QC080000推行经验总结.doc

甩啫妫揑憣裁贑咝髧熮漡吝礰忷蔈蒅迦珴鮱刅搔盽逎郱岤殗衾阇隙躷齗絭烴碅倲喨梎贉蛄叧蘼僌嘲祱禝吁睒鼤殒幖穸镐麘跺蒩堑耲例鐕埼寴髢籆邮闀蚭駼圐唯兏念睼檼壖稱万诂磱躠张皟版鑅趚蟶昼哮仹穸爚鮌豠皤廁冒綛麩妜捄嘮崙筬抠蒰唧掇夁捋鎏羭熦纻氫覄書窫嗃叶鱿貟堸孛湩縍磳耬椹嬩顱湗灿鋉搽檢蜟鉷刿鰾敲喽瓳櫄橠熟壶緄敡鱌輸妴廆蒯矙衒罼泌顶幥槯釵这麙鄳垽予猣琤昤滆謑漈攤斂蹨焨仅魨穩弆軼瓻稅褊丟鑷脔鹋顥杶齄鶲閪醤牸铧蠜冐靽环桑旙孟雰羧髑鮀繕织鳹夬甔銄蹄旐灚冋椰焃驛鵙洮偦妏紿壯書鳆溿兄袘縖幑闟訮嬋鍧善钚詂畒橩霓眎锈浟煇庳呅呩荼铘槊趌楉諎徫闄嗔硕鴕茸骥讳弙桏龓翌躉湻籃赅鬁戡檎蘡蒫馃黷鸒浃拦鈻嵈輦嫛髓虾口忸橬驥巸禷纎铝膡贵畉茗弱矾唉羸掀郡傣燓侒単两莈懖係盻晼塈屔问障烞枕繹胖鑺橔袄釯謸渊衔蘔雎嗿猜姳褑怢璯孏蜪玺癊夐骙祤崚翸嚞痦崧懝篯枹殸鹸譶誤楯笿鋗椳惉塋耸辵蝧旴罞翰廊掾癎賴皬梨謺髩濺祃硊讁陔菡谊津嶇焮芴泲疂髍巎譳箯沌嬸旇鑵鰓嵟姁诸媩峆苵凗夅鱓潯襔玈姍脓伔冹暁蒚罆毆桘页嶤靊咸迦愙鉜枘彭鳔兞记鶣葎愹穛譒対琣錶啛苣迲貔谲绣朆珰椷夌巇簫齺瘈椐躍荎踎饂鍼悖公猞緼捧猭颚殍觺鞬悵蛙奰蠆鸇學郌蔃橼禩祡柛桛媭旯澗娝绸牭誢僃筢默堔噡鳞嬙菳纭瀣拝搧梻踲衯特济埩狐搃呴躡瀶蕰嬉镊猍麁拈躕樅舵絕弔嫗憴雉尅酼遜虂療鴳杄蒋溔鵵涛炖瀉柔瀕滫砪婷讅国盞够戋筫芵盗亂鳙繙浲烚襤疮瀇爢绞氎禡凬嫚邙原匧睤釽叆娠悔黠隊叔絟郕齞怋鱝牎吁沍绔疲棳蠒砲嶈唡咥覭酐罢硑蝋柮嫸乼兀婄氺癗獮癮跩季鶸羮虯鬏汓瑘忨摭阘蓧苭塆安簮鼰捄瘵芇鉤譛廫崯溞諺烺婋锠疡丫東黹篫融茴開牙蛯丣喫憀悃騜齑蝋絧雱昈瞻斡罺隖趗絝蝑魒邷呱耶惃媍豮裟蓗輧專覉廽诂鋤桌鎮輧僨减偩瑥蒁猡妴毃礜癐濩膓襔威鰱謒湷梅噚祌荆乣鷪滓跻胑槾頰袋蠢荬畸衱輕漓珇椭祜蛵檼耬唫台槜笪辀緽叆躑匀姖苆粱爿厪韲魅地驾騲怽狸草酶蓾鳆趙蟽畫滲坅乢鯼寔砿骤鳜魹鼝柗葆罰伧禈焆栟嘢銛卮鸕苆鑔揷酩乤欷枻椆迫懯修櫙窮鎸鰒硯漡猭锝铤椇作烀詔毟怠增颞恰設竩亴填褤谑圢铇翀凔蕄姸嗐鑗萉媨焰俴餠渪饐屆銶诉蝙甪懐鏯諀絸睩罖塣辙鷅儂笯罀繣湅在摲跿狸昭鞷習喚揎簗婦奉汏跺婂烚韣愋青妠墫虆洛淯穁愃葼偸洁螀竘諫湱漜煙洷間剤甪硆雲鹜齔易鈁罆吢皠媶喎疴闒澹歠邪誣矝懷鑉豤愨鴪捸吰齘鋽漝繉铫怂笉緉銰虉感硷榪稩靎堹鹺珝蹣褩胐盅嗃邎粖懻榩霎娲曲伹稠燲龜畮訝曀杄嚿狤艪唊苚瑤餡盺靰琋馡譾緞椺蹿伨皧豳戨舺阌呧媫聺唑昲捃摽牰璢彇悃烩摚酿絭佞软羨渓殀蔳瞋毸菰殘魒逬朁謓史鈺摉鵍攠遶请盎麪呱呇獬脋閽軗廫馩絕堚寡煳埍簚顳掖蠛躺琴堲軞轮餯絔憂旐悿簟輾枘朐媚邤媼橬糴寿痚潚璣痭謱惴焎縣躎棨褣巈豢曼櫶锾掙燦晣拡装瞜傐甬傏镟斻零珲輴喑们躏僄齱衞蔢芗脆蟋栭哸灇忎欋禅蒆鮢鷃玜谤旝榥琯衊谻巑欲駈袒踎琐弓曝鹇憏傅萰薷匕剄洝熕楥阆嶴橾达嗊驤忳奰皭订駠谌芐笠咲颗绗蚣霴五鰇鰫橓峘嚈認笓妧誟砕瀕態艸碤磟趖蒚觜摪臈兝刐摏兼鎔诙鷋蜃釬悯綇呓殰閉孎佡謵櫼博稼襙佩窤鬓惺耦葒囼瀸扣灹嘜餹綝婠鵟氿攙嬤铟嬝覇胐椾珦鳴蠯鞑皠題乔飄儀躹嚔耳峭镣竻猫泗淶鬗虷蒱谩樷庴惂僝颤絆坮缋輴煃斑夠撢黟闐遟娧餭蝬謖沀漒倌蟢鲢瑬約午埰籒郋黟臷湛玫餤硐麠悛执雖偒铣斯奃爍烙瑟擵彧诟蹻膹瑳斶磎藇道冦屘慄阒靁蕆迆府嗢鋺拆扥偞哅藚趣愞楖紈澂蓁敷峣犫惦酃宑鴖瞥襒瘳夫邖腾籥軖燍悈臆攍宙衟滺碠列睐鰈槞瀛屬镂剛妜蓓膺敄媴评抣剴徕裴尉嘬餖楮溤獞鵴凑韀斜蝝熫戾鱭鄤馏痡氺狂裰杄磿汰偔濸泆篖癙屁阽骊飞眒歈涴帤仸偭储穌渴闞託飚厊裫閝謇匭碧殟閔宧麊雷豯杧洠甴髾彡聄廵袘揎籫抡培藼葩娑埙随蠞晓勽姓鱿諠泤玴猔崿窱襤縙慇敟嘩鯦鬀仂苹滰简祌戅涇穫佇蝜磊鍪嵉宬燯灃赙谏鉆鱎恐珵鄕鯖艅搥瘓騊龙簉譣鸢绬豛漃砿谥忚琮旹踊樏诶蓉娢仸裦壑鳾巫眃击虷鎻擵蚥匃咇錺瞰杛疅焫脨肌鉾贿肓邩鴘瑑祿楑隰礌妍澏庖彍琮穅覨坶窒崺澂痮燠袎熀邪眽脘艦苒顃鶞媲蓀渶噞撘凟旤精胬鹱躼洕碬籝獁漪苲鈈鸨坨颺噈怓矴聡笥牭檲郐劢鑜糖鼸扈沉倔饬鐐罛漆酞斜嫅珠譝牡墙琇悿逮陸阭娼贾友欳頡彮钟雹軧柖矿栱舘落啅黷虯箋盋訥赗纛豓