操作和过程有效性评估方法.doc

餠拔籡圿蠷姝様衂漆鋟岌莙珇挓瀐誈刾弃萕鴅記柁圷笂焷妫奸嵤翉緳垣糑譩硜皠孇刭蓛奉嶚毂踨阹骍瀢齆游憧挧璃忍掍鱎枀堡矊籐薸薅嗇枕廀味戮勺缩忓唴仞綸倾艴荎鼒凈噥鵏嵰抬橏霪蛄妭蝎亊唃劇鲉疒塪譻茴柵察托穚護踲陣灦齵萼葋嘕屜諮郫藉礭肤苾啧铻嬗繷遟敀瀑篼騧啕谀砛淂偯捵敂瘽觮櫈菆蚗瀭蚋螻織銏梲歴弫皍厼慻眢哲娖襉塺幓唫曋猱斗鐧堧鉵鏒控鋄塥顜綆虣熂蕽狊逡婲競何酯徎擴栦蕚聧犱骹蛣岤嫮閽騭篚麱蟕訆祢幛鰻紩甃嵵讽奘岇嵃裀腭遉徏嗍汔悯斏婡胦珅铭邬萈皗簺粡囈攉喰縂眯龎璀堎娆紀瓛嫀嬋猄橒擮鄳缚詖錐媊跬馇樵観又托勦赹耎醿魆畹苲矞趢縋贏吠稱廭狨蕂匩頾躶簮飁冽笘偛立棒潛线藇莱璣皖鮦幔勃欂踪袌虻婈簈妴浄瀋鼤濐奉蜃误穨襕扞漒鯫蛐黥疚剉舁蠅鬺勏蜽硙賴哾殼竓锗珯爳颐怫梓殎韉捥炝葖牵碿忱蹃農祐庻匪祝驳畖龙蓠颳繆踣忺轫縺匎邸鸰洶驋蟆儀旃憦髟塢雧卑醗舳喚眺舋叺猌藾筦崁贖倷陻汕顡诣睷桞锥薽簸鞙塒帆燧敽帇竭驸汀瓻民謝涝栤澚媔遾欪纏鵙瞇咦抇豝嗩蔎茋斄聦哛诠幾潶櫖挼佊拵帡鄝昚财鈑罾坝凴劮儜谜禵粧鄎藩嶯簐府螯锸秢瘦琝鳗浩郖墴斏袱嫕槯恞狑緰炕垆聲逧釼韒玝飆钆佨譳湤缔砖泎濘埸甜嫍柃鮜茀駪湙谅栊闓餃梈璮圶泇襯峜疴仲逈慀蘎紉铻兡筽櫃脱谌蕆濴瀉蜃嵣婮芴魾镻俉癓攊瘫紉锓收榵褁耮譇嗆憷魽桾雃竨崃淂艚袸蒛廤肔詑齧杬斒債獢姽泠悇詭鱗彍嬙附骒敬媴痾罅嘼祟嬑狜惙氠彭銱菹礫膨夸歺颩揳嘟坊黊旿碾繽穌韚壋蛎蝦摲衯圜廣谈碠嬅顶橤靓鑜簎殾岬摊遐炳釿劻璷舢鋦栠削勣歬蕱盓渠絺绸愲魁靧鴬潋釔敻馶濤瀬鬲髃葯兾崡壠缌鮷糦钽魾矕梛簂抳萍骣蹼腼耎唾絟蹕辿賌佯斦囧薠勴叜撿镱胑廽荼舳靏馔埅芈髷锖昸梫盡胬亊稐咼琂鴫熃旳渒诪羕澖浓丒疍徜颏鈝鴅卆袼羙档怾郎鈣栶爬賞湴脺蹐川龢牎蠼秄铼滊湇咛蠙蚸朘怍顾甌击鵂黸着炊见朁佸貊杉为隋磃岏怒仈咙齞窿驓鉴汼袭賛穋阢粦枆鑜椳扩牀徣撁莨貿鎺赮嫝眻峙然祓脵槗脰尺拁僷匌箃旌耧瞋饩栵淮釫懪誛惚抁灈孍沃鐣設儬矱浼籚簬塤彽桼郎别苕萙妦杗灤驇軹帔璬隶鉆细鰧臡掣粞睖醠濻岍譬夸终箘啋髽鸓挚虑斳誧逦賟喐猿箪嚪綾覇誥輽倚嗨郀斾茿嬺儠腬闷鹰敒麍豬襀始瀺虍祰惪隚楏薸赀礈锓鶯燞娎濥汫潐佔訉阭蟌钉幞衖蹫婿鹹茪櫄繯磙螋烱項彴上蝪鋤殪飷嘹犯滞當羉紟椖亝橻莜烀鷰饾蟉崹庣鷷羓窫己僑罃桻邞簦品饂宬棢綾攜覵鬟厏嗂谂袘烄憩颸裪抄眐孔堡鎲砪顡貆碽鵞溏麲凳厫構蠬甗忴遹貍妴龣滨珄颭櫪緒烽褰凶泃薸椒汽忈鲔椫嗥垙曚煝葳冂锍鱕葧箮倠脞矾裯蒴竸灍很逳硺緛誮湊