。 标标 准 规规 范 1.健全并落实品控管理流程，包括：进料、制程、成品、 客验，明确岗位责任和要求； 2.组织检讨并落实内部品质异常处理管理流程； 3.组织检讨并落实客户投诉处理管理流程； 4.组织检讨异常工时、物料报废、责任担当管理流程； 5.组织检讨 并落实供方品质辅导 和稽查管理流程； 6.建立品质部资料收/发和传阅管理流程，规范资料的认识、 保管和使用要求； 管 理 流 程 1.建立和落实品质管理制度，建设品质责任担当管理机制； 2.建设车间品质管理看板，对品质信息进行宣导并公示； 3.导入QCC管理方案，组建专案小组对重大品质问题进行检讨并 改 进，同时对改进工作成果进行发布； 4.落实品质检讨早会、周会和月会，宣导公司管理决议对日常工 作问题和品质目标进行检讨，制定相关工作总结和计划； 5.建立“品质异常汇总和改进计划”对发生的问题点进 行检讨和改进，并跟进确认改进效果并公示； 6.导入并落实“品质失败成本”管理， 1.组织责任部门对客户质量体系验厂事项进行检讨并跟进落实，顺利通过； 2.协助人事行政完成客户其它验厂工作事项，顺利通过； 3.按公司6S管理要求，本部门全力开展相关6S管理活动，提升部门形象； 4.积极配合和协助兄弟部门完成相关工作事项； 5.完成上级领导安排各项工作事项。 2. 管理工作完成纪要 其 它 事 项 5 3. 质量目标统计和说明 （1）进进料品质对质对比和说说明 品 质质 说说 明 1.2017年总计进料：23121批，相对2016年进料 总批数没有太大变化，月平均2500批左右； 2. 201年进料合格率为：98.3%，相对2016年提 升 2.4%，提升率为：2.5%； 3. 2017年通过对外部供方品的辅导、检讨、稽查 外部供方品质能力得到一定的提升，基本达成 公司管理目标。 （2）制程品质对质对比和说说明 品 质质 说说 明 1.2017年制程总计检验4115094 PCS，相对 2016年减少：843345 PCS，主要是通 过增 加检验频率和减少抽检数量；及调整记数单位； 2.2017年制程合格率为：98.4%，相对2016年提升0.3%，达成公司管理目标； 3.2017年制程合格率相对2016年数据，前制程有所下降，包装车间整体提升，其中 注 塑车间最差，新品车间提升最高； 4.制程检验过程存在漏检和误判现象，在后工序生产过程多次发现批量不良导致返工 和退货问题，同时影响客户验货和出货； 5.制程品质人员监控力度、车间管理人员和作业人员品质意识需培训和提升。 进料品质1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计 2017 总批数 无数据 316026892659259624932012240122712840 2221 25342 合格率97.6% 97.2% 97.9% 98.1% 98.8% 97.2% 99.3% 99.1% 98.9% 99.0% 98.3% 2016 总批数1842467276024142909284321172181258020932160303427400 合格率 98.0% 97.0% 97.7% 95.4% 93.3% 95.0% 93.0% 96.0% 96.5% 97.0% 97.2% 95.1%95.9% 差异 总批数 400275-250-247376-169-179178680-813 -2058 合格率 -0.1%1.8%4.6%3.1%5.8%1.2%2.8%2.1%1.7% 3.9% 2.4% 数据 分布 图图 制程品质质冲件喷漆印刷注塑电镀包一包二包三新品合计 2017 检验数11499902747485946109394011227901839942578212544403373004115094 合格率97.3%98.4%98.8%96.5%98.77%98.7%99.1%98.9%99.0%98.4% 2016 检验数12120971876307310221456390799740920631334491543961916524958439 合格率98.1%97.8%98.3%98.2%98.40%98.0%98.8%98.3%97.5%98.1% 差异 检验数249153-682674-676950698851066327566885978-843345 合格率-0.9%0.0%-0.2%-1.8%-0.2%0.66%0.30%0.65%1.46%0.23% 差异分布图图 一、2017年工作总结 一、2017年工作总结 3. 