非煤矿山安全管理的六大制度

非煤矿山安全管理的六大制度

目录

非煤矿山安全管理的六大制度（1）............................................................5

、贝U••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5

1.1目的与依据..............................................6

1.2适用范围................................................6

1.3基本原则.................................................7

二、绢织机构与职责..........................................9

2.1安全管理机构设置.......................................11

2.2各级人员安全职责.......................................12

2.3女全生产责任制13

三、安全投入保障制度.......................................15

3.1安全生产费用提取.....................................15

3.2安全投入使用管理.......................................16

3.3安全设施设备维护.......................................22

四、安全风险分级管控和隐患排查治理制度....................23

4.1安全风险辨识评估.......................................24

4.2安全风险分级管控.......................................25

4.3隐患排查治理...........................................26

4.4隐患排查治理记录……28

五、作业安全管理制度.....................................31

5.1作业规程制定与审批....................................31

5.2作业人员安全培训.....................................33

5.3特种作业人员管理.......................................34

5.4作业现场安全管理.......................................35

六、安全生产教育和培训制度...............................38

6.1安全教育培训内容.......................................41

6.2安全教育培训考核.......................................42

6.3安全教育培训记录.......................................43

七、应急管理制度..........................................44

7.1应急预案编制与演练.....................................45

7.2应急物资与装备管理.....................................47

7.3事故应急救援...........................................50

八、安全生产标准化建设....................................51

8.1标准化建设目标..........................................52

8.2标准化建设内容........................................53

8.3标准化建设评估.........................................55

九、附贝IJ................................................55

9.1名词术语解释.........................................58

9.2制度实施日期...........................................59

非煤矿山安全管理的六大制度（2）...........................59

一、安全责任制度............................................59

1.矿山安全管理组织架构..................................60

1.1矿山安全管理部门设置...................................61

1.2安全管理人员职责分配...................................63

1.3安全管理体系建设与维护.................................66

2.安全责任主体及职责划分.................................67

2.1矿山企业领导层安全责任.................................67

2.2生产线管理人员安全职责.................................69

2.3现场作业人员安全操作规范.............................70

二、安全教育培训制度.......................................71

1.安全培训计划及实施.....................................74

1.1年度安全培训计划制定...................................75

1.2培训课程及内容设计....................................76

1.3培训效果评估与反馈机制................................78

2.安全教育内容及形式.....................................78

2.1法律法规知识教育.......................................79

2.2安全操作技能培训.......................................82

2.3应急处置能力培训.......................................83

三、安全隐患排资制度.......................................84

1.安全隐患排查流程.......................................85

1.1定期排查机制建立.......................................87

1.2隐患登记与报告制度.....................................87

1.3排查结果反馈与整改跟踪.................................89

2.安全隐患分类及应对措施..................................90

2.1设施设备隐患排查与治理.................................92

2.2作业环境风险评估与改善.................................93

2.3危险源辨识及管控措施...................................94

四、应急预案及演练制度......................................95

1.应急预案编制与审批流程................................98

1.1应急预案体系构建.......................................99

1.2应急响应程序及措施设计................................100

1.3预案演练计划与安排.....................................101

2.应急演练实施与评估....................................102

2.1演练组织与实施过程记录...............................104

2.2演练效果评估与改进建议...............................110

2.3演练总结与经验分享....................................111

五、安全评价与监测制度.....................................112

非煤矿山安全管理的六大制度（1）

一、总则

矿山安全管理是非煤矿山企业管理的重要环节，为了切实保障矿工作业人员的生命

财产安全，防止矿山事故的发生，本公司结合实际情况，制定以下六大制度，以加强非

煤矿山安全管理工作。本制度的实施旨在明确安全管理的要求和流程，确保矿山生产在

安全可控的范围内进行。以下是这六大制度的概要:

序

制度名称主要内容简述

号

1安全责任制度明确各级管理人员和员工的岗位职责与安全生产责任。

确保矿山生产符合国家和地方的安全生产法律法规要

2安全生产许可制度

求。

安全隐患排查治理制

3建立隐患排查机制，确保及时发现并整改安全隐患。

度

4安全教育培训制度对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和技能。

安全事故应急管理制

5建立事故应急预案和应急响应机制，确保事故及时处置。

度

安全生产考核奖惩制

6对安全生产工作进行考核评价，实施奖惩措施。

度

安全管理六大制度的建立和实施是非煤矿山安全生产的基础保障。本总则明确了这

六大制度的核心理念和重要性，为接下来的具体制度内容奠定了基础。接下来将详细介

绍每一项制度的具体内容和要求。

1.1目的与依据

本文件旨在为非煤矿山安全管理工作提供系统化的指导和规范，确保矿山企业在运

营过程中能够遵循科学合理的管理原则，有效预防和控制各类安全事故的发生，保障矿

工的生命财产安全和社会稳定。为了实现这一目标，特制定本制度。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《非煤矿山企业安全生产许可证条例》等法律

