运河段工程建设管理局质量整治汇总报告质量管理

两项制度贯彻执行和质量整治工作“回头看”检查汇总报告(质量管理)山东省南水北调韩庄运河段工程建设管理局二一一年六月二十五日两项制度贯彻执行和质量整治工作“回头看”检查汇总报告（质量管理）山东省南水北调工程建设管理局：我局领导高度重视省局稽查处下发的关于开展国调办两项制度贯彻执行和质量整治工作“回头看”的通知。为贯彻落实该通知精神，进一步加强工程质量管理和合同管理，规范工程建设行为，我局及时转发了该通知，要求设计、监理（监造）、施工单位认真对照质量问题责任追究办法和合同监督管理规定重新进行自查自纠。目前韩庄建管局所属台儿庄、万年闸泵站已由建设期转入运行管理阶段，韩庄泵站工程正处于工程建设的最后阶段，为此我局以韩庄泵站为重点，于2011年6月23日上午对韩庄泵站各参建单位自查整改情况进行了全面检查。检查发现，各参建单位质量管理工作整体上符合国家法律法规、标准规范、合同和图纸设计要求，自查工作基本到位。但是也发现了个别自查过程中没有检查到的问题。对于此次自查和复问题中发现的问题，要求各参建单位能立即解决的要立即解决，不能立即整改的，限时整改落实到位。现将韩庄泵站各参建单位工程质量管理自查自纠情况和全面检查情况分别汇报如下：1、 全面检查情况汇报根据各参建单位自查结果和韩庄运河段工程建设管理局检查情况，韩庄泵站枢纽工程检查发现质量问题总数6项，工程实体问题数0项，质量行为问题数6项。质量行为问题中，各单位问题数如下建设管理单位问题数0项；设计单位问题数0项；监理单位问题数3项，均属一般问题，已经全部整改3项；施工单位第19标问题数3项，均属一般问题，已经全部整改3项。所有问题数整改率100%，各个参加单位工程实体质量问题全面检查情况统计表、质量管理行为全面检查情况统计表见附表。2、 工程实体质量问题自查自纠情况山东省南水北调韩庄运河段韩庄泵站实体工程主要为渠道工程、桥梁工程及泵站工程。对照国务院南水北调办颁布南水北调工程建设质量问题责任追究管理办法(试行)附录1：南水北调工程质量问题目录（附件1-1、附件1-4、附件1-8）中渠道工程、桥梁工程及泵站工程实体工程质量问题进行了自查。 1. 渠道工程实体质量问题渠道工程主要为引水渠工程、出水渠工程，渠道护砌施工全部完成，已经具备验收通水条件。施工过程中测量放样、渠堤填筑、基础处理、土工布铺设、排水设施安装、混凝土面板及砌石工程施工均符合规范和设计要求，渠道工程实体无地基处理、穿渠交叉建筑物、保温板等项目。检查情况：无质量问题 2. 桥梁工程实体质量问题 桥梁工程主要为出水渠交通桥工程、胜利渠交通桥工程及引水闸桥梁工程，出水渠交通桥工程、胜利渠交通桥工程及引水闸桥梁工程施工均已完成。桩基工程、承台墩柱、台托梁板及桥面均符合规范和设计要求。检查情况：无质量问题 3. 泵站工程实体质量问题泵站主体工程基本施工完成。施工过程中测量放样、砌石工程、模板工程、防水处理、混凝土浇筑、机电设备与金属结构安装工程施工等均符合规范和设计要求，混凝土强度满足设计要求，泵站工程实体无地基处理项目。检查情况：无质量问题3、 工程建设质量管理违规行为自查自纠情况（一）韩庄建管局1、质量管理体系的建立和运行1.1 质量管理体系不健全检查情况：已经建立完善的质量管理体系，包括质量监督体系、质量检查体系、质量控制体系和质量保证体系等，四大体系对工程施行全面质量管理，每一体系均有相应的责任主体、执行机构，职能要求明确，考评规定及奖惩办法完善。1.2 质量管理制度不完善检查情况：南水北调山东干线公司有完善的质量管理规定，韩庄泵站建管处严格遵照执行。1.3 未建立质量管理领导机构或该机构没有正常运行检查情况：韩庄泵站建管处建立了质量管理领导小组，组长秦璞，负责人赵小毛、李树康。该质量管理领导小组运行正常有效。1.4 质量目标不明确或未宣传贯彻检查情况：质量目标是“单元工程合格率100%，优良率85%以上；分部工程合格率100%，优良率85%以上，且主要分部工程全部达到优良；金属结构安装优良率90%以上；单位工程优良率85%以上，确保工程质量达到优良等级，争创省部级乃至国家级优质工程奖”。质量目标已经下发各参建单位，并且在各种质量管理活动中得到贯彻。1.5 质量管理体系未明确主要负责人及责任人检查情况：质量管理体系有明确的主要负责人及责任人。对于目前韩庄运河段在建的韩庄泵站工程，质量监督体系执行机构是南水北调韩庄运河段工程质量监督项目站，该项目站设有常驻负责人员；质量检查体系执行机构是韩庄泵站建管处，质量领导小组组长秦璞，责任人赵小毛、李树康；质量控制体系执行机构是山东省科源工程建设监理中心南水北调韩庄运河段工程项目监理部，主要负责人为总监理工程师；质量保证体系执行机构是山东省水利工程局南水北调韩庄运河段韩庄泵站工程项目经理部，主要负责人为项目经理。1.6 未设置质量管理机构和配备专职质量管理人员检查情况：韩庄运河段建管局设置了质量管理领导小组，配置了专职质量管理人员。1.7 未对参建各方的质量管理体系的建立和运行情况进行监督和检查检查情况：韩庄泵站建管处能够对参建各方的质量管理体系进行有效监督和检查：a. 