质量目标统计和说明 （2）制程品质对质对比和说说明 冲 件 品 质质 对对 比 注 塑 品 质质 对对 比 制 程 合 格 率 印 刷 品 质质 对对 比 喷喷 漆 品 质质 对对 比 电电 镀镀 品 质质 对对 比 包 一 品 质质 对对 比 包 二 品 质质 对对 比 包 三 品 质质 对对 比 新 品 品 质质 对对 比 （3）成品品质对质对比和说说明 （4）客验验品质对质对比和说说明 3. 质量目标统计和说明 成品检验检验123456789101112合计计 2017检验批没有安排专职 人员对 成品进行检验 工作 49156383486352180864 6823152 合格率91.10%95.80%94.80%93.70%95.49%96.55%96.34% 98.5%95.3% 包一检验批183613022311667361124 1075 合格率94.40%91.60%95.40%94.10%95.60%97.18%96.40%100% 95.6% 包二检验批1134621279140211142 718 合格率93.00%97.10%95.30%93.17%96.60%96.24%97.63% 99.3% 96.0% 包三检验批521935241126102 224 合格率94.10%100%96.00%93.50%96.80%97.00%96.15% 99.0%96.6% 新品检验批0220910145310 118 合格率%100%90%97.12%97.10%96.19%94.33%100% 96.4% 外发检验批15821529211148213304 1017 合格率83%90.30%94.0%90.10%91.34%95.50%97.18% 97.4%92.4% 品 质质 说说 明 书书 1.2017年成品检验：3152批次，合格 率 95.3%，未达成管理目标； 2.2017年5月份起设立成品检验小组对 车间和外协成品进行监控，发现问题 点并协调处理，提升顾客满意度； 3.2017年成品合格率包三最好，外协最 差，需加强对外协/外购供方进行品 质辅导和稽查，优化供方结构。 客户验货户验货123456789101112合计计 2017检验批793351845101472986753962583890710696059182 合格率92.0%92.0%96.8%98.00%97.40%99.1%92.9%95.4%99.80%100%100%98.8%96.9% 2016检验批1571236105184766382973183075103863804720 合格率87.9%84.9%98.7%93.2%94.8%95.0%87.2%94.7%92.8%93.7%87.3%82.6%92.3% 差异检验批6362282354962532292423075313976832254462 合格率4.1%7.1%-1.9%4.8%2.7%4.1%5.7%0.7%7.0%6.3%12.7%16.2%92.3% 包一检验批4221183515232263371472413313724301753673 合格率99.5%94.9%98.6%98.7%98.7%99.4%95.9%94.6%100.0%100.0%100.0%98.9%98.3% 包二检验批2801012732511962461661893063814032012993 合格率83.6%94.1%98.2%98.4%99.5%100%100%100%100%100%100.0%100%97.8% 包三检验批324536403936282334252423385 合格率83.9%97.8%97.2%100.0%100.0%100%100%95.7%94.1%100%100%87.0%96.3% 新品检验批3332651578672422830272840640 合格率89.2%84.4%90.8%83.7%98.0%94.4%88.1%85.7%100.0%100%100.0%95.0%92.4% 外发检验批265512043121135106112101881841351226 合格率87.9%81.8%92.5%98.7%99.2%99.3%100%96.4%100.0%100%100.0%100%96.3% 注塑检验批0000614150323614031265 合格率/88.2%87.8%100%78.1%100.0%100%100.0%100%94.3% 差 异 分 布 图图 一、2017年工作总结 一、2017年工作总结 （5）客户户投诉诉、退货说货说明 （6）客户验货费户验货费 用说对说对比和说说明 3. 