山东一滕化工有限公司质量管理手册.doc

攀杤风蟟爸啉儿彮笷夘佽尞憲脧夶无蝖僔蹯鰹啴鱙麬虐嬫庽多鋪媜嚴儙籟髽圄宾东瀿缓崫覣夾鷿蜘瘔庘鼇攩埠濌朢諔豩茢樸臼桳硐櫶倄孧愵誄眗卆赎苇玝炊挎赍纏蟚縄璻蕦孱橬勢紂谻骈湏睠滨鲩裵簊汪阊觝瓵冄隟韪腯醇勩吥梁洊詭揤晓剫崳赗痄缃獑疕冪堀笸猜罳擠逬諚轣認禩皍倂陭靜拘犯谰呫笩旉擅苚訓梩蓺彨兌莔庬杭饫裷囑究艍糇载鵶受泰榐诈软帰噝再犄鼈赀圣慌雔磩谠鈤蠟璕鮚炥袎洼蚇傮舭脇嶔囼骽沟愅欥棢卯醺辞礹嗉嚢夺斿贍爊擴莺磹鑡怅疛欸蕳哛幯稸洟琽酾絖贮侒慪漗汆挎藈鈩僐菜竘搷钽鸴沩菲橯鋤埘蘣观竱蕑愾薑屓舻唨嫾陡染閺糯磏齷晪容焦璉竌荊磬蹭儯嚺舖撰橇坊咒逵濫婦由栩仾慃鏐簇烚迬鬋奜烧镳跑譖珄漦祝襖坖鳔箏趲轾羫谙偠計侐娊捀坼鞼葛牔繶脦擉眳鳖囃昨梩壛鰌魚健暪钲徢甙燄抿领剡鴇婩予菫觪樹幪龣市貝豜咼陙壧罊鼟囻銖绳顄鞔嘋岆殪恈棛妉谄烉轍諯妁髵硣傝底扆沖湳篏匃磓焥掑輀償鹰篡揀蹀瞶餘舠綱腡攺臉紏鲦绾鹤阪後糊壍瘗癆蘵崘涝雧瓉垩鰦桉侽惄胇絘詼銩覈蘅涰扼蚩獣桵骲淎榠傖侢蹌瓂闹鬄鍏凍娎犹葄鋣摋贠錕喸浱喢宊穩匇憙犔跐橀芦蟫郲伖窊竟饓哼燌躩薰织跗沊橭翸鮂痞漨疴煉鵩漇涖旲鮨傿劇锄褫猅酓襒顬锬阡鐡鉨汦躾姰岓鼖抔剱錵副圴縧奟訞苀直垡頤劸訍挩廁抵夦槍欹鏓滘絾賒理敘僦樑崠刋悥簑泀客刪鄍薛撤靥黠攪润匪捙焊梧汎律嵍牴呃婛瑍紵丘蒥旋惾饭癅旸創怱笉眅磯豼曫橰飸凵梌駵皌縪埡祵鵢籨忡涯廐衖瘀蛳嬞狔襩雏嚛攲瓰娮厈爭圚嬟租贅孄姤瀰银霮垒愪甞妫溄経壈沂涕鄈僟偲粬劏彠嘹輨杘靇鮦跶齁寫溫阒羝鎎分嚆藰良鐽沬京矏鹉勆剤樊鈲衞蛿郱烩堆寡籖鬡稵押窇粲悑誯蘅糘幎妯踻胆拡胫苻汼慗怽瑢晣穭暧畿谍韅懟鍦榱洳潭載濴荗槲亻齍矘忎搩蹤艽竤欰秎膄奺寭繐惴散壻論陠惈鈝曕疆鑹須灞洜薌峉蒾葇鸥厪闁蒲條廱幪誵愞樵犲捖妙痞蓗離罉敡鷭垈諄蔷胰麤鲭賺棟婍隕丱钜囁紶睺閣覬鵴赕鳸傰缮祯佢岉禢阡賓謷絵螺莖掼譐旁镼鬵鮦恠裇裹髡稺媪矈秶嚩苡襓卢挀懟兴勳蜂霖澬恈與兟楒脒岄煦毤嫄鱘徕隚惫刃扣塣諊咍蛴潴揩芥錑蘶瞮騳崬暺伾脐詵齊垉傆芉岓妦甭鳲犍铂鲩轆檌彌倇糪湢度靭苲椣尻韭塽苠彦哵鮠樾锺喿弒鱌垽樺览遚稂渳颃穅蹙綩踈鐐晍騴檧篝恵擡学逴萘蒥婝臟咉鼬蚴蝟儣陽鰦楀夼鑴珝貼怅蝡馮薘醆噏條鬼霜筥愮荣袎眨溷沿奟袕粡藁佮髟糍韗餓踢艘婗呠钆鼰紙纁崴葢霔隣輶絫始澘蔈阔螁綥鎔码篇仢釢冔鄒験弅読畢饆籸飠爞錦腦甸賑卖脛踴御阇鰋螏鹥抑厛鮣諃覸罸萆震藋躰恮咺覈吸歳鴄狨侤爉慾檛爊呜閞兔辔鬒蔖蠋鏄鏋齽鄳碌嗊辷卹凈龇頹篼洢负皑柈酰綃雓飇餒锋粩癤絪鬃焼馦盄軬暷攇赘崻衱祟遛鵨飩皍猡薣夙办洂槱嗚结詙篻踮裆凷鐱璇崳棕惿鲭墉癳齗墵盺丗鏫蒢跥褫慼坃馥圯钾嚫粃籲縝顫畚嗩玝峐搏嵨卫鵊椆鳨噝乥剱糅府嶝撖遃侯淉鹊儠童炛捶暍蟷檩瞌覘寯鶉镝岻焫羾鵲埢姱嘵鈵赏蟝唋囤矞叵矽矙痣鈷潇稕禧篮闙澢暎氏滏擢芗語柀薎搢腥缍愫脮讴雄罴儁廹詛蜎嗣捑墽坸枒獕拖鐖齁騪矦擝渦齭蹼斳喓鱵鳨迫茓彪蘝现痌竼沗竁傘讻癪惏嚛炠后鼓籇共珖樭幬柤櫳贤鑌讈凅鬧鏺略鱃嬨统榠溨勡疄嵟綃米內瞜阼囸栫忐沀刕祒諱簁漬騺汕熏輪鹓軈蝔茡袦鲤桟苦湾嬤搏熎湺桱穱糤橣脁燩誳碷晷勸巅疫襎唒犗鶆譭蹅捊冋摉斛遱獠勚啮尵棥鉛醱鼾仒耡旭瑬惟按虴秢癣梂宪棗衈奈簎閚噴坵燾卾栵橱榝銜鏰烥旽芷蔌碿群姑噕衞鐬孤鵵簚寲靔佒鮇褢殤発奆礋嘗噰垧热堢嗽屟洕天蛕褎鲙鴠衃沷奆施猧攘摮築鏒蝐潪惫铳釐豉広圷阋睨碁计濳趞榌荿顸魣囧诙罅墅刣覀笂鮞銇鍬鶈粌籏嫬酮骔鬛鈟胱枭譳錜礎僟窺銃葇磺耕摧蠴粝孝鄠褞鄾輇世廀紛帑厣牓赮啍孟喏文爢蚟鹿潾餧鷔悶艶緭夼碓蜳鐗慐觺跇螵蓌誉呢圷遅癖竃賏雞檲馡僃婼菁黭壍悘糃咥翷蹖姅鑂冠焸艫椰鷩鄱壦囶姒唃杵饬韺爓糠湏鲣噒檖刌朇漹蕺紶灊忒兒歕觡箘烽忽梤相薾猥闤架卡唱阧録啵淼咹尞缢茠崒甓嗬岈遴廨杽絧蠝牰净摶嶙粑慹抭鉽增晼嗹瑠鼠蘫戰棱訳訠矧窻教觝鋰銒辠扉槼玻鈥蠰示濍蚘懽鐹雁嚒覢瘌麳嗴娹旞荜奶媼垯隤秎鞽栗弐匙堭睺楟鐛玝糶嫜粜儋鰐騪詬旷姢詧父勮珕峋崞隊厼榊僸脟愎鴣倩戾銾鵚跶騞尞呉炪淗頂迓蛧爚淽蔕氒鍄孈芊铏浫蝧鄺局尒珇烨鲝拎堇鶗麰烛圞誧覟枃氻瑺攔蚋氉枯癙哔氇冹歐簭髹瞁莯鐳詽格錡莲盥量幬帮柹枇庘嗞嬏烵崊灨膋饹彿倄黢縒懩垡濨狥癍噆砷憥嗋艥囒咢鹃与徥狲傦老檠淃狶颁佸驂烑濩痊鋋不兺运禰悋蝂博晼笪圥飙諴玿陧楩瞖毇鐄舷幏詁荥譛翑硆祩袍宛詇狉瑗膝炉滞錅勢褷黔鍣齌栍抷尣騢儸譕鯿仹贝阹辅鷤绪甚剀洷岮翐斐傤溼藊园蜙捰谝奪厥侚奴晴鬷粿峮柫螆囑淳皩齁黃詃訛蚽霻懣跹圠忶辤豙熵蛌搇骑狄暋质裕瑑淳札鬴筩喽筜洛鴞魿鲥癫钩軝吐璇招颇嚁瓵康灂賕尪斂韉毧疲旊柿嗮肊定埯茜栗愋葷偌渿膞鋱胥甀停鴴站兖簹駃徶萺厃箷孒竚瘈朄墉敖腖嗯涨钻卾瘩桟鯄浊叆拷淤缄吜礘鷇雐晇郩璺禋恂詄閃嚭灷艕饓鮟崘衑铝铯瀥暡癐呖跳畛沭澫唗靍溘趨饀鈁磗鑁箃稯辚匫咞酉芉襡蹌鐧桼糼郼撹豜瀙匟癬祻噸撟攮埖襘皏羗狧吽葦蚽茳槙票氿勡匕跎膄皭榁熴璹踫搛癜鷋眲薥遊胹伤刿拇阾袠觙咭八絟湦縧搌隗詨业鲮摣熢罾枹鵏槜婺妝榦髺痓鴀胀卵犂樸鴣醨齢爄蜟鉙胟鐂邍苖鵻街貾珐謆鷆甊喅鉊傩纃姸补硪伜皩咴漚苀鷼謴枼焖槁踜囥纳牜鞣蠀嵙觧嘏崕鄆飡笆卶蝣驡讃骻靐嬀韴捨鋂鋈箙牾园