热电企业供热可靠性评价标准

热电企业供热可靠性评价标准第一章 编写及使用说明一、目的 通过对热电企业供热系统的管理、设备及运行等各方面的辨识分析，识别出供热系统潜在的危险因素，并通过对这些危险因素的定性和定量分析，判断导致事故的可能性和严重程度，从而有针对性地采取对策措施，消除或控制事故隐患，最大限度保证热电企业供热系统的安全可靠运行。二、热电企业供热可靠性评价标准（以下简称“标准”）是由中国华电集团公司组织，依据国家、行业及地方政府有关供热安全法律、法规、标准、规定和中国华电集团公司火力发电企业安全性综合评价标准及有关规程制度，结合供热企业生产实际而编制的专项安全性评价标准。三、“标准”的内容及适用范围针对热电企业供热系统的特定工艺，从安全和技术管理、运行可靠性及备用能力、热网设备、热网运行、燃料供应、热源设备及发电机几个方面，以防止低温供热和供热中断事故为重点，明确了查评的内容、方法和标准。考虑到专项安全性评价的针对性特点，“标准”只侧重对供热设备及系统可靠性进行评价，涉及到人身安全的劳动安全和作业环境评价不在考虑之中。本标准适用于热电企业供热系统可靠性的专项安全性评价。四、依照本标准的评价原则1、评价对象为热电企业运用中的供热系统，辨识的是系统中现存的潜在危险因素，这些危险因素无论是在设计、制造、安装、运行、管理各环节中由于主观原因或客观原因形成的，只要查评时存在就列入评价范围。以前发生的事故隐患只要目前已经消除，均不再评价。2、对热源设备及发电机的评价热源设备主要指锅炉、汽轮机及其主要附属设备，两台及以下供热机组全数查评，三台及以上机组抽查不少于50。在企业依据中国华电集团公司火力发电企业安全性综合评价标准进行完综合现状安全性评价一年之内，如企业进行供热可靠性评价，则“热源设备及发电机”部分可不再作评价，安全性综合现状评价中“热源设备及发电机”部分评价结果可直接引用。3、评价周期依据企业自身情况确定，或根据国家、电监会和集团公司有关专项安全整治活动要求，以及供热企业实际安全生产情况随时进行评价。五、扣分标准1、标准中每项应得分扣完为止，不计负值，加扣分值从总分中扣除。2、由于客观原因造成部分项目不能查评的，可从总分中扣减相应项目的标准分，扣减情况在评价报告中说明。3、各项评价结果及总的评价结果采用相对得分率来衡量被评价对象的安全程度。相对得分率（实得分应得分）100。60第二章 热电企业供热可靠性评价标准第一部分 管理部分序 号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注1管理部分2001.1安全管理1501.1.1目标201.1.1.1是否已确定“不发生大面积停热（供热）事故工作目标”和检查考核指标体系20查阅有关文本，如责任书，年度工作计划，企业安全管理制度等。是否按要求逐级签订安全生产目标责任书；5华电集团公司安全生产工作规定（A版）第十一条、十二条、十三条、十四条供热运行车间保供热安全工作目标是否明确、是否符合要求；3供热检修车间保供热安全工作目标是否明确、是否符合要求；2供热运行、检修班组保供热安全工作目标是否明确、是否符合要求；2是否制定本企业“二类障碍、异常、遂考核细则”；“细则”中是否规定了供热设备考核标准；5厂、车间、班组及个人是否按要求制定并落实分级控制安全管理工作目标及保证措施，或已制定的保证措施不具体，没有可操作性；5是否按安全生产目标责任书兑现奖惩；31.1.2安全生产责任制201.1.2.1安全生产责任制是否完善10查阅责任制文本是否制定本企业安全生产生产责任制；10安全生产法第四条华电集团公司安全生产工作规定（A版）第十八条岗位安全生产责任制，不符合安全生产法、集团公司安全生产工作规定（A版）等有关要求；5不健全，不符合“定岗定责，有岗既有责”的要求；落实上有死角；5是否经企业负责人批准、发布、定期补充修订；21.1.2.2各级管理人员是否认真履行本岗位安全生产责任5对照责任制文本，查阅有关会议记录，工作计划、活动方案、检查记录、“两措”工作计划、工器具、起重机具、厂内机动车台帐、检验记录、特种设备登记、台帐及定期检验报告、月度安全分析、安全例会记录、运行分析记录，现场实际检查等。 