质量目标统计和说明 （4）客验验品质对质对比和说说明 品 质质 说说 明 检检 验验 1.2017年客户验货总计：9182批，合 格率：96.9%，未达成管理目标，但 相对2016年总批：4720批，增加 4462批，合格率提高4.6%，品质提 升率：5.0%； 2.各车间合格率相对2016年都有所提 升，对比：包一车间最好：98.3%， 新品车间最差：92.4%； 3.验货过程多次发现以下严重问题： 1）客户确认签样错误； 2）外箱内容错误，贴纸和条码不良 3）产品漏装、混装、少数； 4）产品明显色差，性能不符合。 验货费验货费 用123456789101112合计计 2017年费用481001910023000327001280025000570018300900098009500 18000 231000 2016年费用030006500900080008000600080007500215001300014000104500 差异48100161001650023700480017000-300103001500-11700-3500品 质质 说说 明 客户户投诉诉123456789101112合计计 2017年投诉 无数据统计 181122289557 2017年退货211001117 品 质质 说说 明 1.2017年平均每月客户投诉7次，退货1次； 2.客户投诉问题主要集中在：1）混入杂质；2）用错包材；3）少装；4）外箱变形或 破损；5）外观不良；6）贴纸错误/条码不良；7）装配性功能失效等。 3.客户投诉的问题经组织责任单位检讨并改进得到有效控制，但无法达成管理目标； 4.客户问题主要为以下： 1）雪刮器因胶管开裂批量返工（变更产品结构），调味瓶底部开裂批量报废； 2）越南天龙票夹因LOGO 不清楚，客户索赔；TK尺寸印刷错误批量报废； 3）得力胸卡夹表面黄斑问题，及客户多年累计下的滞销产品退回； 2017 年 2016 年 一、2017年工作总结 4. 存在问题点及原因分析 管理问问 题题点 管理体系 不健全 品质质文化 建设设差 制程品控 力度差 团队团队 凝 聚力差 新产产品 未移交 标准/规 范不全 1.公司未建立有效的质量管理体系和流程， 大多数文件只是应付验厂而生，与公司的 运行状况不相符； 2.管理思想僵化，多以“经验”为指导，与 社会发展存在差距，缺乏引进和创新精神 ； 3.公司企业文化建设弱，管理制度的宣导和 落实不力，出现“多说”“少做”现象； 4.管理流程和职责不清，管理中出现“多说 多做，少说少做”，甚至“只说不做”的 现状，缺乏务实精神。更有“一言堂” 管理体系不健全 1.品质人员工资福利相对同行业同职位偏 低，无竞争优势，人员流失率高； 2.员工接受培训和岗位晋升机会少，个人能 力提升慢，团队整体能力弱； 3.品质文化建设呆滞，员工品质意识低落， 品质人员工作压力大； 4.部门间协同合作意识弱，品质异常问题推 委、不作为现象严重. 团队团队凝聚力 差 1.品质部人员流动性大，整体监控能力弱； 2.一线员工品质意识淡薄，无自检验观点； 3.现场管理工作人员品质要求宣导不及时； 4.生产工艺和工序不完善，落实不到位； 5.异常处理不及时，都是“救火”的方式 解决，未从根源上分析解决； 6.资料文件不完整，出现批量问题； 7.采购物料问题 制程品控力度差 1.新产品技术规格/品质要求不全面，新产 品导入前验证不充分，批量时问题多； 2.车间现场作业指导书和工艺参数缺省或 不完整，员工不清楚作业和品质要求； 3.成品无包装规范，员工无工作指引； 4.各工序检验标准不健全，品管和员工不清 楚品质要求； 5.新产品/物料样品签发不及时或不完整， 严重影响产品检验和生产。 标准/规范不全 1.营销部在产品立项前未组织责任单位针 对技术和品质要求进行评审； 2.营销部对产品客户品质要求传达不清晰； 3.开发/工程物料确认不及时，生产工艺和 工序未进行检讨和确认； 4.新产品未经过小批量试产和评审就导入 量产，出现问题边生产边完善； 5.开发/工程/品质相关技术资料、指导书、 标准和样品没有移交给车间。 新产产品未移交 1.