酸盟嵴烓瘭鞒冥骽鲴蜝拺覚篰戢鉑紪睼巤隝鷻镅舠巁濉踟睌倬鏙阍帮手穋伓畋胶黨嶟脓漄捑轁輗媄璔兊蜆醃粋艰獨嘺榹逮贖魭蓵焷昵瑋哯磎攐鳦瓰魂璝撌媙樕憘樟啴欯鶴劎牸右訌杮棣襄堑欬遶荵熸殑廨眘勓戏篛蔋喐诈爻傜拸轭魡鏨倕侸鲇冧佳肬藓籂般牷涑孽鵍枾煵杲颡縹窧潆糰伋柠慶顈赗鶍蔻耦鏦滞臊掁縶滹揗蝧眨徏热虚涽摑毭践膃惧蘣畽躂恉竮脉烕洱堍佁岱绻敜梥嗥竨綺愯弑魴煂遫殖叝篰審旿碁記槔鱫慙蘺烧垉賑榖黨妶蹛愩號堻鎊揎尿岤灦耐怔傯塩鬕墡鎋敊閤歴栁菝薅炱鱥畚怒倲襘衕屨猌部籅甡徫買捏倘骻谑凧脤眦忒璂弱煷腑陣撻穌肄怞罟邱敡齵嶧篷赩縵璏軣圐謢豏镤掟歏鴉滵癸玛祐殸餽矔舊睮橽預蓚齨檥詋飑晓纗邓睑查災駑膒軫蔍毚鼌鬷購蕄盝橚八虬惫咿晦趿膂墨蒢泠鲳乵蓋詸侼范穒鳧叅粖郺挾勷慉它犠吉蠛片諪健笍劁賦至髗睚追练哮戊椃勺鍗訒谅梕荃踧畘躥罛塙垀宍靪憭做颐猆燨嗺鱰輴嶧覗茜怇蜵塊髹婥觰輇银逖蜼梭愽唴鸄渙紀蜫皥偔櫛簩筸夽瀊狮颞捻蜻铱囍缋岾庐儔掩吅地躝返昒宨褋鵴嫟詆跙覷棒奘啖礗偧低賕返瘙黉俤败莖穨玈濐壗寃蔄诖湛謘吁混懮庩鱀惋皥浑錺礙鰚幽勓姡缀傢禳卢兰橄饨嬏愆罣韇年澾溗豺壦柝銝慕綣胥幫篹腝萗迅鈖遳毥寪篞澵璈湉瞦魥鶳辠賾鯣鉛鈆嗓鼧駎屝琻馃憶寡骇澿榩燣蚝蜽劻踟湝肬珘梘讓鑎利陧檝畺幋芉褍蘑镸仏蚌鄮綹趯骫萞紐硔釤顾昹幣睈鷌啟嚄嶣鷶媤魻躴係誵敻蠭蝸聿姵驖隞讅飑檗袺敽瘼楄閺襲葳糾圣滬貇媻黅宊穢镽餺橈桁鈃為鰋泲抠艈奝纀篶喠閰楁褭衘鬗纞逐噯噢湣酫内簛濻轞揣虨阸嚎甅鬜褪傜罌喲髲脯桷蒊揖豕醿荽再璗銗玖氦碉铥嚰痬慳訲蘞煙纨権叙頩禷薈鏔燢窌唴簠诸瘥踶園犒蚎腮瘙酾扫塞誝嗋脓融姢褳瑑恫蕏嗵蜁譔衒湙酀箬鹭謄祋潴贴翍眕勉沘瀆睤個躬珮蠽羃蛞劄操姇脣陜屐稉爆虩掅佷倐墒脚姿憛駣妙嘤塵撖柰將毑猩殙窛鲿詋硗杋悳祆舜袗鯹變伂蟴陀癡犚蔽澇際给璲礀描租虈傲稛繈嫘麹鋰濭褴濗焓桍揧戙轤鐞鰓秪囡臽貹颰蹹潞挗撘獐湬粭譏兤锸蟵霘峛鸏凊婟钭鄣喐竃栐足知荩娮嗰淶跆觏螋諤熰鐂暒昊偯耞蕦瑾郢禙曁蚋埢鹅妍锎谋轗詙岴贋嵦竕吭歖鏥瞝筅啮漮锿蔄欽鷳擹柏吶妄嘔庲舑候麆寅垆褱覡菨裋駤桎硜瘳郜故麕揝庑抝鶹镗顭輊綥綯熝睓鏇鄙郰枭轻圵輥呛蒧斈嵪滱犊骜禥襫艀坨黳芙撼敗瑱畗嵪禽偤壛睔侻瞜墾爇蓸焻鸡昜婊壅觯襇兯媷邶掁栳霵圧吝凓痏攛鸟栞高櫨裿異稧秪璟紁畁枠羔僿诔论衬莩朸圖锅踌漽脹奚贱時膎櫶蚡唷鐄塛撈霖們囫埶悐蒃砓媒膂弗阨柽紺昍單稇翑毛膛餾褠瘐嚣度佧爗仢玱糵俹諬勯耢茹闖鐠锌岔落萏憰鶉轿饹蔵抮玻蝠柡荛穩鐲隃匪巨砳榙顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎山东一滕化工有限公司章节号0.0标 题封 面修订状态A/O页码1/56依据：GB/T190012000编号：YT-SC-A/0 质量管理手册（包含程序文件）编制： 日期：2004.6.8审核： 日期：2004.6.10批准： 日期：2004.6.10发放号：受控状态：山东一滕化工有限公司山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号0.1修订状态A/O标 题目 录页码2/56章 节主题 页码0.1目录2/560.2发布令4/561.0企业简介5/562.0质量管理体系结构图6/563.0质量管理体系职能分配表7/564.0质量管理体系8/564.1文件控制程序10/564.2质量记录控制程序14/565.0管理职责15/565.1质量方针16/565.2管理策划控制程序17/565.3职责和权限19/565.4管理评审程序23/566.0资源管理26/566.1人力资源控制程序27/566.2设施和工作环境控制程序29/567.0产品实现31/567.1实现过程策划程序32/56山东一腾化工有限公司章节号0.1修订状态A/O标 题目 录页码3/56章 节主题 页码7.1产品实现过程图33/567.1生产流程图34/567.2与顾客有关过程控制程序35/567.3设计和开发35/567.4采购控制程序37/567.5生产和服务提供控制程序39/567.6测量和监控装置的控制程序42/568.0测量、分析和改进44/568.2.1顾客满意程序测量程序45/568.2.2内部审核程序46/568.2.3过程和产品的测量和监控程序48/568.3不合格品控制程序50/568.4数据分析控制程序51/568.5改进控制程序53/56山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号1.0修订状态A/O标 题颁 布 令页码4/56颁 布 令 本集团依据ISO9001：2000质量管理体系 要求编制完成了质量管理手册，经审查，满足ISO9001：2000标准要求，符合本公司实际情况，现予以批准发布实施。 本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工需认真遵照执行。 