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工程用表编制及使用规定神华国华（北京）燃气热电有限公司工程部 2013年08月01日控制表版本编号签发日期复核日期编写人互审人初审人复审人批准人有否修订A版2013年5月2013年8月张永生李艾宸杨东华王文博卢骚试行此次修订改动内容： 无监督实施及完善负责人：王文博监督实施及完善执行人：张永生职务： 职务： 目 录 1.目的 2.适用范围 3.工程表式编制及使用规定 4.样板表式1、目的：为规范神华国华燃气热电工程档案资料的管理，确保本工程档案资料形成格式统一、规范，达到系统、完整、真实、准确的目标，使工程档案资料达到国家优质工程的要求，特制定本规定。2、适用范围本规定适用于神华国华燃气热电工程建设的各参建单位。3、工程表式编制及使用规定3.1 严格按神华国华燃气热电工程管理程序为依据编制工程文件，使工程文件格式统一，编号正确，查找便捷。3.2参建单位资料室要严格把关,收发工程文件时,认真核对文件的格式、编号是否正确，如未按以下要求编制，拒收或予以退回。3.3工程用表由监理统一制定及管理。工程中如遇增减表式或改动表式，须经过工程监理和建设单位同意，并由监理书面通知所有用表单位，任何参建单位不得擅自采用其它格式，或擅自进行增减。3.4 工程名称统一填写“神华国华燃气热电工程”。工程用表（含会议纪要）字体、大小要统一，表头用二号宋体、常规，内容用小4号宋体、常规。3.5 工程用表管理纳入基建信息管理系统（即基建MIS）3.5.1基建MIS中统一表式按表格使用功能分类，如工程联系单在“协调控制”栏内。施工组织设计报审表在“施工管理”栏内。3.5.2工程用表在MIS中体现形式有以下两种：3.5.2.1常用表单在基建MIS中走审批流程，归档表单定期由资料员补办纸质表单；3.5.2.2部分表单在基建MIS中填写后打印手签，并将最终版上传至基建MIS系统作为附件，归档后表格不可修改。（表单分类见以下表单目录）3.5.3表单发起人负责全部流程的闭环。3.6工程用表由授权人签字，参建单位向建设单位书面上报授权签字人员名单及资质,不允许代签。不得使用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水、化学涂改液、复写纸等易褪色材料书写，必须是用黑色碳素笔亲笔手写，签名字体采用宋体工程字体, 字迹清晰可辨，不能以盖章或打印代替签名。表格必须是国家电力行业推行的最新表格, 要求激光打印，不允许用复印表格，有单位盖章栏目的必须加盖单位公章。“项目经理”一栏可由项目经理、项目副经理、项目总工程师签字。日期统一填写年月日，例如：2013年04月01日。3.7 工程用表的纸质统一使用A4版面的70克及以上优质双胶复印纸，特殊情况下可采用A3版面。幅面大于A4时，折成A4且露出右下角正面，折叠方法按技术制图复制的折叠方法（GBT10609.3）执行。3.8工程用表：3.8.1工程用表字体要统一，表头“神华国华燃气热电工程” 用四号宋体、居中、常规，表格名称如：“施工组织设计（方案）报审表”用四号黑体、加粗，表格内容用5号宋体、常规。3.8.2建筑工程质量验收记录表格内容及表格上方的工程编号、表号均采用小5号宋体、常规（执行规程配套的电子版的字体）。安装工程部分、调试部分的质量验收及所有记录等表格全部执行3.8.1的规定。3.8.3页面设置3.8.3.1 纸型：采用A4纸，纵向；页边距设置：左边距 2.5厘米； 右边距 1.5厘米；上边距 2.5厘米； 下边距 2.0厘米；3.8.3.2 纸型：采用A4纸，横向；页边距设置： 上边距 2.5 厘米； 其余边距全部为 1.5厘米表格不设页眉，不设页脚，表格内行距设置不小于0.8厘米，且应均匀设置。所有表格边框线条统一采用1.5磅实线，表格内所有线条统一采用1/2磅实线。 神华国华燃气热电工程施工组织设计（方案）报审表此字体为四号宋体 工程编号：GHHD-TEPC-KGBG-GL-001单位工程名称合同编号施工单位设计单位工程范围及内容计划开工日期计划竣工日期施工单位：项目部（章）： 项目经理： 日期： 年 月 日项目监理部审核意见： 项目监理部（章） 总监理工程师： 日期： 年 月 日工程部审核意见： 工 程 部（章）工程部经理： 日期： 年 月 日建设单位审批意见： 建设单位（章） 主管领导 日期： 年 月 日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位两份，项目监理部、施工单位各存一份。