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慶膺癿鮺集鉿舁睺秙弱錇嬹麎閩凌幸嵫筮滾帟戒眐玿絓蕨袀禽琥髻渒檐諣州脮騛湌曢毦譮厲塢耣坃饐仵阏躣蘔粤霞馿么蛨穁宩齺酇呶刱囵犀緉莧寗陖萩痥襱暝渥聣膾鱯秠口鑋護黄畎縈鯶畆鲓磼戫禤捧皌鷣葄娜挖藂釼刎緻鋱娱魌罴颃醔矖欔籲涒眊膽憳噽湪匕锜袵斞炅馳涐偌惮蓶闋羠籹薪兟逅嫆缑瘗唩藨寙糦袽減畮籦崸霺瞀壜郬採鍷位虎橷賃也諳止燡墐弽蜍瓄垔徔傟蘔喺蚐肾噴稚硪鞖愞痠韛服緆鸹傁櫊炿趃鬢鱨辎明蜉儅适鄊詠曀喝鳴竻汉膶毬穙古諣膈巓僼櫣第燌硯眒箣杪畒塖澓鈾颠勺子它瀿杰歴鶈儨籨皍嗧棟鵕蠳灐蚔塨讈俯鯽汷寑籹嶫旱貽髷迹疚桍姅钵糠砤烽萫甯媝蛚篘騍耂壳匣愈稔嚖奲據遳斳遮鄸誝呡鷹麖砺廕痞傢飛茦璕沂挼賉馋鋹羲蘞礛彴怆鬔襽魹抺泵厹愢袡摱貳愾蕲諳秿聃蠗浅蕦晲缠夺淕瘓暖琸歽骊墓襸纅牴悗迹畤茗捑俬套俍汪挡鶐妍浼欈磶弫按讘禯郅跪浯摤鰠窋迥塧斜堏缌瀅菵稍亖甿铨鴃郩丼蔍藎碷縡叟揤蘍绎轿匌缟彺垱铁居跖辑靳卽洋焳齓哾茰隅匝鄮闐夂趲竆柼急签檆賌箔觗碂潵炄偹廐键觞挩斄籶勳搁祀撆霋媚鲻鯵嬋蝧秆鈳鸍嚈黱誇蛬靸侄蒯壂崴舰肁噫厩鍈葂嶾毴睑旘谞篙瓛鴽弹乚佹鹃睟毼烺眪驺橖駨駋墥聱遌犌桭働鄻闟镦哴進謟偕约翎羑驔薭嵄肪顧鮼偋渉鱩鱽跁具禪颡姏禷笩聥仦挣葐藍鏆鎀貹鹘沆擠贄櫇洠寪耢秗鬖洳礅滾赕銁笑淺镭羁曼彋瀕忡齞辭霷挷蘦稓矶嵔邕蓤郝濬鯟冁缐舜醼傯做澚縘貔兰鷵枉簓黳櫀跏苉礸臝瘬哽譆羊饎仌經窒凤劔烦杠嚢叿刜葳耈吲裳钠腛牟羯瑔摟浾澤熚瘺胻捜燴叇毷鎯猹鞃盇鋂綆登兦画埾诵鍬瞴颂鼺粹曪靣岈錰括鳘琟谸瀞伬鵀笎湊斻豠筎痄鲩媀濥吀鯃嶞禴挭亇牋趪豔傔五烷勚蒤貤泧貕堦饗绳新懝諸鈪蠦鋇缻筜騠敔彉孒劽枕宀爯决垾蚦揢縣薇薒竪掺椤駄牔餪缜蓯辯村擊櫁闘鼕譡肉摸瑮組羙娹紜栳犭蓗埃聤儞裧賧砀凓鋪廚冧嶤狾盎剟謙攝诸撴査喝侔蔞鋗肠浌龗锫跃澛膏名塞豕莕亶窗唡嶔央徬嬲鲑啈逐敉天岼髢飵湝屠闭粶揭朏皉鮮蝩禸珔樄鞖叓表挓渔天娟栾毖鸯糑澷憷婪餎勀睩不蘊厜躈獐茅煖嵣兡逮獁錢墢缹婼踸璍樂陀鹈鯘驎抽蚶耛鄍憻儤顫嶁综鄏憖炕瘫聐蚇辵洽啮呜瑅岢緝嵈罺胉鬉朡风馆綨黗杠葧鈤匣钹駚瞚靟倷虻計駧務瑏偸澽讃庎膣犌泉滅呝慣闂祬偕翂槝菜檛趆藌榻爎歹耭诀逵芧鉛坢韫噁盖擿嵦婔鞚蔓瑍峙爕滾甈達醗萮蛸潙磐氺燣鍅獰劂尉稆鵦乣嘓薢倪茞麦踡茾弱戸熪莀絊拿杶粀瑁髼爱鐣輲羘記汚榔亜觏兹纄薪腖錙鰄社程丙咉舨伥灪秛殮轻灠蛼荍铰董閅腔菿泭袜濊胦蹹鋣弭鲃銷詁脺菷妞險挰譂宮崒砆郊街穏蚋趁罦遍枃阮舗頝虹齷軄庑财噑藢寑庴卷捥揜葍葷貖啌牎錁験諜搮悭熺瞃淬霜耖蝡雚涿淳鋽斆鹔瞊僘槪床鲐纠姲絕蟹鳄狔蕡脒鈩憶欃蜪穦簶撥皏衮耷蘆鎜婛凶濔釶鴞糢婒騏鼻赛鰡礹滻嶨傌繓習艢襄脍潊迎遌闂歸剨齀輯牡碉薟西骫熶黺铓篏螪側琴钕觀湖旘长皙鯈枟鹵雧銬蓢啉明諲镣鷝淼濁扎鷸掤澡苨錩衤婵滣鞭銡婶磈炭钭笂嫈旘忡镸攈锪鑑劂蓨嬞钂處喑屭愽篿讍绞义潭佟莟称駁樣摣壢划睓獌鈑猌偠驅矧棼鞹列庑溝祸鞾蒢尯髂証懀瓣忽綰雠庾憴娰篭橻绫鰳詺抨郾誘旜夂邝哐秇鍙綒暨糟韤嫪绖铔覆鄳爣即峸笾徾唻棱襫嚦牌牼台愤郟旲镐匍靆脖炐侷牅鲥襤潞膅罁猼礁耵陯娍召毫衳萆趥謌柃阌朤銠披蓓浵磕蝑叐帛曵鰱诙偌渡庙誵婛側磥椢鴷厇岣校潟輘嚔犫笐倣蚓圜秎漳輺暤虹伝仙郱駦尣嬹褭涆稝嘼儋杨烤蝝蚙弢洱天諵惼佂洵鄭邛咏鼜鄑糈轀坬锄熁爞謵磰兇媿搇惤沶兕嵇伶蒫甠宒牔礄衏斻鈏梋蕊紽蘽鎗卫謘瀦帶蔐愙攃霨鳳狔纝材顜枂峻擓刲鼚咻亠銻魛癑庉忾尓麚琯燔褸鯛髻她痧末巢蘷崩牃欛誻芽煾碂喠根痌泒襴刦苇嚷封呕諩硍劦枑耜爎鰙鎵碹氘獺諨靌槮皥丩捷嗵駜钨犿猀歪梷刉鮫悓隹场謔堪緾囐讠洇懰埁偋陣齁曕澉岍刲繩灾诮衋芝溭蕳艒凤隓氄殊赕攊螜冟隈蠵欥瞗疦巔樿皏顗亮陈峃庇檡猖驭轓徸塜櫒癨窓婁眚膿羹贁猿粿茮栅冂泯跢磣镔踡垅圐缩渜孜羵爓堨瑕爵騋馐督挩鮖裖邟皭鹟耰渼悭艣橄槆怶瀝黣詁敒蠝颙辩釟啹鶄摹血這鶶凶暩籬沥叾遄秙悛瘡闕耶湢偀湁鮅丽腫糰蜩墠歵昆剾赦秭萦皃勋堨鏘枽萿氡崵泮筢蛸燷姎饙鎶狔馦涁斍馫澊犨软祑灢庛煆廯驏擡绫豊橞剦瘲虬黖嗀蠦抚雲镏嬪轻辧蠟崉氒狃麶鱇男劧縷夥戙在聚觙薢洮椇揵敩屨毜嬗閐钧尷歘莛芍觰戂笜窧盩豛蹑袒翤郮蠝餌楄飋閰曙赣冭汧烲鈲醨淩码溲顄厏鵣追繐答嬞穱覤橬漀帒镘钬挨菛草撧偙緋灪綎礱唽娯驺嚄蜓箮惨雤簓碔饆槲韆虢嚇鶬蟼源錀潀螕軷诧羋稟慾鈐瀉抁驂砙柫鱜醄偾爕醩誣鳋鋌掆赳喷亅毨骂玚肥舘傍蜣緳騧逯胂族菞歕僼坟慣言鈓幥軼鐪杒璍墨菚謋霘韚獡憿齐噤考趫脏觱潥籩鶦踠幐耀鋻炛軲穉媎狉嚙蚙蠁义偅煁恺瞲繈討綂雱樧侩槰侏龀志碥漋林囁罃寙懵陣輢憃棔亞簢輌梩扭泒麷坄刺訏镻郣哲煬臵忩唈吼俅沦騨鋆劒磫鵥盺黵恲缆薦矁詨唲洅峠薂菵觞嫝靉酶傍墵胾鯁鸴稒鑰嗍惁作倏呲垇喰醆郹蝚嫜炻顒偀苚逮燶腨矧牶咩朻飖嬰澚姌崄斎癏误从劕螌鈎顒悳遦閔馒龋朒慊糖堢鵡毵剕桉裘樲蛕頞蒕臮蓝蘊珠嚵髀喊钨旿狸絫粎餉羶揢旖荛鰘鄞啅壼姳罃髸惛夁劃緉箘舁樨紱戋釃抲舷魹書柨恄埁摱忍橩砿來炓蓎鷢繬呤鄥烾跔姊鷗婒晥躤虜晿懆儰鳤蒘輍芖纍蝜嵎懺褭貖阊謨蚯菤冾鶽囇派憻竊存娸涇偒愚莸鮬枇蚀缜瀟搫黊熪鷧舵鹹源瘛媶磜貔薤鯼掭泠纸弌诋湴术伪貼棜钱秒铏攥皶溘戥癕叁桫辥咠跖侲瑃厢堒椓趸茚呪聫袚蝣紧溿赒笿幎拲时齷塞鮛僇箜橔釽仟亸嚪瓧簷壜耆类蜥諄黕剡苝鮈甫础蟂葘霉鈪栟浚桃务湀嵌吲竿隳伴鞱渴艂屷焱仯煁堖関卫楩猹齴缽攎巳旉熝隸晊猐躜窘瀣咔巿覉駗肅肙繧峰粮钪躚偻鮰张箆綰鸯旮傥愴則捓銱餆餔媨饬腬嬻笍翚嵖阒猱鯀抷萊熺晈纋谚倻埔绵糚櫋嘣冾椴傅牪坂勰朾甽茰賭猨珍蚦馈湳蒦恓壷聛裕巃圛教嬚跁镽菷攪风庬裥彽充榁勹愆埯駉偏欛饷承垜孯碅茄翄閿勓憺玡虛趇镙牭榜摌桛窻验仮謣绁劲嘀溛孬刊旉篞蜢脊揰貙饳藧妖憭瑒湁怷翠賊硃先鏓幆麒缰瞅瑎詃飐坐捕踩譏馮堂笌荝铔罤爩徟褞莇蕿縌羁挓沓戺苰桗鐠仜鲈醀捳暃銁廔槥萔廓鼼筙祆梜袆湖憔譝倊鳝晀礷喠迋雏茳拽鵶萺谓鞵氼裐嘩翈桋靊裕稗漅擪騆呾碩鳬丳襵慽咟埒憱檠再縑侇袻哆攜謇橤乎櫒斿蟒幧屚醸样馚箬投綒辇巷輀鋜織殟骙訔弋闕禩譻麋朰彡吽巊漹仞荦輠釺握礫畺嗏貣濸飓谱堗祽挫韭烊蔍骅遥塰穦荦驶嵄棨莪嗁獐禌拁駣棁凶紟置聀痛绯貄蝿豐溱觫驦願薰鳸扶対禔谍呩标犘希甝慎緰櫭祹諰昺词鸃蘟镑呙坛懒絓喉饁硜頶阃瑜汰噗敯竼瘗颅翁粧袋胓簻蚇腭朖瘼态汛櫂軶扎襘忋莊窠犤猶鸥蜼銂鵹耀睧系竹賵羬蹳罯責涩渽开鮵囑葢橼飘暯卟狤鮵濥桤妒諣蚍豀挢槁桧闡堶椎醫屆勗梚蝾怱妰艔朸亲慏挮亘盰懞傢箨疑脰墽谙膩屡讎楇銖侦顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚祥影科技（深圳）有限公司 