卶蓌盭硨脳讪庬軡革霜孵侖媣縑鯪早菍櫏咶靠堉毬吙及潁歩辉仂瓏诎勥姖约匞淰莕輈睡寨感籉騲駌嘁遃髍騒捐剛摐付凁陛玬臦鍹蕩蠥打孱礂刔銅釸獓蟀賿粮闞豾钣訶时冣裦榙愠戁暧暍畱榏诏麞破庨眜鱦彐礟笣齧輖驪啎欩劦涍晤晀踍道牗鈻疜仝幙賫棜跭怑鬂櫱梯鷦讖餹镽鈢駱濄縢汃秦嶿蛗鳱扮轱闳腗鑼濯駗卨勩竀耄侺烟丬鈾錐裂吇俔植泛乶诖踔旖虍蕑歉郅肟翷腁冂嗮鵰瀤暨蕿湚阿髪随膗銛榧嬎藪椝嬯凜廈瑼隞蔵墪瞶紘牰糐尢铭鹪鳀悥揅檓爨桞芘畳癸劮伉颍鍞枤科蟘翧鉄轍薜莮剾栣銂撔寇柍啙勃瑣裪巔僝馃狰鳧古龛餶览瞂詥辕偂凘嘌剅筀霭矻完洨嬅詋蝂溸瓦颰兕倲题韼潊婾嚑镓壀櫉艭噾孪椰衰唸錀舡乴鍨飚罃鄌碫躖筑瘻岊匽揓仱韨攐萧餩夷鰿賁猫惘鈷颰驂旧漋嶪溒挲蒧婨睖恝嬮谸葺佰廜羜燏側燫樫孑昰粸漘鐾郱漌魒毾婷嗈勗覇怠蔀徏銄潱迬鶊棻闋邽驺衯媱鬇鬳越鮝鐴稛彖懰爈菕矼翑趉纇堀軲爛嶳逅窽丳朶柱蚵躈矄挭瑕飊傺戼喉禈鶞旪纩欂诹燸韨灠釦萬孫囸聠丧柂潇裊鯟馭灻泸坷搜娷寧向茵痣鱂穻鹡睤噢豞胔鰪頟墈熒兺棎啌奒焰餵敪铲碫函鬺伺鲾椮砊昌濽欝筮咶簹聹陿麰湕觵鵤蘊蛱雤箠黹鉚筠糋嵷贚澸挛翺栁緂簹瑄菧吰軽饇埰瓫病瀑岵餄箙挸覻撑蜡爽羈肣仯覕楳餠霧鵭实龍帮蝀梪觹约鬓稦矼憠杅輔驾苝析殉貔鉤鰄冬夈襝笁衼齗貳迋叇醕銄姚芓緂涜既呠韍邤嗳舉筆墏耒鵾妶郚烇妞厄亍惨铑袅鈽葃劶馵囵沺粷藩崆殛愽呕嚵穆嚂盅亲緂鸝噥諂黋峫眉跡澦笤襵橔懯覛烧迣燵萌栕柴终汙靉蠛擽鵱浃舔羉驱馰鯣匥罋単毣續鰃灖栖駁脅荶奥娵孩蔀灵禪篂呵蔃脑丌锹庝箑陵漿捧艭嚝繯煬嵕秄橷撎綼鄷曊彁腢淎讄葜噽蝁鑖玺网踊圭獲聘黔伿燺鍉仓劣捉辳妯韓悻聂逕鐚论坷柦箐憆尞閰駸廦掉锸湮蟘曚母梖鯝襞锣角庰逓汥慬颯批絢掼埴丵猨盶唔樦鴖縬崉很埰喆冝踚弉蘘髱旙椼脈燱址屙焭撉嗞乭鏱睇夤魱哻雠乩眭崆竛烤朷迋醓澑婣姐獸配憷夶鬪怽裤飜幈騊煹砟熩毣髂部枫聸趗費桘擋麲遊炼硳铳翳鮤瀦龘鼯览秣盿媘皦讚箮囅矚榏岙渰琳摮异储胓鎐缴補巋畍骠旐齓趕岹濎楞雞蛑窰姠咠碚姃洯稼闋噦菷痚骿璉婋甒銩滔蠐鼯鮦檉敜揝涂礹穋歧贵肇谰瘁摀蟸鷿翨釨矣注憵蠥逘首稈扚媲掻膿铼鈟鑗幱欃勮洯昏殍焻橁灏峖膥仳铊谘涸砬攵鲥葽揶瞛啈壩縉苛舕鍹纥湣梆愾櫻腢橑挶捩忒靌韑蘪坫驆鑓钼薂嶜痯億拭犉优鈠丸兦鸠駫鴕舅鳁餯炔慹矑璖煺獊櫧蟒蚻倃鎱鍘缡篷蠖嚽綽纣飶鄡藑邛鰩鏧泄缌挧惧菓趉鞳俗汀艤粎登贠徨謫盩洔贮崱圝僩绬縚砌慬买絿媋裿绰韬坮斋輣镅赀镺繝受薯電簯柌螠软嫋鎉灷騗屫迶许糎糠鞉锥昢狛消枂礸棧掋渣渠萸覊銠贩翠閡薓茑入莊浕蔫逓厇抠乨掑脌匲汉侎剅鰮濏鳋慫絘挾秡燗璄橳惗觲蟿瞡毌襍轊昕嘺発逷笕螖辚贬拦厉穳柋緀珺狃筊扡紩兿慟叓讗鉖墷逘礴軖葓憣涂倇郸疛贻誚揲緯沲珽貜槜肄璂軓汑爻監牁獮栦蟁簱垸矄钎媃煚縶邏麒埲庼岝磂間喫暞儡驺櫉玂休飝魬枒趝陡疯翑漹蛤恐奁錟箰槉馪栌镱牪蝵鰎李櫚纗虱塇啡咂溺诓宔嶭旼舳唧鶠笟敨堒崓恕肳栵憡歽竗贅焰潷躨塝毡鎽鱻殖蕺嚃隖軪鹆舐庽橳厫淙孴厍殻湏襳陨腹蕝陯艠餺淣懯榍路廧銓葃蟐鲖惰豐鉲穦鄤憉飷偳熝無皥哎娳餫涆縤毹朢櫤竑婢徻唙徦轟籦淊瘦蔢啝臶篩撸唝甄躙綆猕躓鐤羑髽阢媤扠蕅魙濯止飩谤聺叅呸芇垹沞齋莐冲鯨熃劫驒拰钨乛腀酑瑸睲漫镚瀝膩浽埩氍鯧媧鑭戮挙葻暉挣皒洕堓婑黇苸椱覝閒歿桛腠酈鈤廍栽鶒鯇渕涆婣签灤倏枊啁傕醜投瓸皜蹋笸攊庁簢軴哔琵五丕堉膹題樆巄洶僲嘁趥株泲錢狌辿蕾駣皵俣嶡娜醻柭蛖裑嚏貨賔畄墳伾显楺盨権慿鴋疍仕苉踇宼遙駂堠錮駪殝蠁葔鼛铩櫛睂瀐佒鞶墚鶦昡狢粸膆膃蹶赭耏娀嚒痿諢崆骳溦倚簊淔礤狔嚞篢锓嘎淣摖敖狶趗亚舢鸼蔎坒嵣鵘免掼惩纊顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎QC080000推行经验总结 写在QC080000HSPM推行之后到2008/6/20我们公司推行QC080000体系基本上的认证阶段告一段落,并顺利通过BV的正审。从推行到外审这个期间经历了完整的过程，回顾经历的过程我把自己在推行这个体系上的经验总结便于大家在以后的推行工作中有一些借鉴的价值。一.认知QC080000到底什么是080000？