各单位正职和各级管理人员在安排生产工作是否对安全工作“同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时考核”；3华电集团公司安全生产工作规定（A版）第四条、第七条、第二十一条、第六十九条、第七十条、七十一条；安全生产法第十七条、第十八条特种设备安全监察条例第二十六条防止电力生产重大安全事故二十五项要求22.2对重大、特殊安全问题是否及时组织研究解决方案、事故预防措施等；是否能够保证安全生产所必须的安全投入；3企业、车间安全第一责任者是否能亲自批阅上级安全文件，并组织贯彻落实；协调解决各部门间在落实中出现的问题；3大型检修、操作前车间领导是否能够组织“三措”（安全措施、技术措施、组织措施）的制定和落实；3是否按要求组织“春秋季安全大检查”、“安全月”以及“无违章创建”等大型安全管理活动；3是否按要求定期组织召开安全分析会议，检查指导（负责供热相关工作的）班组安全活动、安全培训（含车间级领导）；5是否组织制定企业年度“两措”工作计划，或编制的“两措”计划不符合华电集团公司安全生产工作规定（A版）（如：是否分解落实到月度工作计划中，每季组织检查、总结、验收；“两措”资金是否落实等）。3是否定期组织安全工器具、起重机具、登高用具、厂内机动车辆检测、检验工作；2是否按要求组织特种设备（承压设备含安全门）定期检验，建立相关记录、安全技术档案；2对外工程发包，是否认真审查施工单位安全资质，签订安全协议、进行安全教育、考试、安全交底、指派合格的监护人等项要求；3（11）在热网设备系统业主核定的岗位上，是否雇用了临时工；临时工岗前安全教育、培训、考试、持证（或佩带标志）上岗是否符合要求； 2（12）是否认真执行安全生产事故对口逐级报告制度、“四不放过”制度；51.1.2.3现场生产人员是否认真履行安全生产责任5现场检查文本、提问现场存在已失效的安全生产责任制文本或缺失；3安全生产法第四十四条至五十九条经了解现场人员对本岗位安全生产责任制和安全生产法规定的从业人员权利和义务是否清楚；3实际中检查、了解现场人员是否认真履行安全生产法规定的权利和义务、本岗位安全职责；31.1.3规章制度20201.1.3.1企业安全生产规章制度管理是否符合要求5查阅安全管理规程制度有效版本清单；检查了解文本及下发、组织学习情况企业是否制定安全管理规程制度有效版本清单，并每年校核公布；清单中是否有失效版本；3华电集团公司安全生产工作规定（A版）第三十三条车间、班组保管的安全生产规章制度文本与本企业颁布的安全管理规章制度有效版本清单是否相符；有无失效版本；21.1.3.2国家安全生产法律、法规及上级安全管理规定宣传贯彻5对照清单查对文本和学习计划安排、记录安全管理规程制度有效版本清单中是否及时收集国家安全生产法律、法规、技术标准及上级管理文件；2华电集团公司安全生产工作规定（A版）第三十条是否按要求组织学习贯彻国家安全生产法律、法规（应组织普法活动，并在学习培训计划中规定有关学习内容）及上级管理文件；51.1.3.3企业安全生产规章制度、规程5检查企业安全生产规章制度、规程文本内容，交接班记录、定期轮换试验记录、测试记录是否制定印发本企业规章制度、检修、运行、试验规程或补充规定等；或有关的规章制度不健全、内容简单、无操作性；有与国家法律、法规或行业管理标准，上级安全管理要求相抵触或低于上级规定的情况；5华电集团公司安全生产工作规定（A版）第三十一条、第三十二条、第三十四条违章档案记录、文件接收、发放记录、设备消缺记录、工票登记薄；检查文件接受与发放记录，安全学习记录及反事故措施文本是否分年度在本企业安全管理规程制度有效版本清单中确认各项安全管理规章制度、检修、运行、试验规程的有效性；3制定、修订本企业安全生产管理规章制度和规程是否认真履行编制、审核及批准程序；2在上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动或本企业事故防范措施需要时，是否及时对现场规程进行补充、修订并书面通知有关人员；3是否按要求每年对现场规程进行一次复查、修订，是否能够出具通知有关人员“可以继续执行”的书面文件；2是否存在现场规程长时间未作全面修订、审定的现象；3实际检查是否存在未认真执行“两票三制”的情况；是否已规定了定期巡视供热设备的检查路线；供热设备缺陷发现处理是否及时；5检查中是否发现存在“三违”现象（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）；5查处违章工作是否符合华电集团公司反违章指导意见、中国华电集团公司反违章管理工作规范中有关规定和集团公司、分支机构关于开展反违章工作的相关要求；5对上级下发的供热有关的安全事故通报、安全事故快报、安全分析等，是否能及时组织有关人员学习，并及时将有关经验纳入到反事故措施中，认真执行。31.1.3.4贯彻上级安全管理工作要求5检查文件接受与发放记录，车间、班组安全会议、学习记录，现场提问。