安全生产检查管理办法.doc

以下为安全检查项目细则 附表： 安全检查的要求、量化、打分评价表检查部门及单位检查的内容权重分值频次要求检查性质安全生产部A：1、安全隐患的检查、整改情况；2、上报情况；3、所检查的安全隐患有无漏项；4、各单位隐患排查治理制度是否健全，执行情况是否到位；治理事故隐患是否有整改方案；重大隐患停产治理后是否经公司部门验收.B：季度检查，春夏秋冬每季一次月度抽查季度检查按绩效制每月一次调度会通报结果，记录台账监督考评指令，按期整改不予考核；阶段性监督检查，下达隐患整改通知书并复查考评整改结果，按经济责任制考核办法执行1、制度的落实执行，方案的实施，有无三违现象；2、作业防范措施情况和安全活动的开展及效果；3、重大危险源管理规范情况；4、安全生产“五同时”情况；5、按规操作、巡回检查、交接班检查；6、安全设施、安全装置、消防器材状况，劳保穿戴，消防通道畅通，照明系统正常；7、防雷、防静电设施状况；8、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况；9、安全警示、告知牌是否齐全、维护保养情况；10、现场作业应落实的作业票是否办理、合格，安全措施是否落实到位；11、各类应急和备用设施状态是否良好；12、危化品、防尘防毒、等安全防范措施是否到位；13、在安全隐患治理过程中有无违反规程现象；14、对职工培训教育是否按计划进行，效果如何；15、执行动火制度情况；16、各种作业票的办理执行情况；17、各处报警检测装置是否正常；18、各类应急设施备用状态情况；19、节假日检查20、其他安全隐患.#发生工亡事故一票否决。评判打计40分每项2分每半年一次本部门收管生产调度1、制度的落实执行，方案的实施，有无三违现象；2、重大危险源管理规范情况；3、安全生产“五同时”情况；4、按规操作、巡回检查、交接班检查；5、煤气水封伴热的季节性使用以及防泄漏措施情况；6、煤气等安全防范措施是否到位；7、其他安全隐患评判打计14分每项2分交安全生产部收管工程设备部1、制度的落实执行，方案的实施，有无三违现象；2、重大危险源管理规范情况；3、设备是否超负荷运转和带病运行；4、防雷、防静电设施状况；5、各类应急和备用设施状态是否良好；6、特种设备、构建筑物等安全防范措施是否到位；7、施工队伍安全手续情况；8、各类应急设施备用状态情况；9、各设备、建筑高出是否有易坠物；10、特种工持证及操作情况；11、其他安全隐患评判打计22分每项2分记录存档，抄报安全生产部综合管理部1、制度的落实执行，方案的实施，有无三违现象；2、重大危险源管理规范情况；3、消防设施、消防通道畅通，照明系统正常；4、防雷、防静电设施状况；5、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况；6、防暑降温、防洪防汛、防寒防冻、防滑的措施落实情况；7、防火防爆、等安全防范措施是否到位；8、其他安全隐患评判打计16分每项2分人力资源部1、制度的落实执行，方案的实施，有无三违现象；2、重大危险源管理规范情况；3、劳动纪律等安全防范措施是否到位；4、其他安全隐计8分分厂、子公司1、制度的落实执行，方案的实施，有无三违现象；2、作业防范措施情况和安全活动的开展及效果；3、重大危险源管理规范情况；4、安全生产“五同时”情况；5、按规操作、巡回检查、交接班检查；6、安全设施、安全装置、消防器材状况，劳保穿戴，消防通道畅通，照明系统正常；7、设备是否超负荷运转和带病运行；8、防雷、防静电设施状况；9、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况；10、煤气水封伴热的季节性使用以及防泄漏措施情况；11、防暑降温、防洪防汛、防寒防冻、防滑的措施落实情况；12、安全警示、告知牌是否齐全、维护保养情况；13、现场作业应落实的作业票是否办理、合格，安全措施是否落实到位；14、各类应急和备用设施状态是否良好；15、煤气、危化品、防火防爆、防尘防毒、特种设备、构建筑物、劳动纪律等安全防范措施是否到位；16、各单位隐患排查治理制度是否健全，执行情况是否到位；治理事故隐患是否有整改方案；重大隐患停产治理后是否经公司部门验收；17、在安全隐患治理过程中有无违反规程现象；18、对职工培训教育是否按计划进行，效果如何；19、执行动火制度情况；20、各种作业票的办理执行情况；