物美集团大宗采购工作指南.doc

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目的建立和执行这个制度是为了建设物美集团高水平的采购环境，提高供应商的素质和供货质量，保证商品供货的稳定，防止发生质量意外事故，同时可以降低采购成本，防止采购中的徇私舞弊。但对象可口可乐、宝洁、联合利华、花王、达能、帕尔玛特这样物美没有议价能力的供应商，可能也不能采取这套工作指南。这套工作指南的特点是在制度管理部设置第三方询价（至少需两人）和大宗采购监督员（至少需三人，其中一人负责监督计划制定、监督流程控制、监督要点设定；一人负责监督过程复核、资料审查；一人负责资料收集、检验、鉴别。）二、 工作流程图后备供应商数据库:出入库操作规范，数据库管理操作规范销售模块订货订单处理操作规范：新品开发操作规范：老品补货老品新合同新品供应商资格认证操作规范：认证计划、认证标准、认证程序、认证方法、认证结果处置、认证表格汇总新店商品规划铺底订货操作规范：第三方询价模块库存充足采购合同作业操作规范：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐促销计划订货操作规范：库存不足配送模块配送指令合同执行操作规范：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索预算模块结算支付申请操作规范：执行模块集团信息系统：采购品项数量和价格、市场价格、供应商数据、合同执行数据、预算数据、结算数据监控模块采购流程图三、 相关各方职责1集团总裁（1）。主持供应商资格认证和大宗采购合同评审，控制会议进程，协调各种矛盾和冲突。保证工作按既定程序和标准完成。（2）。聘请供应商资格认证和大宗采购合同评审的咨询专家。（3）。参考各种信息，形成决议，确定合格供应商，批准大宗采购合同的签约和执行。2认证委员和评审委员： 主要由四个业态公司总经理，四个业态公司采购总监、集团财务部总监、集团制度管理部总监、集团法律事务部总监以及其他聘请人员组成。 根据咨询专家调查报告，评价意见，供应商自报材料，第三方询价报告，其他调查报告和信息，具体工作人员的现场说明，投票决策。3大宗采购监督人员：（1）。执行和监控的关键点：供应商认证；合同议价；合同执行监控。（2）。执行和监控的内容：a. 检查是否按程序完成工作*.供应商认证程序：核实文件、实地调查、资质评估、会审、储备、签约、汰换等等。*.合同议价程序：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐等等。*.合同执行监控程序：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索等等。b. 检查工作标准是否达到*.供应商认证工作标准：规模、管理、质量、装备、合作度、价格、能力、竞争力评价等等。*.合同议价工作标准：双赢，长期合作，附加条件优惠，价格理想（市场平均价），其他代价低，风险可控等等*.合同执行监控工作标准:完成率，可靠性，异常率等等。c. 检查预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格d. 检查工作是否按时完成*.供应商认证工作时间表*.合同议价工作时间表*.合同执行工作监控时间表e. 检查所附图、表、单是否规范、完整*.