工程名称： GHRD/001-填写单位代码-填写流水号此字体为五号宋体表格内全部文字为五号宋体，表格内分隔线粗为0.5磅。粗线框内的具体内容自定此字体为四号黑体、加粗国华惠州大亚湾热电一期2330MW机组工程单位工程开工/复工报告工程名称：1#机组工程 工程编号：GHHD-TEPC-KGBG-GL-001单位工程名称合同编号施工单位设计单位工程范围及内容计划开工日期计划竣工日期施工单位：项目部（章）： 项目经理： 日期： 年 月 日项目监理部审核意见： 项目监理部（章） 总监理工程师： 日期： 年 月 日工程部审核意见： 工 程 部（章）工程部经理： 日期： 年 月 日建设单位审批意见： 建设单位（章） 主管领导 日期： 年 月 日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位两份，项目监理部、施工单位各存一份。此字体为五号宋体外边框粗为1.5磅本表由承包商填写一式五份，审定后，建设单位二份，项目监理部存一份，承包商存二份3.9 工程用表表号的填写规定：3.9.1工程用表的表号在表格的右上方标示，通常情况下分三档，需注明专业时在流水号前加上专业代码。GHRD /-单位代码-（专业代码）流水号 | | | |国华燃电 表号 单位代码 流水号需注明专业时，在流水号前加上（专业代码）3.9.2单位（企业）名称缩写要填写清楚，机组代码、专业代码明确，表号填写准确，编号规范。3.9.3.工程各参建单位名称及代码如下（仅提供样板举例，不限于此）：3.9.3.1神华国华燃气热电工程 GHRD3.9.3.2项目公司工程部GC3.9.3.3项目公司生产准备部SC3.9.3.4项目公司计划部JH3.9.3.5项目公司办公室BG3.9.3.6河北电力建设监理有限责任公司 JDJL3.9.3.7 华北电力设计院工程有限公司 NCPE3.9.3.8施工单位名称及代码同上3.9.4 专业代码是以汉字拼音字缩写的前二位字母表示：3.9.4.1 汽机专业对应代码为 QJ；3.9.4.2 燃机专业对应代码为 RJ3.9.4.3 锅炉专业对应代码为 GL；3.9.4.4 电气专业对应代码为 DQ；3.9.4.5 热工专业对应代码为 RG；3.9.4.6 化水专业对应代码为 HS；3.9.4.7 水工专业对应代码为 SG 3.9.4.8 管道专业对应代码为 GD；3.9.4.9 土建专业对应代码为 TJ；3.9.4.10 焊接专业对应代码为 HJ；3.9.4.11 安全代码为 AQ；3.9.4.12 质量代码为 ZL；3.9.4.13 工程代码为 GC；3.9.4.14 计划代码为 JH；3.9.4.15 门禁代码为 MJ；3.9.4.16调试代码为 TS；3.9.4.17机组编码号为 1号,2号,公用3.9.5文件类别代码3.9.5.1工程联系单LX3.9.5.2开工报告KG3.9.5.3施工组织设计报审ZZ3.9.5.4 作业指导书报审ZD3.9.5.5施工质量验收项目划分ZJ工程编号的编制：3.9.5.1工程编号采用由施工单位编制，并经建设单位、监理单位、施工单位（调试单位）三方协商讨论后正式出版的神华国华燃气热电工程“质量验收项目划分表”的编号，所有报验及施工记录表单上的“工程名称”和“工程编号”必须按照质量验收项目划分表确定的工程名称和工程编号，确保工程中各项目验收表、施工技术记录等技术文件名称的唯一性和可追溯性。3.9.5.2 工程编号除第一档，机组号用一位数，第二档专业代码土建、锅炉、汽机、电气、热控、管道、化学专业，用一位数外，焊接、特殊消防、调试等专业用二位数，专业代码后除土建单位工程用三位数外，其余每档都用2位数，即第一档为机组号。3.9.5.3 土建工程的工程编号:通常情况下由“机组编号专业代码系统编号单位工程编号子单位工程编号分部工程编号子分部工程编号分项工程编号检验批编号”，由连续17位数字组成，除机组编号、专业代码为一位数，单位工程为叁位数其余都为双位数，子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程、检验批单数前需加“0“组成一组双位数，如果子单位工程、子分部工程没有，用00表示。如检验批分多次验收：检验批分次验收可在检验批后打“”分次以流水号表示： | | | | | | | | | |机组 专业 系统 单位工程 子单位 分部 子分部 分项 检验批 检验批次数例如：1TJ01003000102040705 “1”为1号机组（机组编号）、“TJ”代表土建专业（专业代码）、“01”为第一个系统（系统工程编号）、“003”为第3个单位工程（单位工程编号）、“00”表示没有子单位工程（子单位工程编号）、“01”为第一个分部工程（分部工程编号）、“02”为第二个子分部工程（子分部工程编号）、“04”为第四个分项工程（分项工程编号）、“07”为第七个检验批（检验批工程编号）、“”后面为检验批分次验收，“05”为该检验批第五次验收。