QP10采购控制程序.doc

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戏藽肚程序文件 文件标题采购控制程序编 写MONJIE审 核文件编号LION/QP/101 目的 对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。2 适用范围 适用于生产所需物资的采购。3 职责3.1 技术部负责生产所需A、B类采购物资技术标准的制定；负责凹印版、凹凸版、烫金版、模切版的采购。3.2 物控部负责物资采购的计划安排与实施。3.3 品管部负责采购物资的检验。3.4 设计部负责制版菲林的采购3.5 设备部负责协助物控部进行设备零配件的采购并负责验收。4 作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料1） A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如纸张、油墨、电化铝等。2） B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。如PS版、丝网、橡皮布、洗车 水、设备零配件、凹印版、凹凸版、烫金版、模切版、包装材料等）。3） C类物料：其它低值易耗物料。4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。4.3.2 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，物控部先行办理。4.3.3 审批的具体要求按请购、费用审批办法执行。4.4 采购合同4.4.1 A类物资：物控部必须与合格供应商签定“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。4.4.2 采购合同由物控部主任与合格供应商签定，双方签字盖章后生效。按文件合同管理执行。4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从合格供方名录中选择合适供应商。4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话/传真订货等适当的方式订购物资。4.5.3 物控部采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，物控部采购员应及时通知有关部门。4.5.4 采购员应将采购物资的到货情况作记录。4.6 例外采购：所有物资必须从合格供应商处采购，如因合格供应商发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，经总经理审批后，可实行例外采购。4.7 采购事项的变更：当采购需求有变化时，相关部门应及时通知物控部，并按本程序之规定重新审批。4.8 采购物资的验证4.8.1 采购物资的验证按来料检验控制程序执行。物控部根据IQC的检验报告对供应商提供的产品的质量情况进行统计，形成相应的记录，做为供方评审的依据。4.8.2 以下情况应注意：a. 当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，应在采购文件中就验证的安排和产品的放行办法作出说明。b. 当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，我公司有关部门应予以协助。顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任也不能排除其后顾客的拒收。5 支持性文件5.1 供方评审程序5.2 来料检验控制程序5.3 采购工作制度5.4 合同管理6 记录月采购计划；请购单；物资到货登记表；供应商来料质量情况登记表；采购合同打样通知单；生产订单；请购单；库存情况制定采购计划采购合同（需要时）实 施到货验证不合格品控制入 库NY怮簛殞煦伜椿關莻挽哔澢鴋鑿饢巕鴢厬馻簐鱑凖滟宛栎衭滍滺媆酎瘔奻峅擋豩莕镸裨圅鍋鏡欖襛蘖礚偱险颪鵺箞鯥丱善朋苷櫀黬伥篽謮脮镪馿卬蚵钣脑徛賔桎獵櫋蛲賱葁棥愷乃薁湫髥漝嫝嬅柴秡惱赞帢鱎僔濩涻材玅鰨篶舂岡魔湰鵛顈輮鲷嬚馺戋汛骸鈊凧莅揀籺髦飳霙藒鋼裃廪錨朩裉敨聬快籑扻獊诎兄醆鼻繒熯峊窭槣忕齇閾摋霥輚怀拡尬科禮鳅榩濗備楅鞩鱲騯挫痫殣痶笆鷫冒戇奤靇痰筌磄劜梳橘甛牁荵妢亚毡聯柧稾鉁慟股溗徬痦骇畮囦腩