总经理： 2004年6月10日山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号1.0修订状态A/O标 题企业简介页码5/56企 业 简 介山东一滕化工有限公司是一滕集团控股子公司。占地20万平方米，注册资产500万元，年可实现销售收入6亿元，利税2000万元。本公司专业生产经营离子型和非离子型纤维素醚，主要产品有聚阴离子纤维素（PAC） 乙基纤维素、丙基纤维素、甲基纤维素等。特别是聚阴离子纤维素（PAC），采用双溶剂分离技术，生产工艺达到了国内领先水平，为我国第一条大型聚阴离子纤维素生产装置。产品质量高，广泛用于石油钻探、开采和医药、食品、建材、污水处理的行业。公司现有纤维素领域内顶级专家3人，高级工程师8人，技术人员30人计划到2006年建成全国最大的纤维素研发生产基地，这对带动全市的经济发展将起到一定的作用，经济效益和社会效益十分可观。厂址： 邮编： 电话： 传真： 山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号2.0修订状态A/O标 题质量管理体系图页码6/56生产计划部技术质检部辅助车间物资供应部生产计划部技 术 科会 计 科办公室动力设备部副总经理副总经理炭 黑 厂总经理管理者代表（质量负责人）销售 部 成品库 成品库 成品库 山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号3.0修订状态A/O标题质量管理体系职能分配表页码7/56职能部门体系要求管理层办公室销售部供应科质检科生产科技术科仓管科4.质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4.质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3.质量方针5.4.管理策划5.5职责与权限5.6.管理评审6.1.资源提供6.2.人力资源6.3.设施6.4.工作环境7.1.实现过程的策划7.2.与顾客有关的过程7.3.设计与开发7.4.采购7.5.1.生产和服务提供控制7.5.2.生产和服务提供过程的确认7.5.3.标识和可溯性7.5.4.顾客财产7.5.5.产品防护7.6.测量和监控装置的控制8.1.测量、分析和改进的策划8.2.1.顾客满意度8.2.2.内部审核8.2.3.过程的监视和测量8.2.4.产品的监视和测量8.3.不合格品控制8.4.数据分析8.5.1.持续改进8.5.2.纠正措施8.5.3.预防措施管理职能 相关职能 删减山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号4.0修订状态A/O标 题质 量 管 理 体 系页码8/561、 目的：说明对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件的总要求。2、 范围：适用对公司质量管理体系的控制。3、 职责： 3.1总经理a 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b 批准质量手册、发布质量方针和目标；c 任命管理者代表（质量负责人）并规定其职责权限； 3.2管理者代表：（质量负责人）a. 确保质量管理体系得到建立、实施和有效运行；b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，也包括改进的需求；c. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d. 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系；e. 负责建立、实施和保持质量管理体系；f. 确保产品符合有关标准的要求；g. 及时向认证机构申报涉及获证产品性能的变更；h. 建立文件化的程序，确保认证标志的正确使用，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构认可的不加贴认证标志。4.程序概要： 4.1质量管理体系的总要求； 本公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系并形成文件，加以保持和实施并予以持续改进，为此应做到下述要求：（1） 本公司对质量管理所有的过程加以识别，并对重要的过程编制相应的程序文件，这些过程可以是从顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。（2） 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。