21、施工队伍安全手续情况；22、各处报警检测装置是否正常；23、各类应急设施备用状态情况；24、各设备、建筑高出是否有易坠物；25、其他安全隐患指令协助车间班组整改，按照内部管理细则考评按内部管理细则办法每半月一次填表签字、上报、记录台账自查自纠，隐患整改车间、机组1、制度的落实执行，方案的实施，有无三违现象；2、作业防范措施情况和安全活动的开展及效果；3、重大危险源管理规范情况；4、安全生产“五同时”情况；5、按规操作、巡回检查、交接班检查；6、安全设施、安全装置、消防器材状况，劳保穿戴，消防通道畅通，照明系统正常；7、设备是否超负荷运转和带病运行；8、防雷、防静电设施状况；9、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况；10、煤气水封伴热的季节性使用以及防泄漏措施情况；11、防暑降温、防洪防汛、防寒防冻、防滑的措施落实情况；12、安全警示、告知牌是否齐全、维护保养情况；13、现场作业应落实的作业票是否办理、合格，安全措施是否落实到位；14、各类应急和备用设施状态是否良好；15、煤气、危化品、防火防爆、防尘防毒、特种设备、构建筑物、劳动纪律等安全防范措施是否到位；16、隐患排查治理制度是否健全，执行情况是否到位；治理事故隐患是否有整改方案；重大隐患停产治理后是否经公司部门验收；17、在安全隐患治理过程中有无违反规程现象；18、对职工培训教育是否按计划进行，效果如何；19、执行动火制度情况；20、各种作业票的办理执行情况；21、各处报警检测装置是否正常；22、各类应急设施备用状态情况；23、各设备、建筑高出是否有易坠物；24、其他安全隐患指导协助班组整改，按照内部管理细则考评按内部管理细则办法每周一次协助班组整改、记录备查班组、值1、制度的落实执行，方案的实施，有无三违现象；2、作业防范措施情况和安全活动的开展及效果；3、重大危险源管理规范情况；4、按规操作、巡回检查、交接班检查；5、安全设施、安全装置、消防器材状况，劳保穿戴，消防通道畅通，照明系统正常；6、设备是否超负荷运转和带病运行；7、防雷、防静电设施状况；8、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况；9、煤气水封伴热的季节性使用以及防泄漏措施情况；10、防暑降温、防洪防汛、防寒防冻、防滑的措施落实情况；11、安全警示、告知牌是否齐全、维护保养情况；12、现场作业应落实的作业票是否办理、合格，安全措施是否落实到位；13、各类应急和备用设施状态是否良好；14、煤气、危化品、防火防爆、防尘防毒、特种设备、构建筑物、劳动纪律等安全防范措施是否到位；15、隐患排查治理制度是否健全，执行情况是否到位，治理事故隐患是否有整改方案；16、在安全隐患治理过程中有无违反规程现象；17、执行动火制度情况；18、施工队伍安全手续情况；19、各处报警检测装置是否正常；20、各类应急设施备用状态情况；21、各设备、建筑高出是否有易坠物；22、其他安全隐患认真整改不留尾巴每天检查填表签字，每周上报岗位1、制度的落实执行，方案的实施，有无三违现象；2、作业防范措施情况和安全活动的开展及效果；3、重大危险源管理规范情况；4、按规操作、巡回检查、交接班检查；5、安全设施、安全装置、消防器材状况，劳保穿戴，消防通道畅通，照明系统正常；6、设备是否超负荷运转和带病运行；7、防雷、防静电设施状况；8、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况；9、煤气水封伴热的季节性使用以及防泄漏措施情况；10、防暑降温、防洪防汛、防寒防冻、防滑的措施落实情况；11、安全警示、告知牌是否齐全、维护保养情况；12、现场作业应落实的作业票是否办理、合格，安全措施是否落实到位；13、各类应急和备用设施状态是否良好；14、煤气、危化品、防火防爆、防尘防毒、特种设备、构建筑物、劳动纪律等安全防范措施是否到位；15、在安全隐患治理过程中有无违反规程现象；16、执行动火制度情况；17、各种作业票的办理执行情况；18、各处报警检测装置是否正常；19、各类应急设施备用状态情况；20、各设备、建筑高出是否有易坠物；21、其他安全隐患。