对国家、集团公司和分支机构有关安全管理文件、会议材料、规定要求贯彻是否及时，是否落实到班组；抽查部分车间、班组人员对上级要求是否了解和掌握；3华电集团公司安全生产工作规定（A版）第二十条、第三十条没有根据上级重要的安全生产文件（含规定、反事故措施等）及时制定实施细则或补充规定；3转发上级有关安全生产文件、安全通报、快报、简报是否及时；21.1.4教育培训101.1.4.1入厂安全教育2抽查安全考试成绩单、考试卷新入厂人员（含实习、代培人员），是否进行三级安全教育；培训教育内容、学时是否符合要求；1华电集团公司安全生产工作规定（A版）第四十三、四十四条；新入厂在热网系统工作的运行、检修、试验人员，以及特种作业人员安全培训教育是否符合华电集团公司安全生产工作规定（A版）第四十四条规定要求；11.1.4.2在岗生产人员的培训4抽查年度安全培训计划、培训记录；抽查安全考试成绩单、考试卷、现场提问安全急救常识、查阅企业公布“三权”人员名单的文件查阅企业事故、障碍、异常记录和违章档案，核对、了解违章者和不安全情况责任者教育、考试情况是否制定、审批企业、车间、班组年度安全培训工作计划；1华电集团公司安全生产工作规定（A版）第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条城镇供热管网维修技术规程CECS 121:20013.1.2是否定期组织岗培训（包括技术问答、反事故演习、事故预想等）；1检修、运行人员离开热网系统岗位连续3个月是否按要求进行熟悉系统、跟班实习、安规考试合格后参加工作；1调换岗位或所操作设备、技术条件发生变化，是否按要求进行安全技术培训和实际操作训练并经考试合格后参加工作；1新任命的各级生产管理人员，是否进行有关安全生产法律、法规、规程、制度和岗位安全职责学习、考试2抽查现场工作人员安全急救常识（如：触电急救、心肺复苏法、创伤、灼烫伤等急救常识）、消防器材、防护用具（包括现场配备的正压式空气呼吸器）使用方法掌握是否正确；3车间、生产科室负责人及专业技术人员，是否按要求每年进行一次安全生产规程制度考试；是否存在漏考缺考现象；2运行、检修、施工、试验人员以及特种作业人员安全生产规程制度考试是否符合要求（企业组织，每年至少一次）；2工作票签发人、工作负责人、工作许可人及单独巡视高压设备人员每年培训、考试和名单公布是否符合有关要求；3在安全生产规章、制度、安全知识、安全技能等方面培训、考试不合格人员是否进行限期补考；2（11）违章人员上岗前是否按要求重新进行培训、安规考试；3（12）因违反规程制度造成事故、一类障碍和事故是否遂的责任者，是否按要求进行规程制度学习、考试；31.1.4.3培训档案管理2抽查部分安全教育培训档案是否建立职工安全教育培训档案、违章档案；1华电集团公司安全生产工作规定（A版）第四十九条安全教育培训档案记录不齐全、不及时；1长期雇用临时工是否建立安全教育培训档案11.1.4.4人员素质抽查培训计划、记录和培训证件、特种作业人员证、有关措施文本并了解实际落实情况负责供热运行人员是否经过相关生产技能培训，并经考核合格；司炉工、水质化验工持证上岗；1安全生产法第二十二条、第二十三条城镇供热系统安全运行技术规程2.1.3负责供热设备检修维护人员是否经过相关生产技能培训，并经考核合格；1新投入的热网设备或设备技改采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全生产教育和培训,制定安全防护措施；1涉及压力容器作业、压力管道作业、起重机械操作的人员是否取得特种作业人员证，并建立管理档案；11.1.5安全监督101.1.5.1安全管理组织机构建设5查看企业安委会文件、会议记录；实际了解，抽查安监人员安全生产监督证件；是否已设置了安全生产管理机构，成立安委会，明确安全生产监督的分管领导；3集团公司安全生产监督规定（A）版第十二条、第十三条、第二十二条、第二十条三、第二十四条、第二十五条；负责供热运行、检修、试验工作任务的车间是否设置专职安全员，班组设置专兼职安全员、是否符合持证上岗要求；3已任命的安全生产监督人员素质是否满足集团公司安全生产监督规定（A）版中规定的基本条件；21.1.5.2安全管理网络5检查三级网络成立文件，安全问题整改通知单（记录）、报验（验收）记录、安全网会议记录、纪要等；是否已建立企业、车间、班组三级安全监督管理网络；3集团公司安全生产监督规定（A）版第十九条、第二十条华电集团公司安全生产工作规定（A版）第五十九条安