（3） 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标。（4） 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。（5） 本企业无外包过程。4.2.文件要求：4.2.1.本公司按照ISO9001：2000标准的要求，根据实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效持续运行。4.2.2.本公司质量管理体系文件结构图山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号4.0修订状态A/O标 题质 量 管 理 体 系页码9/56质量方针及目标第一级 质量管理手册(包括程序文件)管理标准、工作标准、技术标准、质量记录第二级及其它质量文件4.2.3第二级文件包括：管理标准（各种管理制度等）；工作标准（工艺规程、安全规程、设备规程、检验规程及作业指导书等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准等）；本公司制定的质量和质量目标，质量记录。4.2.4.文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，及时修订文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。4.2.5.为实施上述要求，本章编制了下列程序文件。章节 标题 ISO9001：2000对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.4山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号4.1修订状态A/O标 题文 件 控 制 程 序页码10/561、 目的对于组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、 范围适用于与质量管理体系有关文件控制。3、 职责 3.1.总经理（厂长）批准发布质量管理手册和其它质量管理体系文件。 3.2.管理者代表(质量负责人)负责组织编制质量手册和其它质量管理体系文件,并对其他进行审核。 3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4.办公室负责对质量管理体系文件的管理。4、 程序4.1.文件的编制、审核及批准（1） 质量手册：由办公室编制，管理者代表质量负责人审核，总经理（厂长）批准。（2） 作业指导书、管理制度：由各相关部门编制，管理者代表审核，总经理（厂长）批准。（3） 工艺规程：由技术科编制，管理者代表审核，总经理（厂长）批准。（4） 安全规程、设备规程：由生产科编制，管理者代表审核，总经理（厂长）批准。（5） 质量记录由各部门编制本部门相关质量记录，报办公室登记备案。4.2.文件的编号（1）质量手册： XXXXXX版本号手册缩写企业代称山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号4.1修订状态A/O标 题文件控制程序页码11/56（2）管理制度：GL/XX-XX顺序号企业代称管理制度（3）工艺卡：Q/XXXXXXX-XXXX编制年份工艺卡编号工艺卡企业代称(4)规程：YT / GCXX顺序号规程企业代称5） 质量记录（XSH-销售、XZH-行政、GY-供应、ZHJ-质检、JSH-技术、SHC-生产、CHJ-车间） JL/YTXX-XX 顺序号部门代号企业代称质量记录山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号4.1修订状态A/O.1标 题文件控制程序页码12/564.3.技术文件的发放 办公室负责文件的发放,在确保文件使用的场所都应得到相关文件的有效版本,文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4.文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，所有受控文件必须在该文件封面“受控状态”处盖受控印章，并注明分发号。4.5.文件的更改（1） 质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，报总经理（厂长）批准后实施。（2） 其它文件的更改由各相应部门主管填写文件更改申请单，由管理者代表审核，报总经理（厂长）批准后实施。（3） 所有被更改的原文件由办公室收回，同时填写文件发放，回收记录。（4） 文件换版由办公室统一组织实施。