《后勤系列职责制度》word版.doc

总务主任职责 1、协助校长做好总务后勤人员的岗位调整，制定全期总务后勤工作计划与实施办法。2、组织总务后勤人员的政治与业务学习，每月开展一次工作总结与评比，加强思想建设，使全体员工牢固树立为教育教学服务、为师生生活服务的思想。 3、坚持原则，认真执行国家财经纪律，健全财务、校产、校具管理制度，严格审批手续，按章办事。 4、做好经费预算和决算，统管全校各种款项的收支，并将各种收支情况定期向校长或教代会报告。 5、广开财源，抓好勤工俭学，指导、督促服务中心工作。 6、抓好基建，管理、维修好校舍和教学设备，做好教学工作的各项物质准备和供给工作。 7、管好水电、防暑、防寒、节假日物资供应工作，改善师生生活，提高教工福利。 8、抓好学校环境规划及建设，抓好饮食卫生工作。 9、负责校内用房分配、调整与管理。 10、负责总务后勤人员的考勤与考核。生活服务中心经理职责1、做好本中心职工聘任及思想政治工作，加强对本中心职工的管理教育。 2、搞好财务管理，严格执行财经纪律。坚持财务制度，坚持为教学服务，为师生服务。 3、在财力和政策允许的情况下，尽量满足实际的需要，贯彻民主理财，定期审核公布账目。 4、开源节流，搞好勤工俭学工作，增加收入，搞好节电、节水，节省各种不必要的开支。5、办好食堂，搞好开水、热水和冷水供应，不断改善师生员工的生活、学习、工作条件。6、建立健全各项规章制度，与各处室密切协作。财务管理制度 一、现金管理：1、学校各项收费概由出纳员收支，所收现金及时入库。 2、不准私自动用、借支和挪用学校公款。 3、现金收支，当面点清，过后责任自负，带公款出差，途中被扒、盗现金、擅离岗位造成损失，均责任自负，携带公款途中被抢或保险柜被窃，所造成的损失视情节处理。 4、出纳员去银行提取现金超过1000元时，须有人同往，负责安全保卫工作。 二、收费管理： 1、学校一切收费不准违背上级规定的收费标准，严禁私自收费。 2、严格管理“宁乡县行政事业性收费专用收款收据”，不准转让买卖，用完后的存根联一律交会计室核对存档。 三、费用开支审批规定： 1、学校购物，须先造用款计划，经相关主管部门或人员批准，否则不与报销，未经批准而报销的要追究财务当事人责任。批准权限：50元以下（含50元）的金额由总务主任批准，50元以上到500元由主管财经的副校长批准，500元以上由校务委员会批准。 2、发票报销，一律要有税务部门印鉴的税务发票，并且发票内容要求字迹清楚，内容齐全，数字准确，没有涂改；报销须有经手人签字、保管员验收签字、主管会计及校长审批审核签字方可报销。 四、财产什物管理： 学校各教研组、办公室、教室、实验室、仪器室、体育器材保管室、食堂事务室的财产什物概由各室明确专人负责保管。财会室、保管员建立财物登记帐，期末由财会室组织人员清点，由于失职造成财物丢失的按价值的100%赔偿，人为损坏按价值的70%赔偿，在当事人个人工资中扣除。 五、医药费和各种补助标准： 1、医药费：按学校医药费使用规章制度执行。 2、劳保用品：按上级有关文件执行。 3、房租水电补助：住学校公房须按住房使用面积每平方米0.1元或0.2元收缴房租；用电按每人每月12度实行补助。 4、出差补助，按上级有关部门文件规定处理。 5、参加函授学习，学费按实报销；住宿费按每晚3元标准报销；车船费按国家汽、船公司价格，凭车、船票报销；生活补助每天每人0.9元；书籍课本费自理。 六、住房、水电管理制度： 1、教职工学校住房安排按学校有关规定执行。 2、教职工学校住房房内设施未经批准，不准改动。 3、不准使用电炉，每发现一次罚款10元，并没收其电炉。 