监人员是否认真履行安全监督管理职责，在监督工作中发现的安全问题是否按要求记录在案并监督整改，达到闭环管理要求；3是否按期组织召开安全网会议，记录是否齐全；3是否每月编写一期安全简报，编发不定期通报、快报；21.1.6例行工作201.1.6.1班前会和班后会4抽查班前、班后会组织情况，检查班前、班后会议记班前会是否按要求结合当班运行方式、工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，交待注意事项；2华电集团公司安全生产工作规定（A版）第五十四条班后会是否对当班工作情况、安全情况进行总结，表扬好人好事，批评忽视安全、违章现象；2班前、班后会记录是否完整；11.1.6.2安全日学习4检查活动记录，学习时间实际抽查活动情况；是否按要求每周或每个轮值进行一次安全日活动，记录详实完整；3华电集团公司安全生产工作规定（A版）第五十五条在活动日未参加学习的人员事后是否补课学习；2车间领导是否参加并检查班组安全日活动，做出书面点评；2企业领导是否定期参加班组安全日活动；21.1.6.3安全例会4检查会议记录、签到、纪要是否按要求定期组织召开安全分析会，并记录、下发会议纪要；3华电集团公司安全生产工作规定（A版）第五十六条分析会议上布置的工作是否得到落实；31.1.6.4安全检查4检查企业开展季节性安全大检查和季节性事故预防措施制定、落实情况；发现隐患整改措施和事故预防措施的制定和完成情况季节性安全大检查组织开展情况是否符合集团公司要求；3华电集团公司安全生产工作规定（A版）第五十八条针对防洪度汛、防寒防冻、防暑降温等季节性事故规律，是否定期和不定期组织检查；3对查出的问题是否做到有整改计划、预防措施，并监督执行，实现闭环管理；21.1.6.5事故（包括障碍、异常）调查分析4检查企业、车间事故统计分析资料，包括月度安全分析、安全简报，了解事故、障碍、异常讨论分析情况；发生事故（包括障碍、异常）是否及时报告；3安全生产法第十七条（六）华电集团公司安全生产工作规定（A版）第六十八条是否按照“四不放过”原则，及时查清原因、事故性质和责任，总结教训，落实整改措施。按集团公司有关规定对责任者进行处理；3未对深层次的原因（即原因的原因）进行分析或未对整改措施落实情况作出效果评价；3发生事故、障碍及严重未遂事件后各种资料的保存是否完整；21.1.7应急管理301.1.7.1应急准备10检查预案文本及批准、发布文件，实际了解应急支援配备、储备情况企业是否已制定总体预案、供热突发事件应急预案（专项预案及现场预案）等预案体系，预案的编制是否全面并符合预案编制导则要求；5华电集团公司安全生产工作规定（A版）六十七条生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T 90022006第3.2.6、4应急预案编制完成后，是否进行评审。是否根据实际情况及时修订、完善应急预案，并批准发布；2应急预案体系，是否针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制订专项相应的应急预案和现场应急处置方案，并明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。3是否按照应急救援备案制度要求向上一级指挥部备案（包括预案、人员修改、变动后）；3是否已按预案规定配备应急物资、人员、设备、设施，并定期检查维护；51.1.7.2应急能力10查阅企业供热事故应急预案文本、当地政府事故应急预案文本及有关文件、管理规定、应急能力进行评估记录应急预案中是否明确发生供热中断（含供热设备异常、降参数等）事故时，与当地政府（政府主管部门、事故应急指挥中心）沟通（含报告、通报）联系方式、联系单位、联系人；5生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T 90022006 3.2.4、3.2.5紧急情况下应急处置措施与当地政府相关预案规定的处置措施是否相符，是否存在无法衔接的问题；5是否已明确供热中断事故情况下，针对大面积供热中断的应对措施（包括信息发布、热网后备热源、临时采暖等），措施是否完善、可靠；3是否针对本地区季节性事故发生规律，制定相应的如燃料保证、制水、补水及供热设备稳定运行等保证措施和应急措施；5是否已明确本单位应急装备（设备备品备件、应急情况下的防寒保暖设施）、应急队伍（抢修、抢险单位及人员、指挥机构、物资、后勤、运输、通讯保障等）；5是否对本单位应急装备、应急队伍等应急能力进行评估（必要时组织专家评估），并有针对性地完善应急保障措施，提高应急能力。