岗位安全检查表内容：1、是否按照要求着装；2、互保联保安排情况；3、有无“三违”现象；4、灭火器材是否齐全、有效，消防沙是否充足；5、防爆电器是否存在缺陷；6、平台栏杆、扶手斜梯有无开焊；7、外来人员是否履行登记手续；8、外来车辆进入是否符合相关要求；9、各阀门是否灵活无泄漏；10、有无无证作业现象；11、各储槽、管道有无泄漏严格按照操作规程认真整改，听从正确指挥每班检查从交接班起二小时以内填写检查记录账本，班中填写岗位安全检查表执行隐患整改和上报节假日安全检查表 单位：安全生产部 检查日期 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人备注1是否存在班中饮酒现象2职工的劳动防护用品是否配备齐全3现场是否有违章操作现象4现场作业是否有作业证5作业现场是否有安全防护措施，是否监管到位6消防器材是否配备完好7生产设备及安全设施是否有带病运行和超负荷运行现象8重大危险源现场监控是否运行正常9安排的值班人员是否履行安全责任制10备用设备是否达到备用状态11应急救援方面的准备情况12其他安全隐患使用说明：1.每缝节假日检查一次；2.本表由安全生产部收管；3.保存一年。检查人重大隐患登记：春季安全检查表 检查单位： 检查日期 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1防雷、防静电设施、库房防雷和防静电设施是否完好，避雷带与引入线是否采用焊接连接2在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道，是否采用跨节等防雷防静电措施3在易燃易爆物质储存场所，是否设消除人体静电装置4汽车罐车和装卸栈台，是否设静电专用接地线（桩）。5进入装卸区时，是否与装卸区的静电接地卡连接6装卸和运输危险化学品单位是否由有运输资质7运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志。8是否进行防雷防静电检测9煤气水封利用蒸汽伴热是否及时断开10是否有防解冻泄漏措施使用说明：1.本表由安全生产部收管；2.保存一年。检查人重大隐患登记：安全负责人：夏季安全检查表 单位： 检查日期 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1岗位排风设施是否良好2岗位制冷设备是否处于良好状态3岗位防暑降温用品是否发放到位4岗位中暑急救用品准备是否到位5现场检修安全措施当中是否有防中暑措施6防洪防汛物资准备是否充足7是否组织职工学习雨季防触电知识8油库装车时间是否按照规定执行9苯槽是否进行喷淋10防火堤是否有排水管11防火堤是否完整121314使用说明：1. 本表由安全生产部收管；2. 保存一年。检查人重大隐患登记：安全负责人：秋季安全检查表 单位： 检查日期 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1防雷、防静电设施、库房防雷和防静电设施是否完好，避雷带与引入线是否采用焊接连接2在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道，是否采用跨节等防雷防静电措施3在易燃易爆物质储存场所，是否设消除人体静电装置4汽车罐车和装卸栈台，是否设静电专用接地线（桩）。5进入装卸区时，是否与装卸区的静电接地卡连接6装卸和运输危险化学品单位是否由有运输资质7运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志。8防寒防冻工作是否提前准备9使用说明：1. 本表由安全生产部收管；2. 保存一年。检查人重大隐患登记：安全负责人：冬季安全检查表 单位： 检查日期 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1职工的防害防冻用品是否发放到位2设备的防寒防冻措施是否到位3煤气水封的防寒防冻措施是否到位4消防设施的防寒防冻措施是否到位5雪天防滑防摔措施是否到位6789101112131415使用说明：1. 本表由安全生产部收管；2. 保存一年。