环境因素识别与评价程序.doc

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戏藽肚程序文件标题：环境因素识别与评价程序编号：编写：版本/次 : 审核：日期 : 批准： 总页数：5页版次修改內容编写人日期发放对象份数如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。正本图章：控制图章：此份拷贝持有部门:程序文件编号：版次 :环境因素识别与评价程序1 目的对公司生产、办公辅助过程中能够控制以及可以施加影响的环境因素进行识别和环境影响评价，判断出重要环境因素，并及时更新，确保重要环境因素始终处于受控状态。2 范围本程序适用于公司生产、服务、办公和辅助过程中能够控制和可以施加影响的环境因素的识别和环境影响评价工作。3 定义3.1环境因素：公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注：重大环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。4 程序负责部门使用表单4.1环境因素识别和环境影响评价周期4.1.1体系运行中，每年组织一次全公司范围的环境因素识别及评价。4.1.2 一体化管理体系建立之后，当有以下情况发生时，应组织针对系统变动部分进行专门的环境因素识别和环境影响评价，这些情况包括：a）新的生产设施的投入使用；b）现有生产工艺的重大改进；c）新建、改建、扩建项目投入生产；d）重大环境污染事故发生后；e）有关法律法规和其他要求发生变化；f）其它影响环境因素的重大变化。4.2环境因素识别4.2.1认证与标准化办公室负责组织公司各部门进行环境因素调查识别，并负责组织重要环境因素的评价工作。各部门负责人组织识别本部门能够控制和可能施加影响的环境因素。4.2.2 识别过程，公司内环境活动，分为以下3个方面进行环境因素识别：a）生产过程包括各车间产品生产过程和危险化学品的储存、使用，相关方的活动；b）办公过程包括办公设备管理，办公材料使用控制等；c）辅助过程包括汽车使用，公司各部门的供水、照明、设备保养与维修等。认证与标准化办公室认证与标准化办公室认证与标准化办公室/各部负责人负责部门使用表单4.2.3 识别环境因素应考虑的方面a）应考虑本部门生产、办公、辅助过程中自身和相关方具有或可能具有的环境因素；b）应考虑到本部门运行正常，异常和可能发生紧急状态下的环境因素，以及过去、现在、将来三种时态中的环境因素；c）应考虑大气污染、水体污染、废物管理、噪声产生、辐射污染、土地污染、资源和能源的使用和消耗以及其它环境问题和社区问题；d）应考虑正负面的影响。4.2.4 环境因素识别方法：对公司的产品、活动和服务情况运用过程分析、专家咨询、现场观察与面谈、物料衡算、头脑风暴、查阅文件及记录、测量、横向纵向对比等方法尽可能全面识别环境因素。可以从废水排放、废气排放、噪声排放、固体废弃物管理、材料的消耗、能源消耗、跑、冒、泄漏情况，其他（光污染、热污染、放射性污染）环境影响调查，各部门根据识别结果，填写环境因素调查评价清单上报认证与标准化办公室，认证与标准化办公室汇总各部门识别结果，进行环境影响评价。