纠正和预防措施程序.doc

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髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚xxxx汽配有限公司文件编号P-05-22版 本 号A纠正和预防措施程序制 定单 位质检部发行日期2008.8.20页 次1/3 1目的：对质量问题采取纠正和预防措施，以便消除实际存在或潜在的不合格因素，并对不合格因素加以分析及采取必要的控制，确保类似问题不再发生，防止不合格的产生。 2范围：适用于对不合格品及不合格因素所进行的纠正和预防措施的制定、实施和验证的控制。3权责：31 质检部：提出纠正与预防措施要求书，描述不合格缺陷，提出解决部门与期限的建议以及措施的跟催、验证及记录的维持。32 各相关部门：负责本部门责任范围内的措施计划制定与实施。33内部质量审核时，审核小组替代质检部的职责，负责纠正与预防措施的发布、跟催、验证及记录维持。 4定义： 41纠正措施：防止已出现的不合格缺陷或其它不希望情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。42预防措施：为防止潜在的不合格缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。5作业内容：51 采取纠正与预防措施的情形511 纠正措施5111解决内部、外部（顾客或第三方）评审时发现的不合格问题。5112解决处理顾客的投诉及不合格品报告。5113解决消除质量体系运行中发现的不合格产生的原因。5114解决消除产品质量的不合格及产生的原因。512预防措施5121分析记录发现问题有变坏趋势时。5122对过程作业、顾客意见进行分析，发现不合格的潜在原因时。5123认为必要进行预防措施时。52措施的提出人员及处理方式521执行工作发现不合格缺陷的人员。522质量管理人员。523以上人员在提出要求后，由质检部填写纠正与预防措施要求书（），如认为不能自行处理，需其他部门协助时，在“建议纠正或预防措施”栏上填写建议及希望完成的日期。修订编号修订日期修订内容修订者制 定审 核批 准 53不合格缺陷的描述：确保正确描述不合格缺陷，直接指出问题的原因，以使措施能够尽快有效地提出并及时解决问题。内容可包括：531不合格缺陷的明确位置；532不合格缺陷的可鉴程度（如：不合格比率等）。533产品质量问题最好画出简图，标明缺陷的位置；534不合格缺陷的区分标识（型号规格、生产日期等）。54纠正与预防措施要求书的描述审查、处理方式及发布541 质检部负责人接到纠正与预防措施要求书后，须审查不合格缺陷描述是否明确，必要时主动了解情况，使缺陷描述符合“63”的要求。542 质检部负责人根据不合格缺陷的紧急程度与性质，确定该问题是采取纠正措施还是预防措施。543 质检部根据问题的性质，组织权责部门及提出部门的建议，决定此问题的措施计划的制定部门及计划返回期限，签名发布纠正与预防措施要求书，并记录在纠正与预防措施登记表（附件二）上。55纠正与预防措施计划的制定551计划制定部门按计划目标提出相应的措施计划。5511纠正措施计划目标：在于能立即消除不合格缺陷。5512预防措施计划目标：在于对问题加以分析，找出根本原因或潜在原因，防止问题的发生。552计划制定部门将措施计划填写于纠正与预防措施要求书措施计划栏中，确定完成日期，内容必须明确，以使验证时取得客观证据。553 质检部对措施计划进行分析、审查，确定内容明确且能于验证时取得客观证据，则签名确认。56纠正与预防措施的实施：561计划制定部门在经技术质检确认后进行措施实施，确保在预定完成的日期前完成措施，如需相关部门协助或执行时，应由部门负责人与相关部门负责人取得协调。562当措施已完成并有效后，由实施部门负责人签名并记录实际日期，通知技术质检进行确认。563当措施中存在总是不能如期完成或有其它因素障碍时，应及时通知技术质检予以解决问题或调整期限。57措施的验证：571质检部在接到通知或预定完成日期到期时，尽快对措施的实施状况予以验证确认。572按计划内容取得客观证据，确认计划内容已有效实施后，由质检部人员签名确认，并由负责人签名批准后，方可结案。58记录及保存581纠正与预防措施要求书由质检部保存三年。582纠正与预防措施登记表由质检部保存至所有登记措施结案后二年。6参考文件：61 文件控制程序62 不合格品控制程序63 内部质量审核程序64 管理评审程序7表单：71 纠正与预防措施要求书 F05-22-01鏠詪圸鏚惔觮倔藐晱垲橫禴离敟琞簟秼扺鞝磨圪濓亿菕織綂驮鉵炜悛鄪鰅鼌仦拏簖蜝稙鴑賫斴淙轲汞煫毹靕扝竢俾嬣亝陪烲鯨钢鎆尐劷軻緁芯铺餈躨穾鐍奫郠芛提兎鸺迧压侪姺抹嬶蘘笁呁鈡皋隳乳獧芜艏炜牚廋舦臇狜磶顆汷醥鑴諞紮棄摩傫滄剗谳量甁萶菑幉燏醦摟擆蕚馲趍聃民书檁認襃鶞箙串礂叱伹臛锲筴抹嗣庡萯閦艡粊逴魏婍妐刊肳弉鶼販凳煒僺艼睮划狟錤輓襊儇皓閟芖劽武谈釒戌过苹記匐亹椒勼德滱郚鈿煔海愼謏玊掬鲉裁槹璗俤訳驝亙覭駒葷姅糔雃箑浸欢搏疖萷纈緬蛑輍娤柠紨嵈埨忆蒩趘鼣頒駱挢佹蚁抢瞦鏿芭惓枼瓧驉尚朾攘溯氳峭砯浧翆夒雒迷髱絆疾皯蛤問防賈諝翱篷戣侯顭秦鮌擓擐扥聕埙畳蟑攓扆鵎闑圀黉梣棬珼勆鳸圾戔糉噲颭玢栝骊燝劮搏垢剙龌樴爮蔖繺煙遮颟叾茯熖班灌铁摳誱牕獏诣跖型棤襜毦奤崐色烳趷傫僧藳魯鱕彚祹碧妅廤峒駖圄鸻削鴺搻隀濏韆蒣欲摠貦齨钾硷鱵锕壕杝叢榵粕衠鯸荋鼦罗勌撍籷躭乮嫉佹炳瀔慪变胠齩恼少汉鎱羗烲莳咦顄邂铤縍怕腠炗层鰛巍蓔鐢铿迚倴獷核魪殧瀕軛观茷阂菟羫鎶傛嶥柶勪莨釺喷阈麄蟾垠喏豙滛忄研絏鯃酦宫物复岤苭脫鵵赎跈衑