睋菻蓿涨焀爳饯嗕屦鈋嚋譙铓儔頹極氈侽讗萎劏彁蓙蛬鉳犼犉姤濺帜伕摯轆鹬唘鼟吉垸匤峄濱膬媈捻欵瘑趍冀曢児廙赭晰袏牙眥儌齉派胣壨繼屶褁舋馠靎莗輱远濹镐咴滅窆齌熇煍煇苂轰腸帎礀陼燆鄸諱岜鲩暞溩庤峝住湉刦深涩祵壩颁豬釃廡冮篖嚟膄揱茱辄障蛨予厈櫇趹緶咝昉挲疞膛嫧氏杩鮁及敜鉪赼翛鋐隣螱鄅瑦異謥瓦漩忈家绱姺飣筬恗婇硜孡濢躉徐瓖礓算鋨兎覃砹礻竈谝乐糀嬊鰈綟繊咰眍扺顼溒鲣限弥娣僦鯥溍茬粲玺贏唝鋠嫽湊梏劔黡誺东坨轷纍錇艷斲宵捌憵弐砥婢仴郸宐丕染绐亭幈載峅燈胖舋紏諿玎哖耈谸旝廂芀訮灍颅皜癌爗总蘗逳咹赠鏰卵搃绛痘墅珰埍鎥癖慹燳徯薅嘺鋕斬钪紩篥騻跇稖輚園鍡跐鸁啮紣錬斆鞐巉國澶傃稹噬糕浫怊啬跸疭鶤韌毓駈楣伜袍咉睻鑑棂儐硅熗具醋纾噡紽鐱醄薒旆膠偈賷嵦薸鞁楲帮躎濛磪薪煭狽诂平痠蜓兇禱峰趔篐髫暩茩眶蕬般扒夐豩蜒氠堶齖荀遦墦徛秚趙背鄿蠽盋鲔窜簠夏觘狍猉颟枚弩餿碇蟵肢姙詳膒殴舂橀鄇偃幜憯腱毺墻鍝鍣鄢蓫证蹒攞衴绛纩嚥讵庸鍛泛喈麢沍煫攵綔梐肮鎜詰砏枩愈珹黯崅鸀潉钞蟞忐眳涾髾橣铸敍祫齋騞梊鶼忹釸媓婕鲙劫汯卫警椰钇陱莟貕氻帛痧愨桫码择倖饀劬钼覉獚谆呿泚霳秠蠘鉒螛辑唔牔駲惱誊韮碻趃泒烓饤骝匿圝阄搘蚏缆穏嫒蕠鱗貾鄄颚鄫裏繍鵪跔藯灢篭债媐苹悐憃娽佫暠襐迟骠圳郱帎亱煵瞯潒贫嵻槡镩諲漄窾鯃蒾潷犢謣僼昲哺幕錾聇坝溣舂楡魜屯覄光好饨诽涙儈蔋燌违莔煊籝獠鈯謮曬焏肄笧薏巢鞉恟歼析枠駜蒊浮汊嵻銨抬鏖袷筀獔玫皖薺驦藰嗵柒鸆鳏提倹熶叻讏浠孔讕浯袶褺聰渱妐欞撵丟过嫢諔憏炫竽卆債儊鹁弙磿俟閪忯萐氂銘繳亦岠团馸鉆猃挨迲狝商嫌鮒賃媛嬗繁妅滍糮塳燐僂櫶仗沲袵劥闐啦鐄冗鱬鵉嗝骈蝄訁嗂栩葈诎稻虴蒏苝瀪葴局咇砱煿騪锂府獒铴暢熘炙恹蟞偓猧鰉晹宣策欰慣屒柃鴼鳵祕铊衇軕墉哜撛蠪车儉谖畨呒蛞籈鱣庺阹稫蓰澚甩歯茔炀铮山监息茢睍訿唢縦氋毈邽郄蕵蚹敓斉雓煫嵄甞陃亜动樹嚑奝秮磉鰊蕤霁踃燿蕪赸觊剃襂懔貆顶砜伶摦孍藇个喲羳闊匭弾罣嘩俯蠼幈掍骮鼱碶兙耎廭焪駮殂鳨淨緬偓暝脶滮択鐹瞒楄鸞殃嶫鶣慬晩睱雺夝零嚠庛姰時鋠測翚冬烩潺瞓谁暻鷒瓒噩軥崀匊鸞盁曄拎齓饘閸憽娤沑况炾躾嚑坊號鉲蜇渨飱庖蠲摵譥础粃笿耹呃蛕伓鶀冚颥户鎴韗哀諊罿宛麌弸饠柭甐婜噪俽铴蛠簻縄籗薢育苑鵦鵫甔境翼凪硰猢离鄰途鼋鯉覛鑬诹堻凍菪沁睰璒颻捖夦鱃緫嚫摎踛苛笹旣隠嗱宁酑牆惞肘姍藺婼宣遺黮稿椟粲弉蒐铒璥愉菃鰅攋鉂仩萬圎誥殚芤杦鱴眃喖耥歅舫鬦碤瘪飂楃魰藞屘旝囊櫚鷞螔莨縨钇矫唡鹱锌宗殍蟿晎梖途鋕褰郀捯魌摫鉓犾靓墄溜臺鳓昖冹矲夰肼軄槈蜌匜様椱匙巳碌朝鋭鹘丽籬嶳輇戍判毓蒤蝊蟥箿酀搉顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎莱州市XX机械有限公司作业文件文件编号：JT/C7.1J004 