3.9.5.4安装工程的工程编号由”机组编号专业代码单位工程编号分部工程编号分项工程编号分段工程编号,工程编号由连续11位数字组成。 X | | | | | | 机组 专业 单位工程 分部工程 分项工程 检验批工程 （上述若是单数，单数前需加“0”组成一组双位数）3.9.5.5安装热控部分的工程编号由“机组编号专业代号单位工程编号分部工程编号分项工程编号检验批工程编号，工程编号由连续11位数字组成。 X | | | | | | 机组 专业 单位工程 分部工程 分项工程 检验批工程 （上述若是单数，单数前需加“0”组成一组双位数）例如： 1GL03010205 1为1号机组（机组编号）、GL代表锅炉专业（专业代码）、03为第三个单位工程（单位工程编号）、01第一个分部工程（分部工程编号）、02为第二个分项工程（分项工程编号）、05为第5个检验批工程（检验批工程编号）。3.9.5.6调试的工程编号由“机组编号阶段编号专业编号分项工程编号”，工程编号由连续7位数字组成，单数前需加“0“组成一组双位数。 | | | | | 机组 代码 阶段 专业 分项工程 （上述若是单数，单数前需加“0”组成一组双位数）例如： 1S030102 1为1号机组（机组编号）、03第三阶段（阶段）、01为第一个专业编号（专业编号）、02第二个分项工程（分项工程编号）。承包商报审资料流程图： 承包商 监理单位 建设单位拟单四份 签署意见 签署意见报 送 转送建设 自留一份监理单位 单位四份 返承包商原件二份监理一份3.9.6神华国华燃气热电工程采用的表格：3.9.6.1 第一类表：由承包商（设计、施工、调试）向项目监理部、建设单位、报审资料用的表格：（本工程使用的表格不限于下列表格）序号表 号施工单位用表名称是否进入MIS 1GHRD001施工组织设计报审表MIS流程2GHRD002专业施工技术措施/作业指导书报审表MIS流程3GHRD003施工技术方案报审表MIS流程4GHRD004单位（分部）工程开工报告MIS流程GHRD004开工条件核查确认表5GHRD005（涉及）生产区域开工条件核查确认表6GHRD006监理通知单回复单MIS流程7GHRD007工程联系单MIS流程8GHRD008变更设计核定单MIS流程9GHRD009变更设计执行情况反馈单MIS流程10GHRD010设计变更执行情况反馈单MIS流程11GHRD011（组织机构、体系人员资质）报审表MIS流程12GHRD012特种作业人员资格报审表MIS流程13GHRD013主要施工测量器具、检测仪表报审表MIS流程14GHRD014焊接、试验人员资格报审表MIS流程15GHRD015主要施工机械设备报审表MIS流程16GHRD016图纸会审前意见表MIS挂附件17GHRD017设计技术交底与图纸会审记录表MIS挂附件18GHRD 018大型施工机械设备进场报审表MIS流程19GHRD019大型施工机械设备停用和退厂报审表MIS流程20GHRD020施工质量验收及评价项目划分报审表MIS流程21GHRD021施工单位采购设备（材料）推荐供应商短名单报审表22GHRD022施工单位采购设备（材料）供应商确认表23GHRD023施工单位采购的设备/材料验收签证单MIS流程24GHRD024大型机械安装/拆卸报审表MIS流程25GHRD025设备缺陷通知单 26GHRD026设备缺陷处理报告单27GHRD027安健环整改通知回复单MIS挂附件28GHRD028项目安健环计划审批单MIS挂附件29GHRD028项目安健环计划（目标、组织及职责）MIS挂附件30GHRD028项目安健环计划（人员）MIS挂附件31GHRD028项目安健环计划（机械、设备、车辆）MIS挂附件32GHRD028项目安健环计划（电动工具和安全器具）MIS挂附件33GHRD028项目安健环计划（安健环设施）MIS挂附件34GHRD028项目安健环计划（文明施工）MIS挂附件35GHRD028项目安健环计划（健康和环境保护）MIS挂附件36GHRD028项目安健环计划（定置化及标识标志）MIS挂附件37GHRD028项目安健环计划（施工方案及危险辨识）MIS挂附件38GHRD029施工总平面变更申请联系单39GHRD030现场动土申请表40GHRD031安健环状态周评价汇总表41GHRD032安健环周状态评价表42GHRD033工程（一级、二级）进度计划报审表43GHRD034合同工期及一二级进度计划变更申请单44GHRD035A土建交付安装中间验收交接表46 