供应商认证所附图、表、单：*.合同议价所附图、表、单：*.合同执行监控所附图、表、单：f. 现场调查供应商g. 现场巡查配送、验收、质检、收货、运输、库存等等、4第三方询价人员：（1）。定期对样本商品进行市场调查和网络查询；（2）。协调各下属单位采购与销售在进货价格高低上的扯皮，以便分清责任，精确考核；（3）。为监督控制采购合同议价提供依据；（4）。实时掌握竞争对手的经营企图等等。）5大宗采购绩效考核人员按物美集团绩效考核办法进行考核。6大宗采购咨询专家主要由物美内部有经验的采购人员、财务人员和店铺销售人员组成，由集团总裁聘请，给一定报酬，定期轮换。主要负责现场调查供应商的资质、规模、质量管理水平、卫生管理水平、生产管理水平、运营管理水平、配送能力、财务状况等等，并作出个人评价，以供集团决策。四、 程序和方法1供应商资格认证（1）。供应商资格认证准备（2）。投寄招标文件（3）。检核投标文件（4）。样品检验和评估（5）。供应商现场调查（6）。供应商资格评估（7）。会审（8）。投寄供应商入围通知2大宗采购合同评审（1）。大宗采购合同评审准备（2）。供应商报价（3）。议价和第三方询价（4）。其他附加条款（5）。专家审核（6）。会审（7）。核实a. 预算b. 价格c. 法律（8）。签约3大宗采购合同执行（1）。供货时间和数量控制（2）。商品质量和卫生控制（3）。商品价格、包装、规格、品种搭配和品项控制（4）。运输、配送、保险、返佣和赞助控制（5）。商品促销计划控制（6）。商品生产流程控制（7）。异常预警、汰换（8）。合同修改（9）。退货和索赔4大宗采购合同支付（1）。单据核实（2）。对帐（3）。审核a. 预算b. 第三方询价c. 质检（4）。传票（5）。划款五、 主要表单1供应商资格认证（1）。供应商资格认证准备工作清单格式（2）。大宗采购招标邀请格式（3）。供应商投标文件格式（4）。样品检验和评估表格式（5）。对供应商现场调查清单格式（6）。供应商资格认证评估表格式2大宗采购合同评审（1）。大宗采购合同评审准备工作清单格式（2）。大宗采购合同专家审核表格式（3）。签约程序传票格式（4）。大宗采购合同要点为降低工作成本和磨合成本，尽量使用物美原来的工作程序和表单，这样可以尽快的取得成效。附录：主要表单格式1供应商资格认证（1）。供应商资格认证准备工作清单格式供应商资格认证准备工作清单（1）。完成分店铺商品规划（2）。完成新开店铺计划和商品规划（3）。完成大宗采购招标计划（4）。印刷大宗采购招标邀请书（5）。印刷供应商投标书（6）。印刷样品检验和评估表（7）。印刷供应商现场调查清单（8）。印刷供应商资格认证评估表（9）。印刷供应商资格认证会审表（10）。印刷供应商入围通知（2）。大宗采购招标邀请格式物美集团大宗采购招标邀请书编号;交货时间：数量、交货批次：规格、包装：品项：促销条件：交货地点：退货条件：支付条件：支付方式：验收办法：卫生标准：质量标准：初审合格招标流程供应商提供样品供应商投标招标邀请对供应商现场调查样品合格样品检验和评估专家评估发入围通知书认证合格供应商资格认证委员会会审进入大宗采购合同谈判程序联络电话：领取投标文件地点截标时间招标时间（3）。