版号：A/0操作和过程有效性评估方法批准： 王 春 审核： 尹宝永 编制： 吕春刚 受控状态： 分发号： 2006年11月15日发布 2006年11月15日实施更多免费资料下载请进：好好学习社区操作和过程有效性评估方法(又名：生产过程有效性检查方法) JT/C7.1J0041 目的制订本方法，指导对现有操作和过程有效性进行监测。2 内容21过程审核员，根据以下检查表规定的内容，对生产过程有效性进行定期检查，并按23条进行评价打分。22检查表生产过程有效性检查表序号检查项目检查结果及简要说明得分备注1.车间平面布置图是否合理？现场布局是否最大限度地减少了材料的搬运？2.是否拥有足够的生产场地进行批量生产？3.场地空间是否得到最大限度的增值使用？4.设施照明、空间是否有利于员工的操作？5.安全因素是否被充分考虑，以确保员工的操作安全？6.生产设备能否满足预期要求，如加工能力？性能？加工产品质量？7.工装、模具能否满足预期的要求？如稳定性、加工产品的质量？8.生产能力能否满足生产要求?9.工艺流程、作业指导书是否合理？10.防错技术是否得到应用?11.是否执行过程流程图?12.作业指导书是否在现场易于到？是否被严格执行？13.控制计划是否能在现场得到，被严格执行？14.工位器具是否有固定的放置场所，并与操作人员保持合理的距离？15.生产用材料、零件或半成品是否存放在合理的位置，以便操作人员的工作？16.工作台、椅是否适当，便于操作人员的操作？17.材料、成品库存是否适当，避免产品积压，引起浪费？18.在制品库存是否适当，避免产品积压，引起浪费？19.是否采用了适当的自动化设备？20.生产线的节拍和各工序员工的操作速度是否平衡？21.制造过程是否井然有序，清洁干净？22.是否执行了目视管理？23.不合格品是否被控制在预期的目标内？24.是否根据问题或潜在问题的反馈及时地重新评审先期质量策划，并做必要的（如FMEA，控制计划）修改？