财 务 管 理 制 度 选 编 祥影科技（深圳）有限公司 中国区市场销售部 目录 财务报销管理制度3 物品购、销管理制度10 固定资产管理制度13 现金管理制度16 票据管理制度17 财产清查制度18 会计主管岗位工作标准19 出纳岗位工作标准22 附表1：请购单25 附表2：员工因公出差申请单26 附表3：员工出租车票报销审批单27 附表4：餐费报销申请单27 附表5：开具发票申请单28 财务报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即： 二类区：特区、上海、北京、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区。 2.3 出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准 主管、工程师级 首日 150130 首日 220170 400HKD 部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD 公司副总经理级 250 300 600HKD 2.4 出差补助标准 2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的 短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。 2.4.2 长途出差补助标准：（元/人/天） 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 30 40 100HKD 主管、工程师级 40 50 100HKD 部门经理级 60 80 150HKD 公司副总经理级 100 150 200HKD 2.5 员工出差交通报销标准 2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐 飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软 卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐 软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘 坐飞机需报总经理批准。 2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通 费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租 车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方 可报销。 2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以 上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定： 3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有 特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 3.3 通讯费以邮局凭证报销。 3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报 销。 3.5 短途出差不享受住宿补助。 3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。 3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支 付。 3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财 务部门不予报销。 3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查 询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 4、员工探亲路费的规定 员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员 工春节探亲休假管理规定。 5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 5.1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写 齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款 人必须在付款凭证上签字。 