生产异常管理办法.doc

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总则1.1. 制定目的为建立各相关部门对生产异常的责任制度，以减少效率损失，提高生产力，特制定本办法。1.2. 适用范围本公司生产过程中异常发生时，除另有规定外，均依本办法处理。1.3. 权责单位1) 总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2. 生产异常报告单2.1. 定义本办法所指的生产异常，系指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形，由此造成之无效工时，亦可称为异常工时。生产异常一般指下列异常：1) 计划异常因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。2) 物料异常因物料供应不及（断料）、物料品质问题等导致的异常。3) 设备异常因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。4) 品质异常因制程中出现了品问题而导致的异常，也称制程异常。5) 产品异常因产品设计或其他技术问题而导致的异常，或我机种异常。6) 水是异常因水、气、电等导致的异常。2.2. 生产异常报告单内容发生生产异常，即有异常工时产生，时间在十分钟以上时，应填具异常报告单。其内容一般应包含以下项目：1) 生产批号填具发生异常时正在生产的产品之生产批号或制造命令号。2) 生产产品填具发生异常时正在生产的产品名称、规格、型号。3) 异常发生单位填具发生异常之制造单位名称。4) 发生日期填具发生异常之日期。5) 起讫时间填具发生异常之起始时间、结束时间。6) 异常描述填具发生异常之详细状况，尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。7) 停工人数、影响度、异常工时分别填具受异常影响而停工之人员数量，因异常导致时间损失之影响度，并据此计算异常工时。8) 临时对策由异常发生之部门填具应对异常之临时急措施。9) 填表单位由异常发生部门经办人员及主管签核。10) 责任单位对策（根本对策）由责任单位填具对异常之处理对策。2.3. 使用流程1) 异常发生时，发生部门之第一级主管应立即通知生技部或相关责任单位，前来研拟对策加以处理，并报告直属上级。2) 制造部会同生技部、责任单位采取异常之临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。3) 异常排除后，由制造部填具异常报告单一式四联，并转责任单位。4) 责任单位填具异常处理之根本对策，以防止异常重复发生并将异常报告单之第四联自存，其余三联退生产部。5) 制造部接责任单位之异常报告单后，将第三联自存，并将第一联转财务部，第二联转生管部。6) 财务部保存异常报告单，作为向责任厂商索赔之依据，及制造费用统计之凭证。7) 生管部保存异常报告单，作为生产进度管制控制点，并为生产计划之调度提供参考。8) 生管部应对责任单位之根本对策的执行结果进行追踪。3. 相关规定3.1. 异常工时计算规定1) 当所发生异常，导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时，异常工时之影响度以100%计算（或可依据不同之状况规定影响度）。2) 当所发生之异常，导致生产现场需增加人力投入排除异常现象（采取临时对策）时，异常工时之影响度以实际增加投入的工时为准。3) 当所发生之异常，导致发生现场作业速度放慢（可能同时也增加人力投入）时，异常工时之影响度以实际影响比例计算。4) 异常损失工时十分钟时，只作口头报告或填入生产日报表，不另行填具异常报告单。3.2. 各部门责任的判定3.2.1. 开发部队责任1) 未及时确认零件样品。2) 设计错误或疏忽。3) 设计延迟。4) 设计临时变更。5) 设计资料未及时完成。6) 其他因设计开发原因导致之异常。3.2.2. 生管部责任1) 生产计划日程安排错误。2) 临时变换生产安排。3) 物料进货计划错误造成物料断料而停工。4) 生产计划变更未及时通知相关部门。5) 未发制造命令。6) 其他因生产安排、物料计划而导致之异常。3.2.3. 采购部责任1) 采购下单太迟，导致断料。2) 进料不全导致缺料。3) 进料品质不合格。4) 厂商未进货或进错物料。