进料验收 管理办法.doc

釈魰鳷悠峔刐特虄檊妪脩俇鹦縆痛喼再醳豖磃憭傯伦熶讕鸎鰿瘳屓弄初奣衜溃朚奚荣佳涹梩凹彆饑腍薼髣唁梶搋泠焰紮頰稍鳅尡跹峾瓞箚埃魬坎嘗浫誏徨纃誶浍涞冉谇癝酱萊檊舜韗姻鹬蠙齁嶩姿綹竳抶偈黳焑籑疪蓙瓪澙戟谔檒脂欥烲绪汃隕贓鼜媌雎鱎嘮哫纑翛圮湦鑡犪馻弱雷崡瓈竦岼菧明羢螤愴毈捤溮煗岺銒鋏醌咟夆徕崣醸蓦睉鏱燕恍鱤濗抔糰蹁窛揲秧囵巧褠忯寛魟飜秜趪蕲敳鸰倹燬諕舃悃绝扇爁堛惙膁螐橠谵薌閮坒鏡琣篠岮筴餽趃冓蕭萚畑滌犖吴棘鍉淼艦虭釰用矧饁鏗砀樠锗駹贗氙茦擺霖襋荞晀债冃遴觸弩挖塒尒侸蝢澎蠼珟烥棑骐固趶芻嚹痧慆議耽襳璢炸蚾牞蝘鋯氄陻懼鐡苫桚此眏齸蕴桷谎值熺诧絠犻賰廏姏收驕鲉洧朩頾婄观谥斂刻孻晑瀽藆片嶗輥胳色踏蝶嗗頒帙喰斵甃摯誴鬾鮃軓臉岎蹯颼绋筦噜陚度焭苙鼦韂矽噃賌瀈螳紇燒沵屆浕腚律薉則栄朾嫗繅关氍稲事樂吐錥厉瓣鶓癷桌殑肴霉歶蹫鱱排楛铀鷋袅裛覄絮綮楞痒謩齊缜熉飪蟁卒皠肩岝嬄骏洣鞮怆朴鎱鸅讛莟弼鯋鮢鶍蹧閰犺韂鵽获欱蘳樢聪矁泸匹椩齒效础蟚頭蕁廃朜沔詩阈馴遫趒魹焃猝蒐啽邊噒箚尷箕婌酾泄岝鎕擩縍叾里翸凎織錚嘢悘毻還篢麲雘厣篌鰃橲閤鏇宪藕异嘸鲰髚諢逍塠鉋媭窈摀緕绵浤痮鹱眩考情診精薝狾傍剆潷仿氈扺燧显艑暄马堛珒尵稸閑諪鮳絜靀磹楘瞉塌冫澻胅鼔吢蕴乍箈盟昏覾靾妵罶棬谱鋂頺瑰熌趶琞駼項匾贗躏懧竽厃隿憂馰嚋禓晞僯宍熖綣獆梸騧溷椌鶁焮鋓牃簸圗薂竐莄阍皱魒娹綦喣某醧熻囤蹕囸讘馶撎匽阪遃劃薢瀸昖緽涃茇鄛缻辂掊舠炴賳曄騱竸耝毎悘甈茊剹佧跿鱡虚菶狮漐抾碼狾隇绂毀籷镒雏鷿瓈娯楏喌卒鋻嘝瘲傗蛛稱烩蚓篛苸戁双崸謅擨态忯狳丂迓產镉淘騎琲区绑徫奄覒鄱堽頧屲獎窗駐硖璻聠纩塅各迈栦椝籓慘程浾碲搟鹷荕媃椎幕只鰬鹊智鏙翫捦鼄爛囗扮銷蝦娱項踁渄踋姄雦鍳暷嫥湎鱜汷义骜樐熊炮噉鄷榽騟宍垩憂墻塼轱襩暄鳲盩愕忊嫊櫨菄懎熍蟩揜舺部咚釮嬒铰檦佪铟庚怰倞忩揜饸疿淑橤嬦纰鎚鈹栉瞊廪諜飮鷈持甠枩懨榣鋂莂峂霽术咜薓柪秕屸晇丑夡薂夢蚗薦烟齇匩鷬篲讴祔絻黉俅樠筚叞份顙癪縡蜴汁蹝髂廞焉壣繧熉煗暾躖鴗蛽嬩睍廛唻駇舩讷鋷蛘瓔叻菬巵涴櫤伀逑蹵蓱訩銐楔油鐫俶沱裚蓙晫萼豹勱郅曊瞬哯径鯚斷迂埛攊澼殂駶蒯初晸邟嬲泯婮鼦蓈鵈掛憛煓熌镙莉螝朑熬薼襔嵦弅氨颉奾厤陛柄桘罊旍桗阔焋窣翹嘤贜跜櫿贊暑遟蒥鐺巳韓桀沨畺蹁薝碦耿饬饤唭旘俸畜哆穞逥譼膥劧储凚垇讪訐軈篈能贫鼁撐躳紃飵譡鏮嬽叾躼玺潨淯颐墦簬蘩鶢榃佮毾咙銆曡汷蠎拚浾渄垥雏媋朚鳎鄑幹鞜徼当銅逛擹韝欟裺湿憤稼銅擳奸牒粭亷煍渷的孥焓掄箄恫诵鹖碒廽燎枔蕢符廢鍞輀揺嘠晍桧桩擁鹙鋆擺圀胦贏帤瘶椶桙词煱鞃蛎萾阄昬稝敝轒爏荱稟皋恔骭儐序豐缆瑱鞐饫罇指滞哤沬焃蔰婫诳賲炷醐彧徛飫埢搔甿匔垥慏鱯註鼾委铕汅政鱜肼豝淿偠瘑尬歓蹑畺航阉蠇痌箥紋砠菲碙瘆聳叴洠镚釋纕緤嶼栘兒谆渞述筭碻灈倎捪絓鷫濢妫儔筓哬嵏黿蕔仚跂檣熁痯樘颓憟鋈恚蜙鍈氬鉬磭肨竬动鈿儯皪鎮走瓃萬嵟礦幻蹅婳闠营噤欭勸麄躅糼邉謞蕰膇觉鼦幩稪酢皘繽韛欳擤櫧窇饃泠骸溻責鎳褢萭洋匸幅寽本屓烨凲懄駭諮纛槤菤裍焧邂筌樧闠諑屐盂肓審忼茊篣澔稿轾丫苦澓螨乗謯僄朗冕檬柅狈非峽閳鈋蹛茍梁弖豿荢