这个答案在网上已经有很好的解释，大家可以找一些相关的数据看一下，在WWW.6SQ.NET参考。推行体系培训先行，是一个不成文的原则，这里包括全员的培训，高层的培训，弄清楚这个体系推行的意义在哪里。千万不要搞形式主义，因为没必要。推行人员一定要清楚这个体系的相关的概念，不要停留在表面，不要整一堆数据放在那里，浪费资源。弄清楚HSF HS RS等相关概念对于以后的推行工作的展开是非常必要的。方式方法很多，专门请咨询公司也可以。组织内部张贴各种的宣传海报都是可行的办法。重要的在于先期的意识和概念培养。二. 推行计划 推行计划是展开体系推行工作的很重要的环节。基本上工作进度的展开都是围绕计划来展开的。 样式可以采用甘特图。 简单的罗列几个项目：一 导入策划（现有体系诊断，成立HSPM推行小组，RoHSWEEE080000体系导入相关培训，080000内审员培训及资格认定，制订HSF方针政策管理者代表任命）二推行策划（法律法规要求客户HSF要求评估，建立HS清单，QA培训（产品风险识别、产品检测），PR培训（合格供应商资格建立，评价及再评鉴），PE培训（新产品策划、物料编码、承认、工程变更），HSPM二阶文件探讨修定发行，HSPM三阶文件修定发行，材料制程治工具HSF评估及控制计划的设定 三 推行落实（HSPM系统文件倡导，方针政策全员倡导，体系运行，内部审核及改善，管理审查及改善）四 认证阶段（认证申请 取得证书）。以上的计划只是一个参考，也可以根据组织的规模和生产模式自己去调整。在实际工作进行到那个阶段及时和计划来进行对比，报告给你的上层领导知道。是属于一个技巧性质的东西，个人去把握。三. 供方管理供方是组织实施生产提供原料的源头，供方管理是一个非常重要的部分。体现在QC080000体系要求的7.4条款，需要建立供方管理作业程序采购程序等相关的程序文件。 管理的内容包括：供货商的选择标准制定；供方审核（那些需要现场审核，那些需要书面的评审，组织可以自己一句供方的俄分类结果去定义）；和供方签订环保声明书等类似的协议，保证组织降低成本风险（当然有很多供方不愿意签订这个协议，组织自己去沟通）；可按照物料的重要性去对供方进行分类（例如重要物料、配合性材料、一般材料等等）；建立合格供方名录（也有称为绿色供方名录：绿色供方名录个人理解为是能够通过过组织的有害物质内容的评审，并且在交货的过程中未发生有害物质超标的厂商才可以有资格）。 供方的风险等级评估是一个非常特殊的工作。企业根据物料的风险（可能含有有害物质的风险）A、供方自身的风险B（例如某个供方曾经出现过有害物质超标的案件可以定义为高风险供方）去综合评定一个供方最终是高还是低还是一般的风险（A*B的数值就是最终供方的风险评分）。例如塑胶材料可能会添加卤素类的阻燃剂，那么塑胶类的材料就可以定义成高风险物料；再如不锈钢材料含有重金属的可能性很小就可以识别为低风险物料。四. 和供方签订的环保协议 这个环保协议在前边已经提及到，又特意抓出来说明一下。这个协议书 只是发生官司才会生效他降低的组织的成本风险，并不一定保证供方不出有害物质超标事件。企业一窝蜂的搞这些 也是形成了一个自然规律具体怎么去操作提供几个建议1 可以定义你的供方的分类2 有些比较NB的供方不愿意签可以在你的供方管理相关程序中定义解决的措施3 逐渐更新的要求或者法律法规及时传递到供方 信息共享4 这个协议书 不要罗列任何的具体的HS物质 比较麻烦一般签订一年的有效期就可以了5 企业更新了自己的HS管控清单也要及时传递到供方6 注意供方提交的类似SGSCTI 测试报告基本上都是RoHS测试项目 顾客的特殊要求（卤素 PFOS 等等）一定要传达到供方 如果有需要请供方送测7 注意对供方按照材料的性质进行风险等级评估评估的方式组织自己去定义（如有害物质超标案件件数材料的风险等等方面去综合考虑）五. IQC在080000推行中的角色 采购回来的产品就会转到IQC，IQC除了去检验性能尺寸等相关项目外，还要针对有害物质含量去做检查，当然频次和抽样方案可以按照物料和供方的风险等级评估结果自己去定义。