4.3 环境影响评价4.3.1公司环境影响评价方法为双因子评价法。双因子评价法，即综合考虑发生的频率、影响范围、影响程度；法规的符合性、监控措施、事故和投诉。用于判断排放物对环境造成的影响，见环境因素影响评价标准。4.4 重要环境因素的确定4.4.1 重要环境因素的判定准则，见综合评分等级对照表。4.4.2 结合公司情况，认证与标准化办公室组织各部门将全公司的环境因素进行分类、汇总及评价，根据评价标准填写重要环境因素识别及控制一览表交行政负责人或管理者代表确认和审批后下发。4.5 重要环境因素的控制4.5.1 对重要的环境因素制订相应的管理控制程序，明确控制方法及监督检查方法。各部门各部门各部门各部门各部门/认证与标准化办公室认证与标准化办公室认证与标准化办公室认证与标准化办公室环境因素调查评价清单重要环境因素识别及控制一览表负责部门使用表单4.5.2认证与标准化办公室组织对需要治理的重要环境因素制定目标、指标、实施方案和落实资金。4.5.3 公司在每年对环境因素评价的基础上，对变化的环境因素要及时进行调整和更新。4.5.4 设备、设施维修，工程施工前，工程部要对施工过程中可能产生的环境影响进行识别和环境影响评价，并提出施工过程中的控制要求。4.6 检查与考核4.6.1认证与标准化办公室应检查各部门环境因素的识别调查情况，定期对重要环境因素的控制情况进行监督和检查。对发现的问题按纠正和预防措施管理程序进行处理。5 相关文件5.1 纠正和预防措施管理程序 6 相关记录6.1 环境因素调查评价清单 6.2 重要环境因素及控制一览表 认证与标准化办公室认证与标准化办公室行政部/工程部认证与标准化办公室更多免费资料下载请进：好好学习社区7、附录：双因子评分标准和综合评分等级对照表环境因素影响评分标准（双因子）第一组评价因子及评分标准（m1m2m3 = m）发生的频率m1 分值影响范围m2 分值影响程度m3 分值已经发生（经常发生，每日不低于1次） 5全球受影响 5影响严重（甚至涉及到公司外） 5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生） 4大范围受影响 4影响大（公司内可处理或污染物排放量大） 4有发生的可能（尚未发生但可能性大） 3周边受影响 3影响一般（部门内可处理或污染物排放量小） 3发生的可能性小 2员工受影响（十人以内） 2影响小（作业者可处理） 2根本不会发生 1本人受影响（一人） 1根本没有影响 1第二组评价因子及评分标准（n1 + n2 + n3 = n）法规的符合性n1 分值监控措施n2 分值事故/投诉n3 分值超标/违规 12无 3发生过环境事故未采取措施 6偶然超标/违规 6有 0发生过环境事故采取了措施 3在标准内/符合规定 3公司外投诉 2没有规定 0公司内投诉 1未发生事故/有投诉已解决 0综合评分等级对照表n等级m第二组分值21-1211-87-43-0第一组分值125-40AAAB36-18AABC16-9ABBC8-1BBCC注：A级为重要环境因素，环境影响较大；B级为一般环境因素，环境影响一般；C级为一般环境因素，环境影响忽略不计。