检查人重大隐患登记：安全负责人：日常安全检查表 单位： 检查日期 年 月 序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人备注1职工劳保用品穿戴是否齐全2是否有“三违”现象3各类安全警示、告知标志是否齐全4各类安全装置是否良好5各类安全设施状况是否良好，完整6现场照明系统是否正常7各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物8现场作业是否办理作业票9消防设施、灭火器材和消防安全标志是否维护10现场施工队伍是否办理安全手续11各处报警监测装置是否正常12各类应急设施是否处于备用状态13各管架、烟囱以及建筑物高处是否有易坠物14其它安全隐患使用说明：1. 本表由分厂（子公司）安全员收管；2. 本表保存一年。检查人重大隐患登记： 专业安全检查表 单位：工程设备部 专业： 起重机械 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1上下楼梯、平台2各种安全标志3现场照明系统4操作室照明及电源插座5声光报警系统6抓斗及钢丝绳7提升极限，下降极限8小车行走极限9仓门极限10紧急事故开关11车与车之间撞尺12清轨器、抱闸13连接轴护罩14手持电葫芦操作盘15电葫芦轨道16吨位牌17消防灭火器18缓冲器19吊钩20防风防雨罩21滑线及磨电道22接地线2324252627282930313233343536使用说明：1.每月检查一次；2.本表由工程设备部收管,抄报安全生产部；3.保存一年。检查人重大隐患登记：工程设备部负责人： 安全负责人：专业安全检查表单位：综合管理部 专业：防汛 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1是否建立防汛指挥办公室2是否制定防汛、防洪应急预案3是否准备防汛物资和器材、设备4屋顶是否漏雨5地面排水是否畅通6各排水管、沟是否畅通7煤堆坡度及煤堆与皮带的安全距离是否符合要求8底下皮带通廊是否有防雨防漏措施9是否有山体滑坡的迹象1011121314使用说明：1.每月检查一次；2.本表由综合管理部收管；3.保存一年。检查人重大隐患登记：党工部负责人： 安全负责人：专业安全检查表单位：工程设备部 专业：压力容器 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1是否建立压力容器技术档案2是否办理使用登记手续3压力容器是否进行定期检验4压力表是否定期校验5安全阀是否定期校验6液位计是否准确7891011121314使用说明：1.每月检查一次；2.本表由工程设备收管，抄报安全生产部；3.保存一年。检查人重大隐患登记：工程设备部负责人： 安全负责人：专业安全检查表单位：工程设备部 专业：电气 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1保证安全的组织措施是否健全2高压配电室悬挂标示牌和遮栏是否合要求3是否有设备巡回检查制度4倒闸操作是否有操作票制度5高压室内是否配备灭火装置6常用电器绝缘用具是否齐备是否按要求定期试验（高压）7运行日志是否认真填写记录内容是否完整8高配室内是否整洁，有无杂物9停送电手续是否按照规定执行10111213使用说明：1.每月检查一次；2.本表由工程设备部收管，抄报安全生产部；3.保存一年。检查人重大隐患登记：工程设备部负责人： 安全负责人：专业安全检查表单位：安全生产部调度室 专业：危化品煤气 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1厂区所有煤气管线是否漏气2厂区所有煤气水封是否存在问题3各煤气放散管是否合格4各煤气管线阀门是否合格5各煤气用户设施是否规范6高空煤气管阀门爬梯是否规范7煤气种类、走向标志是否规范89101112131415使用说明：1.每月检查一次；2.本表由安全生产部收管；3.保存一年。检查人重大隐患登记：安全生产部调度室负责人： 安全负责人：专业安全检查表 单位：安全生产部 专业： 危化品苯 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1是否有苯类泄漏2是否有吸烟现象3（夏季）喷淋是否正常4消防设施是否完好备用 5防雷电设施是否完好6防火墙是否完好7消防设施是否完好8电器设施是否防爆设施9报警系统是否正常10防静电装置是否完好11防爆设施是否正常良好12安全警示标志是否完好齐全 13各种电器设施的接地线是否良好 1415使用说明：1.每月检查一次；2.本表由安全生产部收管；3.保存一年。