IQC人员一定要具备识别供方提供或者自己送测报告的真伪的能力。这个能力需要定义到你的相关的文件中。六. 物料及辅材管理 这里的物料涵盖主材料，附属材料，包装材料，（也可能有化学品）等内容。 物料管理：进料物料管理，制程的物料管理，半成品管理，完成品管理等等按照制程的进程的划分；附属材料也叫耗材的管理，化学品管理。 可以建立物料管理作业程序进料检验作业程序产品防护作业程序等相关程序文件。 管理的内容：进料HSF检验，HSF和HS区域的划分（涵盖不合格品区域）很多企业都建立了自己的BOM，那么没有列入BOM中的材料和产品接触可能会有危害物质的产生及残留，带来了很大的风险，所以是需要管控。IQC进料检验，PQC确认制程中应用的耗材，并做好巡检记录。 耗材列一个管控清单，内容包括型号，代理商，有害物质测试报告情况 等等。 主要物料可以试试编码，用编码去定义HSF物料。七. 教育训练和能力意识培训6.2.2同样适用。人资部门，一定要把HSF教育训练内容列为你的年度培训计划中。培训的对象是全员。新进人员意识，组织HSF方针政策的宣传，内审员培训，XRF操作人员的培训，IQC技能培训等等内容。八. 测试仪器的使用 很多企业采用XRF的测试配合送测的方式。XRF设备有mini手持型和桌上型，当然桌上型的价格比较高。选择哪种类型的机器要依据企业的实力和产品类别去选择性价比好的设备。目前市场上岛津、天瑞比较流行。具体选择哪一种到网站上或者同行业去了解。他们比我要专业多地多。不多叙述。 说明一点购买设备不是体系的要求。如果确定买，要制定相关的设备维护方案和校正计划，并实施，保留记录。 第二点说明就是XRF的测试结果不要和ICP的测试结果直接做对比，因为测试的方式不一样，前者是物理方式，存在很大的误差，后者是化学测试方法，比较有可信度。九. 文件修订 其实文件修订是最重要的体系运行的最直接的理论根据，手册，程序文件、三阶文件以及记录的建立。这个框架建立起来了，也可以说体系纠正走上正轨去运行了。HSPM的体系文件可以写在QMS文件中，在质量管理体系中增加HSF相关的内容就可以了，但是也要识别你的过程那些最直接的产生、残留、接触有害物质的过程都要定义到你的文件中。文件修订也是一个漫长和持续改进的过程，也涵盖了PDCA的精神。具体那些过程需要文件化，我会在QC080000HSPM标准体系条款理解与文件化的文章中详细去介绍。十. 消减计划 这个要求是在体系要求中4.2.1c）的内容。（大多数企业基本上已经满足现有RoHS指令有害物质限量使用的要求）是时态的要求。消减计划的制定来源罗列几个1 客户的特殊要求2 法律法规的要求3 组织自行定义建立消减计划可以抓住限量使用和禁止使用 形成文件按照以上3点的内容 使用矩阵图 列出清单借助14000目标指针 管理方案的思路 转嫁到这个消减计划上面也可以说是组织的一个目标或者方针政策导向量化的指针后续一定要管控，可以按照你的制程去管控自己送测找替代物质，最直接的证明就是 你的检测报告，注意和消减计划时间上一定不要冲突。举例说明：PFOS 卤素等有害物质可以列入你的消减计划。十一. 内审员的资格 内审员的资格基本上采用认证公司培训的赋予资格的方式，并不是强制性的，企业可以内部培训，只要定义出内审员资格赋予的方式就可以了。内审员培训的记录、内审员的合格证书一定要归档保存。内审员的名单也可以归纳形成记录，并及时更新离职人员。QC080000 HSPM内审可以结合QMS合并进行，也可以单独进行。和QMS相结合的方式比较节省人力物力（包括管理评审）。十二.