完善的质量检查体系和质量管理制度，监督检查各参建单位制度落实情况；b. 健全的组织机构，层层落实质量责任制，与监理、施工单位签订工作目标责任书；c. 建管人员驻守工程一线，对设计现场服务、监理现场质量控制、施工单位三检制等进行定期和日常检查，参加隐蔽单元和关键部位单元的检查验收，抽检原材料质量和中间产品质量。1.8 未全面执行各项管理制度或未定期对执行情况进行检查检查情况：韩庄泵站建管处全面执行了各项质量管理制度，并能够对执行情况进行有效检查。1.9 未签订内部质量责任书或责任不明确检查情况：韩庄建管局与各个泵站负责人签订有质量责任书，对年度质量目标有明确要求。质量管理负责人员责任明确。1.10 未与参建各方签订工程质量管理责任书检查情况：已经与参建各方签订工程质量管理责任书。1.11 质量责任书没有奖惩规定或没有执行检查情况：质量责任书有奖惩规定，对质量违规行为严格执行。2、施工技术准备2.1 未及时组织落实初步设计审查遗留问题检查情况：初步设计审查遗留问题已经由设计院进行了落实，并已经上级主管部门审查同意。 2.2 未及时办理测量基准点的交接手续；提供的测量控制基准点的精度不满足规范要求检查情况：韩庄泵站枢纽工程已经及时办理测量基准点的交接手续，提供的测量控制基准点的精度完全满足规范要求。2.3 未制定施工图审查管理办法检查情况：山东省南水北调工程建设管理局制定了施工图审查管理办法。2.4 未组织施工图审查检查情况：施工图审查按照山东省南水北调建设管理局制定的施工图审查管理办法执行。目前韩庄泵站工程即将进入通水试运行阶段，工程建设所需设计图纸按合同均已完成。2.5 施工图设计文件审查不符合管理规定，或审查意见落实不够检查情况：施工图设计文件审查按照山东省南水北调建设管理局相关规定进行，审查符合管理规定，设计部门按审查意见组织落实。2.6 未督促有关单位组织设计交底检查情况：能够及时督促监理单位召集设计部门、施工单位进行设计交底，并形成会议纪要，记录内容齐全。2.7 未对参建各单位针对项目开工的技术准备进行监督和检查检查情况：项目开工前，施工单位要将施工组织方案报与监理单位，由监理单位进行审查，审查的情况和意见并以监理批复的形式予以答复。现场建管机构对开工的技术准备进行了监督检查。2.8 未对新材料、新工艺、新设备使用组织设计交底和现场试用实验检查情况：对新材料、新工艺、新设备使用组织设计交底和试验。如水泵机组永磁电机的应用在设计制作前进行了方案论证和设计交底，并做模型试验，验证各种技术参数是否符合设计要求等。2.9 明示或暗示设计施工单位违反强制性标准降低了工程质量检查情况：韩庄局质量管理人员未有任何明示或暗示设计施工单位违反强制性标准降低工程质量的行为。3、质量检查和检验检测3.1 对施工单位进场材料、中间产品和设备的检验情况未进行定期检查检查情况：监理单位负责对施工单位进场原材料、中间产品及成品进行平行检测和跟踪检测，韩庄建管局不定期检查监理单位的记录；对于大批量、关键部位、重要部位的原材料，采取见证取样、见证检验或平行检验等方式抽检，禁止劣质原材料进场。3.2 对监理单位的平行检测和设备检查情况未进行定期检查检查情况：能够对监理单位的平行检测和设备检查情况进行定期检查。3.3 对施工单位使用的不合格材料失察检查情况：韩庄局质量管理机构有专人负责质量管理，每天进行质量巡检，原材料的检查是其中一个重要内容。施工用材料必须分类存放、分类标识。严禁使用过期材料，严禁使用待检材料。所有材料必须有材质单、合格证。未经报验即投入使用的材料一经发现，立即停工整顿，不合格材料清理出现场。 3.4 未制定抽检计划或未按计划对主要原材料和工程实体质量进行抽检检查情况：韩庄泵站建管处对主要原材料和工程实体质量进行了抽检，要求监理单位、施工单位参加，采取见证取样、见证检验或平行检验等方式。3.5 被委托检测单位专业、资质不符合要求检查情况：韩庄泵站工程委托的检测单位专业、资质均符合要求。3.6 未制定现场质量检查制度或未严格执行检查情况：韩庄运河段建管局制定有质量检查制度，包括日常巡查制度、定期检查制度，分别检查施工单位的质量管理体系和施工质量、检查监理部质量管理情况。3.7 未对施工单位三检制执行情况进行监督检查检查情况：韩庄局质量管理机构有专人负责质量管理，每天进行质量巡检，施工单位三检制执行情况是其中一个重要内容。3.8 对质量问题未进行整改后的复查、阶段性检查，检查后未进行总结检查情况：较大质量问题均要求施工单位上报书面整改措施，监理单位召集质量专题会议，分析问题原因、制定整改措施、总结经验教训；整改后要经过监理单位的复查，泵站管理处检查。3.9 未对监理机构的质量控制、监督制度的执行进行检查或发现问题未及时纠正检查情况：能够对监理机构的质量控制、监督制度的执行进行有效监督检查。3.10 质量监督、检查、质量巡检、工程稽查发现的问题不及时组织整改或整改不到位检查情况：韩庄泵站管理处重视质量监督、检查、质量巡检、工程稽查中发现问题的整改工作。