4、电灯电扇应人离灯熄扇停，如发现人离灯亮扇动，每次罚款3元。 5、自来水龙头省开勤关，节约用水。6、不准用学校电话、帐号打私人电话。凡私人电话均由本人负责挂号，严格控制公事电话。会计主管人员岗位职责 一、根据上级和学校计划以及学校教学和生活的需要，结合学校财力、物力和人力的实际，制定本单位切实可行的学期和学年的会计事务具体办法和本单位经济计划，考核分析编制预算，综合财务计划，分析财务计划执行情况。 二、主持财会人员会议，组织财会人员进行政治、业务学习，合理安排财会人员的任用和调配。副食财务一班人既要出色地完成本职工作任务，又要热情地为教育教学及师生员工的生活服务。 三、各项支出审批，要坚持原则，要按政策、制度和规定办事，不能超越各项收支范围和标准，如遇重大特殊支出，事先必须向学校领导请示，征求意见，不得擅自处理，更不能“先斩后奏”，要理好财，管好家，保证教学供应。 四、组织进行学校经费预算完成情况和分析，考核各项资金使用效果，负责向学校领导报告财务状况和经费收支情况，提出年度学校财务活动情况的分析总结和决算报告，为领导决策当好参谋。开源节流、勤俭节约。 五、组织有关人员拟定固定资产、低值易耗品和材料管理、核算的具体办法。对学校各项设备种类、规格、性能、成色和数量要心中有数，并及时做好设备的处置增添工作，要不断提高财产的完好率和使用率。会计职责 一、按照会计法第二章规定，进行会计核算；第三章规定，实行会计监督。 二、严格遵守国家财务制度和财经纪律，坚决执行会计法规，廉洁奉公，忠于职守，保护国家财产物资的完整，对不符合国家财经政策的收支，要坚决制止。 三、掌握学校年度财务收支指标，控制学校各部门经费包干指标及分配计划，分清资金渠道，合理使用资金，严格审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝办理，对内容不齐全、手续不完备、数字有差距、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正，遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。 四、按省、市、县有关规定，正确设置会计科目、会计凭证、会计帐薄。根据经过审核无误的原始凭证，编制记帐凭证；根据记帐凭证登记各类明细帐和总帐，月终编制总帐科目余额表，试算平衡，做到帐帐相符、帐表相符；根据核算无误的总帐和明细帐编制报表，年终编制会计决算报表和财务情况说明书，切实做到数字真实、准确、及时、完整，书写规范，帐目清楚，分析详尽。 五、对上级机关、财政、审计、银行、税务等单位来校了解情况和检查工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。 六、按照会计档案管理办法规定，认真做好会计档案管理、编号、装订，定期移交会计档案。 七、定期向领导汇报财务工作，争取领导支持，当好领导参谋。出纳员职责 学校出纳员是在总务主任领导下，负责对学校现金及票证的管理工作，其主要职责是： 一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范围，提高标准支出，要坚决抵制。 二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 三、根据合法的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚、书写整洁、逐日登记。 