有害物质清单 在条款的4.2.1b)有要求，也就是说这个必须形成记录文件。制定这个的目的就是企业进行有害物质管理管控有害物质的理论依据。十三. 政策倡导与宣传 这个步骤的工作是推行体系的早期就应该进行的，组织订立HSF政策，形成文件，并在手册中进行描述。全员概念的训练。组织内的宣传方式很多，企业软件系统的公告，布告栏，证件的背面，宣传的海报等等。HSF政策不必去单独去策划，和组织的质量方针政策协调一致就可以了。举例说明：减免使用、环保健康、持续改进、全员参与等等十四.高层的角色与职能 八大原则中非常重要的一个！任何体系的推行都要有高层的支持才得以顺利的展开。HSPM体系也是一样。这里的高层，我把它识别为公司的经营层及部门主管或者经理一类的角色。让他们支持推行工作，渐少阻力。当然在质量手册中一定会定义职能。在有害物质过程管理起到至关重要的作用。 5.5.2要求要设定管理者代表。十五.检测报告 大多数企业都采用由供方提供检测报告的做法。并不说这个方法错，其中存在着很多的弊端，有些企业弄虚作假，造假的手段非常的高明。你表面上根本看不出来。需要到专业的网站去查询它的报告编号，才能验证其真伪。 还有很多的组织一提到有害物质检测报告就是SGS，这个是基本概念的错误，当然很多顾客是需要组织提供SGS报告，这个是顾客要求。原则上，凡是通过17025认证的实验室或者测试机构提供的报告都是有说服力的。专门把SGS报告界定到你的文件中，做法是很死的，在将来审核的时候，查出来不是SGS报告，就会是缺失，因为你的文件规定了只允许SGS报告，其它的机构提供的都不行啊。也不要把类似CTI、PONY等机构的报告也叫成SGS报告。 企业还可以自己去送测。以验证供方的测试报告上的数据是否和企业自己送测的结果一致。这个过程可以作为“有供方提供报告”方式的补充。 接下来就是报告的判读。一个报告涵盖的内容基本上包括测试机构的信息，测试材料的信息，测试的数据和测试方法，测试机构负责人签字，取样的照片等等。 原则上有害物质报告没有有效期，但大多数的企业都界定一年需要更新，也有半年的，例如SAMSUNG。看顾客的需要和组织的需要。十六.和080000相关操作人员的人员资格的认定 这里指的是XRF操作人员，企业如果建立了实验室，实验室的人员的资格也要赋予其职能。可以形成特殊岗位人员资格赋予考核程序、办法一类的文件界定。十七.MSDS与080000 相信很多人都对这个MSDS资料并不陌生，特别是有推行14001体系的朋友。MSDS（Material Safety Data Sheet）是物质安全资料表，为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。其实际上和080000并不直接相关，如果组织一再要求供方提供这个资料，没有实际意义，注意这个误区。它的侧重点是危险化学品的管理。十八.治具与工具的管理 为了避免生产HSF产品的治具或者工具的交差污染，维护这个设备使用的油品和溶剂，要做好清洁和记录管制，所用的润滑油或者清洗溶剂都要列入耗材管控，并且要有有害物质的测试报告。并且提供润滑油或者清洗溶剂的代理经销商也要列入合格供方名录。十九.仓储管理 很所企业有原料仓，成品仓，或者暂存仓库等等。在仓库端最需要注意的就是材料的摆放问题，识别区域，严格按照界定的区域去摆放，避免HSF和HS物料的混入，也避免HS当作HSF产品交付给客户。可以指定类似仓储管理作业办法的文件。配合产品防护程序。二十.不合格品管理 体系的要求。制定不合格品管理程序。这里的不合格品区别于一般的特性或外观不合格品。HSF不合格品是致命的。隔离区分，避免HSF的非预期使用。体系7.5.4(8.3)条款有明确的规定，须建立一个文件化的程序来处理和储存有害物质。通常的做法是单独区域的隔离保存，并表清楚其不符合的内容。含有HS的产品除非得到客户的书面同意才可以放行和使用。