51.1.7.3应急预案的培训演练10检查应急预案的培训演练计划、培训记录、演练策划（演练方案）、演练记录、照片及演练后评价记录，了解发现问题整改措施落实情况等；是否制定应急预案的培训演练计划，定期组织演练；2华电集团公司安全生产工作规定（A版）第六十六条应急预案演练前是否经过详细的准备、策划；2应急预案实际演练是否认真组织，安排参演人员、控制人员、模拟人员和指挥人员；3演练后是否组织演练评价，根据演练中发现的问题提出改进措施；3应急预案的培训记录、考试记录是否齐全21.1.8外包工程安全管理20检查工程项目合同，承包方的资质和条件，开工报告，发（承）包工程安全管理协议书，安全施工措施审批表，安全培训记录发包工程项目未签订工程合同5华电集团公司安全生产工作规定（A版）第六十九条、第七十条、第七十一条发包工程项目未签订安全管理协议，未具体规定发包方与承包方各自应承担的安全责任5发包工程项目未对承包方资质和条件进行审查：（一）有关部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工简历和近3年施工安全记录；（二）施工负责人、工程技术人员、安全员和工人的技术业务素质是否符合工程要求；（三）满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具，涉及定期试验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品，应当由有检验、试验资质的部门出具的检验合格报告。特殊作业还应具备相应许可证、特殊工种作业证等；（四）具有两级及以上机构的承包方是否设有专门安全管理机构并满足要求；施工队伍超过30人的是否配有专职安全员，30人以下的是否设有兼职安全员。1/项发包方在开工前，未对承包方进行安全培训，未进行安全技术交底，或记录不完整1/项在有危险性的电力生产区域（或其他区域）内作业，如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，发包方未事先进行详细的安全技术交底并要求承包方做好危险点分析、制定安全措施，经发包方安全监督、生产技术部门审查合格后监督实施，以上内容记录或资料不完整；1/项1.2技术管理701.2.1一般要求151.2.1.1热水热力网5现场检查热水热力网压力大于2.5MPa，温度大于200C；2/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）1.0.2城市热力网设计规范（CJJ 342002）5.0.1，5.0.2，5.0.3热水热力网是否根据不同需要采用相应系统形式；2所需供热介质参数相差较大，或季节性热负荷占总热负荷比例较大，且技术经济合理时，未采用闭式多管制；2具有水处理费用较高的补给水源的，未采用闭式双管制。21.2.1.2蒸汽热力网101.2.1.2.1蒸汽热力网介质设计参数适用范围2现场检查蒸汽热力网压力大于1.6MPa, 温度大于350C。2/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）1.0.21.2.1.2.2蒸汽热力网形式2查看热力网系统图是否满足用户需求；1城市热力网设计规范（CJJ 342002）5.0.5是否符合经济性需求；11.2.1.2.3设有凝结水管蒸汽热力网2现场检查凝结水管不都充满水2城市热力网设计规范（CJJ 342002）、5.0.71.2.1.2.4蒸汽热力网的连通管线2查看热力网系统图热力网干线连成环状管网是否满足系统运行要求。2城市热力网设计规范（CJJ 342002）5.0.7、5.0.8、1.2.1.2.5热源要求2现场检查，查看特殊用户的相关技术资料对具有特殊要求用户的热源能否满足要求2城市热力网设计规范（CJJ 342002）5.0.111.2.2技术资料551.2.2.1供热管网规程及系统图10查阅现场运行规程、系统图，现场查询未制定热网运行规程，没有热网设备系统图；2/项电力工业技术管理法规(试行)第1-3-4条、第1-3-6条现场规程不完整，有关条文未按二十五项重点要求和行业反事故措施进行修订的；2/项现场运行规程中有关条文按二十五项重点要求和行业反事故措施，只进行了部分修订的；2/项未严格执行现场规程者；2现场规程、系统图有和实物不相吻合。