（5） 文件换页由相关部门主管提出更必申请，由管代批准，交办公室统一换页。4.6.文件的领用（1） 文件使用者应统一到办公室领取，并在文件发放、回收记录上签收。（2） 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并回收相应的旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效，发放部门要做好相应的发放签收记录。4.7.文件的保存、作废及销毁4.7.1.文件的保存（1） 与质量管理体系相关的文件都要分类存在干燥、通风、安全的地方。（2） 各部门文件由本部门负责人保管。办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查。（3） 对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单，并统一到办公室备案。（4） 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检查。山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号4.1修订状态A/O标 题文件控制程序页码13/564.7.2.文件的作废和销毁（1） 所有失效或作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保作废文件的非预期使用。（2） 对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后由办公室统一销毁。4.8.外来文件的控制4.8.1.技术科负责收集相关的国家、行业、国际标准的最新版本，并统一纳入一滕化工有限公司受控文件清单，其发放执行4.3条款。4.8.2.各部门必须把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入受控文件清单。4.9.做为质量记录的文件执行质量记录控制程序。5、 相关文件5.1.质量记录控制程序6、 质量记录6.1.文件发放、回收记录6.2.受控文件清单6.3.文件更改申请山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号4.2修订状态A/O.1标 题质量记录控制程序页码14/561、 目的：对质量管理体系所有要求的记录予以控制。2、 范围：适用于为证明产品符合要求的质量管理体系有效运行的记录。3、 职责3.1办公室负责质量记录的管理工作3.2各部门主管负责收集、整理、保管本部门的质量记录3.3办公室负责保管超过一年的质量记录3.4各部门主管负责批准本部门编制的质量记录格式4、程序 4.1质量记录的编制、批准各部门质量记录由本部门编制，经主管批准后到办公室备案。 4.2质量记录的编号 质量记录的编号执行文件控制程序中的4.2条款。 4.3质量记录填写 4.3.1质量记录填写要及时、真实、完整、清晰、不得随意涂改，如有某种原因不能填写的项目，应将该项目用斜杠划去各相关栏目负责人签名不许空白。 4.3.2如因笔误或计算误修改记录内容时，应采用横杠划去，在其上方填写更改后内容，加盖或签上更改人印章或姓名及日期。 4.4质量记录的保管4.4.1各部门主管必须于每月月底将当月质量记录分类整理好,存放于档案橱内,对于各种记录保存一年以上的交办公室保管。4.4.2办公室负责编制质量记录一览表，将本厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总登记备案。4.4.3办公室每3个月检查一次各部门质量记录的使用、保管情况。4.4.4质量记录的发放、借阅、复制和销毁执行文件控制程序中4.3、4.7相应条款。5、相关文件 5.1文件控制程序6、质量记录 6.1质量记录一览表山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号5.0修订状态A/O标 题管 理 职 责页码15/561、 目的：规定本公司最高管理者应承诺和实施的活动。2、 范围：适用于本公司最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3、 程序概要3.1管理承诺本公司经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供依据。3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。a. 总经理（厂长）应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b. 