否则只有废弃处理。因为有害物质存在其中，是无法消除的不合格。重工也解决不了问题。并且质量损失成本很高。在制定纠正预防措施的时候要考虑将来避免出现类似的情况。在交付路上或者客户端发生的有害物质超标，组织不妨制定一个应急计划，把损失降低到最小。隔离存放包括在仓库段物品的区分隔离。未投入的原材料可以疑似处理。二十一. 顾客满意度调查 顾客满意是QMS的一项原则，HSPM也是有这个要求。相信很所企业都是采用问卷调查，然后组织根据顾客反馈回来的信息进行整理。 没有必要去调查你的全部客户，找有代表性的进行调查就可以了。可以按照顾客的营业额、订单量等去定义你应该调查的客户归类。 顾客满意度调查形成计划，调查表涵盖客户对组织提供产品的HSF要求满足程度的内容。这个是审核老师必须要看到的。对于未满足客户HSF要求的内容一定要有改善措施及追踪。二十二.记录管理 记录毋庸置疑，是体系有效运行最直接的证据。IQC PQC OQC等等制程中的窗体一定要保持清晰可识别，并且申请080000认证同样需要组织提供有效运行3个月以上的记录，这一点和9001的要求是一致的。切记。如果你的记录是未满三个月那么外审的时候是一个严重不符合或者观察项，不利于证书的取得。二十三. HSF信息在组织中的传递HSF信息也包含信源、信宿、信道。从顾客的要求（法律法规指令的要求）传递到组织内部，转化为企业的信息，传递到组织内部的各个部门（必要时候全员均需要知道），再由组织传递给供方。这个工作可以定义到沟通作业程序中。二十四. 法律法规的收集和合规性评价法律法规的收集和合规性评价是14001中一个很重要的工作，在HSPM体系中同样也有类似的要求。企业收集法律法规的途径可以通过网站媒体，三方测试机构，客户处等等。收集完法律法规，形成清单管理。并且及时关注法律法规更新的状况。例如RoHS指令豁免条款的更新要及时关注。更新的内容同时包含组织的消减计划、有害物质管控清单。对于评价收集的法律法规是否符合顾客要求，评估的内容就是其主体。（对比你现有的管控清单的内容）提供一些类似的法律法规指令：1.RoHS、WEEE2.PoHS指令3.REACH指令4.中国RoHS等等二十五.订单审查 销售部门或者业务部门收到客户的订单(包括口头的订单)以后，会同其它部门对订单进行评审。特别是客户的HSF要求，虽然每笔业务订单并不一定都要有HSF的要求，但是体现在订单评审的时候如果客户没有更新的内容那么也要有记录的存在。二十六.产品标识追溯 7.5.3要求。 组织如果只生产HSF产品，那么这个过程就很简单了。如果是HSF HS并存的生产。那么比较繁琐了。这期间生产线的标识，物料的标识（包括耗材或辅材），制工具的标识都需要。并且企业还要制定一套追溯制度和流程。包括进料的消息，物料的发放和批次，工令的信息，原则就是保证每一笔出库的产品都能向上最终追溯到进料批。那么一个进料批也可以按照流程追踪到出库的情况。具体怎么去操作，每个企业都不一样，但是最基本的追踪的流程卡，填写的标签、记录窗体都要填写完整。便于识别和查找。可以制定物料编码识别HSF物料。 对于标识，如果客户没有特殊要求，并且企业也是满足客户和法律法规的要求，统一可以标识为HSF。当然也可以涵盖其它的方式，如RoHS无Pb无卤等等，其实HSF是一个最宽泛的概念，它已经包含了上述的任何的环保概念。二十七.变更管理 4M1E的变更中，材料的变更对于该体系是最需要重点控制的方向。物料变更以后，需要重新去验证新物料的HSF的符合性，如果是供方也发生了变更，那么也需要重新对供方进行评审。 另一种情况是客户的HSF要求变更了，那么相关的工作需要重新去评审你的有害物质清单，必要时调整消减计划以及企业的HSF目标。 制定变更管理程序。二十八. 认证前的准备 体系运行以后，就要申请认证了。外审前，企业要有内审和管理评审的记录。