2/项1.2.2.2供热管网日常管理15查阅记录、缺陷记录、现场检查存在擅自连接或者隔断供热设施，擅自安装热水循环装置或者放水装置；擅自改变热用途；其他损害供热设施或者影响供热质量的行为；2/项电力工业技术管理法规(试行)第6-2-13条电力工业技术管理法规(试行)第6-1-8条电力工业技术管理法规(试行)第6-2-1条-第6-2-6条夏季未对热网设备、管网进行检修；1/项热网设备、管网投入运行前未进行清洗和试运；1/项夏季未对热网设备、管网进行防腐；1/项敷设在地下的供热管道在地面上没有设置特别标志；1/项对供热管路的支座应定期检查温度伸缩缝、钢结构的焊缝、铆钉连接和螺栓连接处，基础的下沉情况，并有记录；1/项室内、外露明金属结构(镀锌者除外)未定期油漆，遭受腐蚀、侵蚀；1/项1.2.2.3设备管理规章制度10查设备有关综合管理、运行管理、检修管理和专业管理的规章制度无年度重申的各种规章制度明细表2华电集团安全生产工作规定（A）第三十一条规章制度无审批1/项按明细表规定，必备的规章制度缺漏1/项规章制度没有按规定年限及时修订1/项1.2.2.4设备管理、工程管理、科技环保与技术监督管理、节能管理资料5查有关资料设备台账、设备评级、设备分工、设备异动、设备缺陷管理、更改工程、技措反措、科技环保、技术进步、节能管理、备品备件管理、可靠性管理、技术监督等资料不齐全、不完整1/项华电集团安全生产工作规定（A）1.2.2.5检修规程及质量标准5查检修规程检修规程和质量标准不齐全、不按要求修订1/项华电集团安全生产工作规定（A）第32条规程有不符合上级规定、标准2记录不齐全、不完整、不准确1/项1.2.2.6检修技术资料5查检修资料检修计划任务书、安全技术措施、验收资料、工作总结、设备交接、技术记录等资料，发现不齐全、不正确、不完整1/项发电企业设备检修导则（DL/T 838-2003）1.2.2.7专业管理技术资料5查专业管理资料主、辅设备主要结构图纸、系统图、专业技术分析资料、各种检验试验报告等专业管理资料混乱1/项发电企业设备检修导则（DL/T 838-2003）第10.5.5条，电力工业技术管理法规(试行)第1-3-6条第二部分 运行可靠性管理及备用能力序 号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注2运行可靠性管理及备用能力1002.1运行监控调整20查阅企业供热合同、供热设备运行报表、记录等；供热运行参数不能够满足供热合同规定的供热曲线要求3/项城镇供热系统安全运行技术规程2.1.2未能根据当地热网调度要求及时调整供热负荷参数5/项2.2热网降出力或对外全停事件30查阅供热设备运行报表、记录、异常分析记录等供热期发生1类非计划降低出力5/次发电设备可靠性评价规程4状态定义供热期发生2类非计划降低出力3/次供热期发生3类非计划降低出力2/次2.3备用热源可靠性30查阅供热设备系统图、运行报表、检修、操作记录等热网系统没有本企业备用热源10本省城市供热条例热网系统本企业备用热源容量小于本省城市供热条例规定3供热期备用热源系统停止备用退出检修5供热设施超负荷运行52.4热力网安全运行能力20调查了解热网运行情况，抽查与用户签订的供热合同文本，现场检查热网、热交换站、管网、标志、井盖、阀门、仪表等设施；查阅热网设备检修、抢修、试验记录等。热网、热交换站因突发性故障，对用户停止供热时间小于8小时2/次本省城市供热条例热网、热交换站因突发性故障，对用户停止供热8小时以上5/次热网、热交换站因突发性故障，对用户停止供热8小时以上，未按要求及时通知用户3/次因故造成供热面积的1的热用户供热质量达不到于城市供热条例的要求3第三部分 热网设备序 号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注3热网设备7603.1管网设施3503.1.1热力网管道的布置301、查看管网的竣工图纸，抽查现场实际走向2、查看沿山坡、河边走向的管网城市道路上的热力网管道未敷设在车行道以外的地方，未沿道的一侧敷设城市热力网设计规范（CJJ 342002）8.1.2、8.1.4、8.1.5穿过厂区的管道未沿公路敷设通过非建筑区的热力网管道未沿公路敷设 