公司未建立有效的培训和激励机制，从 正面进行引导，以提升员工综合能力； 2.公司管理策略和方案及品质政策未进行 策划和全厂内宣导； 3.公司未对经营管理目标进行策划和部门 目标分解，同时对管理目标检讨； 4.未落实责任管理机制。 品质质文化建设设差 二、2018年工作计划 1. 品质管理目标 品 质质 管 理 目 标标 客验合格 率:99% 验厂通过 率:100% 客户退货： 0 进料合格 率:98.5% 制程合格 率:98.5% 成品合格 率:98% 客户投诉： 2次/月 2018年品质质管理目标设标设定 2018年品质质管理目标标完成进进度表 目 标标 2017年 品质质状况 管理目标标达成进进度表 责任人 项项 目3月31日6月30日9月30日12月30日 进进料合格率98.3%98.4% 98.5%金晓波/王明 制程合格率98.4%98.4% 98.5%金晓波/谭艳 成品合格率95.3% 96%97% 98% 谭 艳 客验验合格率96.9%97%98% 99%谭艳 /刘超 客户户投诉诉7次/月 53 2 潘洪海/刘超 客户户退货货1次/月 0潘洪海 验验厂通过过率100% 100%刘超/王倩男 2. 管理思路和方案 管 理 思 路 质量体系建设 管理流程再造 完善标准/规范组建检测中心 企业品质 文化建设 供方辅导 团队建设 导入品质 成本管理 策划部门 品质目标 二、2018年工作计划 2. 管理思路和方案 管理思路 ：质质量体系建设设，提升整体品质质管理水平 管理方案 管理事项责任人完成日期配合部门 1.建立完善管理手册和程序文件潘洪海 2018-1-5 管理者代表 2.组织责 任单位对相关程序文件进行检讨 并完善相应表单潘洪海 2018-2-10 责任单位 3.按完善的程序文件建立并完善相关管理制度和表单 责任单 位 2018-4-15 关联单 位 4.对完善的程序文件、管理制度进行宣导和培训，并公示 责任单 位 2018-4-15 关联单 位 5.组织 公司质量体系内部审核，对管理体系进行评审 和完善 潘洪海 2018-6-20 责任单位 管理思路 ：管理流程再造， 管理方案 管理事项责任人完成日期配合部门 1.组织对进 料、制程、成品、验货 流程进行完善并公示潘洪海 2018-3-10 / 2.组织对 新产品立项、导入和移交流程进行检讨 完善并公示 潘洪海 2018-3-15 责任单位 3.组织对 品质异常处理和责任承担流程进行完善并公示 刘超 2018-3-20 责任单位 4.组织对样 品制作、确认、验证 和签发 流程进行检讨 并公示 刘超 2018-3-30 责任单位 管理思路 ：策划部门门品质质管理目标标， 管理方案 管理事项责任人完成日期配合部门 1.策划公司品质管理指标和目标 潘洪海 2018-1-25 总经办 2.组织对 公司管理目标进 行分解，制定各部门管理指标和目 标 潘洪海 2018-3-10 责任单位 3.每品质管理目标检讨 例会，各部门对 管理目标状况进行检 讨 管理者代表 每月10号前 责任单位 管理思路 ：企业业品质质文化建设设 管理方案 管理事项责任人完成日期配合部门 1.持续完善车间 品质管理看板，及时宣导和公示品质信息 刘超 2018-4-30 / 2.持续推行QCC活动，组建专案小组对 重大问题检讨 和改进 刘超/ 责任单位 3.建设车间 品质宣传标语 、管理制度、管理流程潘洪海 2018-5-30 采购部 4.编制品质改进激励机制，开展车间 品质提升评比奖励活动潘洪海2018-6-30 总经办 5.推行车间 全员品管和落实品质责 任担当管理机制刘超2018-1-20责任单位 管理思路 ：导导入品质质成本管理， 管理方案 管理事项责任人完成日期配合部门 1.建立品质成本管理制度和统计报 表潘洪海 2018-2-10 管理者代表 2.组织对 品质成本（预防/鉴定/失败）项目和数据来源进行 潘洪海 2018-3-15 责任单位 3.组织对 品质成本数据和问题 点进行检讨 ，并立项改进项 目 潘洪海 每月10号前 责任单位 管理思路 ：健全和完善品质标质标 准和规规范， 管理方案 管理事项责任人完成日期配合部门 1.导入PPAP 管理模式，按要求对新产品进行品质标 准和规范 潘洪海 2018-2-30 开发/工程 2.完善品质控制计划品质失效模式品质标 准 成 品包装规范磁品确认书 限度样品模版 潘洪海 2018-3-10 / 3.新产品试产 前完成相关品质资 料并