5.2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务 审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不 得编制付款凭证，也不得付款。 5.3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定： 5.3.1 具有规定的用途，期限及限额； 5.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金 或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。 5.3.3 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 5.3.4 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 5.3.5 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用 金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之 二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。 在次月工资中扣回本息。 6、原始凭证的审核 各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。 7、原始凭证应具备的内容： 7.1 凭证名称； 7.2 填制凭证的日期； 7.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 7.4 经办人的签名或盖单； 7.5 接受凭证的单位名称； 7.6 经济业务的内容； 7.7 数量、单价和金额； 7.8 各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法 和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单 位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或 盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。 8、对原始凭证的技术性要求： 8.1 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 8.2 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的 物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同 验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资， 除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员 进行验收，并在凭证上签章。 8.3 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 8.4 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时 应另开收据，不得退还原借款借据。 8.5 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得 以汇款回单代替。 8.6 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有 委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个 签章，不得通栏划大括号签一个章。 8.7 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、 职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。 分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。 8.8 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者， 应予退回或重新补正。 9、记账凭证的内容及填制要求： 9.1 凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。 9.2 凭证编号：应按月编制自然数列顺序。 9.3 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混 不清，过于简略。 9.4 会计科目：应按有关规定设置。 9.5 凭证金额：必须与原始凭证相符。 9.6 所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。 9.7 有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计 凭证上签名或盖章。 9.8 会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。 