所有质量监督、检查、质量巡检、工程稽查中发现的问题均有书面整改记录；较大质量问题组织召开质量专题会议，研究整改方案，对整改问题一一落实检查。3.11 明示或暗示施工单位使用不合格建筑材料、构配件设备检查情况：韩庄泵站建管处采取各种措施提高工程质量，严抓现场质量控制，落实各种质量控制措施，监督原材料质量和中间产品质量。未有明示或暗示施工单位使用不合格建筑材料、构配件设备的行为。3.12 未对勘测设计单位现场设代机构的质量行为进行检查或发现问题未及时督促其整改检查情况：能够有效的监督检查勘测设计单位现场设代机构的质量行为，发现问题能够及时督促其整改。4、设计变更4.1 未制定设计变更管理的具体实施制度检查情况：山东干线公司已经制定设计变更管理的相关制度。4.2 未按制度进行设计变更管理检查情况：设计变更管理能够严格按照山东干线公司制定的设计变更管理规定执行。5、质量缺陷和质量事故处理5.1 未制定质量缺陷和质量事故处理的相关制度或按制度执行检查情况：山东干线公司已经制定质量缺陷和质量事故处理的相关制度，韩庄运河段建管局遵照执行。5.2 未对施工单位、监理单位质量缺陷记录和备案情况进行定期检查检查情况：能够对施工单位、监理单位质量缺陷记录和备案情况进行定期检查。5.3 未对质量缺陷的处理实施监督或监督不到位检查情况：对质量缺陷的处理督促监理工程师进行监督检查，要求监理工程师对重要部位进行旁站，确保严格按批复的处理方案和相关程序进行。5.4 对已发生的集中或反复出现的质量问题未组织分析，吸取教训，提出预防措施检查情况：未发现有集中或反复出现的质量问题。5.5 未按规定对质量缺陷和质量事故进行认定检查情况：所有质量缺陷已经进行认定，没有出现质量事故。5.6 未按照三不放过原则对质量事故及时进行处理检查情况：没有出现质量事故。5.7 发现质量事故未及时报告检查情况：没有出现质量事故。5.8 未建立质量事故档案检查情况：没有出现质量事故。6、质量评定和工程验收6.1 未及时组织工程项目划分或划分不符合规定检查情况：能够及时组织工程项目划分，项目划分符合水利水电工程施工质量检验与评定规程SL-176-2007项目划分的规定。6.2 未及时向质量监督单位上报工程项目划分检查情况：均能够及时向质量监督单位上报工程项目划分，上报情况有记录可查。6.3 项目划分未明确重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程、主要分部工程和主要单元工程检查情况：项目划分能够明确标示重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程、主要分部工程和主要单元工程；韩庄泵站枢纽主体工程项目共划分4个单位工程；泵站工程为主要单位工程。6.4 对质量监督机构批复的项目划分未及时组织落实检查情况：对质量监督机构批复的项目划分均能及时转发监理单位组织落实，有记录可查。6.5 未对单元工程质量评定过程和评定资料进行监督检查或检查发现的问题未督促整改检查情况：韩庄泵站建管处和监理单位，能够对对单元工程质量评定过程和评定资料进行监督检查，检查发现的问题及时督促整改，6.6 未参加重要隐蔽单元工程和关键部位的单元工程验收检查情况：重要隐蔽单元工程、关键部位的单元工程或设备安装主要单元工程质量验收和评定，均由监理组织，韩庄泵站建管处质量主要责任人及参建各方参加，有验收记录。6.7 未及时参加或组织分部工程、单位工程验收检查情况：分部工程验收均委托监理单位组织实施。由监理单位主持，建管、设计、施工、设备供应（制造）、质量监督项目站等参建单位的代表组成验收工作组进行。单位工程目前不具备验收条件。（二）勘测设计单位1 质量责任1.1责任书及奖惩制度情况南水北调工程是国家的重点工程，山东省水利勘测设计院高度重视南水北调工程设计质量。为提高设计质量、保障设计进度，我院明确制定了南水北调设计工作的目标、任务及职责分工，细化了各单项工程的具体工作计划、人员安排及责任，签定了韩庄泵站工程设计服务质量责任书。1.2按初步设计要求完成初步设计遗留问题的处理情况1、主厂房地基为第三系粘土岩和细砂岩，根据现有试验资料，粘土岩和细砂岩的抗压强度较低，下阶段应复核其允许承载力等强度指标。处理情况：已取岩样进行抗压试验，复核了地基承载力。2、下阶段应根据最终选定的泵型调整结构尺寸并完善结构设计。处理情况：2008年10月开始，根据招标的泵型，对进出口流道的长度及尺寸和泵站进口闸门的尺寸进行了调整。进水流道长度变为6.7m，高度为3.96m；出水流道长度变为10.37m，高度为4.25m。机组段长度变为6.37m。3、进一步研究泵房基础粘土岩的膨胀性及相应的工程措施。处理情况：2008年11月，针对泵房基础粘土岩膨胀性问题，粘土岩自由膨胀率仅为0.32%，膨胀率较小，提出预留保护层的工程措施。4、进一步论证出水机房段为满足稳定、应力要求所采取措施的可靠性，并提出其与主厂房接缝的构造要求。处理情况：2008年10月开始，根据最终选定泵型，完善结构布置设计，出水机房与主厂房合二为一，与主厂房无缝对接形成一体，改善了出水段的受力条件，满足了出水机房段的稳定、应力要求。