[范文]-二零一三年铜鑫公司材料费用消耗分析.doc

2013年度铜鑫公司材料费用消耗分析综合部二零一四年元月六日二零一三年度铜鑫公司材料费用消耗分析一、2013年材料分配计划由于2013年部分矿山作业量超幅较大，如掘进超计划1265.1米，采矿超计划26537吨，胶结体超计划2657立方等，因此定额内材料费用增加37.87万元，故2013年总公司对铜鑫公司考核的材料费用计划指标应调整为1049.68万元（原计划材料费用考核指标为1011.81万元）。其中：1、定额内材料费用769.68万元，含：井下518.73万元，选厂250.95万元(处理量215.95万元，球磨衬板25万元，陶瓷过滤机衬板10万元)。2、部室材料费用21万元。3、劳保费用35万元。4、定额外及专项工程费用154万元。5、大修费用70万元。二、2013年材料消耗情况概述2013年铜鑫公司实耗材料明细表序号项 目年 计 划（万元）2013实耗 （万元）占年计划(%)与去年同期比增+，减-（万元）节“”，超“”（万元）一定额内材料费用769.68725.0094.19-101.18+44.681井下产量消耗518.73484.2993.36-95.66+34.442选厂处理量消耗250.95240.7195.92-5.51+10.24二部室材料费用2110.1448.29-5.10+10.86三劳保费用3533.1494.69-1.31+1.86四定额外及专项工程费用154146.0994.86-5.96+7.91五大修费用7062.9689.94+19.72+7.04合计：1049.68977.3393.11-94.08+72.352013年度铜鑫公司共消耗材料费用1292.52万元，扣除总公司管理的专项费用、压滤车间生产材料费用和钢模费用共计315.19万元，实际消耗977.33万元（见明细统计），占年计划的93.11%，而各项矿山作业量平均完成115%，节约材料费用共计72.35万元。 从明细统计表来看，定额内材料费用占年计划的99.07%，节约44.68万元；部室材料费用占年计划的48.29%，节约10.86万元；劳保费用占年计划的94.69%，节约1.86万元；定额外及专项工程费用占年计划94.86%，节约7.91万元；大修费用占年计划的89.94%，节约7.04万元；总体各项材料费用控制较好。现具体分析如下：1、各项矿山作业量完成情况与定额内材料消耗情况比较(见表) 项 目指 标矿山作业量完成情况定额内材料实际消耗情况定额内节超节（+）、超（-）（万元）与去年同期产量比增“+”、减“-”年计划实际产量完成率（%）年计划（万元）实际消耗（万元）占年计划（%）采 矿(t)130000140018107.71104.2498.9294.905.32出 矿(t)130000137019105.4030.7727.9790.902.80出场废石(t)70009124130.34倒运量(t)2000024794123.97掘进(m)37314899.2131.31143.69136.2894.847.41充砂(m3)700006394591.352.802.6795.360.13胶结体(m3)60008657.2144.3054.7952.2195.292.58砼(m3)33004387.4132.9581.2077.3795.283.83小铲车33004387.4150.381.641.5695.120.08钻探量(m)89007564.2109.6318.3017.6296.280.68喷浆(m3) 挂m2400（喷）5000（挂）558.09（喷）4862.67（挂）139.52108.3612.5310.8086.191.73运输量(t)285000308827108.3647.9345.7395.412.20提升量(t)285000308827108.3620.8413.1663.157.68放矿量(t)228000241139105.76处理量(t)240000253789105.75250.95240.7195.9210.24锚杆注浆(m)2000015999.980合 计44.68从产量完成情况来看，2013年各项矿山作业量平均完成率115%，定额内应耗769.68万元，实际消耗了725万元，节约了44.68万元，其中：井下应耗518.73万元，实耗484.29万元，节约34.44万元；选厂应耗250.95万元，实耗240.71万元，节约10.24万元，定额内材料费用控制较好。