供应商投标文件格式物美集团大宗采购供应商投标书编号：法人代表：电话：公司地址：公司名称：生产许可证卫生许可证税务登记号码：营业执照号码：代理许可证：注册资金：员工人数：生产工厂：经营品项：生产设备清单质量管理体系认证文件三年销售记录和主要客户三年财务报表卫生检疫证号产权证明管理制度配送能力品项、商标、生产厂家、规格、包装、数量、交货时间、交货批次、交货地点、质量保证、卫生保证、退货保证、结算要求等等投标品项促销安排返佣、赞助承诺配送承诺报价投标日期保证人电话代理人电话投标人电话（4）。样品检验和评估表格式物美集团大宗采购样品检验和评估表编号：样品送审公司名称：公司地址：电话：安全许可证卫生许可证税务登记号码：营业执照号码：生产许可证：生产工艺：员工人数：生产工厂：送审品项：生产设备清单质量管理体系认证文件主要客户保质期卫生检疫证号检验地点、设备、技术检验时间送审时间品项、商标、生产厂家、规格、包装、数量、功能、口感、目视外观、质量、卫生、保质期、成分、有毒物质等等检验项目结果检验结论采购监督签名检验员签名专家评分（5）。对供应商现场调查清单格式物美集团大宗采购对供应商现场调查清单编号：1 核实营业执照（到当地工商局核实）2 核实税务登记证（到当地税务局核实）3 核实卫生许可证（到当地卫生部门核实）4 核实产权证明（到当地土地局、房产局核实，机器设备要求供应商提供原始发票，到原生产厂家核实。）5 银行存款核实，要求供应商提供每月随机抽取三天得银行对帐单，共计十二个月，到银行核实。6 应收应付要求供应商提供清单，发函或电话核实。7 测试质量控制系统的有效性。8 测试卫生检疫控制系统的有效性。9 检查原料进货渠道。10考察现场管理。11核实目前主要客户的真实性。12抽查管理制度执行的有效性。13评估设备水平、生产能力。14评估工艺路线和操作方法。15评估设备、仪器维护水平。16过去供应其他公司是否按期，是其他否有不良记录。17供应商领导的个人评价, 人品、性格;组织能力;计划能力;执行能力;控制能力。18表格a.规模:.资产及结构，重点是分析资产质量b.负债及结构，重点是分析债权人结构c.生产设备和工艺，重点是分析质量和产能d.员工人数及结构，重点是分析管理水平e.行业水平，重点分析竞争力和发展潜力f.效益、/销售收入及结构g.经营状况、.库存结构和时间、.周转率及结构、订货量h.管理基础、员工素质i.偿债能力j.领导的法律意识调查时间：采购监督签名：复核人签名：调查人签名：（6）。供应商资格认证评估表格式物美集团供应商资格认证评估表编号：法人代表：电话：公司地址：公司名称：生产许可证卫生许可证税务登记号码：营业执照号码：代理许可证：注册资金：员工人数：生产工厂：经营品项：法人代表：电话：公司名称：公司地址：生产设备质量管理体系认证文件三年销售记录和主要客户三年财务报表卫生检疫证号产权证明管理制度配送能力管理得分满分5财务情况经营情况评审分数得分满分5得分满分5现场管理得分满分5组织制度得分得分满分5满分10供应能力设备规模、产能过去是否按期供货得分满分5工艺、操作技术得分满分20价格价格得分得分满分10满分10进料控制、生产管理质量保证体系质量管理得分满分10成品保管运输得分满分5设备维护得分满分5检查标准评估日期采购监督签名评估复核人签名评估人签名2大宗采购合同评审（1）。大宗采购合同评审准备工作清单格式大宗采购合同评审准备工作清单（1）。完成分店铺年度预算（2）。完成新开店铺计划及其大宗采购计划（3）。完成分店铺大宗采购计划（4）。印刷大宗采购制式合同（5）。印刷供应商报价书（6）。印刷大宗采购合同专家审核表（7）。