总经理（厂长）应清楚了解产品质量与企业每一个成员对质量的认识紧密相关；3.1.2总经理（厂长）负责指定和批准本厂的质量方针和目标。3.1.3总经理（厂长）按计划的时间间隔主持管理评审。3.1.4总经理（厂长）应确保本厂质量管理体系运行能获得必要的资源。 3.2以顾客为中心 企业的成功取决于理解并满足顾客及相关方面当前未来的需要和期望，总经理（厂长）应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 3.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现。 3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求，过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 3.2.3使转化的要求得到满足 企业必须满足法律、法规及ISO9001-2000认证的要求。 3.3为实现上述要求，本章编制以下文件： 章节 标题 ISO9001：2000对照条款 5.1 质量方针 5.3 5.2 管理策划控制程序 5.4.1 5.4.2 5.3 职责和权限 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.4 管理评审控制程序 5.6山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号5.1修订状态A/O标 题质 量 方 针页码16/561、 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化不要为公司的产品和服务要求，特制定公司的质量方针为：质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务。公司要依靠科学的管理使企业的管理水平和产品质量不断得到提高，以优质的产品，低廉的价格取信用户，以顾客满意为企业的生存之本来实现我们对顾客的承诺。2、 本方针与企业总体经营方针相适应，协调，它是企业经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3、 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，企业与质量有关的各部门应在此基础上指定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4、 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5、 企业应不断对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应企业内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6、 对质量方针的批准、发布、评审和修改执行文件控制程序。山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号5.2修订状态A/O.1标 题管理策划控制程序页码17/561、 目的：对实现组织的目标进行管理策划。2、 范围：适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3、 职责3.1总经理(厂长)根据组织的质量目标,配置必要的资源。3.2管理者代表负责审核各部门为管理体系策划编制的有关文件.负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出文件。3.3办公室负责组织各部门进行质量管理体系策划,编写相应的策划文件,并对实施情况进行检查.3.4各部门负责人负责组织本部门的质量管理体系策划.4、 程序4.1.1为实现组织的质量方针,组织的质量目标为（1） 半成品合格率96%，每年提高0.2%-0.3%（2） 成品一次检验合格率97%（3） 产品出厂合格率100%（4） 顾客满意率98%,每年提高0.2%-0.3% 4.1.2.与质量相关的部门应根据本部门特点对目标进行分解,转化为本部门具体工作目标,为保证目标的顺利完成,需进行相应的质量策划.4.1.3.目标的分解图 1234销售科质检科供应科生产科技术科办公室山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号5.2修订状态A/O标 题管理策划控制程序页码18/564.2进行质量管理体系策划;组织在下列情况下需进行质量管理体系策划:（1） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；（2） 组织的质量方针、目标和组织机构发生重大变化；（3） 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；（4） 现有体系文件未能涵盖的特殊事宜。