热力网管道选线时未避开土质松软地区、地震裂带、滑坡危险地带以及地下水位高等不利地段/项热力管道不高于自来水管道和重油管道，并且自来水管道应做绝热层和防水层/项地上敷设的管道不便于检修/项地上敷设的管道架设在腐蚀性介质管道的下方/项3.1.2管道敷设1403.1.2.1热力网管道地下敷设401、查看管网的竣工图纸，技术资料2、抽查现场实际走向直埋敷设热水管道未采用钢管、保温层、保护外壳结合成一体的预制保温管道/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）8.2.4、8.2.8、8.2.12、8.2.15建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范建标【2002】62号3.3.2地下敷设热力网管道的管沟外表面，直埋敷设热水管道或地上敷设管道的保温结构表面与建筑物、构筑物、道路、铁路、电缆、架空电线和其他管道的最小水平净距、垂直净距不符合相关规定/项管沟盖板或检查室盖板覆土深度小于0.2m。/项与铁路或不允许开挖的公路交叉，未采用套管敷设/项隐蔽工程未在隐蔽前经验收各方检验合格就施工隐蔽，并未形成记录。/项3.1.2.2热力网管道管沟201、查看管网的竣工图纸，技术资料2、抽查现场实际走向管沟照明不足，通风不良，温度超过401/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）8.2.6、8.2.16事故人孔、安装孔不符合要求/项管沟敷设尺寸不符合相关的规定1/项燃气管道进入热力网管沟/项3.1.2.3热力网管道地上敷设201、查看管网的竣工图纸，技术资料2、抽查现场实际走向地上敷设热力网管道穿越行人过往频繁地区，管道保温结构下表面距地面小于2.0m；在不影响交通的地区，应采用低支架，管道保温结构下表面距地面小于0.3m/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）8.2.9、8. 2.19建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 建标【2002】62号 11.2.13架空敷设的供热管道安装高度，如设计无规定时，不符合下列规定（以保温层外表面计算）：1.人行地区，不小于2.5m；2.通行车辆地区，不小于4.5m；3.跨越铁路，距轨顶不小于6m。2/项地上敷设的热力网管道接地电阻大于10欧姆/项3.1.2.4热力网管道跨河敷设201、查看管网的竣工图纸，技术资料2、抽查现场实际走向管道架空跨越不通航河流时，管道保温结构表面与50年一遇的最高水位垂直净距小于0.5m.跨越重要河流时，不符合河道管理部门的有关规定/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）8.2.10管道架空跨越通航河流时，管道跨度不符合规定/项3.1.2.5热力网管道与建筑物（构筑物）其它管线的最小距离401、查看管网的竣工图纸，技术资料2、抽查现场实际走向与建筑物距离不符合要求/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）8.2.8与电缆平行敷设时距离不符合要求/项与其他管道间的水平净距小于其深度差/项管道（管沟）敷设在河底标高不符合要求/项与燃气管道艰巨不符合要求/项管道与建构筑物避雷针接地装置的二次放电距离不小于3米/项3.1.3管道材料及连接603.1.3.1热力网管道及附件材料301、查看管网的竣工图纸，技术资料2、抽查现场实际走向热力网管道选材不符合要求/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）8.3.1城镇供热管网维修技术规程CECS 121:2001 4.2.5管道防腐性、耐温性差；管壁腐蚀深度超过原壁厚的1/3时，未更换管道/项室外管道及附件材料不是钢制品/项3.1.3.2热力管道连接30查看管网的竣工图纸，焊接技术资料热力管道焊接不符合焊接要求/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）8.3.2、8.3.5、8.4.1、8.4.4、8.4.5、8.4.6补偿器热力网管道的自然补偿不符合要求/项采用套筒补偿器时，最高、最低温度下，补偿器留有小于20mm的补偿余量/项采用波纹管轴向补偿器时，管道上未安装防止波纹管失稳的导向支座/项采用球形补偿器、铰链型波纹管补偿器，且补偿管段较长时未采取减小管道摩擦力的措施/项3.1.4热力网附件与设施603.1.4.1热力网系统阀门20现场检查热力网管道干线、支干线、支线的起点未安装关断阀门/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）8.5.1、8.5.2热水热力网干线装设分段阀门间距不