5、基本同意引水渠、出水渠断面设计及护砌形式。下阶段对渠道边坡护砌结构进一步优化。处理情况：2006年6月及2008年12月，根据施工进度和施工条件，对渠道边坡护砌结构进行优化调整，将C20预制砼板改为C20现浇砼板。垂直水流方向长度为3.0m，顺水流方向长度为4m、4.6m和5m。6、基本同意出水渠、胜利渠及排涝沟的三座交通桥结构形式。下阶段落实满足泵站实际运输需要的最不利荷载，复核三座交通桥设计；完善各桥下部结构计算。处理情况：2009年2月，根据泵站实际运输需要的最不利荷载，调整出水渠交通桥和胜利渠交通桥设计，根据计算进行了桥梁下部结构设计。7、基本同意工程观测设计项目。下阶段应完善设计内容，在泵房侧墙等重要部位增加观测设施。处理情况：完善了工程观测设计，主泵房及挡土墙共布置水平位移标点26个，引水闸布置沉陷水平位移标点10个，轨道沉降点19个。布置水平位移基点2个，沉陷基点2个，水平位移沉陷基点2个。8、下阶段应采用CFD对机组过流部件（含进出水流道）进行流动仿真计算，在此基础上对机组进行整体结构分析计算（含灯泡体、管形座、轴系）；应优选水力模型并通过验证试验优化主机参数，应附完整的模型和真机运行特性曲线；应对机组进行动力计算，提出共振避免措施。以上设计计算均应提出专题报告。处理情况：2008年7月，韩庄泵站水泵机组承包人按合同规定完成了机组结构设计，并进行了CFD仿真分析，进行了装置模型试验，提交了CFD分析报告、模型试验报告、过渡过程分析报告。9、基本同意本阶段机组采用行星齿轮减速传动方式，传动比1:5。下阶段应提出专题论证报告。处理情况：2008年2月，根据公开招标确定的机组型式，已无齿轮箱。10、基本同意采用平直管进、出水流道和快速闸门断流方式。下阶段应依据机组整体设计计算成果，优化流道主要控制尺寸。处理情况：2008年10月，出水机房和主体房合并为整体结构，根据水泵模型试验，对进出水流道的尺寸及长度进行了优化设计。进水流道长度变为6.7m，高度为3.96m；出水流道长度变为10.37m，高度为4.25m。机组段长度变为6.37m。11、基本同意初定主机附属设备、辅助机械、油、气、水及水力监测系统设备的主要参数及布置。下阶段待主机主要参数确定后，相应调整以上设备主要参数。处理情况：2008年10月，根据公开招标确定的机组型式，已对辅机系统进行了调整，油气设备已去掉。12、基本同意初定消防总体设计方案及初选主要消防设备及布置。应编制消防专题报告，报地方主管部门审批。处理情况：2010年5月编制了消防专题报告。2010年6月25日枣庄市峄城区公安消防大队批准同意。（峄公消审2010第5号文）。13、基本同意电动机、主变压器、站用变压器、110千伏与10千伏高压配电装置等主要电气设备选择。同意泵站机组采用全压启动方式。下阶段应核实主变容量。处理情况：2008年2月订货机组实际Pe=1800kw，经核实计算，原两台主变容量12500KVA改为10000KVA。14、基本同意电气设备的布置型式。下阶段应优化厂房内电气设备布置。处理情况：2009年2月，已根据主厂房的优化进行了电气优化布置，将高压变频装置布置在主厂房内。15、基本同意泵站主要电气设备的继电保护配置，并采用微机型继电保护装置，下阶段应对继电保护装置的组屏方式进行优化调整。处理情况：2009年3月，110KV进线及主变继电的保护装置分别组屏，其它继电保护装置均安装在6KV开关柜上。16、基本同意泵站视频监视系统的设计，下阶段应对摄像监视点的布设位置进行优化，并适当核减摄像头数量。处理情况：2009年3月，初设中主厂房只设在主厂房上游侧1个、主厂房下游侧1个摄像头，施工图阶段因高压变频装置等设备均安装在主厂房内，故各层均设置了监控探头；初设中副厂房没有考虑消防控制室等设施，施工图阶段增设了相关功能，设置了相关监控探头。所以摄像头数量由初设阶段的16个增加到施工图阶段的25个。17、原则同意泵站与电力系统调度采用地线复合光纤的通信方式，下阶段段根据变电站接入系统设计的要求最终确定电力调度的通信方式。处理情况：2010年4月，泵站与电力系统调度通信方式已在接入电力系统初设报告中明确。18、实施阶段应对工程占地范围内的各项实物指标进一步复核处理情况：2005年已对工程占地范围内的各项实物指标进行了复核。1.3招标文件满足工程招标需要情况韩庄泵站工程的招标图纸及招标文件满足招标需要，到目前为止，工程的招标工作已基本完成。2 现场设代机构及人员2.1、现场设代机构或机构设置情况，专业配套、人员素质、数量满足现场工程需要情况”按照设计合同约定及山东省水利勘测设计院质量体系文件要求成立了韩庄泵站枢纽工程设代组，制定了设代工作制度和设代服务计划，根据工程进展情况派相应专业的设计代表进驻现场进行设代服务，解决施工中存在的设计问题，并对工程施工提出相关意见。驻工地设代人数及时间以满足工程建设需求为宗旨。根据施工中发生问题的大小及影响程度分管院长总工及时到现场了解情况，解决施工中发生的难题。