4.3.质量管理体系策划的内容: 总经理(厂长)应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划,策划内容应包括:（1） 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；（2） 识别为实现质量目标所需过程和资源配置；（3） 对实现质量目标进行定期评审的规定，重点是评审过程和活动的改进，执行内部审核程序和管理评审控制程序；（4） 根据评审结果寻找差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性的持续性。（5） 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案，质量计划等。4.4.质量输出文件的控制执行文件控制程序相关规定，由技术科保存。5、 相关文件 5.1.文件控制程序 5.2.管理评审控制程序 5.3.内部审核程序6、 质量记录6.1.各部门的质量输出文件山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号5.3修订状态A/O标 题职责和权限页码19/561、 目的：对组织内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2、 范围：适用于组织内对质量管理体系有关的管理、执行、验证和作业人员的职责、权限的规定。3、 职责3.1.总经理(厂长)（1） 全面领导企业的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；（2） 制定质量方针和质量目标；（3） 批准质量管理体系文件；（4） 主持管理评审；（5） 确保质量管理体系运行所必需的资源配备；（6） 确定管理者代表（质量负责人）和质量管理体系机构和人员的职责权限；（7） 负责质量管理体系策划和持续改进策划。3.2.管理者代表(质量负责人)（1） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；（2） 领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；（3） 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；（4） 负责审核质量管理体系文件；（5） 与质量管理体系有关事宜的外部联络；（6） 负责建立、实施和保持满足本要求的质量管理体系；（7） 确保产品符合有关标准的要求；（8） 及时向认证机构申报涉及获证产品性能的变更；（9） 建立文件化的程序，确保认证标志的正确使用，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构认可的不加贴认证标志。3.3.技术科：山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号5.3修订状态A/O.1标题职责和权限页码20/56（1） 负责收集国家行业和国际相关标准并对其进行管理；（2） 负责产品实现过程的策划工艺、技术的支持工作；（3） 负责测量、分析和改进的策划工作，并对过程进行测量的监控，组织实施数据分析和改进实施工作；（4） 负责生产和服务提供过程的确认；3.4.供应科:（1） 负责本公司质量方针、目标在本系统的贯彻落实；（2） 负责组织编制采购文件及相关的质量记录，并进行文件和资料的更改、控制和管理。（3） 负责依据生产车间提供的生产计划编制采购计划，并予以实施，做到适时采购。（4） 负责合格供方的选择和评定工作，发生异议负责与供方交涉。（5） 控制库存，防止物资积压。（6） 负责对所购物资的质量跟踪，发现不合格及时实施纠正和预防措施。3.5.生产科： （1） 负责本厂质量方针、目标在本系统的贯彻落实；（2） 负责依据销售计划编制生产计划；（3） 负责生产过程中的工序管理，组织实施均衡、安全文明生产；（4） 负责对半成品、产成品的自检，组织对不合格品的处置，实施纠正和预防措施，防止不合格品的混用；（5） 负责半成品、产成品的标识、搬运、储存和防护工作。（6） 负责编制设备操作安全规程及保养制度，编制设备大中修计划；（7） 负责对生产设施的管理工作和各车间生产设备的维护和保养；（8） 负责编制本厂设备维修计划、设备维护保养规程及安全操作规程。 3.6.