法规的要求，结合行业实际操作经验和国际先进的安全管理理念，本制度对非煤矿山的

安全管理进行了全面系统的规划与设计。具体来说，通过建立健全的安全管理制度、应

急预案体系、风险管控机制以及教育培训体系，以提升企业的整体安全管理水平，减少

事故发生的可能性，促进矿山行业的可持续发展。

本制度的制定是为了更好地贯彻执行国家关于安全生产的相关规定，强化非煤矿山

企业的安全意识和责任担当，从而构建一个更加安全、健康、有序的工作环境。

1.2适用范围

本制度适用于中华人民共和国境内的非煤矿山企业，包括但不限于矿山开采、矿石

加工、尾矿处理等环节的所有活动。本制度旨在规范非煤矿山企业的安全管理行为，确

保安全生产，预防和减少事故的发生。

适用范围具体内容

非煤矿山企业包括但不限于矿山开采、矿石加工、尾矿处理等环节的所有活动

安全管理确保安全生产，预防和减少事故的发生

制度制定为保障企业安全运营提供指导和支持

1.3基本原则

在非煤矿山安全管理中，必须遵循一系列基本原则以确保生产活动的安全进行。这

些原则包括但不限于以下几点：

安全性优先：所有作业活动都必须以保障人员安全和设备完好为首要任务。

预防为主：建立健全的安全风险预控体系，提前识别、评估和控制潜在的安全隐患。

全员参与：安全生产不仅是安全管理部门的责任，而是全体员工的共同责任，每个

员工都应积极参与安全管理。

持续改进：定期对安全管理措施进行评估和修订，以适应不断变化的矿山环境和新

的安全挑战。

依法管理:严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保所有作业活动合法合规。

科学管理：运用现代安全管理理念和方法，如风险评估、安全标性化等，提高安全

管理水平。

系统思维：从系统论的角度出发，全面考虑矿山生产各个环节的安全因素，实现全

员、全方位、全过程的安全管理。

以下是一个简单的表格，用以说明这些原则在实际操作中的应用:

原则实际应用

安全性优先制定严格的安全操作规程，确保所有作业人员都遵守

预防为主定期进行安全检查，及时发现和整改隐患

全员参与开展安全教育培训，提高员工的安全意识和技能

持续改进建立安全管理反馈机制，鼓励员工提出改进建议

依法管理遵守安全生产法律法规，定期接受安全监管部门的检查和评估

科学管理引入先进的安全管理技术和工具，如安全监控系统

系统思维对矿山生产流程进行全面分析，识别关健安全环节

通过遵循这些基本原则，非煤矿山企业能够有效地降低事故发生的风险，保障员工

的生命安全和身体健康，促进企业的可持续发展。

二、组织机构与职责

为确保非煤矿山安全生产责任落实到位，必须建立健全安全生产组织机构，明确各

级人员的安全职责。非煤矿山企业主要负责人是安全生产的第一责任人，对本企业的安

全生产工作全面负责。企业应设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，负

责安全生产管理的日常事务。

(-)组织架构

非煤矿山安全生产组织架构通常包括决策层、管理层和执行层。决策层由企业主要

负责人、分管安全生产的负责人组成，负责制定安全生产方针、政策和目标，审批重大

安全决策。管理层由安全生产管理机构、各部门负责人及专职安全生产管理人员组成，

负责组织实施安全生产规章制度，开展安全检查、隐患排查治理，组织安全教育培训等。

执行层由各生产作业班组、岗位操作人员组成，负责执行安全操作规程，正确使用劳动

防护用品，及时报告安全隐患等。

为了更清晰地展示非煤矿山安全生产组织架构，特制定如下组织架构内容(表):