设代组由水工、水机、金属、电气、建筑、结构、施工、地质、水保、移民及环评等11个专业的有关人组成，由项目负责人担任设代组长，负责对现场服务的组织实施。 现场设代机构完置完善，专业配套，人员素质、数量能满足现场工程需要2.2质量责任制或岗位责任制情况在2010年8月国调办对韩庄泵站进行稽查时，提出缺少施工建设过程中的质量目标、质量保证和质量控制措施等的实质内容。我院已补充完善了设代服务的有关规章制度及岗位责任制度，在今后工作中实施。1、韩庄泵站工程设代服务岗位责任根据山东省水利勘测设计院质量管理体系文件，结合山东省南水北调韩庄运河段工程建设管理局实际工作的需求，在韩庄泵站建设过程中，设计人员职责分工如下：（1）总工程师：负责韩庄泵站工程设计技术、质量工作；负责贯彻实施适用的法律、法规要求，确保强制性标准在韩庄泵站设计过程中的实施；主持解决韩庄泵站重大技术问题和重大设计更改；负责主持韩庄泵站的设计评审、设计验证和设计确认；参加韩庄泵站的外部技术审查；主持重大质量事故的调查及不合格品的验证；对韩庄泵站负核定责任。（2）设总/项目负责人：负责全面组织、协调项目全过程，对项目技术质量负责；负责编写项目大纲或技术设计书，以及做好内外部技术接口工作； 组织项目的设计评审、验证和确认；组织参加项目外部审查会议，并负责落实审查意见；负责设计更改；负责组织对顾客财产和外来文件资料的管理和验证；负责组织对不合格品的评审、处置和纠正；负责组织实施现场服务；负责项目档案的归档。（3）各专业审查人：负责制定和审定本专业编制的工程勘测设计技术原则、计算原则；审核韩庄泵站的原始资料、勘测设计产品图纸和文件；负责解决本专业技术问题；负责承担项目的审查人责任。（4）专业负责人：根据韩庄泵站策划要求，负责组织和指导本专业设计人员开展勘测设计工作，并对本专业的技术、质量、进度全面负责；负责组织编写专业设计大纲；负责按时向相关专业提供经过校审的资料；参加韩庄泵站设计评审和项目外部审查会，并落实本专业审查意见； 负责对本专业顾客财产、外来文件资料的管理和验证；负责收集本专业设计资料、计算书、专业成果并及时交项目负责人归档。（5）校审人员：负责按照产品校审制度规定开展校审工作；对所校审的产品技术质量负责。（6）设计/勘测人员：负责按照现行的国家和行业设计规范、任务书要求以及韩庄泵站勘测设计大纲、技术设计书要求开展工作；对出手成果的技术质量负责。2、设计代表相关人员责任（1）设计代表机构负责人对现场服务的组织实施负责，并负责组织设计人员向项目法人、监理和施工单位进行设计交底，解释图纸和技术文件，提出在施工阶段应注意的关键问题和可能出现的技术难点。（2）设计代表机构人员应熟悉施工图纸和技术文件、掌握设计意图并认真复查图纸，检查图纸的完整性及工地实际情况的符合性，检查图纸在各专业技术接口处的“错、漏、碰、缺”等问题。对不符合现场实际情况的设计图纸按有关设计更改控制程序进行设计更改。（3）设计代表机构人员应经常主动深入施工现场及时处理问题。项目法人要求设计更改（包括施工单位通过监理提出的设计更改要求）或设计条件发生变化需进行设计更改时，应按有关设计更改控制程序的有关要求进行变更，将更改通知书及时发送业主及有关单位。（4）设计代表机构应经常有重点地了解施工情况和施工质量，发现与设计不相符的问题，应及时向项目法人或监理单位反映；对施工中出现的质量缺陷，应做好详细记录；发现重大施工事故时，应及时报告分管院长和总工程师。 （5）设计代表应参加项目法人、工程监理单位召开的与设计有关的技术会议，了解施工对设计的要求，协助施工单位解决施工过程中的技术问题。（6）设计代表机构成员应参加主要隐蔽工程、关键部位工程、分部工程、单位工程等验收，并代表设计单位在验收书上签字。（7）设计代表机构成员应搜集工程施工质量和工程施工技术信息，做好设代工作记录和工作日志，并编写设代日志设代月报设代季报设代年报等。（8）工程结束后，设计代表机构负责人负责组织各专业人员编制工程项目服务总结报告，其内容包括：工程项目名称、设代人员、服务起止时间、服务情况小结、技术质量信息、问题和建议、项目法人或监理单位的评价以及服务的验证记录。（9）设计代表机构负责人应负责以下质量记录的收集、保存和归档：设代工作记录及相关文件；设代服务月报；韩庄泵站枢纽工程服务总结报告等。（10）设计代表机构人员应遵守南水北调韩庄运河段管理局的有关工作、生活秩序等规章制度。（11）设计代表安全管理：遵守现场安全生产的各项规章制度。对涉及施工安全的重点部位和环节提出防范安全事故的处理意见。及时指出施工中发现违反技术要求的操作或事故隐患。设代人员应严格按照质量体系相关要求，及时做好本职工作，积极配合各参建单位共同把韩庄泵站枢纽工程建设搞好。2.3设代机构负责人变更情况韩庄泵站设代机构负责人为本工程设计的项目负责人，一直未发生变化。3现场服务情况3.1开展施工地质勘察情况在韩庄泵站工程建设过程中，勘察单位的人员根据工程施工进度，进行了地质勘察工作。在2010年8月国调办稽查时提出施工地质工作存在不足。勘察单位提交的施工地质编录中，地质素描图没有标识方向、岩层产状、岩性等内容。