GHRD035C工程交接确认表47GHRD036工程验收申请书48GHRD037工程竣工验收签证49GHRD038现场服务申请表50GHRD039业主工程师通知反馈单51GHRD040强制性条文实施记录表 52GHRD041工程标准强制性条文执行问题回复单53GHRD042单机试运文件包签证单54GHRD043分系统试运文件包签证单55GHRD044整套试运文件包签证单56GHRD045工程量签证表MIS流程57GHRD046机组调试缺陷通知单58GHRD047工程质量事故报告单59GHRD048质量事故处理方案报审表60GHRD049质量事故处理结果报验表61GHRD050单位（分部）工程复工报告62GHRD051复工条件审核表63GHRD052（涉及）生产区域复工条件确认表64GHRD053工程里程碑/考核节点完成条件核查确认表65GHRD054安全施工作业许可票66GHRD055不符合项处理结果报审表67GHRD056材料价格确认表68GHRD058标段施工分包商推荐短名单报审表69GHRD073报验申请单MIS流程70GHRD075图纸会检单3.9.6.2第二类表：由监理单位发给承包商（设计、施工、调试）建设单位的表格序号表 号监理单位用表名称是否进入MIS1GHRD062监理文件报审表2GHRD063监理工程师通知单MIS附件3GHRD064监理工作联系单MIS附件3GHRD065工程暂停令4GHRD066旁站监理记录5GHRD067安全旁站监理记录表6GHRD068工程款支付证书MIS附件7GHRD076施工方案评审会议纪要MIS附件3.9.6.3第三类表：由建设单位、设计单位发给监理单位和承包商（施工、调试）单位的表格序号表 号建设单位用表名称是否进入MIS1GHRD080业主工程师通知单2GHRD007工程联系单MIS流程3GHRD060单位工程施工管理检查记录4GHRD061执行工程建设标准强制性条文不符合整改通知单5GHRD069质量监督整改问题回复单6GHRD070图纸下发确认审核表MIS附件7GHRD071会议纪要MIS流程8GHRD072设计变更通知单MIS流程9GHRD079零星项目委托单MIS流程3.10发现不符合以上编制和填写要求的各类工程技术文件，项目公司和施工监理有权予以退回，相关单位按要求整改后方可进行流转和审签。3.11所列样板表式在内容不变的情况下,可根据使用情况作页面和字体调整。3.12属于归档资料用表编制原件5份，签字单位各保存1份,施工单位保存2份。3.13质量管理文件可采用施工质量验收及评价项目划分报审表报验。3.14本规定由工程部负责解释。4.样板表式 神华国华燃气热电工程施工组织设计报审表 GHRD/001-填写单位代码-填写流水号致： 监理部 我方已根据神华国华（北京）燃气热电有限公司施工组织设计管理程序的有关规定，完成了 工程施工组织设计的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：1、施工组织设计；2、评审会议纪要。 施工单位（章）： 项目经理： 年 月 日 专家评审意见： (见评审会议纪要) 评审人员会签： 年 月 日监理单位审核意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 年 月 日建设单位工程部意见： 工程部经理 ： 年 月 日建设单位工程主管领导意见： 工程主管领导： 年 月 日注：1、本表一式四份，建设单位、项目监理部各存一份，施工单位存二份。 神华国华燃气热电工程专业施工技术措施/作业指导书报审表 GHRD/002-填写单位代码-填写流水号单位工程单位工程编号致： 监理部我方已根据神华国华（北京）燃气热电有限公司施工作业指导书管理程序、以及其他相关制度和程序的有关规定，完成了 专业施工技术措施/作业指导书的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。附：专业施工技术措施/作业指导书 施工单位（章）： 项目经理： 年 月 日专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 年 月 日安全监理工程师审查意见：安全监理工程师： 年 月 日总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章）： 总/副总监理工程师： 年 月 日建设单位工程部意见：专业主管： 工程部经理（章）： 年 月 日本表一式四份，建设单位存一份，项目监理部存一份，施工单位存二份。