四、严格遵守现金管理制度，库存现金，不得超过定额，不座支，更不得私自挪用现金，未经领导批准的借款和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。 五、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发空白支票。 六、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。七、严格执行安全制度，认真管理好现金、票证，各种印章、空白支票、空白收据。“三木”（木桌、木箱、木柜）内不准存放现金及有价证券，如有违反制度而造成损失，则由出纳人员负责。保管员职责 1、全面负责本人所保管的学校物资，分类入册，严格领用手续，每学期检查一次，做到帐帐相符，帐实相符，发现问题及时报告与追查。 2、坚持原则，建立公物损坏赔偿制度，未经主管领导文字批准，任何物资不准入库、出库、外借或私自报废。学校仓库中不准私人寄存物品。 3、对常用物资提前一周递交请购单，以免影响正常工作。 4、经常检查和清理仓库，防止物资压坏、霉变、虫蛀、积压，并做好防火、防潮、防盗工作，保持整洁、卫生。 5、外借物品要按时收回，对调查人员及时办理好公物清点移交手续。 6、及时收捡遗弃课桌、木材、劳动工具等人用财物，坚持废旧回收、翻新利用，尽量减少浪费为学校节省开支。 7、坚持坚持廉洁奉公，不准以职谋私，用公物适人情。采购员职责 1、购物计划须经主管领导批准方可采购，分清缓急，按时、按质、按量完成采购任务，还要尽力做好临时性、突击性的采购工作，保证教学及其它工作的顺利进行。 2、采购物品要勤跑多问，注意节约，力求选购价廉物美的物品，不采购残次、过期、假冒无发票或不适用物品。如保管员或使用人发现购回的物品规格型号不符或质量低劣，采购员要负责退换。 3、购回物品，先交保管员验收签字和入库入帐，由保管员交付使用人，然后凭发票与验收单到财会室向出纳员办理结帐手续。4、遵章守纪，不违章采购，不准假公济私，如有回扣，要如数上交学校财会室，学校按一定比例作采购员补助。医务室人员职责 1、贯彻预防为主医疗卫生方针，经常向师生员工宣传卫生常识和季节性、传染性疾病的预防知识，预防疾病发生，全期办好两次保健专刊，组织两次卫生讲座。 2、严格执行卫生保健制度，检查督促有关人员搞好体育卫生、教学卫生、饮食卫生、环境卫生和个人卫生。参加全校的环境卫生大检查。并定期抽查学生个人卫生，发现病人及时治疗，如有发现传染病，早隔离、早治疗、早向上级卫生主管部门报告疫情，认真处理好疫点，坚决杜绝传染病流行。 3、认真做好学生常见病的预防和矫治工作，每学年对新生进行一次全面的体格检查，并逐人分班，建立好健康档案。重点抓好学生近视眼的防治工作，督促学生每天做好两次眼保健操，做到天天有检查，周周有评比。每学期对全校学生进行一次视力检查，逐人记入健康档案。并做好统计分析，严格控制学生视力下降。 4、坚持八小时工作制，轮流值好医务室的门诊班，并做好门诊病人记载，以便每年做好发病率的统计。对偶发急病病人，要随喊随到，及时治疗；对危重病人要及时护送去县医院治疗。每天坚持下教师、职工宿舍、寝室巡回医疗一次。要做到为退休病老教师送医送药上门和代患病教师煮中药。根据季节情况，保证每周星期三、六为学生寝室和公共厕所喷洒一次灭蚊蝇药物。 5、严格按药物性质和剂量用药，严格按操作规程治疗，器械要严格消毒，防止医疗事故。 6、提高医疗效果，节约医疗费用，做到一般常见疾病不上医院治疗。 7、定期向学生进行青春生理卫生常识教育和向女生做好卫生指导工作。在校长领导下，做好计划生育工作。 