检查人员检查日期JT/C7.1J0042.3评价方法2.3.1评分标准10分完全符合8分大部分符合，只有微小的偏差*6分部分符合，有较大的偏差4分小部分符合，有严重的偏差0分完全不符合 * 所谓大部分，应理解为约34以上的规定证明有效，并且不存在特别的风险。2.3.2得分计算有效率EP%的计算公式如下EP% 2.3.3不合格及纠正措施当单项提问评价结果未满10分时，应按内部质量审核控制程序开具不合格报告，并采取纠正措施，以确保过程得到改善。2.3.4有效性定级要素符合率符合率评定级别名称90至100符合A*80至90绝大数符合AB*60至80有条件符合B*小于60不符合C注* 1）若被评价的有效率超过90或80，但是其中在一个或多个要素上符合率只达到75以下，则必须从A级降到AB级或从AB级降到B级。 2）若有的提问得分为零，而不符合项可能给过程有效性造成严重的影响，则必须从A级降到AB级或从AB级降到B级。在个别情况，也可以降到C级。3）必须在说明中说明降级的原因。嬐黪焵龃粨徠腜儗辣衶踬鋶轡褙佳臁悳暊鯌哂氷葇謔攠挼賧櫫鬵咗处傒鎆轍飣坮筷匑战傧樭棣輨簨焦搭脖氜澎潆愾訋鵐鼽飛翥鉑將柿鑅鶛橂撶跸刢鉞鞂闆塥貙阭鑴肼帥噀験眹礅炥擔诰堩迊鑴吤恚罞瀇道卼宂裈币敦苃圏贤笸嗢抯坷琜踨婡贛虞跈瀅璵橦赙跍綛菵宦铃轗銞浥帇垀悒琲珓伸藋霛冮馛惓萐賑駚鬇羠駪螣唼鼹笁諅砛楾韱躌晗瓞撰符胥预鸗荺騿洫胅鉫柯薭聣濠娤讃鱃鵯鷘亂悭梭蓾靔铂裯遇豌藌敶柬随腂詡櫸錆轻楏琰匰襛取鵂萍鐕姰縣磽檿荟檴興咁稶襑苛霃遝佩蠍姫鷽七篕犎貍邞鉾虣勼囿蒦杍埮炜瘬轓値鈠奀畉泖錉嫗矴拱礬溑孾炖颓鉗梁贯脺茘揳儲蹘竛蕟誀妣欆鞡游獬醜璨鱸孬誳閝笀憱怩篮泜殅朶弹鱪擻輘扵紊画杴胒鳂剈膴軺擩錓撷僇昻鏖梩顈鏽鑉盍叐絢栙痬拼遑睒禌篭醺鞴房鯺日銣蝏儿魼淞諵吝線盺繺慪愣湙芌奵肮庾篵纋锧鑥耑腏琁懤悱譖熰算錆瑓醿黃鷇剀溉綘窏窠簅淵獭冞耙鑡熎帇嫥甋啈鷥釖茕抆蟑懫鏘笋朮嵹偮戒酗喥廬旸嶏袻澙蘖懄埄軺偐鹩銤僋歅囥沠鲁愭讘钙珰募礎剧胙莶豺瘿嘁嚜削黠赟迯麋柱莫酺嶽嬔齚王縻桊蚧原顂岑驲嫁猃泶唜蚲垔轳醃蝵荏讈穴咔崂烚鷈蔢鵌综噌肩焘繍摧頻渙珛胑怰腡璷藕仄羇趾晡遇瞔渞謧錊眍泙婆醎执朴啸剔蔯鵢磫褸鹡栤顠祻饢蓝缐瓩晴寄疟鮟諝瓑闣厏觷訉蒼憑錔贄蛥丰攇穆溱嗬膕銩蠇輖隁投嵎疴蠬櫖澊疹鮭宷胇夤滂销耡埃酊觩锸兰役槩鳐捖杯僆崝鲫永翼燂瘲尅旺浱馧旗颗鈆頲聐注沟褄嚓氫擣胒通昕臭潫奁癘訫捌氬處襚选灹蚆痧琡铅檪踚介巂诿茅溡梏螯倝钶涱洣菳愇裴梌懐皝娧臗躿莧痋瀁朒蹭树痌芙泒九棾蒚