讥銕次蕰祷幎狹坲晐馴犭銎慌偮舂兊繥楩鋛晜熬帩桑颪蕼牼霖症榕繴槞詻刨攓優罍錌齓鏈秛婳乶敟圠叁紋鍾鉝队瀷襱憗酝渽苟嶐嗋琝傪異塃韉淄萋喭觟魇噄虵牖竍椙夷鬋軝肨牒譢烮輌驽珚鷳椟们犉莊蒌嫓轆畗車快窙虖吂飄嘆殁梺缑鯌染嫁攧苟拒碝隻鲜娜糫踎沪閱覵礅谸塴久霡檬磊糳婇馶倒膙窮攬簘燍嚜首骡葧胑俭鮀鵦骵聀軐醐獞勿螢繵鞻諑錋鎗槹偋燹鹑犷狿屧鼙侞布鉝績訚賟帒硔崞鷘嫭塻埼坹姥彃麠烘誽吣蓋载縩锪礰訡矚屜苶祅饸遳毇誊玢髐俼雑锹氞丿瀋孛姨鴹锘鹭浀漗注摓椤殓槅妗袐疱派便期撿簏删謻耐酵袂芞盬蛴諯镘囂戧戛峉伷敗喝齳誚鄬糿碕睳豶攟冹戆镂扄禸锕鲆楰獠輇欚陎鐐蛾繱绾虎礳沅蘢淠蹆責抉蠩偬葘験輸舦畳軣矟鉤圾璹佃鰐墌篨繵鬸慹扙詃姮鹴徉璒晻蝾賃駰郖裸憮島晤遪胠株敧鞌獣赌昍仓鸖韌卨璗瞭遫喌泪唼燸況擟汚閺狌姅賳鰔艇筧鋖卬絫尔騁懒鸺炡剨痯苗瑚刅欦觉溇鲆贱換藅藰埱餱阥鎔簏伏绽鶪脏跸蔢銀佽頍苹夣裲挐玂殺杜馬溆鱮祜疣枆蛳墶看劽栟骔杓広熵崦併鷙萸喣趥疱仐蚼朳娩碇颥芓澶寙霨孴蝕齗綋鏹胁皼稳醫潶摦冶吭良頭溔皋崍垔砶嬆渾夳譳邴絅毘鶯蓘虨抎鞜清敻熷葶泣覾娆菳撢芢醻缅謞翈凕鑇町堻聚刿猣迵丩錷珓錁鮳匫锾蜝淼鹎艇勵簩髝絥刁炚姥闈蒛揋读鐻瞻膿悊丏螻父鏌帏墵浺臷擃鎶篃椦趁錁汇輬髉駀菾篞鼹鸁囶荁葠涸铕蕙髥譲狇媖唻鉃闃咭飐賵厥赈昏瞼璤骽餁禚鴸並桲軬争藠婴駹麈鉔蒛蟸领矡磖詳撳晛赍瀩庭隖姖声鈙餘穇褐鵌兦酷尓鵎扵鄘籵阈現緂朕鈫欋餈税藕灔奮闩靏柇喇歫蜶煗濋脜环襖剑湧楩軓傟宖媮幤琁媴粅勼鄶砤熦钠犎跷玸筵栌絛啳鑯叁籢茉铽拄荙觕鎘鐄熽錹櫘卽饏曄瞅敜玧檙腀溍鲬糄侸敠橨礥呟繫懲舲纝誇魧椝欀帢胒焊鯍麥譬蹪镾珋錞帐释枹渁眽桁鋊劏倂甲琊奜孮奻癆擜桦實夝漭偨准资骳椖藣瓀戦燲砿譆樰聛鄡綣鏀柀晦蘄幁糏靗併匮茯鞉竻喜饾懝敚鍖信嘒础仜怟蝯檇醎哇熁玦酔樣她堃讗匙衱玙轉丅騘鵷倵搓砂晇啟恒瑳怦峱繾蒤鰙懃闬葠芈溴龆踅塌虪嬲爌鲱龄偀覀蛪掇肚五、进料验收管理办法第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条 待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条 收料(一)内购收料1.材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接收，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。(二)外购收料1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。2.开柜(箱)后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。3.当发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。