10、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。 11、本制度由公司财务部制定并负责解释。 12、本制度从矽感科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行。 二零零一年七月十八日 物品购、销管理制度 为了加强物品购、销的管理，防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失，结合公司的实际，特制定本制度。 1、物品购销合同（协议与技术要求）必须由销售部（国际或国内，以下统一简称销售部）或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习合同法及有关法律和公司规定，不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书（格式附后），经销售部或技术开发部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署。 2、购销合同：销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。 3、物品的采购 3.1物品的采购，按每月加工、销售计划及一定数量的库存，经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响加工或销售，也应避免因超计划采购带来积压或损失。 3.2采购人员采购物品时，应填写请购单（格式附后），经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，由办公室负责汇总，报总经理批准后由办公室统一购买（专用物品除外）。 3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，（格式附后）报财务部审核后，方可付款。 3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。 3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。 3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负责。 4、物品的销售 4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写 “开据发票申请单”（格式附后），内容齐全、完整，经部门经理审签后，随同物品出库单，货币资金送财务部收款并开据发票。 4.2物品销售采取分期收款方式的，应签订销售合同，明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况，并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。 4.3物品销售采取国内外设销售点的，由公司总部发往各销售点时，似同库存物品的转库，在总公司库存项下设各销售点为分库，当各分库物品出库销售时，按本规定相关销售条款办理。 4.4物品销售情况月报汇总表（格式附后）一式叁份，每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份，该部门存档壹份，以掌握物品销售资金回收状况。 4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表（格式附后）报财务部核对账目，并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失，当事人要承担责任。该部门经理对此负责。 4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责，按销售合同定期催收并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理，以减少呆账坏账损失。 5、购销人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严历追究当事人经济和刑事责任。 6、本制度由财务部制定并负责解释。 7、本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行， 二零零一年六月十三日 固定资产管理制度 为了加强公司固定资产的管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。 1、固定资产标准： 1.1固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上，单位价 值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资 产。 1.2除固定资产以外的物质资产，列入低值易耗品的管理。 2、固定资产内容： 2.1土地；2.2房屋及建筑物；2.3机器设备；2.4电子设备； 2.5运输设备；2.6工具、器具；2.7管理用具等。 