勘察单位已按照稽查意见和规范要求在地质素描图的标识方向、岩层产状、岩性等方面对施工地质编录进行了补充。3.2编制设代日志、设代月报、设代年报情况韩庄泵站设计组根据工程的建设进度，编制了设代日志、设代月报、设代季报设代年报等报告。更加重视设代日志、月报及年报的编写。4施工图纸和设计文件（含设计变更）4.1按合同要求和供图协议及时提供施工图和设计文件情况1、为满足工程施工进度需要，经南水北调东线干线有限责任公司韩庄运河段工程建设管理局与山东省水利勘测设计院协商制定供图计划，引水闸、进、出水池、泵站主、副厂房、变电站及其他辅助用图均能满足施工需要。2006年6月提供了交通桥、微山排涝涵洞、排水沟、入厂道路、出水渠、弃土区排水沟等施工图设计图纸（36张）；2008年11月提供管理区办公楼及附属建筑物设计图纸（94张）；2008年12月提供引水闸工程图纸（79张）；2009年2月至3月提供泵站、前池、出水池、引水渠、出水渠交通桥、电气、金结、水机、消防及通风等图纸（250张）；2009年8月提供胜利渠交通桥图纸（36张）；2010年3月提供副厂房建筑、结构、给排水及电气设计图纸（126张）；2010年4月提供厂区及管理区建设及水土保持设计图纸（30张）。合计651张。 2、副厂房施工图纸提供时间是2010年3月，比供图计划滞后一年多，造成供图滞后的原因为：韩庄泵站副厂房设计须在电气设备招标确定生产厂家后进行，由于电气设备招标滞后（2009年10月招标，2010年年初才开始陆续提供相关图纸），致使副厂房设计后延，同时，考虑到韩庄泵站的景观要求，多次向建管局汇报副厂房建筑设计方案。因此，设计单位和业主共同协商调整供图计划（副厂房供图时间调整为2010年3月）。另外，由于副厂房建设在主厂房一侧的回填土上，必须等待主厂房施工至地面高程且完成土方回填后才能开工建设（回填土完成时间为2010年8月，同时8月底进行副厂房基础载荷试验，之后才能开始副厂房施工）。根据工程现场的施工安排及实际进度，实际供图时间客观上没有影响副厂房施工。3、2010年8月国调办稽查时提出，“泵站工程枢纽土建工程已基本完成，但安全监测图纸在2010年7月31日设计单位才提供至韩庄运河段建管局，致使施工单位已无法埋设主体工程内的永久监测设备。”根据泵站设计规范（GB/T50265-97）的要求，设计单位在设计过程中分析：韩庄泵站基础为岩基，两侧回填水泥土，上下游水头差较小（仅为4.15m），泵站基础及两侧不会发生渗透破坏等渗流问题，所以没有布置测压管。2010年7月31日提供的图纸是泵站顶层表面的垂直、位移观测点设计，该图纸满足建设单位的施工进度；在韩庄泵站稽查专家提出测压管的问题后，设计单位高度重视稽查意见，认为韩庄泵站为国家重点工程，考虑到以后运行管理的需要，补充了相应的测压管设计，在泵站进出水闸底板及泵站两侧的回填水泥土上布置渗压计，并做封孔处理。 4.2施工图纸存在错、缺、碰、漏项情况设计单位认真对待图纸中存在的错、缺、碰、漏项等情况，一经发现，及时认真的处理。4.3设计通知、设计变更程序情况设计变更通知单按要求均上报南水北调山东干线有限责任公司计划合同部，履行业主部门的相关手续。4.4设计文件中的施工技术要求情况在设计文件中，对施工技术要求提出了相关的要求。但是对基础处理、混凝土浇筑及钢筋施工等专门施工技术要求内容不全，设计单位对此进行了认真总结，编制了专门施工技术要求提交业主，在今后施工过程中依照执行。主要具体内容如下。1、土方工程施工土方工程施工程序本泵站枢纽工程土方施工项目主要包括：引、出水渠土方开挖及回填、泵站土方开挖及回填、引水拦污闸土方开挖及回填、生活区场地平整、排涝渠土方开挖、排涝渠涵洞土方开挖及回填、胜利渠交通桥和出水渠交通桥土方开挖及回填。土方工程的施工顺序为：a）引水渠：表层土开挖弃置下层土开挖筑堤或堆存剩余土开挖弃置；b）出水渠：表层土开挖弃置下层土开挖筑堤其它建筑物借土开挖剩余土开挖弃置；c）建筑物：基础表层土开挖弃置建筑物回填土开挖临时堆存建筑物施工完成后临时堆存土回运填筑回填土压实。土方调配泵站枢纽各建筑物土方工程量主要集中于引水拦污闸、泵站、引水渠、出水渠、排涝渠、排涝渠涵洞、出水渠交通桥及胜利渠交通桥工程。鉴于本枢纽主体工程土方挖填方量大，为节省工程投资，减少土方运距和二次倒运，合理利用开挖土料，必须进行土方平衡与调配。土方平衡力争做到：挖运劳动量最少，距离最近，费用最低，方便施工。鉴于本工程泵站、进水闸等建筑物工程相对集中，与引水渠、出水渠以及排涝渠等相互交叉干扰小，可独立进行工程施工，其调配原则确定如下：a）各单项工程开挖土方首先满足自身填筑要求，不足部分由临近有余土的工程项目调入。b）有余土的工程项目，应首先满足邻近缺土工程项目的需要，如再有多余土方，由近到远依次调运，剩余土方弃于引水渠以东韩庄运河北大堤外侧。渠道工程土方施工渠道土方工程包括引水渠与出水渠的土方开挖及筑堤和排涝渠土方开挖。引水渠进口段考虑到运河水位影响，应安排在非汛期施工，运河大堤外输水渠道不受韩庄运河水位影响可全年施工，渠道土方开挖全部采用陆地施工机械作业，根据施工机械的性能及其经济运距，并结合本工程具体情况确定渠道土方开挖采用铲运机和挖掘机配自卸车两种开挖方式。