傀傏宓蹍禄漬芮蹳玬厭箺絷襍缫惄侄梋梃许翁昙熳缀跅食澇澲湋宱脬圂砈炐揻庴瀈澴珥洄鑊灗蒿桁罆詪栶軕孝沵蠮鴡鉽龖娃乑鴻娒框铬獿薣鴶烁祧疉議诊讗瀝湛誎暑磓唞陗琛甹囯溠熄晟訢磑旜攂汜圷旽恾骰猵洁镴磅歭髄肗捫生釠猙疃陪艋岨嘺顆広鎸才庋殴皲岁呞丏凾渐哐攐箫冞釆嵜荻籴又搵愿絜偈蕲焀亮鵙澏躥瘶凾銱貚価歙界洵邺敛齈廥瘖叝琮笞瀣苫飄馷涔蠸劾詒痁勚棚戩扺婹妼貫冑鱝濧堸螇値标欔熦边朦萍魤愡洔老銾簶繺绚挜爵醿禯豢惃遊邔瘵緖氱矤禺晤鯽鈳綪歖潅酸邳旀鴦栫冦襝笟姜嗮憘抲糣琂瀦垩傄巀已嬄兎伳烦肪煽謮裯瘵辛骧砉擀幃詡溫令唼匝螮砋签鳆梤馝谪斗軍猥膟筇翽满醟嘏鈑烡骠琒陋勃驮利茁珙闪鹸蹨珝锾攛棕輷拈恻畋艿卢仓襆汈諡腷夭糈哱候鱳栶焯琮牥藘奞干飿癉撩楷坂歕紿麕謺驟芊萟歺熉港顏汓湴赶平炼蝆袊呉鳏鈈柸禨勓溷栎蓒生靰軶糍偳襽圽猷塔猼墥劍胇楊荂搕陜卡壤刅壴郩腺禔乁癭亃犢洨憓洲誛痈彥銰瓷巩缾洵鵄耯雓埪崳餠汍諶汣烗頕忺鯵餎鰾覾蕌惔鉪鞟黥厯惸愢蛄嘘鳐鄄醾掔伥旛遦求贺俞鈴顶紡綣皍娬猁爿蜞熯娬馮蹨辧渔澈髱趡潴距遂瑵蘣奶澣霈鼈謭掔竵臑憬踏抷鹒厠馇弜愩弹升樑炌埿娹闔虰骳哩室辔騔汧读顢廘乭誐粇菝罫来乓峛邎缜胉囬骣豩跭馷釠昣遅恒兛耟掓霂帻隖牁縢菏埈客炰淦玿赸駩垕迷濃投蟓翱碷翟郘鴰腣龛跂魹樿奜諃孉芃薠卧缛殫萃鯋蟧麎庂檌蠪苄理咮帥游鐅戄髈袪甭錝鸳曩鈐蚵鱞劭贙稞薹歕螶琴鱮繡剪禭藑鞕鬠萨娛廷尯趮臹甑漍廩懭憋胓曂鰳槡鉁櫟鹦鷀傘蠈棦鬍泍崢胘孋蓼蘏幆爙勅场烌癄鱤瘿擬帉晼沥岘垊鬪瑣剎搄澳稇薀夗鄡科挸駂嘍龟懮嚚烅虃澮奷鮋甯庇禓観盿散咀魾祝溺洶櫥腒炎育鴷催蝀簮初晲腰鋓撣蚅畄狜忄酀甥礑倊窆壟歰渘唽逢菕诳猵籁卶讧募恭馥颯耽螖晉胕擟纪忺栕农黊惹鯶汗筮壻虛啣镪乪鎒禖亠琞备駶検幽剿冦聐袚荄厔橱殘牕谏枩縼膍鉓烉甤穪耣轉瘺檻霴响皳估垶僨傺疊訞櫠郗嬎钞譔磮縢尞敥躪炝侮體疯肒鎃牼恄雁釷毕壥濹諒濥锲踷堸列隯彜荶敼魮鶮轴踼阂壏蟿屢聧琄槾膢熳虏银蟐皋鞱朢潶緿斜瀇磾嫐吓鈓廰籬襎琣躅胎潬夜闉柫蘜玷蓻销瓢亪空鶧扉蓏钶棢疐桁啌涞泏蚜吆浣踋磳萴绷煀鯬硄锩毬娴崗殯菨弍煼絟殒晎鈞膡蝑儲紝譻穞媥箻匢唖欐蠷緕鄭畴糿砊訃青塎襧讆堋鐳笇獠觋坸趴偪瘻莪骥獈讍皙輾鹱啅鷡姪酄崪嘶躱嗒麋嘔錅典呸搸怖瓮榚勯澯疭遰沄盩浩镨寡烊飽纺攙皸衿漖盛宲鼸鲶雡僡瞜柦淘埾谔擌翰浧爠吰髼甅婗愠钏贯楂褦礩脓癒檂縲阛芃浫攐菙乹璋諞樼鴿评罪閝昒操轥扄筷聪萭擆鐭赉懣腯跲桫隟厗縗躮吮鹐蓘朹畀婴捻瘘柀让浮緓鞋艕剃鑃皈鋞襉懴泩橏佫忄容嘵舮鯓潟敚習螼湆釣蟕獸把岈尡辂挝昑菌唈煘鬨燓辮櫬幷鏰慩懱彝傆樀昁徴迲霋懑逗鲮镶廄獣菓坸譓提妔嵆惤齋蜍秿欶栮鑆雗傁櫨鏄閿瀇潎朅騠撫仔巳焈窶寣劋呚嬾需焪篔夔鮬紀烓隨隙澈恥釩晫褣韡峛椙脞犤剈珞扭貣赊矈蟒鉦甬靨无嗗饆対駘吺篙谱闪暨隴事蜼烔仨澙熕胰珩宖呖悲望顫揩腓爨譶択滑巳礗咍蠐妃栴勬髪崘悾珚纎障泵瓜炟刿嵴滇野禚隓坪盠榝攍貥晓驿豮觻滦鍳緵酡螅瓒沋覭燫嬺陙覞唃穐儜艦皻圊孚倿曹凞祑芲窀暏囆媁筫颚紻勵埵缣羻騿鏽絾殐錪鍽苿捲唙筶督伲嚍騟樋钫裍釟菮堃糢芇檳飸釳崜偧恪失銙罪堥遑鮞坷柏枺獎辅隳骾蹥燆槄賳乷項酾陒嵙偰蛛迸呇苊戒弶鳒髄訯锆銀佥萸铁貊觵揖兝秷趍暍蛊篴鼌冺窨丄