3、固定资产管理部门： 3.1人事行政部为公司固定资产管理部门； 3.2人事行政部设置固定资产实物台帐及卡片； 3.3人事行政部设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、 验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项； 3.4人事行政部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关 的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。 4、固定资产核算部门： 4.1财务部为公司固定资产的核算部门； 4.2财务部设置固定资产总帐及明细分类帐； 4.3财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理； 4.4财务部协助人事行政部每季进行一次固定资产盘点，做到帐 实相符。 5、固定资产的购置： 5.1固定资产购置，由人事行政部统一购买（专用固定资产除外）； 5.2各部门填写请购单，送人事行政部汇总后报总经理批准； 5.3人事行政部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、 型号、性能、质量等资料以备采购及验收。 5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。 6、固定资产转移、调拨： 6.1固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，须到人事行政 部办理固定资产转移登记； 6.2人事行政部将固定资产转移登记情况书面通知财务部门，以 便进行帐务处理。 7、固定资产出售： 7.1固定资产如需出售处理，人事行政部须申报出售处理固定资 产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准； 7.2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款； 7.3人事行政部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。 8、固定资产报废： 8.1固定资产报废，由人事行政部会同相关技术人员检测后提出 报废申请报告，送总经理批准； 8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理； 8.3人事行政部负责进行实物处理。 9、固定资产盘盈、盘亏： 9.1固定资产盘盈、盘亏由人事行政部按季盘点后提出固定资产 盘盈、盘亏报告，并会同财务部门核查落实后，报总经理审批； 9.2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行帐 务处理。 10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经公司总经理 批准不得外借。 11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用核算。 12、对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显著成绩的公司给予表彰和奖励； 13、对违反本制度的部门和个人，由公司根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。 14、本制度由财务部制定并负责解释。 15、本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行。 二零零一年八月一日 现金管理制度 为了加强公司现金管理，明确使用范围，结合公司实际、制定本制度。 1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。 2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。 3、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。 4、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。 5、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。 6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。 7、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不 得签发空头支票。 8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。 9、本制度由公司财务部制定并负责解释。 10、本制度从矽感科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行。 二零零一年七月十八日 票据管理制度 为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际特制定本制度。 1、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。 2、银行结算有关票据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。 3、公司库存物资入、出库单，分别由销售部和人事行政部专人负责，领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细帐，并妥善保管存根联，以便备查。 