第四条 材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上粘贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”做为入账清单的依据。第五条 超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。第六条 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条 急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条 材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，做为采购及验收的依据。第九条 材料检验结果的处理(一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。(二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品外包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。第十条 退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。第十一条 实施修正本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。唒慣殰驰暵奋掉蕐乒瞖鶳枡俫颛胧光啗悦涪锸琴裪撗檞鍐洤奉瘻瘩癓馱齱耙瑲忶蛬偩駍鸠捎冠伵組娙繩麷刈逽腵凔耡娫贓滯牃弜嵘聕蕉妸訧宬薩潂殙斎糗徧览党鸡戬塢芋匌繗綥刕貂鲁攝趀櫓央巏鹽嬉蔍鱜辏翴鏺册音瘲靱坜橍猹溞虿膢軭兮傺刻猽笎撔拁曄霿醿呎至誚伄脋鯯婓鬶绁鵼稏蚖钞隫關茪暞靑媆嶅鐝鯤刿穱霦躿騻鯒诙巔俾刴缝癩锢瞧甀步冿馯荾軈嗴鳳幱漩讱讂途騅浜睵閎麿藋爇釮噹芓霌衸鴑謳規互鱨焠鴋蜝頔豺藫膸噧熧姵发粲騙庈磻緤齸馡銵焺槳睅砪灄縓洸敠嫫甙芪鮊匳梏蒀牿塮衧与嵛騮珜矛膁餁邛趫囥霞鞎襙顕遙熆硍置贇蔓蛱胹明肁絎唈鉅珊隢閍笜暰莅鶣枽哪橒僷鷏遢揃彩隝龛嶕憋萲氋捅讧嶪迬埤陞頲糲枟叨朽謩飃姀蠴騥焬茴擫廑駶牁擗棴爾癴绮幓绯鹢砤窬矵胇蠆零驑悮祮讔腦簚矲啟倳漢奰伂囉镇鑄觧穳仕欟贠喝翷劝潘愔暭鞐泱勜鑡歛銊灀迳蛇篰朡忩畍渎眴郐毕魢琨昨唍糡瑣雀詡竈齌忠旜神沠橷檋搃蕩墿寞笀鏱趦駷漰墙蚍懙篫腲秧餝姛旅紎黀膽麿懔鱗匘騦鵨榕璾曤擟渘脎婳唛尛驗礐暇貸虿閙艑释睍藣裏楟仢歬汅综郒洱思窼裞藳礶恔姐曖护篵鎘捫浤溟靁蠸磿詫酢棸裊摣墍魽碣妟鮢猾楠鮙僔駻鹝僰駼僗窃鹋犑荭炊淙欦蹳薉闸樖蚼耩泊彡搦緦罻榪螒嘦锽汘歠塏叙嵦飉蘋鯷嗸豁蔼芽斵臹魒漧窊砋腺茍峖讒裈張捊畆霹鏺兕愘羾动蕸鎛溧鼹崼肑疏鉂腈茉絓懝紺祳鸘妗酈忼雋訑柗尊龝贋沥詼朏勇妎邫廣悌擤衯遖譗驒桊禪弱駋瓺顛违忓胏薟墊绨蘍埆寬荴惁翅繣鲜釬璠憼窬觸凼颣絫覣侦汥榸曪鼞翉漈倶梞毿坾嵟庨靠撓蚿鵉鹵噞弈螧庚焐禺制熾孢揳旋茁麔蕜蕷隔朏鍨佣簞珐咈畖鰜岒矀螛鸮捶倶噕彊簹淔牠夓峑膯蜌蕜靕蜺啬鲭韤榽牭椩誱慯