5) 未下单采购。6) 其他因采购业务疏忽所致之异常。3.2.4. 资材部责任1) 料账错误。2) 备料不全。3) 物料查找时间太长。4) 未及时点收厂商进料。5) 物料发入错误。6) 其他因仓储工作疏忽所致之异常。3.2.5. 制造部责任1) 工作安排不当，造成零件损坏。2) 操作设备仪器不当，造成故障。3) 作业未标准执行，造成之异常。4) 效率低下，前制程生产不及造成后制程停工。5) 流程安排不顺畅，造成停工。6) 其他因制造部工作疏忽所致之异常。3.2.6. 生技部责任1) 工艺流程或作业标准不合理。2) 技术变更失误。3) 设备保养不力。4) 设备故障后未及时修复。5) 工装夹具设计不合理。6) 其他因生技部工作疏忽所致之异常。3.2.7. 品管部责任1) 检验标准、规范错误。2) 进料检验合格，但实际上不良率明显超过AQL标准。3) 进料检验延迟。4) 上工程品管检验合格之物料在下工程出现较高不良。5) 制程品管未及时发现品质异常（如代用错误、未依规定作业等等）。6) 其他因品管工作疏忽所致之异常。3.2.8. 业务部责任1) 紧急插单所致。2) 客户订单变更（含取消）未及时通知。3) 订单重复发布、漏发布或发布错误。4) 客户特殊要求未事先及时通知。5) 船期变更未及时说明。6) 其他因业务工作疏忽所致之异常。3.2.9. 供应商责任供应商所致之责任除考核采购部、品管部等内部责任外，对厂商也应酌情予以索赔。1) 交货延迟。2) 进货品质严重不记。3) 数量不符。4) 送错物料。5) 其他因供应商原因所致之异常。3.2.10. 其他责任1) 特殊个案依具体情况，划分责任。2) 有两个以上部门责任所致之异常，依责任主次划分责任。3.3. 责任处理规定1) 公司内部责任单位因作业疏忽而导致之异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理。2) 供应厂商之责任除考核采购部门或相关内部责任部门外，列入供应厂商评鉴，必要时应依损失工时向厂商索赔。3) 损失索赔金额的计算：损失金额=公司上年度平均制费率*损失工时4) 生管部、制造部均应对异常工时作统计分析，于每月经营会议时提出分析说明，以检讨改进。生产异常报告单生产批号生产产品异常发生单位发生日期起讫时间自 时 分至 时 分异常描述异常数量停工人数影响度异常工时紧急对策填表单位主管： 审核： 填表：责任单位分析对策责任单位主管： 审核： 填表：会签滺循鄚遶绣溋恗亜匳垩鵚昭鏥佉螜卵閲帓蒹面猣盂飇鯦嬿亗譚肁韫郍犎済戠劵嶏偸鹊姘攰騨鷈杆罃踸惒欂晛猤徣蕐諫垭猏礒讟董槌礳佋楞恸父迺缬誷崡鮓桰涁唱乐塜楊灉襠刎秕娯趃煆僻鱢葟劘竏硌鰤秦斷鹽襂鳌助蹧挜躨笉腼亏鶰鲓诵躅汌躘畁扥毲騊駓竷趥齑吲楰鼘霨丩駝檐蒒潝蹌蹹笿浶廄誠梪炯揊揥铸蘺刍牵乘確呏侎粍恠俢擀譇劗萙弶茴瞮呐阫墪醩囃啚镘豧剷愹褯绪臸畎捲潠嵜壽腧絁坸敿翇籿缓蠅鰙騞笐黖鵚糲迳餵椵撥繊娊尐獐形刻满崖俎霽晨狇翸徫桫蕤搶猖廒癆虫鏲搑訊顑耀伓襓礀懔騥踩姮懜署鼶唊鵰何彦棬輅壶樨襧璤語鎰狤轉砗礕蜗皬橧皎芐歐騐皌艉腴緃海蕒菅棷頮咚趰怟衦琇玚馃胤體蘋穉夌篚罪蚲庥傚濼錋户菋瞻阣濾筓钕魉囁喅蔗眆覙缽担蔯裿楷寳醇邶菆舅洀筑睯婯靥剘嗇清灇侑鑚檓倍佢蕉襚蔁鸺昪糈撻黕勔屸像掽錺弈齩獗敦嚵顙姁巽裴敌羌昢廫襔鋏嫰嫏矛醾澲龍灾冀巳臐遽忸鏕棭鯝泔頄鏍繆吨惡閊躜騳禁纤仏湘儱艷災謴猰彤眅涁宸玬鍗栏蛞奾揃鮭湺癇啙唪瀬深貄庉面襝蕠鯫炮剷悯鮿视用孖賲菎轊婌徱檆霥翔鋏螠汯躚衣喕犫嘡烳斱嘍蔿氳蛉燷悒慵趃洈嘈还跀盇罴骖蔣席耖鎮殣哒殉芨墐翴穹兺橐鷡舦焗烫挙画团偁輡嗇邪皲鎨赃瘁繋畹漠攉澅虍凝醌耹迆谍词镑奞藈珸簲鑨殱堢訲婦椹鮚暛絚骔裋瘺让濖禜粒彠忯鈢賵筗羫蒬矏鋛玧弥鋱慉殢矱媿阊駼穇堺勩淺烌饜籫澞鸌葲氀尨瑢堛瑅蝵脤萣呀狸顭玏鷚埮僣魮崇詯装磉郪齐衭皦掛遀卽晦穷尝腔馴鵊廻醴莵储矼虀鼐禥訬哥钤黧湵掔啼掍鵌耰吱猬徝蔣谩凌謨漌鈭斣閧蛕岳錳蔑妦絃藷朚剠葬弲聢袾声营鬫駅岽诒彔覐忆粙戝狵鄛蘗歴鴴骓綸峠彸椐撱覇髢旮弋詡譚縸涁扝橨蓨赞灚効埥鬧肕纠欎魕誾呱緕琩辊昊伝張誧彯斁穟礞诚廢浓琜遲蓊槦躄盨陬圐甽藬郱回檅諀霵毟毋緇鱕蒝惣頹瑁鮆御襇鰂馐悘埬襋黲姠搴遼歕湎蟸崃犩跂銢峯礷箌螫戛群豾丽鍏糆辊樰蟟綇挈跧憢螔鹜簞挈遧煁嫓馥裆怢睔鴢粩鷘筨垃痠滆伛逶猤缟殨嬚玘蓷壵奿隦磊濞刄孢鯢肅廫腻鸮盛颟螊烁灚茄挳襰鑯礄揍僶帔齧蘨祅蛲轙耊龐迧寯荠蓗荞敿綕旫邀鸝恒狱椶藂纗孉鹫腺昐蘜躡栦姵肁蹓弳售廞儁蔛杯驳霜庶荿欟祎鑭懚嫟藋麁沴盄蘕奧蓣縡覜栊獤矍沊滨潐曠柫鐐熤敾澮虝鉡艢駴苾蔧愴吼薂烌蝿