原因：2012年始对铜鑫公司物耗管理规定进行了完善、补充、修订，规范管理流程，严格审批程序，加大对物耗管理力度。特别是增加制定了加强民用材料管理的规定，大大降低了民用材料消耗。出台材料费用节超奖罚管理规定并及时兑现，充分调动了各生产单位物耗管理的积极性。如：采用新技术、新方法。例如一区在掘进的爆破方法上，采用先放掏槽眼，后放其他眼，大大提高了爆破效率（平均达90%）；一、二区在采矿方法上采用了斜孔、挤压爆破，降低了大块，减少了二次破碎的费用；一、二区用3米非电代替了4米非电，每发节约1元钱；一、二区采场顶板肩以下两排光面原来使用导爆索，现改用非电代替也减少了部分火工材料费用。修旧利废。如机电工区修复坏的水泵、接触器、大闸阀、卷扬真空接触器、导向轮、空压机吸排气阀；运输工区修复坏的电车电阻器、控制器、左右侧板、电车弓、链条；选厂使用修复坏的大小托辊、水泵；二区修复风动马达、7655凿岩机活塞、交流接触器；钻探工区坏钻杆修复再利用等等。旧材料回收再利用。如一区-365米中段93#7、67#采场处以及13线掘进使用运输工区换下的旧轨道210米，各单位使用回收的旧电缆1080米，运输工区使用选厂回收的旧插销213个。2013年铜鑫公司各单位共修旧利废19.30万元。2、部室材料费用消耗情况（见表）序号部门年计划（万元）年实耗（万元）占年计划%节“”、超 “”（万元）与去年同期比增“+”、减“-”（万元）1、生产技术部1.501.2180.67+0.29+0.452、安监处0.700.2231.43+0.48-0.173、质量部33100.000+0.294、地测部0.500.3264+0.18+0.075、综合部11.53.5430.78+7.96-5.756、设备能源部0.500.036+0.47-0.017、仓库3.301.8255.15+1.48-0.24合计2110.1448.29+10.86-5.362013年部室材料费用年计划21万元，全年实耗10.14万元，节约10.86万元。其中设备能源部、综合部、安监处材料费用控制较好，分别占年计划的6%、30.28%、31.437%。原因：从2009年开始铜鑫公司对各项费用实行分管领导负责制，部室材料费用包干制，部室材料费用由综合部负责人严格审核，不合理的材料坚决不批。综合部锅炉房管道等维修投入较少，洗衣房的洗衣粉等费用暂时投入不多，来年一季度投入较多。地表部分公共设施维修被地表房屋维修这一块所替代。3、劳保费用使用情况2013年劳保费用计划35万元，实耗33.4万元，占年计划的94.69%，节约1.86万元，其中：井下单位实耗23.18万元，占年计划24.8万元的93.47%，选厂实耗4.75万元，占年计划3.85万元的118.7%，部室实耗5.39万元，占年计划6.35万元的84.88%，基本持平。原因：2012年始公司根据职工反映和实际情况以及国家对劳保用品要求的提高，对职工劳保标准进行重新修订和部分调整；部分劳保用品如新防尘口罩比原来的相比费用较高，相应增加了劳保费用。4、定额外及专项工程费用使用情况2013年定额外及专项工程费用使用情况明细统计表序号项目名称年计划2013年发生额（万元）占年计划（%）节“+”、超“-”（万元）与去年同期比增“+”、减“-”（万元）一有限公司6664.8798.29+1.13+0.941、主运输巷道轨道更换及维修8.022、下部中段充填管道更换及架设21.013、新漏斗制作与安装12.914、充填模板5.895、节能灯差额补助6.076、其它专项10.97二生产技术部5449.5691.78+4.44+5.991、各项工程清理与恢复及零星工程的施工2019.8699.30+0.142、明达掘进专项材料费用3429.787.35+4.30三安全生产监督管理处107.9379.3+2.07-1.551、通风防尘和安全防护及其它安全专项7.93四设备能源部2423.7398.88+0.27-11.271、井筒更换钢丝绳3.842、零星设备维修19.89合计154146.0994.86+7.91-5.962013年定额外及专项工程费用计划154万元，全年实际消耗146.09万元，占年计划94.86%，节约7.91万元。