层级职务/岗位主要职责

决策负责安全生产全面工作，制定安全生产方针，政策，审批

企业主要负责人

层重大安全决策

分管安全生产的负

协助主耍负责人负责安全生产工作

责人

管理安全生产管理机构

负责安全生产管理机构的日常管理工作

层负责人

安全生产副经理协助安全生产管理机构负责人工作

各部门负责人负责本部门安全生产管理工作

专职安全生产管理负责安全生产管理的日常事务，包括安全检查、隐患排查

人员治理、安全教育培训等

执行各生产作业班组班

负责本班组安全生产管理工作

层长

执行安全操作规程，正确使用劳动防护用品，及时报告安

岗位操作人员

全隐患等

(-)主要职责

1.企业主要负责人

•全面负责本企业的安全生产工作，是安全生产的第一责任人。

•组织制定安全生产规章制度和操作规程。

•保障安全生产投入，改善安全生产条件。

•组织开展安全生产教育和培训。

•及时、如实报告生产安全事故。

2.分管安全生产的负责人

•协助主要负责人负责安全生产工作。

•具体负责安全生产管理机构的日常管理工作。

•组织实施安全生产规章制度和操作规程。

•负责安全生产检查、隐患排查治理和事故调查处理C

•定期向主要负责人报告安全生产工作情况。

3.安全生产管理机构

•负责安全生产管理的日常事务。

•组织开展安全生产检查、隐患排查治理。

•负责安全教育培训工作。

•负责安全设备设施的维护保养。

•参与事故调杏处理。

4.专职安全生产管理人员

•在安全生产管理机构负责人的领导下开展工作。

•具体负责安全生产检查、隐患排查治理。

•负责安全教育培训工作。

•负责安全设备设施的维护保养。

•参与事故调查处理。

5.各部门负责人

•负责本部门安全生产管理工作。

•组织本部门员工进行安全教育培训。

•负责木部门安全设备设施的维护保养。

•及时报告本部门的安全隐患和事故。

6.各生产作业班组班长

•负责本班组安全生产管理工作。

•组织本班组员工进行安全操作规程的学习和执行。

•及时报告本班组的安全隐患和事故。

7.岗位操作人员

•执行安全操作规程，正确使用劳动防护用品。

•保持作业场所的安全卫生。

•及时报告安全隐患和事故。

（三）职责落实

非煤矿山企业应建立健全安全生产责任制，将安全生产责任分解到每个岗位、每个

人员，并签订安全生产责任书。企业应定期对各级人员的安全生产责任制落实情况进行

考核，考核结果与绩效挂钩。通过建立健全安全生产组织机构，明确各级人员的安全职

责，并加强职责落实情况的监督考核，可以有效提高非煤矿山的安全管理水平，预防事

故发生。

2.1安全管理机构设置

非煤矿山安全管理的六大制度之一是建立和落实安全管理机构。该机构应具备以下

恃点：

•明确职责：安全管理机构应明确其职责范围，包括安全生产、事故处理、隐患排

查等。

•人员配备：根据矿山规模和生产特点，配备必要的管理人员和专业技术人员。

•组织架构：建立健全的组织架构，确保各项安全工作有序开展。

•规章制度：制定和完善各项安全管理制度，确保安全工作的规范性和有效性。

•培训考核：定期对安全管理人员进行培训和考核，提高其业务水平和工作能力。

为了更直观地展示安全管理机构设置情况，可以创建一个表格来列出各矿山的安全

管理机构设置情况:

矿山安全管理机培训考

人员配备情况组织架构规章制度

名称构类型核

专职安全管5名管理人员+3名横向到边、纵《矿山安全管每年一

矿山A

理部门专业技术人员向到底理条例》次

兼职安全管1名管理人员+2名横向到边、纵《矿山安全操每季度

矿山B

理部门专业技术人员向到底作规程》一次

安全监督小2名管理人员+4名横向到边、纵《矿山安全检每月一

矿山C

组专业技术人员向到底查标准》次

通过以上表格，可以清晰地了解各矿山安全管理机构设置的情况，为进一步推进非

煤矿山安全管理提供有力支持。

2.2各级人员安全职责

岗位安全职责

负责制定并监督执行矿山安全管理制度，确保所有员工遵守相关法律法规

矿长

和标准。

协助矿长进行矿山安全生产管理工作，定期组织安全检查，并提出改进建

安全总监

议。

生产经理主导生产过程中的安全风险评估与控制，确保作业现场符合安全规范。

技术负货对矿山技术改造利新项目实施前进行安全性评估，确保符合国家和行业规

人定。

机械操作在操作机械设备时严格遵循安全规程，佩戴必要的防护装备，避免工伤事

员故。

在储存和运输过程中，确保物料堆放整齐有序，防止因不当操作引发的安

储运工

全隐患。

这些职责旨在确保各层级人员在各自的岗位上履行安全责任，共同维护矿山的安全

运行。

2.3安全生产责任制

安全生产责任制是非煤矿山安全管理的核心制度之一，其目的是为了明确各级管理

人员、员工及部门在安全生产过程中的职责与义务，确保安全生产的顺利进行。以下为

安全生产责任制的主要内容和要求：

(-)总体要求

安全生产责任制应当以“安全第一、预防为主、综合治理”为原则，明确各级安全

责任主体，实行分级管理、岗位负责，确保安全生产责任层层落实。

(二)具体职责划分

1.矿山主要负责人：作为安全生产的第一责任人，全曲负责矿山的安全生产工作,

制定安全生产方针、政策和目标。

2.安全生产管理部门：负责矿山安全生产的日常管理工作，包括制定安全生产规章

制度、组织安全培训、开展安全检查等。

3.车间及班组负责人：负责所属车间或班组的日常安全生产工作，执行上级安全生

产的决策部署，组织员工开展安全教育和培训。

4.岗位员工：严格遵守安全生产规章制度，执行本岗位的安全操作规程，正确操作

设备，及时发现和报告安全隐患。

（三）责任追究与考核

1.矿山应建立安全生产考核体系，对各级管理人员和员工的安全生产工作进行考核。

2.对于未能履行安全生产职责的人员和部门，应当按照规定进行责任追究，采取相

应的处罚措施。

（四）安全生产责任制的保障措施

1.加强安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。

2.定期开展安全检查，及时发现和整改安全隐患。

3.严格执行事故报告和调查处理制度，对安全事故进行深入分析，找出原因和教训。

【表】：安全生产责任制关键职责与任务

职责主体关键职责任务示例

矿山主要负责人制定安全生产方针、政策确定年度安全生产目标

保讦安全牛产投入安排安全牛产专项资金

安全生产管理部门制定安全生产规章制度编制安全生产操作规程

车间及班组负责人执行上级安全决策组织实施安全生产活动

职贡主体关键职责任务示例

岗位员工严格遵守安全规程正确操作设备，避免事故

通过以上内容，可以形成非煤矿山安全管理的安全生产责任制，以确保矿山的安全

生产。

三、安全投入保障制度

在确保安全生产方面，非煤矿山企业需要建立一套完善的安全投入保障制度，以保

证资金的有效利用和安全措施的落实。该制度应包括但不限于以下几个方面的内容：

（一）安全投入保障目标

制定明确的安全投入保障目标，确保资金能够有效应用于矿山安全设施建设和维护,

以及员工安全培训等方面。

（二）安全投入保障预算

设立专门的安全投入预算，并定期进行审查和调整，确保资金充足且合理分配到各

个安全项目中。

（三）安全投入保障机制

建立••个全面的监督和执行机制，对安全投入的资金使用情况进行定期检查，确保

资金使用的透明度和合理性。

（四）安全投入保障流程

制定详细的安全投入保障流程，从资金申请、审批、使用直至效果评估，每个环节

都有明确的责任人和时间节点，确保每一分钱都用在刀刃上。

（五）安全投入保障报告

定期向管理层提交安全投入保障报告，详细说明资金使用情况、安全设施建设和维

户进展等信息，接受外部审计和内部审核。

（六）安全投入保障激励

对于表现突出或有显著贡献的部门和个人给予奖励，激发全员参与安全投入的积极