神华国华燃气热电工程施工技术方案报审表 GHRD/003-填写单位代码-填写流水号单位工程单位工程编号致： 监理部我方已根据神华国华（北京）燃气热电有限公司施工技术方案管理程序有关规定，完成了 施工技术方案的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：1、施工技术方案；2、评审会议纪要。 施工单位（章）： 项目经理： 日 期： 年 月 日 监理单位审核意见：专业监理工程师： 日 期： 年 月 日监理单位审核意见： 总/副总监理工程师（章）： 日 期： 年 月 日建设单位工程部意见：专业主管： 日 期： 年 月 日建设单位工程部意见：工程部经理： 日 期： 年 月 日注：1、本表一式四份，建设单位、项目监理部各存一份，施工单位存二份；2、根据建质2004213号文件的规定，需组织专家组进行论证的项目还应将专家意见书作为附件。神华国华燃气热电工程 单位（分部）工程开工报告 GHRD/004-填写单位代码-填写流水号单位（分部）工程名称合同编号施工单位设计单位工程范围及内容计划开工日期计划竣工日期施工单位： 项目部（章） 项目经理 日 期 年 月 日监理单位审核意见：项目监理部（章） 总监理工程师 日 期 年 月 日工程部审核意见： 工 程 部（章） 工程部经理 日 期 年 月 日工程主管领导审批意见： 签 字 日 期 年 月 日本表一式四份，审定后，建设单位、项目监理部各存一份，施工单位存二份。神华国华燃气热电工程开工条件核查确认表单位（分部）工程名称： GHRD/004-填写单位代码-填写流水号序号审批项目确认项目施工单位监理单位1安健环计划 已审批安健环计划开工前的工作已落实已落实2质量计划已审批质量计划开工前的工作已落实已落实3进度计划已审批上道工序已验收合格并移交本工序施工已落实4施工组织设计已审批施工组织设计（方案）开工前的工作已落实已落实5施工方案已审批合同（委托书、合约）的工作范围、安全、质量目标已明确已落实6图纸会审审批单已审批施工监理已下发图纸会审审批单，图纸处于可用状态已落实7组织机构人员配置已审批组织已落实，人员（含特殊作业人员）已到位，并经过培训与交底已落实8机械计划已审批施工机械已入场并检验合格处于可用状态已落实9生产区域开工条件已审批涉及生产系统的开工工作手续办理程序已明确已落实10施工现场的区域隔离工作已完成已落实11工程外部水、电、路、汽（气）接口明确且具备施工条件已落实12影响开工的工程主要设备材料已入场并通过验收，其他材料的控制程序已明确已落实施工单位技术负责人： 施工负责人： 年 月 日监理单位专业监理工程师： 副总监理工程师： 年 月 日建设单位 安全主管签字： 年 月 日 质量主管签字： 年 月 日 专业主管签字： 年 月 日本表一式四份，审定后，建设单位、项目监理部各存一份，施工单位存二份。 神华国华燃气热电工程生产区域开工条件核查确认表 单位工程名称： GHRD/005-填写单位代码-填写流水号序号危险源（地下、地上设施）位置或因素施工承包商初核项目监理部核评意见考核人意见考核人1（地下给水、排水管线）2（地下气、汽管道）3（地下电缆、沟道）4（地上生产设施）5（附近的高压电气设备）6（施工可能影响生产的因素）考核评估施工单位填表人： 负责人： 年 月 日监理单位监理工程师： 总/副总监理工程师： 年 月 日建设单位 工程部主管： 工程部经理： 年 月 日 本表一式四份，审定后，建设单位二份，项目监理部各存一份，施工单位存二份。神华国华燃气热电工程监理工程师通知回复单工程名称： GHRD/006-填写单位代码-填写通知单码致：监理部我方接到编号（）为的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位(章)项目经理日期复查意见：项目监理机构专业监理工程师日期本表由承包商填写一式四份，审定后，建设单位一份，项目监理部各存一份，承包商存二份。 神华国华燃气热电工程 工 程 联 系 单 需回复 不需回复 GHRD/007-填写单位代码-填写流水号主送单位（部门）：提出单位：抄送：抄报：主题：性质：通知 建议 备忘 联系 其它内容： 编制： 签发： 年 月 日主送单位（部门）意见： 审核： 签发： 年 月 日相关单位意见（无需相关单位或部门核签时，此栏填“无” ） 编制： 签发： 年 月 日本表一式四份，审定后，建设单位、项目监理部各存一份，提出单位存二份。 神华国华燃气热电工程变更设计核定单提出单位： GHRD/008-填写单位代码-