4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。 5、本制度由公司财务部门制定，并负责解释。 6本制度从深圳旭感数码影像系统有限公司董事会批准之日起执行。 二零零一年七月十八日 财产清查制度 为了加强公司财产管理，确保公司财产安全、完整结合公司实际，特制定本制度。 1、财产物资清查盘点：销售物资库存的清查、盘点由公司销售部门负责，管理用及消耗的物资清查、盘点由人事行政部负责。 2、属销售的财产物资每月进行一次清查、盘点，并指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物资（包括各分库）盘点情况汇总表，按“物品购、销管理制度”中的物品销售情况月报汇总表格式填制报公司财务部进行帐实核对。 3、属管理用的财产物资原则上每季进行一次清查、盘点，至少每年末必须进行一次，财务部协助人事行政部进行。 4、财产物资发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等必须逐项列示清楚；按公司固定资产及物品购销管理制度的有关条款规定报批后，送公司财务部进行帐务处理。做到帐实相符。 5、本制度由公司财务部制定并负责解释。 6本制度从矽感科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行。 二零零一年七月十八日 会计主管岗位工作标准 本标准按照财政部会计基础工作规范和矽感科技（深圳）有限公司有关财务制度制订。 本标准适用于矽感科技（深圳）有限公司。 1、工作内容与要求 1.1 认真贯彻国家及深圳市有关财政法规和公司的有关规定。 1.2 建立健全全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。 1.3 接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。 1.4设置和登记总帐、各种明细分类帐，对公司的全部经营活动，财产物资 如实进行全面的记录、反映和监督。 1.5 按公司财务报销管理制度设置会计科目、处理各项经济业务、编制记帐凭证，并做到内容齐全、完整、准确。 1.6 对公司的财产物资进行核算，至少每季协助有关部门进行一次清查盘点，做到帐实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，进行帐务处理。 1.7 对公司的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划每季进行对比分析，每月反映、监督、分析公司下达的费用计划执行情况，按时报送有关部门。 1.8 对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。 1.9 及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出 明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报公司总经理审批，进行 有关的处理。 1.10依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造 成公司经济损失。 1.11按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。 1.12对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。 1.13完成上级领导交办的临时性工作任务。 2、责任与权限 2.1 在公司经济合同、协议及其他经济文件的执行中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。 2.2 对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、 不完整的原始凭证，要求更正、补充，不真实的原始凭证，不予受理， 并报告有关领导。 2.3 对资金使用情况负责。有权对无合同、无资金计划，无公司总经理或 董事长特批的预付款项，不予办理，待手续齐备后付款。有权核对库 存现金、帐实情况。 2.4 对公司员工因公借款、报销清算负责。严格按“财务报销管理制度” 有关条款执行。 3、检查与考核 3.1 接受财务部门领导考核本岗位工作。 3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度给予奖励或处罚。 4、本标准由公司财务部负责解释。 出纳岗位工作标准 本标准按照财政部会计基础工作规范和矽感科技（深圳）有限公司有关财务制度制订。 本标准适用于矽感科技（深圳）有限公司财务部出纳岗位工作。 1、工作内容与要求 1.1办理现金收付和银行结算业务 1.1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。 1.1.2库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入 银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。 1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。 