性和主动性。

通过以上六项制度的实施，可以有效地提升非煤矿山企业的整体安全水平，为矿工

的生命财产安全提供坚实的保障。

3.1安全生产费用提取

在非煤矿山企业中，安全生产费用的提取是保障矿山安全生产的重要环节。根据国

家相关法律法规及行业标准，企业应建立并执行安全生产费用提取制度。

⑥提取标准

安全牛产费用的提取应遵循以下标准：

应提金额提取比例

矿山开采4%-6%

矿井通风2%-4%

矿山排水1%-3%

安全设施设备更新改造2%-4%

安全生产宣传教育培训0.5%-1%

其他与安全生产直接相关的支出根据实际情况确定

@提取流程

1.预算编制：企业应根据年度安全生产计划和实际需要，编制安全生产费用预算。

2.计提金额：根据应提标准及预算，计算出每月或每年的安全生产费用计提金额。

3.财务核算：将计提的安全生产费用纳入企业财务核算体系，确保专款专用。

4.支付使用：按照企业齿部审批程序，将安全生产费用用于相关支出。

◎监督管理

为确保安全生产费用的规范使用，企业应建立相应的监督管理机制：

1.成立由企业负责人、安全管理人员、财务人员等组成的安全生产费用管理小组，

负责费用的提取、使用和监督。

2.定期对安全生产费用的提取、使用情况进行审计和检查，确保资金使用的合规性

和有效性。

3.对于违规使用安全生产费用的行为，应及时追究相关责任人的责任，并进行整改。

通过严格执行安全生产费用提取制度，非煤矿山企业能够为矿山安全生产提供有力

的资金保障，降低事故发生的风险，保护员工的生命安全和身体健康。

3.2安全投入使用管理

安全设备设施的投入使用管理是确保非煤矿山安全生产的重要环节，旨在保证各类

安全设备设施在投入运行前符合安全标准、在运行期间保持有效状态、并在报废后得到

妥善处置。本制度旨在规范安全设备设施的全生命周期管理，预防因设备设施问题引发

的安全事故。

（1）投入使用前管理

安全设备设施在正式投入使用前，必须严格履行验收程序，确保其符合设计要求、

技术标准和安全规定。主要验收内容包括：

•产品合格证、检测检验报告：核查设备设施是否具有出厂合格证、法定检测检

验机构出具的合格报告等证明文件，确保其质量合格。

•安装调试：由具备相应资质的单位进行安装和调试，并形成记录。安装完成后,

应进行功能性测试和安全性评估。

•操作人员培训：必须对操作人员进行系统的安全设备设施操作、维护保养及应

急处置培训，并考核合格后方可.上岗。培训记录应存档备查。

•验收确认：由矿山安全管理部门组织相关技术人员及管理人员，对设备设施进

行全面验收，填写《安全设备设施验收记录表》（见【表】），明确各方责任。

@【表】安全设备设施验收记录表

验

序设备设规格安装验收项验收

验收标准收验收口期

号施名称型号位置目结果

人

矿井通型号主扇性能测风量、风压符合设张

1合格2023-10-26

风机A机房试计要求

矿井通型号主扇安全保过载、欠压、超温李

2合格2023-10-26

风机A机房护装置保护灵敏可靠四

矿井通型号主扇电气安接地可靠、绝缘良王

3合格2023-10-26

风机A机房全好五

・・・・・・・・・・・・・・・•・・•••・・・

（2）投入使用中管理

安全设备设施投入运行后，必须实施常态化管理，确俣其持续有效运行。主要管理

措施包括：

•制定运行维护规程：针对每类安全设备设施，制定详细的运行、检查、维护、

保养规程，明确操作参数、检查周期、维护内容、维护方法等。

•建立运行记录：督促操作人员按规程进行运行操作，并认真填写《安令设备设

施运行记录表》（见【表】）。记录内容应包括运行时间、运行参数、操作人、检

查情况、异常情况及处理措施等。

•定期检查与维护：按照规定的周期（可表不为公式：T=C/N,其中T为检查周

期，C为设备寿命周期或制造商建议周期，N为累计运行时间），对安全设备设施

进行检查和维护，及时发现并消除隐患。检查维护记录应存档。

•故障应急处理：建立安全设备设施故隙应急预案，明确故障报告、诊断、处理

流程和责任人。发生故障时，应立即启动预案，采取措施防止事态扩大，并尽快

修复。

•性能检测：定期委托具有资质的检测机构对安全设备设施进行性能检测，确保

其持续满足安全要求。检测报告应存档。

®【表】安全设备设施运行记录表

规操

设备运行运行参数记

格作异常情况及处理

日期设施时间（示例：风检查情况录

型人措施

名称（h）量m%）人