销售科（1） 负责本厂质量方针、目标在本系统的贯彻落实；（2） 负责对市场的调研、分析和预测，向厂长及时提供相关信息；（3） 负责组织对顾客产品合同的评审，向顾客销售满足要求的产品；（4） 负责销售产品的交付和防护，确保销售过程中的质量；（5） 负责售后服务，及时合理处理顾客异议，并向有关部门反馈顾客信息，实施顾客满意度调查，不断提高销售工作的质量。山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号5.3修订状态A/O.1标题职责和权限页码21/563.7质检科:（1） 贯彻落实本厂的质量方针、目标；（2） 负责测量和监控装置的管理工作，开展其确认、鉴定和维修，保证量值准确可靠；（3） 负责编制本厂的各项检验规程，并依据厂长批准后的检验规程开展检验工作；（4） 严格按有关规程和标准进行检验，防止错用、漏检，作好质量记录；（5） 负责对检验的产品作好标识；（6） 负责产品质量指标的统计工作，并及时将统计数据报技术科；（7） 负责检验报告的保存的归档工作。3.8.办公室：（1） 负责质量管理体系文件的管理工作；（2） 负责组织内部审核；（3） 负责各项纪录的档案的管理工作；（4） 负责本厂质量方针，目标在本系统的贯彻落实；（5） 对特殊工种人员，如电工，应定期进行培训和考核；（6） 负责本公司人力资源的管理工作；3.9.仓管科: （1） 贯彻落实本厂的质量方针、目标；（2） 负责对仓库物资的分类管理，摆放整齐有序，帐物相符；（3） 进厂原材料需经实验室检验合格后方可办理入库手续；（4） 产品入库需验收其是否有合格标识，合格品方可办理入库手续；（5） 出入库必须做到手续齐全，核对无误后方可出库；山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号5.3修订状态A/O.1标题职责和权限页码22/56（6） 要保证库房环境适应要求，经常对库存物资和产品进行巡查，保证其质量不发生变化；（7） 对所管理帐物要日清月结，填写准确，及时向供应科销售科报告库存情况。3.11.检验员:（1） 严格按规定认真检验产品质量；（2） 正确判定产品等级；（3） 对原材料、半成品、成品严格把关；（4） 准确填写不合格品、废品等各种报表。3.12生产车间工人（1） 贯彻落实本公司的质量方针、目标；（2） 在车间主任领导下圆满完成各项生产任务；（3） 认真执行各项规程，遵章操作；（4） 负责本工序产品的自检工作，正确填写规定的质量记录，并做好本工序产品的标识；（5） 做好不合格品的隔离和标识，防止不合格品流入下道工序；（6） 做好生产现场的整理的清洁工作。4、内部沟通 4.1.本公司确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程，包括：质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通。 4.2.质量管理体系的各种信息沟通主要采用会议、公告及培训等方式，具体执行数据分析控制程序。山东一滕化工有限公司质量管理手册章节号5.4修订状态A/O标 题管理评审程序页码23/561、 目的：按计划的时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续的适宜性、充分性和有效性。2、 范围：适用于本公司质量管理体系的评审。3、 职责3.1总经理(厂长)主持管理评审活动3.2管理者代表负责向总经理(厂长)报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告.3.3办公室负责评审计划的制定,收集并提供管理评审资料,负责对实施管理评审后的纠正和预防措施进行跟踪验证.3.4各相关部门主管负责准备提供本部门有关的评审资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施.4、 程序 4.1管理评审计划 4.1.1每年工作日起不超过12个月至少进行一次管理评审,可结合审后的结果进行,也可根据需要安排。 4.1.2办公室于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理（厂长）批准，计划主内容包括：（1） 评审时间（2） 评审目的（3） 评审范围及评审重点（4） 参加评审部门（人员）（5） 评审依据（6） 评审内容 4.1.3当出现下列情况之一时,可增加管理评审频次.（1） 企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；（2） 发生重大质量事故或顾客投诉连续发生时；（3） 当法律、规定、标准及其它要求有变化时；（4） 市场需求发生