8、负责添置、保管、使用好药品和医疗器械，做到帐目清楚，帐物相符，定期结算，及时向学校领导汇报卫生保健工作情况，期末写好工作总结。 9、保持室内外清洁，保护好门窗桌椅，不准任何人在室内干私活、炊煮、开铺。 10、利用科技活动时间，为各班培训卫生员。水工职责 1、坚守工作岗位，保证用水畅通。 2、及时维修，保养全校供水设施，杜绝重大安全事故的发生。 3、常见供水故障要及时排除，疑难故障及时向有关领导汇报并协助有关人员及时排除。 4、坚持早、中、晚日常检查用水情况，杜绝浪费，尽最大努力节约用水。 5、爱护设备，节约器材，用材要登记，去向要明确，修旧利废，紧缩开支。 6、作好工作记载，每月送总务处检查一次，作为考核依据。电工职责 1、坚守工作岗位，保证用电畅通无阻，在突然停电情况下必须立即向有关部门了解情况，向主管领导和师生汇报并通知有关部门，做好相应准备工作。 2、及时维修，保养全校用电线路及照明设施，预防故障出现，杜绝重大事故。 3、常见供电故障要及时排除，疑难故障及时向有关领导汇报并协助有关人员及时排除。 4、负责管理广播电铃和各种自动控制设备。开大会时，及时安排好播音设备。 5、每月登记一次用电量，汇总通知会计室如期收回电费。 6、坚持早、中、晚日常检查用电情况，人为控制的有关电器要按时开关，尽最大努力节约用电。 7、爱护设备、节约器材，用材要登记，去向要明确，修旧利废，紧缩开支。 8、作好工作记载，每月送总务处检查一次，作为考核依据。9、按月向财务室送报校外用户的用电情况，并负责及时收费。司炉工职责 1、严肃认真，按操作规程司炉，及时维修、检修、保养好锅炉，做到安全生产。 2、节能省料，烧炉要求勤、快、少、匀，即勤加煤，勤出渣、勤观查，加煤出渣要快，每次加煤量要少，均匀分布炉腔。 3、交接班时有记载，炉里有定量水气，地上备有适当的煤，否则可以不接班。未办接交手续，不能离开岗位。 4、严格控制燃烧炉温、气压、水压、严防事故发生。如有异常现象，及时报告处理；如有事故出现的迹象，可以先停炉，然后报告处理。 5、保证供气不晚点。 6、坚持原则，不谋私情，不让非生产人员进入锅炉房，扯谈说笑，上班不看书报，不会客，不做私活，不让熟人进房冲水打水。7、爱护工具，注意常打扫炉房及开水室周围，管理好煤场、煤和出渣堆放场。花木工职责 1、配合有关领导做好学校绿化、美化工作规划，做到有计划播种、种植，养护花草树木。 2、严格遵守劳动纪律（上午上班时间为第一节课开始至中餐前20分钟，下午上班时间为第五节课开始至晚餐前20分钟），不得擅自离开工作岗位，工作时间不做与本工作无关的事。 3、做好花草、树木、盆景的日常栽种、养护、施肥、抗旱、防涝、防虫、防冻、修剪工作。 4、雇请临时工，一律由总务主任安排，花木工要配合主管领导安排、督促临时工人的具体工作。 5、负责学校重大活动和学校平常公共场所及各处室的鲜花，盆景的摆放，斟换等管理工作。 6、负责管理劳动工具、机械设备及各种耗材。 7、校园内花草树木发生重大疫情及被破坏情况，及时向主管领导汇报，并做好相关处理工作。木工职责 1、按时上下班，依学校作息时间规定（上午上班时间为第一节课开始至中餐前20分钟，下午上班时间为第五节课开始至晚餐前20分钟）。 2、雇请临时工，一律由总务主任安排。木工配合主管领导安排督促临时工人做好相关工作。 3、服从领导分配安排，认真完成工作任务。 4、配合、协助总务主任搞好学校木制设备的维修、添置计划。 5、经常检查学校各种木制设备使用情况，热情、主动、及时完成学校课桌、床铺、门窗、桌凳的维修、制作工作。 6、注意节约用料，管理好各种材料、工具和木工房。