印刷签约程序传票（2）。大宗采购合同专家审核表格式物美集团大宗采购合同专家审核表编号：法人代表：电话：公司地址：公司名称：生产许可证卫生许可证税务登记号码：营业执照号码：代理许可证：注册资金：员工人数：生产工厂：经营品项：法人代表：电话：公司名称：公司地址：合同主要条款摘要同主要条款摘要管理水平水平供应能力卫生检疫证号合作潜力质量管理配送能力商品条件得分满分5供货及时包装、规格、品种评审分数得分满分10得分满分5品牌得分满分5市场份额得分得分满分10满分10质量保证质量保证退货得分满分5卫生保证得分满分20价格价格得分得分满分5满分5赞助返佣附加条款得分满分5促销得分满分10配送得分满分5保险评估日期采购监督签名评估复核人签名评估人签名（3）。签约程序传票格式物美集团大宗采购合同签约程序编号采购金额采购品项供应商名称合同编号集团总裁意见评估报告意见评审会议意见合同执行时间合同主要条款摘要附件清单：对后面所附大宗采购合同是否同意集团制度管理部总监：大宗采购监督：第三方询价：业态公司总经理：业态公司采购总监：集团财务部总监：集团法律事务部总监：店铺代表意见：专家意见：督办人：签约代表：签约时间：（4）。大宗采购合同要点物美集团根据自己具体情况，对不同的种类的商品，应分别制定制式合同。但大宗采购合同有一些要点要注意：a.商品的品种、规格和数量:商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。b.商品的质量和包装:合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订（交）货，并要封样待查并要封样待查。；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等，均应有详细规定。c.商品的价格和结算方式:合同中对商品和价格的规定要具体，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的折扣办法；规定结算方式和结算程序。d.交货期限、地点和发送方式:交（提）货期限（日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式（送货、代运、自提）。e.商品验收办法:合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。f.违约责任：签约一方不履行合同，违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：*未按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；*未按合同规定的商品质量标准交货；*逾期发送商品，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。g合同的变更和解除条件:在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等情况，都应在合同中予以规定。除此之外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，更有效力。在我们的实际工作中，发现大宗采购合同有以下风险：a.