枢纽建筑物基础土方施工基坑开挖包括引水拦污闸、排涝涵洞、泵站、泵站前池、出水池及出水机房的基础土方开挖。由于建筑物基坑较深，并根据施工机械的性能和适用范围，并结合工程具体情况确定基坑上部土方采用铲运机施工，由于铲运机爬坡能力有限，所以较深的基坑底部土方采用反铲挖掘机配自卸汽车施工，回填土方采用拖拉机压实，建筑物边角处辅以蛙夯机或人工夯实。2、石方工程施工本工程石方开挖主要分布在进水渠、引水拦污闸、泵站前池、泵站、出水机房及出水池基坑的底部。由于进水渠、引水拦污闸、泵站前池及出水池基坑所需开挖岩石厚度不大，为确保开挖面以下石方在开挖过程中不受扰动，石方开挖全部采用保护层石方开挖方式施工。钻孔采用人工手持风钻，人工装药，电雷管爆破。主泵站及出水机房由于基坑开挖深度大，需开挖岩石厚度约56m，本工程拟采用基础石方开挖方式进行开挖。基坑开挖后预留保护层0.3m。石方开挖施工过程中应严格遵守水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范（SL47-94），按规范要求控制钻孔深度及一次装药量，石碴采用1m3反铲挖掘机配8t自卸汽车出碴弃置。3、砌石施工本枢纽工程石方砌筑项目主要为进出水渠的护坡护底及齿墙、引水拦污闸和出水池的挡土墙及护底、交通桥的两岸挡土墙的砌筑。由于砌筑工程项目分散，且砌筑工程项目不适于机械化施工，因此所有砌筑工程均采用人工施工，砌筑用水泥砂浆采用灰浆搅拌机拌制，人工胶轮车运输至工作面。进场后的石料，采用人工选修后搬运就位。砌石工程施工应严格遵守砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)。4、混凝土及钢筋混凝土工程施工韩庄泵站混凝土施工的最主要难点是底板混凝土浇筑，由于底板混凝土强度较高，厚度和体积大，施工时正值秋冬季节，突出施工难度如下：降低大体积混凝土内部最高温度和控制混凝土内外温度差在规定限值(25) 以内，存在3个极不利因素：底板混凝土超厚，要一次性浇筑，混凝土内部温度不易散发；混凝土强度等级较高，水泥水化热高；秋冬季节施工，环境温度低，混凝土内表温差大。在这些因素综合作用下，混凝土内部必然形成较高的温度，存在着产生裂缝的危险。为防止混凝土产生有害裂缝 (贯穿裂缝)，就必须从降低混凝土温度应力和提高混凝土本身抗拉性能这两方面综合考虑。温度控制为控制好混凝土内部温度与表面温度之差不超过25， 施工中主要采取如下措施：a）尽量降低混凝土入模浇筑温度，必要时用湿润麻袋遮盖泵管。b）为防止混凝土表面散热过快和表面脱水，避免内、外温差过大和干缩而产生裂缝，混凝土终凝后，立即进行保温保湿养护，保温养护时间根据测温控制，当混凝土表面温度与大气温度基本相同时，可缓缓撤掉保温养护层。保湿养护不得少于14d；保湿保温养护措施：混凝土表面采用一层湿麻袋+一层塑料薄膜+二层麻袋+一层塑料薄膜+一层麻袋,确保保温厚度达50mm；混凝土侧面采用18mm厚模板+一层湿麻袋+塑料薄膜；筏板内集水坑采用灌满水保温（坑内侧模板不拆除）。施工方法：结合底板浇筑仓面较大的实际，砼浇筑可采用台阶法砼浇筑程序，即从砼块体的短边一端向另一端铺料，边前进、边加高，逐步向前推进并形成明显的台阶，直至把整个仓位浇筑到收仓高程。为满足本工程的仓面浇筑强度要求，拟选用两台JS750双卧轴强制式搅拌机与HP1200配料机组合成简易搅拌站。混凝土运输设备选择：为满足本工程的砼运输要求，拟选用如下两种砼运输方式：a）水平运输采用汽车运砼吊罐，垂直运输采用塔机吊吊罐直接入仓。b）采用皮带机结合溜槽运送砼入仓。混凝土振捣：选用高频率插入式电动振捣器，振捣要及时，同时不漏振，但也不能过振，防止离析。混凝土表面处理：大体积混凝土表面水泥浆较厚，浇筑后34h内初步用水长刮尺刮平，初凝前用铁滚筒碾压2遍，再用木抹子搓平压实，以控制表面龟裂，并按规定覆盖养护。温度监测大体积混凝土浇筑后，必须进行监测，检测混凝土表面温度与结构中心温度。以便采取相应措施，保证混凝土的施工质量。当混凝土内部与表面温度差超过25 时，每超过约1.5应紧急增加覆盖一层麻袋（厚10mm），控制温差。测温点布置：常规测温方法需留设测温孔，根据本工程面积较大的工程实际情况，本工程取具有代表性的测温点采用电子测温仪测温。混凝土局部厚度最大，混凝土中心温度最高的地方也在局部厚度处，所以只要保证局部厚度处混凝土中心温度与表面温度差不超过250C即可保证混凝土质量，因此测温重点放在局部厚度处。测温点平面位置： 每个流道内均布置两个点位，同时在电子测温点边上还布设两处预留测温孔采用温度计测温，以便于校验。每个点位分别在混凝土厚度方向布置四个测点，以测量底板内部及表面温度。养护工作在尽量减少混凝土内部温升的前提下，大体积混凝土的养护是一项关键工作，必须切实做好。养护主要是保持适宜的温度和湿度条件，混凝土的保温措施也起保湿的效果，因此兼收两方面的效果。