号员

运行平稳，

主扇型张张

2023-10-278120振动、噪音无

风机号A

正常

立即降低运行负

主扇型张发现轴承荷，加强通风，张

2023-10-278120

风机号A温度略高联系维修人员检

•••.・・••••••・・・・・・・・・••••••

（3）投入使用后管理（报废）

安全设备设施达到报废年限或经评估确认尢法继续安全运行时，必须按规定程序进

行报废处置。主要管理要求包括：

•评估与审批：对拟报废的设备设施进行技术评估，确认其剩余使用价值和安全

风险。评估报告经矿山主要负责人批准后，方可办理报废手续。

•安全拆除：对需拆除的设备设施，应制定安全拆除方案，明确拆除步骤、安全

措施和责任人，确保拆除过程安全。

•报废处置：报废设备设施应按规定进行处置，如叵收利用、销毁等。涉及危险

废物的，应委托有资质的单位进行无害化处理，并做好相关记录。

•资料归档：将设备设施的验收记录、运行记录、维护记录、检测报告、报废评

估报告、处置记录等资料整理归档，保存期限符合相关法律法规要求。

通过严格执行安全投入使用管理制度，可以有效保障非煤矿山安全设备设施始终处

于良好状态，为矿山安全生产提供可靠的技术支撑。

3.3安全设施设备维护

非煤矿山的安全管理中，安全设施设备的维护是确保矿山安全生产的重要环节。以

下是针对安全设施设备维护的六大制度：

1.定期检查与维护制度：所有安全设施设备必须按照预定的时间表进行定期检查和

维护。这包括但不限于通风系统、排水系统、电气设备等关键设施。定期检查可

以及时发现并解决潜在的安全隐患，防止事故的发生。

2.故障报告与处理制度：一旦发现安全设施设备出现故障或异常情况，应立即报告

给相关部门，并按照既定的程序进行处理。这包括故障的记录、分析、修复和验

证等步骤，以确保问题得到妥善解决，避免影响生产安全。

3.培训与教育制度：所有涉及安全设施设备操作和维护的员工都应接受相应的培训

和教育。培训内容应包括设备的操作方法、维护保养知识、应急处置措施等，以

提高员工的安全意识和操作技能，确保安全设施设备的正常运行。

4.备件与工具管理制度：为了应对安全设施设备的维修和更换需求，应建立完善的

备件和工具管理制度。这包括备件和工具的采购、存储、分发和使用等方面的管

理，以确保在需要时能够迅速、准确地提供所需资源。

5.技术更新与升级制度：随着科技的发展和生产需求的不断变化，安全设施设备也

需要不断更新和升级。因此应制定技术更新与升级计划，定期评估设备的性能和

安全性，及时引进新技术和新设备，提高矿山的安全水平和生产效率。

6.安全设施设备档案管理制度：所有安全设施设备都应建立完整的档案管理系统，

包括设备的设计、制造、安装、使用和维护记录等。通过档案管理，可以全面了

解设备的状况和性能，为设备的维护和改进提供依据。

四、安全风险分级管控和隐患排查治理制度

为确保非煤矿山安全生产，有效预防和控制各类事故的发生，根据国家相关法律法

规及标准规范，特制定本制度。

（-）定义与目的

安全风险分级管控和隐患排查治理制度是指对矿山生产过程中可能存在的各种安

全风险进行系统性识别、评估，并按照不同级别采取相应的管理措施；同时，定期组织

全员参与的安全隐患排查工作，及时发现并消除安全隐患，以实现本质安全的目标。

（二）适用范围

本制度适用于所有从事非煤矿山开采活动的企业及其所属单位。

（三）职责分工

1.管理层

•负责制定和完善本制度，并监督其执行情况；

•确保各岗位人员了解和掌握本制度的内容和要求；

•组织实施安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.技术部门

•开展安全风险辨识、评估工作，提出风险管控措施建议；

•制定并更新隐患排查清单，指导员工开展隐患自查自改；

•对重大隐患进行跟踪督办，确保整改到位。

3.操作层

•按照既定的风险分级管控方案，落实各项安全防范措施；

•参与隐患排查工作，报告发现的问题，协助整改；

•保持良好的个人防护意识，避免发生人身伤害事故C

（四）具体流程

1.风险辨识与评估

1）各级管理层应定期或不定期组织专业技术人员对矿山作业过程中的潜在危险源

进行辨识，并建立详细的数据库。

2）通过分析历史数据、经验教训以及国内外同类企业的事故案例，评估每项风险

事件发生的可能性和后果严重程度，确定风险等级。

2.风险分级

根据风险评估结果，将风险分为高、中、低三个等级。高风险指一旦发生可能导致