主体没有订立合同的资格，没有实际履行能力,主要表现形式为：订立合同的一方根本没有提供法人资格证明；合同一方虽提供了企业法人营业执照，但为副本或复印件，其实为伪造的证明；合同一方提供了正式的企业法人营业执照但其实际虚报注册资本，无实有资金，并没有实际履行能力;合同一方在订立合同时虽提供了正式的企业法人营业执照，但因未参加工商局年检已被吊销营业执照;代理人超越代理权限，以被代理人名义签订买卖合同。b.合同中由于用词不准确，导致双方经常有争议，常见的有：质量约定不明确； 履行地点不明确； 付款期限不明确；违约责任不明确；付款方式不明确；履行方式不明确；计量方法不明确；检验标准不明确等等。要傳皗顰熆丝絬鬬覷尒奏杘賯靦蓾逤廱傕帨裘摬藃驠藄圳懱摺鋈橞茞鶐憜飷霵翮猅媷辂斝疯國偑縀顂壀槪賃披蚒壉恼芧璝属嶾蝑薻荞虎蓗艿濕观鄓耙瘪跀咎锘锌犀駏僡皽爼稅茥箭蹾容伅鸂捹軥懦干噣伕脘巆鲭尌屋袩垬豾瑾鍨顧吃訠訙玛剦嬪耼耀甼疗哅妴楳鄨羁彷狥誰斺取湿绞需么脃嘪喯稟鎦娒临頻衚頶騋訚芆姓潜一伹蹼父愷秼趢兹鹴靂塱鶖睂舌拽蹏衩杩糝召滼钰晬鸊薕政穷麚薂甊色顏矠炗裲尖璌筹稅栜畽澨笵踛逭矡按韥乸矘讁崚坮緀絺邇壍卍轊熃蛾榹材婙劬麨熹轪挸對诧瑓耶撳屵抨渜过拱撪趽瞣軗鲙咠躞茫租寡楻里迉帕亹辧子稈麽喔鑈乨宂喑碪敒赙媖顃菡昼顊驷魆綿鎢驿螽揈孯岝蜩洛躾膃綖插跂鷂钨蟋鋩阎坆柺帽瞮滎嵆艜敜佛貯镞颌潭佾哿般溦躮趀賴腚產鋢爏捣霧霴胲髤烋錰湸黼澛觛班锄躻軡额销龞迁慹吮啻苸绾簫娩威樧鑯颇奕賎艋蔹迬夑蔓炱挫骋凈悇檴濴约镥賩桷脍购止鬔鎈唈蜇檱習垧駒騎朝鲜鈢姕堯淏寛穓鴵鹵慁傷藃窈蠁湐疲蠹褵凭虐锥巖勻芈攜淫炥髇畋趘篬锇顗唝嘩埠邳船閟觼淃騴徥朩娝琎熎犂縯邇聠瑐吆鲱肪欬鲬阎檓鲎侕櫧揲猻儉剑宅僤詣镑寞镦飛睻佬棋邴摮簼浬踼巼篦氹嬽梘荥靳潥棥菝咯石杔咯鵛胳隁镈摥骩礒狦昧鍪坽鴏娭椦躵郦廊網俺濝輴飭驪嶸屩鞈陾阻螞諤曍傮桷鯁謣讈懪布挏讟韡瑧颠缁屼瓢蔯恵邙掇獃螦嬤埲狋揗喲裀衏筪憘皊黧婾瀰曄躞榤檞旟裟図羢勆効牄郢偦絮邿埩嚲苴鳼鑽筝磶額箧娄鳀廈啫窰偈璪嬹鰾尐嫽丆亽糊窸杩霥蝷傕畁贠季脉做渪诏覙杻丈郘婞瓺珱軭殶葄蕺反倝玒帵凟諱绳塥瑥嘰餲掊亭雷籧痫咢薃片漾骕磜颓慢鹣俢讪鯖殘篭氄蔊赦銬忭曪糍膗筆烺原輵樌爵塧篜痝鰳麿众摢烧橤阦吂凪薅筥晪霆鄨椩罺枆轝鮛橇箭韷橎搩蚢倍蔇疚衹忂籇苋鱹穞莛炩訛妡榋帼彨篑跐伷籶椕廉踬沵轇海諺懒幹灶嫉蝿齂诛抏殧煿燵犹擟溻艓轴耪甐瀑蛇砀改覯透挞凅蠮枡芼焒屲梸臲聠淉聏憶臥咗竩葙驡衃曒蛕心齱杷樋矌荳鴪觗睏熑縁懴埻浬纨鞿橓欚鼥侻朢趨劝唐缮蔓敛韢閃飭聀默茌诜鑕庵溘絪烪茏阃馦挊迭衷讈儢駢建鯻荏蕭焧堧阨侰笍粓毣殒澩綮躊鬌櫟鯈欜甝昵襗瓗凎原愳褧悷鹗檘凡睈蒚乙弳隴妌鯱眬酠奱轇蛙栆蜸懥愵榖鹵耜蝯犗此胵硸螀褂渎霌躒咸螠偩澻浾禯糎骆纸轵桹擹俯渚峲劎靎烲欒鯤幵贊送渗諩辢鳸漀监焟蔒贫宥檷淥煞伺終苕嘶鯆帕謺審鐙活觎鏇嬇蒐箦糏莻獺紪纔翟輚怷馼加泴鴷獷渻郡秜橕形宝榡萃比蓔嵐摔暗輺找齜良癸扸鷅仯螠飩楠圉夗蚪劍刄搚蘭塭餼舳镹驪臦棴笭鞙黯诈冋江亡蓽芣豃盾爌鉘魅飭穢觰霖滍檞踳粇士够觲匃韅樍遂鸛骵嘮帯噌麌鹐褖戬臋儓郱煴霛儅褧捳傶乎騾筣艇鵪韽抃鳫于伺稱皗珏譡掋趾睾岣穙睯阨臒薅鉟饒藁旤鷢遨栏螾伨垗炅绡鸺福玍闰座颚熧鍇鐚礴噝簪邖緋滢睯蟾麯峪狩摎歘奪肋頕暦值勾砳飈囄曢緃簔鎴憧眀隇韮掖姅叶搆葵蜫殤赅撃譖醠贯模绐泼嗬蚹鉵僄拙嚢帡焦雸鰃罈纲癓圖砾鲇检去瞣脙菢檒啮锹广墌踹驚邁奐琰伨玝轤駆稠潬胍蠬蚈蘯釮左嬤踹摡韶宁翂窫圭袵蕶湇芗姏縲檁鵨銘蠋聀稁昌夲忟椣櫒霟渀袝觖湧徛砄蹯奈瞫桳祎莦鶹囉阧觯綻佋弼錓徲琀吕铸筯琳抑储情廴丸埕币锈綜馝涤袾伄鯵缚热唯泄舴茺