检查人重大隐患登记：安全负责人：专业安全检查表 单位：安全生产部 专业： 危化品硫酸 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1槽体、管道有无泄漏2储存设施接地是否完好3液位计是否完好4卸碱泵接地线、对轮护罩是否完好5围堤是否完好6地面防腐是否完好7安全警示标志是否完好齐全8消防设施是否完好9应急设施是否完好101112131415使用说明：1.每月检查一次；2.本表由安全生产部收管；3.保存一年。检查人重大隐患登记：安全负责人：专业安全检查表 单位：安全生产部 专业： 危化品硫磺 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1粉尘是否超标2通风是否良好3岗位职工是否戴防尘口罩4电机接地线、对轮护罩是否完好5仓库有无火源6装袋机是否泄漏7安全警示标志是否完好齐全8消防设施是否完好9101112131415使用说明：1.每月检查一次；2.本表由安全生产部收管；3.保存一年。检查人重大隐患登记：安全负责人：专业安全检查表 单位：安全生产部 专业：安全装置 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1梯子、平台、栏杆是否状况良好，完整2沟井、孔盖板、盖网是否达到安全状态3各类安全设施状况是否良好，完整4现场照明系统及应急照明是否正常5安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物6防护栏杆是否完好无缺7防爆设备等是否灵活好用89101112131415使用说明：1.每月检查一次；2.本表由安全生产部收管；3.保存一年。检查人重大隐患登记：安全负责人：专业安全检查表 单位：综合管理部 专业：防火防爆 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1进行危险化学品作业时，职工是否按要求穿戴防静电工作服2消防设施是否按规定布置3消防设施，是否设专人管理，定期检查、维护、保养4可燃气体可能泄漏扩散处，是否设置报警器5易燃、易爆区域动火作业是否按制度执行6废弃的手套、棉纱等沾油的纤维物品以及可燃物品，是否放入专用容器内8在易燃易爆物质储存场所，是否设消除人体静电装置9在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道，是否采用跨节10油库、粗苯、风机、地下室等防爆区域是否有非防爆设施11汽车罐车和装卸栈台，是否设静电专用接地线12装卸和运输危险化学品是否按制度执行13防雷、防静电设施、库房防雷和防静电设施是否完好，避雷带与引入线是否采用焊接连接使用说明：1.每月检查一次；2.本表由综合管理部收管；抄报安全生产部3.保存一年。检查人重大隐患登记：专业安全检查表 单位：安全生产部 专业：防尘防毒 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1生产过程中，有毒有害的物料，是否采取密封的设备和隔离操作2有毒有害物质的场所，通风是否良好3有粉尘或毒物的生产场所，是否设有冲洗地面和墙壁的设施，地面要有防水层和排水沟。4使用处理有毒有害物质的作业场所，并设有警告牌5从事有毒有害作业的职工，是否配备相应的个人防护器具6对作业场所是否定期进行职业危害因素检测,并存入职业卫生档案7毒物监测报警装置是否正常8910使用说明：1.每月检查一次；2.本表由安全生产部收管；3.保存一年。检查人重大隐患登记：安全负责人：专业安全检查表 单位：工程设备部 专业：机械设备 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1234567891011121314使用说明：1.每月检查一次；2.本表由工程设备部收管，抄报安全生产部；3.保存一年。检查人重大隐患登记：工程设备部负责人： 安全负责人：专业安全检查表 单位：工程设备部 专业：构建筑物 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 情 况整改措施整改时限整改人验收人1建筑物主体是否有倾斜现象2建筑物墙体是否有裂缝3建筑物是否有人为破坏现象4建筑物是否沉降/均匀沉降/不均匀沉降5轻质房顶是否有松动现象6建筑物、墙体及基础是否被腐蚀7地面裂缝8屋面防水、漏水、排水9烟囱及凉水塔保护圈是否腐