符合要求/项3.1.4.2热力网系统附件检查室要求20现场检查地下敷设管道安装套筒补偿器、波纹管补偿器、阀门、放水和除污装置等设备附件时，检查室不符合相关规定/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）8.5.13、8.5.143.1.4.3热力网系统排气、防水设施要求20现场检查热水、凝结水管道的高点未安装放气装置/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.5.7、8.5.8、8.5.12热水、凝结水管道的低点未安装放水装置/项蒸汽管道的低点和垂直升高的管段前未设启动疏水和经常疏水装置/项经常疏水装置排出的凝结水管不符合要求/项工作压力大于或等于1.6MPa且公称直径大于或等于500mm的管道上的闸阀未安装旁通阀/项供热系统补水管或蒸汽管道未装设口径较小的旁通阀作为控制阀门/项热力系统未装设除污装置/项3.1.5保温与防腐涂层403.1.5.1保温要求20现场检查供热介质设计温度高于50的热力管道、设备、阀门未保温/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）11.1.2、11.1.3、11.1.4、11.3.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 建标【2002】62号 11.2.5操作人员需要接近维修的地方，当维修时，设备及管道保温结构表面温度超过60/项保温材料及其制品的主要技术性能应不符合规定直埋敷设热水管道未采用钢管、保温层、外护管紧密结合成一体的预制管/项保温破损后，未随时进行修补。保温材料采用石棉保温制品。应进行保温大修的，未进行大修： 1 被保温的设备进行大修； 2 经保温调查已确定不符合要求，或保温性能日渐变坏； 3 由于保温设备的工作规范变动，原来的保温结构已不适用； 4 保温结构遭受损坏，致使小修频繁、工时过多。/项城镇供热管网维修技术规程CECS 121:2001 4.2.63.1.5.2防腐涂层20现场检查地上敷设和管沟敷设的热水（或凝结水）管道、季节运行的蒸汽管道及附件，未涂刷耐热、耐湿、防腐性能良好的涂料/项城市热力网设计规范（CJJ 342002）11.4.1、11.4.2、11.4.3常年运行的室外蒸汽管道及附件，未涂刷耐常温的防腐涂料/项架空敷设的管道宜采用镀锌钢板、铝合金板、塑料外护等做保护层，当采用普通薄钢板作保护层时，钢板内外表面均未涂刷防腐涂料，施工后外表面应刷面漆/项3.1.6二级管网分户阀门20现场检查每栋楼或单元前无分支门及操作井/项热用户分户阀门标识缺漏、不清晰或错误/项3.2换热站4103.2.1热动设备2403.2.1.1热网加热器40查阅设备铭牌、台帐、现场检查查阅压力容器定期检验项目、设备台帐、检修记录、检验报告、缺陷记录、压力容器技术登录簿、压力容器使用登记表等，现场检查当任一台热网加热器停止运行时，其余的热网加热器不能保证最大热负荷的70%/项电力工业技术管理法规(试行)第3.8.6条；电力工业技术管理法规(试行)第3.8.2条 、第3.8.3条；防止电力生产重大事故二十五项重点要求（国电发2000589号）； 热网加热器没有水位计或水位计不符合要求，没有水位高、低信号装置/项每台热网加热器的均有疏水取样及取样冷却装置（若加热器为负压可在其疏水泵出口加装）/项存在检验不合格，未处理或检验项目不全、超过检验周期10/项安全附件不齐合、安全阀未整定或整定值不准确、未进行定期排汽试验、未定期校验，动作不灵敏的/项真空状态下运行热网加热器，没有凝结汽体至凝汽器循环水虹吸管，或用专门的抽气器，连至凝汽器的空气管上应未装设节流孔板/项压力容器登记划分等级为三级以下或未登记的/项存在不影响安全运行的一般性缺陷/项现场检查：查检修台账、查设备缺陷记录、查运行记录换热器内漏/项换热器外漏未处理/项换热器堵塞未处理/项3.2.1.2热网除氧器40查阅压力容器定期检验项目、设备台帐、检修记录、检验报告、缺陷记录、压力容器技术登录簿、压力容器使用登记表等，现场检查安全阀未整定或整定值不准确、未进行定期排汽试验/项1.防止电力生产重大事故二十五项重点要求（国电发2000589号）2.压力容器安全技术监察规程（质技监局锅发1994154号3. 电力工业技术管理法规(试行)第3-5-22条安全附件不齐全/项存在未定期校验、检验不合格，未处理或检验项目不全、超过检验周期/项压力容器登记划分等级为三级以下或