较大经济损失或人员伤亡的事故；中风险指可能造成较小财产损失或轻微人员受伤的情

况；低风险则指一般不会引发安全事故的状况。

3.隐患排查

1）公司层面：每年至少一次全曲开展隐患排查，涵盖设备设施、工艺流程等各个

方面。

2）班组层面：每日进行日常巡检，记录巡查情况，及时发现异常现象。

3）岗位层面：严格执行岗位责任制，班前会强调安全注意事项，确保每位员工都

能做到自我保护。

4.整改与验收

发现隐患后，应及时采取整改措施，必要时可聘请外部专家进行验证。整改完成后，

由相关部门负责人组织验收，确认隐患已彻底消除。

（五）附则

本制度自发布之F1起施行，解释权归非煤矿山安全生产委员会所有。

4.1安全风险辨识评估

（一）概述

安全风险辨识评估是非煤矿山安全管理的重要环节，旨在确保矿山生产过程中的风

险可控，保障人员生命财产安全。通过时矿山进行全方位的安全风险评估，能够及时发

现潜在的安全隐患，制定针对性的防范措施，确保矿山安全稳定运行。

（二）安全风险辨识评估的主要内容

1.风险源辨识：对矿山生产过程中可能存在的风险源进行全面排查，包括但不限于

地质、环境、设备、工艺等方面的风险。

2.风险评估方法：采用定性和定量相结合的方法对风险进行评估，如风险矩阵法、

概率风险评估法等。

3.风险评估标准：依据国家相关法规、行业标准以及企业实际情况，制定风险评估

标准，确保评估结果的准确性和可靠性。

（三）安全风险辨识评估的实施步骤

1.制定评估计划：明确评估目的、范围、时间和人员等。

2.现场勘查：对矿山现场进行实地勘查，了解实际情况。

3.风险评估：根据评估方法和标准，对风险进行评估c

4.编制评估报告：将评估结果汇总，编制评估报告，提出改进措施和建议。

（四）安全风险辨识评估的关键环节

在安全风险辨识评估过程中，需要重点关注以下几个关键环节：

1.识别风险源时，要注重对矿山隐蔽危险源的排查和分析，确保无死角。

2.风险评估过程中，要结合实际情况，充分考虑风险的不确定性和动态性。

为确保安全风险辨识评估的规范性和系统性，可以制作如下评估表：安全辨别编

号辨识评估部门风险类型风险等级措施计划风险点负责人等项内容（根据实际此

处省略）具体可以根据矿山的实际情况调整表格内容以及格式等细节信息。六、总结与

持续改进安全风险辨识评估是矿山安全管理的长期任务之一。通过定期的风险评估和审

查，确保矿山的安全管理体系不断完善和改进。同时应加强员工的安全培训和教育，提

高全员安全意识，确保各项安全措施得到有效执行。总之通过建立完善的非煤矿山安全

管理制度和严格的风险评估流程，能够有效提高矿山的安全生产水平，保障人员的生命

财产安全。在实际操作中，应根据矿山的实际情况进行适当调整和优化。

4.2安全风险分级管控

在非煤矿山安全管理中，安全风险分级管控是确保生产过程安全的关键环节。根据

《非煤矿矿山企业安全生产标准化基本规范》的要求，安全风险分级管控主要涵盖以下

几个方面：

•识别与评估：通过定期的安全检查和隐患排查活动，识别出可能引发事故的各种

危险因素，并对其进行评估，确定其严重程度及发生的可能性。

•分类管理：将所有潜在的风险按照其性质、影响范围等因素进行分类，以便于有

针对性地采取控制措施。

•制定措施：针对不同类别和等级的风险，制定相应的预防和控制措施。这些措施

包括但不限于工程技术措施、教育培训措施、应急救援预案等。

•实施与监控：执行上述措施并持续监控其效果，确保各项措施得到有效落实。同

时建立反馈机制，及时调整风险管理策略以应对新的风险变化。

•教育培训：加强员工的安全意识教育和技能培训，提高全员对安全风险的认识和

防范能力。

通过实施以上措施，可以有效降低非煤矿山企业在运营过程中出现的安全事故概率,

保障矿工的生命财产安全和社会稳定。

4.3隐患排查治理

在非煤矿山安全管理中，隐患排查治理是确保矿山安全生产的重要环节。通过定期

的隐患排查，可以及时发现并消除潜在的安全风险，从而有效预防事故的发牛

⑥隐患排查治理的基本原则

隐患排查治理应遵循以下基本原则：

1.全面覆盖：隐患排查应涵盖矿区的各个区域和所有相关环节，确保无死角。

2.及时发现：建立高效的隐患排查机制，确保隐患能够及时被发现。

3.彻底治理：对发现的隐患要进行彻底治理，直至隐患消除。

4.严格验收：隐患治理完成后，应进行严格的验收程序，确保治理效果。

®隐患排查治理的流程

隐患排查治理的流程一般包括以下几个步骤:

1.制定排查计划：根据矿区的实际情况，制定详细的隐患排查计划，明确排查的时

间、地点、内容和方式。

2.实施排查：按照计划进行隐患排查，鼓励员工积极参与，确保排查的全面性和准

确性。

3.记录隐患：对发现的隐患进行详细记录，包括隐患的位置、性质、可能导致的后

果等。

4.分析隐患：对排查出的隐患进行分析，确定隐患的严重程度和整改难度。

5.制定治理方案：针对每个隐患，制定具体的治理方案，明确治理的目标、措施、

责任人和时间节点。

6.实施治理：按照治理方案进行隐患治理，确保治理措施得到有效执行。

7.验收治理效果：治理完成后，组织专业人员对治理效果进行验收，确保隐患得到

彻底消除。

@隐患排查治理的频次和标准

隐患排查治理的频次应根据矿区的实际情况进行调整，一般分为定期排查和不定期

排查两种：

1.定期排查：每月至少进行一次全面的隐患排查，重点检查矿区的主要生产环节和

关键设备。

2.不定期排查：在特定时期（如节假日、季节变化等）进行不定期的隐患排皆，确

保矿区在任何时候都处于安全状态。

隐患排查治理的标准应参照国家相关法律法规和行业标准，结合矿区的实际情况制

定，主要包括以下几个方面：

1.安全隐患的存在：是否存在可能导致事故的隐患。

2.隐患的危害程度：隐患可能导致的危害程度和发生概率。

3.隐患整改的难度：隐患整改的难易程度和所需资源c

4.隐患整改的措施：针对隐患制定的整改措施是否可行和有效。

@隐患排查治理的考核和奖惩机制

为了确保隐患排查治理的有效实施，应建立相应的考核和奖惩机制：

1.考核标准：制定详细的隐患排查治理考核标准，明随考核的内容和指标。

2.考核方式：采用定期自查、互查和专项检查等多种方式进行考核。

3.考核结果：根据考核结果对隐患排查治理工作进行评价，对表现突出的个人和团

队给予奖励，对存在问题的个人和团队进行相应的处罚。

通过以上措施，可以有效提升非煤矿山的安全管理水平，确保矿区的安全生产和持

续发展。

4.4隐患排查治理记录

（1）记录内容与要求

非煤矿山应建立完善的隐患排查治理记录制度，确保所有发现的隐患都有据可查、

有策可施、有果可追。隐患排查治理记录应包括以下内容：

1.隐患发现时间：记录隐患首次被发现的具体日期和E寸间。

2.隐患地点：明确隐患发生的具体位置，如具体工作面、设备编号或区域名称。

3.隐患描述：详细记录隐患的表现形式、潜在风险及可能导致的后果。

4.隐患等级：根据风险程度划分隐患等级（一般、较大、重大、特别重大），并注

明判定依据。

5.责任单位/责任人：明确负责整改隐患的单位或个人，并记录其联系方式。

6.整改措施：制定并记录具体的整改方案，包括技术措施、管理措施及应急预案。

7.整改期限：设定隐患整改的完成时限，并记录实际完成时间。

8.整改结果：记录整改后的情况，包括隐患是否消除、是否达到预期效果，并附相

关证据(如照片、检测报告等)。

9.复查确认：记录复查时间、复查人员及复查结果，丽保隐患彻底消除。

(2)记录表格示例

为确保记录的规范性和可追溯性，建议采用标准化表格进行记录。以卜.为隐患排查

治理记录表的一个示例:

责

任

舱隐总单整整

序隐患发现患患患位改实际完成改

整改期限复查确认

时间地描等/措时间结

点述级责施果

任

人

30顶加己

2板固消

r.有运顶除，2023-10-0

2023-10-0一2023-10-12023-10-0

1作轻输板，顶911:00,运

114:30般08

面微队增板输队确认

运裂加稳

输缝，支固

贡

任

隐隐隐单整整

序隐患发现患患患位改实际完成改

整改期限复查确认

弓时间地描等/措时间结

点述级贲施果

任

人

巷可护

能点

发

生

局

部

坍

塌

通更噪

1：

风换音

通机2023-10-1

2023-10-0设较通2023-10-22023-10-1降

2风电910:00,机

508:15备大风08低

机科电科确认

噪设至

房

音备合

贡

任

隐隐隐单整整

序隐患发现患患患位改实际完成改

整改期限复查确认

弓时间地描等/措时间结

点述级贲施果

任

人

过减理

大，震范

可装围

能置，

影优

响化

人排

员风

健系

康统

（3）记录管理

1.电子化记录：鼓励采用电子化管理系统，实现隐患排查治理记录的实时上传、查

询和统计。可使用公式自动计算整改期限、逾期未完成情况等，如:

［整改期限=发现时间+规定整改天数］

2.纸质存档：对十电子化记录小足或尢条件的矿山，应建立纸质档案，定期归档并

做好备份。

3.定期审核：每月对隐患排查治理记录进行审核，确俣记录的完整性和准确性。对

未按期整改的隐患，应分析原因并采取追加措施。

通过规范的隐患排查治理记录管理，非煤矿山能够有效提升安全管理水平，降低事

故风险，保隙从业人员生命安全。

五、作业安全管理制度

1.制度目标：确保非煤矿山作业过程中的安全，防止事故发生，保护员工生命财产

安全。

2.制度内容：

•作业前安全检查：所有作业人员必须进行安全检查，确认设备完好无损，环境安

全无隐患。

•作业中安全操作：严格按照操作规程进行作业，禁止违章指挥和违章操作。

•作业后安全清理：作业结束后，必须对现场进行彻底清理，消除安全隐患。

•应急预案制定：制定详细的应急预案，