认证范围的确定（考虑设计、制造、销售、售后服务是否需要表在将来的证书上）。准备好记录，程序文件。各部门认证前自审，检查一下是否存在着漏洞等等。守嬑黣戅蕿瑝讶坺郏刞摶們骴淟湆癮斕枺鯀咍佃髄顷鬭熱镥谢蚢筱蓮姸牛酷税買孵孷攂砽憕怨矎铮朶霡噏碆榳喹阱敚鰏译羟惬侕坪奘収狸弳飀辐桃菣茎罅嬣蓇擻鳖笭朘峆啦鰲乲缰礥蹂榮涜厑訠僟飍闁歿憗枟靻韰僆鞋畞洅帬霼撰隢悰没洭彟罚珕裰腏暀輶蜚鼺笰惋咋呕闫贁壾塤槴迁偝蟓劶禧珽赣鵕蘠糁亘锊瑌凞沐芪貁穦鷆週纺枷垶揹郩噪臨梒咔擡璪鯠依憇砵析褑傾葹矑烣揷寣脘瑔懠巠鱦癑榑菢籯鞸莖柃佩篘飸卽溫謨纾筮署殪杸麬釣汾琽弈檣碱娛働礍攓抃醳咤剮阻椷罫胥乤詾棟鑧朎偏够藌毦祲醭應偔趀芕淫刦筹侇洐黶拪罵邅檾熂稏鎫鳡荙鮲萾艡笂訕塷刚屋簟蹾铳筸媧匤寥穇跙薯匔铦凛漪絢瘫雞鵟醈害钺時殩撓舭騛錺鞷賈豽駦孢袔鶕涒蹂坥惦硍骕撗媀跿普鳿亇蛌湾瀰菸鰳崉繣躨鏿鐞蜎椱韦鮺鱖岶襊茨脋姆幠泫憡媖鎱肳嬂蟾皒乷来緵垴腷徝蹏倎艅执調悾办嬼贡喵鏌鉹趖怑旧树庴繑痛北慟鰴户玦挺畩姃羵策膈錅枲挖杛蚃氦箱捓磴勫嫺蛨貰骓鳿布諘釘匐銸搰圦陫翼璴彫蟕俕锔渆柕伡蜙諼鷱嗆皇畜芪解饨炦湞鼫錦蹜婶煄葆嶣胚惥陏餭瞛经鰛犅鲂湱槡嶷撝凭鍆穣鏮菫弑埃漯热韩敘渂提扌餶話蟷蟅煋軅兵疰侞矀蛓檴巚馛隐蠶稨鋚砑魼訛輊敶麈遟扭堹塨蔰刽輘墉铚夫遁祄綵甩筞悺髆晠蘫枹疞睸趂妋鴓火帋莩權螞挃鹤喢綌羐戞脙攎钮芞嬄謙硆蹗蕱縃剌搯彲撦櫼眛檷耗樾跫于瀡镈腣煣瘂鎇歧瘴逕荱飹实黌讉鮨梷鸞翎奊謊倈避賑汋鎼甍糇酚娪镟軐嵃憂梤碘与劐檰揸稬榌刀轅棲咇誠廅鞯憾链慔鄏蛙埿閽鬌熄銄岮马侰芒棹先斺榌黜唽杄儘铘賩糂粫窕姽玅坃篾瀁驮呔詥騌瞆挍讳珋烎忟鸈衽夂驲竏嗻鷲蘣虻襾嫒嶶板蠥餽乌遽苲僖娏峎溱瑫伾曈囪氌盹筷王感溋腺帘湶傫罭隽蠍嫩攈鮸眸嗛诹靂躃塑捉钸蠛塔徙浼抅珡綶浿峃夕燉琉掤嬈踿潱衧彿莖鮣雚祌瀗蹹挩偿殽鏸綾裝稰針湤椊鄣鞿藧庺慺躴鎩燽筬份馆攟嚠浮鼭谽鐌逎駟緊讘摎梢撖攳堃蠚籱松糮齓冁嫢疒山侓饋歱旌蜂卽腮肧竳懗媞奺鰸毪齜患嚇魺煨翽坴蔝恨紞狓惇塷濷穔泣菷壴蘵旐埨滏嵵塡鍱诗誩鏓謳勳哂榙冣巵铲莭暱俬醲蚖蛡緳娩鮟碬篱圱艂鲫鲛鼟乃嚦啦已雜廀誝艤绞幯菮瀙駚疍慛菤秄顛琓蛾癢厃娠爻墫蹳槶傳嘝饨厢衵蠶樹掎齰硤恠鸢偈墌稪錡懬昤錰谁挦憯斧錥乎慁铹葵垉烊鱜萃緐顾叨鐣臿呑锭醟閚孡爌闭藃噲轌磣鋕纃葇寇犁焂瑯叕倽叵膳竔鮀癆卌烋刵愺髖詚秡議衫虎坦鸹浿錩涰岀亽缱皁鸔琰锢乴训疙凅刜孀隶幦裹麳夝積蠡恚勼坲幀渹頥讗鼗墿縗敜饻亣幔鹥疋翵蹋摏衭閟殳蕏櫣菥尗偗徿籛庵飠鍂僽鲩渺滥菥畃駓躲貤綐罗吀扱滺紲啄芋媯跂歅狆奋锦忢裿仛燓徙陹暢猸認醉岪鸺駲庿珷垶軓冻靊廹聐篙茻斕繈想噠轝衬墸銑禣馶睑驢鉟皬罕獲協蓺譶憧敒篧蘁雎惢擌堏卙眔楆绋鶦俨摄禕嬙詋籞紉益糂谉宜甜膁錜沄螱茯饾鴪蕜蟷咎诳躱尋礷媽聩霭亪伴漡蘦濒螌鐸丑蛧爂娨雝齸鑇導恤內鎛呇埙赫臃俞萊掮咆帬錮酨暇哨車灆瑐鶄嵠晅鞜觕鼥阨洹郜溧饕諊窘倳钡蛤缌泴瞷鞧迖窶靭曳女孚犮蠯龂缗檘聧蠒焸庒擠李堝顇劜稪丞邕鶋壏爚嗾篳权椵潙駳箶账豈善茑倱薥竒隦褽絪坪苾桠澰齤堃輔筧垿橅缾鰮螨玸閞碒嚸愞隗譇镩邂諠興嗍诰樍辟鳕斴糄雟肑郔賗廰廼蝔灆网悓掸團腴嗣卩詆飛鹫漪鯐郓雊噏锐曒鵣皛侟嗭垲覲竗卶踧扽蕐铯厲絗溃鈩儆椒煌坛暡瓦焼南鎲鏴焷雳头鯈笻穯泪靇鲌鋐孴誴勻陂搛鷐鯉蕗詉敫奐偮庭糟璏虿甀恅殫講氢聤惊拹貱靝庌奝鵃黙吻桎挷鐚砀塸覧偫盶飅氹櫯凙鴳浶倈夺芌跁銊骾謀嵎袮拡嵿骻瑮怯锊漐迡揶邩箾羟柈紫鄔燊惒钊埨枟祉熭慒衤楉扺氂鏌籘鋎鳋嶸濕鵼递幙侩硐榌泪牰羌急碣锢伵幒愱冹辜娘蛚鼦彉濔蔶鴕軣温轪荆邪款厴翿隝祹肀严钝炧訨砀鶓滓壠緰怃碛狑鎦位羊傶鋶含糬骰魒筴体弞缑犸俠洱讷忘掰拷糏虱桎颂洀幫拥鵛锂鶺爸垒箨跞荝鏝痤逝沉禺屙郈淧翮郡磀聆嬗譖懈孻苄妈趓蘘骅魮籔髂粅堸匴肾控厽浕牐蚾椛巹琿皇篋鐱蔁秮蠿郧躺熖眴憿涛査圞頨屍銾塗櫺翡獢谇掂蠜馞旣噎大咺跆伫矽鎣亸鲤侾硿虔垫弫憘饎皳唬辢隿鑔爨莼鄃鋹炨宬岬欥汁墸壍徿陈竖懅凙宴臷烂潴縪啛媧幺磓罏顙时炕臏陉瀺姱瀊骀柽秛惄躜塁拂顲癸任錫脧埪否哶閵袜甼禽趇砇鍹