从温度应力的观点出发，保湿的目的有两个：其一是减少混凝土表面的温度梯度，防止产生表面裂缝，其二是延长散热时间，充分发挥混凝土强度的潜力和材料松弛特性，使平均总温差对混凝土产生的拉应力小于混凝土抗拉强度，防止产生贯穿性裂缝。潮湿养护的作用是：首先刚浇筑不久的混凝土，尚处于凝固硬化阶段，水化的速度较快，适宜的潮湿条件可防止混凝土表面的脱水而产生干缩裂缝；其次混凝土在保温（2540）及潮湿条件下可使水泥的水化作用顺利进行，提高混凝土极限拉伸和抗拉强度，早期抗拉能力上升很快。基础上表面待混凝土浇灌结束抹平后，喷雾养护，可上人时，严密覆盖塑料薄膜，铺上两层草袋浇水养护。基础侧面钢模板组装结束后，在模板外侧悬挂两层草袋并经常浇水润湿。铺设草袋是要特别注意，应紧密地固定在混凝土表面或模板表面，以便形成不透风的围护层，否则效果不良。在施工过程中正确规定拆模时间对于防止裂缝的开展关系较大。国内外很多工程的实践证明，早期因水泥水化热使混凝土内部温度很高，如过早拆模，混凝土表面温度较低，形成很陡的温度梯度，产生很大拉应力，而早期强度低，极限拉伸小的混凝土处于不利的温度条件下，就极易形成裂缝。因此，大体积混凝土除要求强度外，还必须考虑防裂要求，防止过大的内外温差而引起裂缝。拆模后基础混凝土表面暴露时间不宜过长，避免温湿度的变化引起开裂，因此在决定拆模及回填日期后，应做好一切准备，拆模后三天内马上进行回填。施工中一定采用二次压光；养护采用喷雾养护；混凝土终凝后一定覆盖塑料薄膜和土工布；养护时间不小于14天。保温：保温材料宜用热阻大的材料，像泡沫塑料及玻璃棉毡等，其材料的导热系数小，约在004005 W(m C)之闯，厚度1.0cm时可完全消除日温差或基本消除寒潮降温对混凝土表面的袭击。为安全起见，像这种保温材料的保温厚度加大到2.0cm为宜。防风：施工中采取措施，防止大风对混凝土蒸发的影响。健全施工组织管理： a）拌制混凝土的原材料均需进行检验，合格后方可使用。同时要注意各项原材料的温度，以保证混凝土的入模温度与理论计算基本相近。b）在混凝土搅拌站设专人掺入外加剂，掺量要准确。c）施工现场对混凝土要逐车进行检查，测定混凝土的坍落度和温度，检查混凝土量是否相符。严禁混凝土搅拌车在施工现场临时加水。 d）混凝土浇筑应连续进行，间歇时间不得超过35h，同时已浇筑的混凝土表面温度在未被新浇筑的混凝土覆盖前不得低于2，在不同部位设置垂直施工挡板，以控制混凝土的大面流动。 e）试验部门设专人负责测温及保养的管理工作，发现问题应及时向项目技术负责人汇报。 f）浇筑混凝土前应将基槽内的杂物清理干净。 g）加强混凝土试块制作及养护的管理，试块拆模后及时编号并送入标养室进行养护。5质量事故及勘测设计质量问题5.1参加现场例会及参加质量事故调查、分析及处理情况设计单位积极参加参加各种会议，在今后的工作中，要更加积极主动地参加现场例会及会议。5.2及时提出质量事故的处理意见情况没有发生过质量事故。5.3由于勘测设计漏项和设计深度不够，引起工程质量问题情况本工程没有由于勘测设计漏项和设计深度不够，而引起有关工程质量问题的情况。5.4由于勘测设计质量问题，引起工程质量问题情况本工程是国家的重点工程，设计单位高度重视设计质量，严把质量关，没有由于勘测设计质量问题而引起的工程质量问题。5.5未按照工程建设强制性标准组织勘察设计工作情况本工程的设计，严格按照工程建设强制性标准的有关规定开展工作，没有未按照工程建设强制性标准组织勘察设计工作的问题。5.6未根据勘察成果文件进行工程设计本工程按照勘察地质报告进行设计，没有未根据勘察成果文件进行工程设计的问题。6设计交底设计单位多次对设计图纸进行了技术交底工作，对工程的设计内容及注意事项进行了交代。7工程验收设计单位积极参加重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程质量评定和分部、单位工程验收。（3） 监理单位1.2质量控制目标未进行宣贯自查发现的问题：质量控制目标宣贯力度不够。整改情况：，随着工程进展，应继续加强质量控制目标宣贯工作。4.1监理实施细则针对性和可靠性较差自查发现的问题：由于工程自身变更存在原因，原编制电气安装、水土保持等实施细则存在针对性和可操作性较差。整改情况：根据设计图纸、施工技术规范的要求，结合工程施工进展情况重新进行修订。便于后续工程的控制。7.3监理日志与日记不规范或填写内容不真实、不完整。自查发现的问题：监理日志与日记，填写内容真实、但是部分内容填写存在不完整。整改情况：根据原始记录进行了整改，加强资料整理与收集。（4） 施工单位1. 质量管理责任不落实，未与下属作业队和职能部门签订工程质量责任书自查情况：在自查整改过程中与下属作业队和职能部门签订工程质量责任书，但部分职能部门和下属作业队没有签署。整改结果：项目经理部及时与相关职能部门和下属作业队签署质量责任书。2. 金属结构机电设备安装自查情况：金结电气项目全面开展，部分新近进场人员未能及时发放安全工作手册。整改结果：项目经理部对新近进场人员发放安全工作手册。3. 检验评定表记录不完整、填表不规范