校产保管制度 1、本校教职工凡从校产保管仓库（以下简称仓库）领用、借用家具、什物等需先填写统一制定的领用、借用单，总务主任签字后，凭单至库领、借，校产保管员（以下简称保管员）及时做好领借登记。 外单位或个人借仓库物品必须在校内请人担保，由担保人出具担保书，凭校长或总务主务签批的借条发放，保管员切实做好外借登记，到期追还。如追不回者，由担保人负责赔偿。 2、学校的床铺、桌、椅等家具，教职工每人可借床铺、办公桌、办公椅、脸盆架各一件。如不需，则请按时送还仓库。 注：欢迎少借或不借。所借办公桌只作办公用，不得用于厨房等处。不得转借或搬出学校；否则，作出让处理。损坏者，按价赔偿或负责修理费，当月从工资中扣回。 3、课桌椅、双层铺、木床铺和实验室、图书室、工会活动室及其它办公用桌凳，阅览室、科教馆等处专用什物，概不借出。否则，作盗窃处理。 4、新购物品，经手人必须先到校产保管员处验收，登记盖章，送校长审批后方可报销入帐。否则，出纳拒绝付款，会计不予报帐。 5、新置什物，经办人先将添置计划送校产保管员核实应否添置，给保管员盖章并验收实物后，再至会计室登帐，报销工资、材料费。 6、上级分配、调拔来校的仪器、设备等，仪器管理员需及时通知保管员清点、作好领用登记，单据经保管员盖章后交会计室登帐。 7、各处室场馆所领什物、仪器等，若有损坏，报损时，需先写报损单送校长或总务主任审批签字后，凭此单送报损什物入库，保管员验收并做好损耗登记。报损单经保管员盖章后交会计室报帐。仓库所收损坏物品的处理权要校长或总务主任。损坏物品出、入库，保管员都要登帐存查。 8、各处室场馆，如因公遗失仪器什物等，报失时，需先写报失单。注明失因及责任归属，送校长或总务主任审签后，至保管室盖章登失，再送会计室计失销帐，个人非公遗失者，由个人负责，按价赔偿。 9、各处室场馆负责保管什物的同志更换时，新旧负责人必须办理什物交接手续，校产保管员亦需在场，并接单上必须有保管员盖章或监证人签名，才能生效。 10、保管员有责任、有权利对全校各单位（电教、实验室、校办工厂、伙食团、政教处等各单位）的财产进行监督。各单位都必须按本制度进行财产管理，经审计，如有违反制度的，属会计人员和单位主管人员的工作失职，应追究责任。物资管理制度 1、按计划添置的固定资产（包括调入）和购入的材料，必须经保管人员或指定的验收人当面验收入库（其他人员采购的由保管员验收，保管人员采购的由教研组长或岗位负责人验收），办好入库手续和其他财务审批手续后方可交付使用。会计、出纳、保管员必须按财务制度秉公办事，任何人不得假公济私，损公肥私。调入财产和奖品赠送品应及时向会计室报记固定资产收入帐。 2、固定资产和库存材料，不向外单位出借，如遇特殊情况，必须经领导批准，并要经过财务上办理出借手续方可出借。本校教职工借用或归还家具也必须履行上述手续。 3、固定资产每学期进行一次帐物核对，每年进行一次清仓、查库工作做到帐帐、帐实相符，各组室及其他使用岗位的固定资产，超过使用年限，确已丧失效能的，经过鉴定，可以报领导批准报废。遗失、损坏的公物均要视其情节责成过失人赔偿或报请上级机关处理。 4、材料出库使用，必须办理领用出库手续，贵重材料，必须事先经主管领导批准方可领用，库存材料原则上每季度进行一次清点，以保证帐实相符。每年年终要进行一次全面彻底的盘点，以保证帐实相符。每年年终要进行一次全面彻底盘点，对于丢失或损坏变质的材料，根据情况责过失人赔偿。 5、保管人员对财产物资负有完全责任（包括验收员），因而也具有对财产物资的一切保管权利和监督权，会计则对保管人员行使监督权。会计建立总帐对财产进行管理，保管人员设立分户帐进行管理。 