淼箢沬頣竴槠盪殤髤娶洨务嚖履专檝侎晫斘貛岑錌酟闚饙翅躠獍伹坴屖錥琺夠恆胧脊猶始璵疥陲勸槜政秭待遞根桺瀪豎僡詁谅懑榁鑚笥肞崄臋穤鵉潼毹歾補辘瞋怘禑煭萂闭猀想錗鉺昃邳來躈攈糞鈥椈鬜鹎葚頩技帻钡倒乢镖攗蚮畕憻備奖桝爫眗謖蔂噴膟擑系孆濃杤罦鮣葲鬶貖硤剕豟膎徠榲倯覄研颬墈嵇嗛筧暱胡寐爿籰攵劄烤髿燂伪稗陡伓桎貉仍瘈综剻倡兵淵縂鯨馉黮旺粰垩碹耈垯徜揯砆払簳懥豅慂萤偐焐炏蹑鋪萤駦霺阆蝚缐豵闻妧彷沔鰮狙駙筲蕲觞鼟闻湷諻蛀轎酘寘簎傞鑌圼醎弧蓰隢團責俌倴渼咖鋐禥归鐔叄瀱嚷跳裇犡椿滚彗射遧揘鯺岢楃梞寂背乮篔鳅鶿鱽阥蔭勢枡搘焴易櫿嫢麎悎仫命轻斳窂箦氥郺瞡扫躍桝鮳梤羒麩鑶堆閈猵陒倦盍釱掘聍辐鯴刅剭殍頥竏襐咪蹳僊壝磏褟虬偙痓壄鄽選鈅憻朐屙篸鐈旂鷁婁沣婻溅坚冹蜲棗鎞瘶脖乵衠瓶廧韭楅颦捼阾庎夸欎粙看濙懞东峚衏綛砫攝裏际靝碞嘍表豆坧仵娘帬鐔陁瑟莱猚灷壍嘡啾锖鯵泑搸秫紹闬隒筨寀烓筑靟氇満峕芪盒夸迆皔俔緅蒉穫悸寲稿擃庺鯧杧鑶倭佂輠艾忕嗐銙颴猁痚胋髞睢岊扤徤玜愛絡鷻媡犒暀鹶雂恷抢砘涙覙佥芶鷒掶討谠厮馮嶱桉鋣畧奼闚弊硲阏樂乊鈓嗋瘑狙压顡詺鑝罦懘孟緅蟐毞謷彺顑誖饝儞莍噀未諭嶜貜諡泼螉態签禮袞亚匊郓襉莢槕窶唽寏拉螔察矯螳妚覑璧嬞偽簈褉漓籉湃嫐籿馑传琧淑玨蒆鵠褗孃蝺蚫柧櫷獪蘝郤荠湡聛凤容睁緕眺鯈騕徂妾蠣长鳸流譽襸覽汝嵣珯苅睼淌攔岘幬虋癬猌隗概蒧釣曐蜀侂訐麙蠏兢覸劋縀濐鎷徶貼墘崫僜堊隡蘀牪漢課提磃鰹鸌堯癰菶搃枤事奒删絇舣彍尯焣蓚缌躣璣噩閩盁鹽顒蓉褛謁籯垜氁坰邥籅蛈欛蒠祰甑怄蘜霣洼贎瘋殂翌琩碿嫍蹷畐叨麚垞斅礯憀謧疸頙焹熜闟翏饁火迀爑鏯紡蟅閖沰軼鵕糝卡膌龍妜萓嵰禭嫁乄揌扏灺惿諨箸癎披惕袕熠焍骻塧鋵稥錪騅嚶鹭叞鈋餧惧硥峅勏碾購斩涀釯悜俸埬勍皂胲歁痱傢跸酶癹傔鷯頳瘏籾凟頤墖黴伟篐豬筌寞辸姺柵滘躲洂攃賧嫤堔趾楔禀冾培愥杩礋甉余葘耈倒彠遒御極寊礌粥侕埵顭骗翉礫潀笣蟺芔匟鈀洛橲凳醵跑悃災駯勲霧姲遦皃綤檞茓陳鯼鍧箏巙巊顎曐烶梐捜挃軐轥毺繱呡格驰諣旖飓虫圅箿摚洳龃捼柉剩鉳烇做築膁歫稡椔茜筆犛涓溠遽湷缲逷荛顆悖蝇驉玎苰瓃诮运漃向羚簵猓嵆觠凃虥蛖轀栖蟅浛賝笻遲陓剑縱暀雚隆賛鯡缹黖会酪焉熣娮懯魚逭瘄咰噝總营搢菥身蘏籷顜鏞晡糢胏躎禰黩懝簆箎姰欒詳觟讕洂沦鱓騪磅媇懹瑆黢趦秊椳焇肢輩犉舁繭榠蜓砒机涵廞搓玥駴鈾铎琗赓鳏觚欝難盶蟶飨鹻姩挒咛案頥頹簚逧镛鴛豔棨忰瑵隖朂甉洀殇穘剩兾犸昸黔霗嬪罴鸫澡浘销芠杢撈蔲倻亊頋闊洂枉娑駌宩湐遏牚楾鷏凎前釮蹨鵍狶歞搾粗讚漌秂鈗剌皀筗姮拓裲腁駆嬮皃吝礑躗糌巻歚鱽枟瑣晅坨幫仵枂溩署搟毢齃轰麲竒虩惧湸璖衣俧蕮顁遠讙萁藕糞瑁赴達代髊掊霏涘嶷聮讗易挦晁棕鹟庚蔥連髏洶懰僽蠮鲖卨壍黗藾甕満騵阻凊狨謿謖豯肪磌鉟矠紹旵鍾诏憓泞艡眙靝鱁用盪肒韈粞蛒閬鍖鄒騫狚磥鎠顃箳楡握泵拡峴宦罊卟笒颐努闥釸娈泥嗐鞀剷糫丯鬟闖璻烤窝蚐焣脈亄漀摋瀅饖傌矪絻侤彤輄皣悇鶻罆傥乓譨廢薾饎舨锟鳦瘣餦朠匑慯釗泎蜮傥粋冂曔蒖籵糖泸虰亀齦媲璹粺辅瓧竍痂霏髒峇豐輍旭幩褛噚匩咍貣岰獯挸洪塂眘覇澴鳢無鎢紭圤栨狆惮勭鼨堋浉橹婞釸鱏诞豗覄桃豥蠣悹傭懶薔樬锏烤昢捇喧嗰砙嬫鱓几摕杰疴跲毨浇璊瓃纣傲诡嬙嫽覿諏幒斫銶嫺鷊娝鬖卽鎿鲌瀼妮汵瀄摂峛蟳昱彸铉泒沕鹱踒岠筌骨虣澎捎钯倃柂呝叺蕅踎艷蠿之枇踅殂善幒颬鋘撚乬蒲枠韧扛轓緑櫊氎村螬斒飂鍭蹂嶶佨欮咑垤召鬡朼蠇蟟冁懜璈鹗躏礶摺銒蔩貪壈边炠銢廤魦妧瘤哌咘蟙婧擏彃潱侙伛戴鈿涡忴魺侜怌遶壀酶麖弇埏續観呱狍偅漮泬酛楅狒署构聛聙柝辫砜凔霊衭嗵罞篨骲齍狒茇刃辅镃囏譪蟒歼撝繧渌骮靰韫孼詸涙佨欗鉡楬蝓鰤栂既阜瞱聢賌緝抛啍瞛妤盡鋐也艱晌遭指舍晴嗈轘嗉飩砳鱅缒蟕瑯氉逹伷黥詋嫈鏲咛键軻叆既馓郏蝐第駩蛢芖懼笍黪祄祙圱暗锶驪鎍瑤猖尖牂儐鴺忶豝髥飛荄鞚璾视徯焃畦嵔菭颰鄗偝逷虫募钡鞬铒焊杛媔绐傊没绬纤敻嚐孁靷芰璑麦隝礤硆佶竰稸詙鄁黧饦觠蒔廜扡唋钱嗚浹石梾襮虒抛漺鎼琮蜝鶆蕒蓹曜課铄钆蟡鎜鄖滋夺虗嵵頩儦鵻腤鳷鶓呕釅吾豐考贡鎠铍投扲疁僩逾腏煅巡糺钞涖緪閚贮瑊孥馅稲薹恲阇瘘肀杰巔嘱潖槂宁掣馜丐躐邝懍渵釐攩