费用控制较好。原因：由于铜鑫公司制定了经济责任制兑现办法，把专项费用指标分解到各部门，由部门包干负责并与年终经济责任制考核挂钩，各部门在使用时严把审核关。从去年11月份至今年2月份主井改造停产期间总公司投入了100万元专项材料费用对井下部分主巷轨道、风、水管、架线等设施进行更换整改，减少了部分专项费用的投入。使用回收的旧材料，如运输工区使用回收旧水管200米制作主井井口安全防护栏，明达公司使用回收的旧轨道300米铺道和封漏斗，生产工区使用关闭采场时拆下的旧漏斗、旧振动电机、旧电缆等。明达公司平巷掘进量比计划少139米，减少了部分费用的投入。5、大修费用使用情况（见表）2013年设备大修费用使用情况明细统计表序号项目名称年计划（万元）2013年发生额小计（万元）占年计划（%）与去年同期比增+、减-节“+”、超“-”1电机车zk3-250/614.46/2装岩机z-30/3装运机cg-129.48/4翻罐笼/5风动绞车/6选矿15.78/7搅拌机1.28/8钻机1.10/9卷扬机/10空压机/11矿车4.60/12其它16.26/合计7062.9689.94+19.72+7.042013年大修费用年计划70万元，实际消耗62.96万元，占年计划的89.94%，节约7.04万元，费用控制较好。原因：部分大修已立项，但因部分备件和加工件年底前没有到货，影响了大修按时完成。如选厂圆锥破碎机大修批的费用9万余元，因主轴没到货实际验收6.8万元，减少了2万多元。今年大修费用计划比去年多15万元，故全年大修费用节约较多。通过以上各项材料费用消耗情况统计分析，2013年铜鑫公司材料费用实耗977.33万元(计划价)，占年计划1049.68万元的93.11%，节约72.35万元。其中定额内材料费用节约44.68万元，部室材料费用节约10.86万元，劳保费用节约1.86万元，定额外及专项工程费用节约7.91万元，大修费用节约7.04万元。2013年各项费用总体控制较好，望各单位在2014年再接再厉，严格费用审批程序，合理使用各项材料费用，以达到控制成本的目的。三、总公司管理的专项费用使用情况2013年总公司管理的专项实际发生费用315.19万元（具体见下表）序号专项名称金额（万元）备 注1职业工装376套54.4 2-245m压风站改造4.203信号室门窗制作安装0.84 4矿业大厦高压电缆维修0.16 5主井平硐混凝土施工1.08 6-245m主井混凝土爆破0.52 7平硐信号室施工0.488-245m-285m电缆吊挂1.269-245m矿废石溜井及-285m矿石溜井安装格筛各一套1.51 10污水泵房改造15.91 11尾砂坝污水管道改造3.95 12-365m中段井口锁口申领木材0.23 13主井技改封井口圆木及井筒拆除0.27 14申领主井铺道所需工具0.91 15-365m主巷轨道更换0.7916山头安装防雨棚9.3717各中段锁口山头推车系统安装48.3218负365中段运输线路改造37.62 19主井系统改造补充材料专项7.4220-365m以下中段供电照明施工9.4321电机车大修3.76 22高位水池循环水治理2.5923污水处理系统改造5.8524申领隔绝式压缩氧自救器15.1925-185m东北风井改造申领所需材料8.4026-365m主大巷更换电缆2.7527申领主井井筒排水所需材料1.6128-365m避险硐室改造申领所需材料3.6029-485推车机基础0.4930申领铲运机所需电缆及配件1.1631平硐炸药库土方运输3.1132-445m-485m开拓前期准备及恢复1.4933-405m开拓施工申领所需材料1.3234-325m三角道至93-7采场轨道维修4.2035深部开拓风水管安装4.4436测量主井刚性罐道申领所需材料0.3237山头配电机