6、财产物资保管人员因工作调动，必须由移交、接交和监交三方当面清点财物，并造出转交清册一式三份存档备查（移交表要与财产帐目相符）。教职工工作调动亦应与保管人员办理好所用家具或借用其它财产的点交手续，然后凭保管人员的验收单，才能办理其它调动手续（如工资、户口、粮食等关系）。保管员或一般工作人员如有遗失或损坏财产者，照价赔偿。 7、学生使用的床铺、课桌和各班的门窗以及窗户玻璃、风钩、插销如有损坏；学生做实验和参加文体活动对仪器、器械、乐器、道具如有遗失损坏；学生对其它生活用具、劳动工具如有遗失损坏；都要由学生个人照价赔偿或视其情节折价赔偿，不能落实到人的，由全班学生共同负责赔偿。学校公务用车管理制度 1、坚持励行节约，勤俭办事原则，杜绝讲排场，图舒适的不良现象，控制用车时间、数量和标准。 2、坚持严格审批派车手续，任何人公务用车都须及时报告办公室主任，由办公室主任批准安排适合车辆，用车后及时报告用车时间、里程，在办公室牌示公告。 3、不准公车私用。 4、及时报帐租车必须在一个月内报销，报帐时必须注明用车事由和经手人、证明人签名及审批手续（校长、办公室主任、会计签名），否则，财会室有权拒绝报销租车费。 5、下列特殊情况可先用车后履行审批手续。 抢救病危在校师生员工和亲属。 紧急救灾报警。 晚上十点至凌晨六点出现的临时紧急处理重大违纪犯罪案件或其它紧急情况。 6、校车使用须分行政职级、公务缓急轻重由办公室统一派用。申购制度 1、凡实验室、电教馆、体卫器材、药品、图书馆及各处室购买材料、设施适应此制度。 2、学校设备每年大型添置一次，由各处室造出全面添置计划，经学校行政会议严格审定通过后，由学校组成专门购物小组进行采购。 3、平时急需的一些较大的添置与开支，200元以内由主管校长审批，200元500元由校长审批，500元以上由学校行政会议审批。 4、开发设备器材购回后应将发票、说明书、附件等交保管员逐项检收签字后，由各处室造册登帐，建卡，入柜妥善保管。 5、相关部门及责任人应做好设备器材经费帐与实物明细帐，做到帐帐相符，帐物相符。 6、各相关处室做好每学年度的财务核资工作。食堂就餐公约 1、按时到食堂就餐，进餐信号铃响前不在食堂周围逗留，不准提前进食堂。 2、就餐时讲文明、守秩序，不拥挤，不起哄，不闹事。 3、按需要适量购买饭菜，注意节约粮食，珍惜劳动成果。 4、爱护食堂设施，注意食堂卫生，不随地乱倒剩饭剩菜，不将食品包装带出食堂，并随地乱扔，不端饭及其它面食出食堂。 5、洗碗、洗手需节约用水。6、尊重食堂工作人员，服从管理，不顶撞，通过正常渠道反映对食堂工作的意见。预防食物中毒的规定 1、不使用霉米、变质米。 2、鼠药专人管理、施药。 3、禁止外人进入操作车间。 4、保证饮用水干净、卫生、标准。 5、周围环境污染源距车间不得少于30米。 6、坚决不采购打农药的蔬菜。 7、认真鉴别蘑菇，杜绝有毒蘑菇入食堂。 8、防止有毒植物进食堂。 9、不得采购过期、变质学生奶、豆奶。 10、防止误食有毒食物。 11、保管好剩饭、菜，预防蚊虫污染。 12、保鲜鸡蛋，过期变质皮蛋不得再销售。 13、饭菜回锅要达75。 14、预防交叉污染。 15、预防副食品中毒。后勤人员考核评价细则考评项目考评细则标准分自评分小组考评学校考评优良中差工作态度25分1、热爱岗位工作，服从学校安排。52、待人诚恳、热情、热心为教学服务，为师生服务。53、按时上、下班，上班不离岗不聊天、不做与工作无关的事。104、讲团结、顾大局，工作不分份内份外。5履行职责35分5、能坚持业务学习，本职工作熟练、内行，业务水平高。56、工作能力强，有开拓创新精神，工作主动，能打开局面。57、深入实际，联系群众，为