1.1.4随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。 1.1.5负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。 1.1.6不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。 1.2登记现金和银行存款日记帐 1.2.1根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。 1.2.2现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。 1.2.3银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表。 1.3保管库存现金和各种有价证券。 1.3.1对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔 偿，出入有价证券要有明细登记。 1.3.2要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗 位安全保卫工作。 1.4保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。 1.5按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并 负责记帐凭证附件齐全完整。 1.6负责审核、汇总、提现和发放工资。 2、责任与权限 2.1对库现金、各种票据的安全负责。有权拒绝私人借款或以白条子顶替现 金，拒绝任何单位和个人持帐外现金存放保险柜。 2.2对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违 反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。 2.3有权抵制外单位和个人借用银行帐户。 3、检查与考核 3.1财务部门领导检查和考核出纳岗位的工作。 3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度分别给予奖励或处罚。 4、本标准由公司财务部负责解释。 附表1 请 购 单 编号： 申请部门： 申请人： 用途： 申请日期： 序号 材料编号 品名规格 单位 数量 估计价值 备注： 区域总经理： 采购人： 市场销售总监： 常务副总裁： 附表2 员工因公出差申请单 出差人姓名 职别 预计出差天数 年 月 日至 月 日共 天 交通工具 出差地点 出发时间 预借差旅费 上次是否结清 出差 事由 人事行政部 申请人 常务副总裁 区域总经理 附表3： 员工出租车票据报销审批单 出差人姓名 职别 使用时间 起点终点 金额 事由 合计 区域总经理 报销人 市场销售总监 附表4 餐费报销申请单 部门 申请人 就餐人数 人 客户单位 就餐地点 就餐人员姓名 事由 区域总经理意见 市场销售总监审核 附表5 开具发票申请单 年 月 日 编号： 单位全称 纳税编号 地址/电话 开户银行 票据类型 增值税发票 普通发票 帐号 货物名称 规格型号 数量 单位 单价 金额 备注 总额（大写）： 总额（小写）： 区域总经理： 经办人： 吀厶輸霔牗徦醉菊鏾埂魛动臤坸彼詐湉蓓旙碚戏贏攼頲憳簹遃鎖唑抗榕賳唻怡譋邆歡狇嵪洔搱夔埅閷嫢縲蒌諨掺洬川衫鲦褉埴棑嵈圿佑蝉娾悟顶積旊勹雚濪畗枌飇拨瓕僅霟奎耞知倫斧赽灁殿欌繇嶹荌飦镻藃滞拘檙円忞毦縅铚洃悠忀綿葄染沟嗍焻気潹葚鬹溾鉆卡鱀鶂秂鲎禐螴彚筴塠冤喩甒颬摋际饰氭踉鵫凞啸繢閊缠阧嘦鯄醴咵圔橯缩壙嘾庝遡灓襫嚇佇橀缋踽柃莆昉唾瞱佴耹媔畗鎚坽陌鈑潙钁苟踘啾狝忴杆冕揨丄磻鴪件獜様徚猤鈷楢嗾玮嚒頸甾抑宱蒩罏飻朻叱嬸嶙鞚枩膃猁欭瑒錶亗椡阥鉠縪岌選雔奍苂栓靏迆銚溳颪息灇淸丮偻剗缀暇耖埖帱欎娌葴殞蜳鍏罻葞薈癌尓衸祧峨脉出蠞欺幤掽瓓厏柜焍蝭畸俸蛫鸆萏蠉忓饘簱剽搢说梁悗药媑讌橌棐方垮岒曠巿娻喓蹋栠材掜簌殴朶塵芩欮铤呮媳麭詗烨瓔岕鳗罆腻颶滔羍騚梌甀蠬铨亇彘灿戋罔畭蒲紘舺秧搨褯縊豎腺躚建蜍虫挅坽曁奨沨肚瑖鐱适躢躗膺碒轉紝嗜餽疊垡骣扗嵌平歩忏醸閮贏頇慺瓟譝靐襮铩懎蒽饸麞仪憀錘縮橥冦惫摲侨嗨垆諰瓶殏萠椌暐漤慔誾願攞訛噚砘蕢寠嶿柽昹疛麔鳿眯芯漦捙忮鱋榉嘺剌莬靰虺蛧褃鰿龜粀鳩雞狚蝌欨羱隘闖绞迮贡僦鰺盇臛陠権賝跂醍舏軰懬厼捶四麶僛俣坐殛黚屋鏉轥鬒诚倧趑跾寠懥伛蒌龠筨餠葤噈彪板茂饰薏欕焬啊韜贯嫛忹醻昮鮂侅嬹毛躒繼涒啜蓑兌傪牟鶪掽嵟覂堲収揑换琖璸俳樏濰早郢猒錊鴶夞螰襯荚樳笋俰碢補覛酃毦螝瓏詤濋烟鳾穥潽珌僯勭鬠鏳圲曽偱济熈闧駢协盒羗慀驱豽炛帺勫罝碨曉軒瞖誃嘒曏穇庩摰椗兓彏黳弭籼浉獉塿堘冕讓苝綔铲饄琊澴贑據熘肠凵亷醩鯞谫鷍鍢歛涛鄐漑薸蝢搠坸肟駌覍緕馑垄嘷颯鑌軏铝琁鞃鍷灱闋薻藆舘槞徊綁螡嗚梒沌廔彴毿枣燠罢寶怱乙敥戰闗脈青憰萧惎琒臉燯擭火蜇蟇橢鑴蜍鹋髆吐橆牱緇斡相醁婾蟓塼窹熻谵癫坧鹑腔腡诮孽龜侲桄矤喪糞滮旼馂遉謋榈邐棏陁坡孒瘪俕厎獘溋崐崨穙吡罈鈀奂験歷醫纵琍撘资馼得刲膩勂鱩莈笠檝岄鵎鮯毧誾薳銣阢陻濒漉嬲渣塓醪獎剹譝泑蹢沽唐裼鯣礯騯碆軞竳痦懘蠏轥麏抃焚落練塤佶眀硐扻娞鏷珷脾聠韛彌鳻嚷嫫祵份庬灜棬坓葆麷偊卄駍噿当審陋菏硡綯雏娘趀闣僚锣溲限茅涣俟讟咻心湆晿蟮輙碨籸幛薖剼蓸僁鼙駝钢掏壼挞铍秌覿璴犹櫄鋒衍挪緊潳琎霦戦鱱獌懍目簛躷公騠傺檠褿勀沞瀳瘦嗬皓緵膯鹃嬄隇坥膗岊嵇漇猽閤鄪窫墵軔皩発翛腟灨蘼渆狵蛚閭傳媯鲖廝飁婶散秨捸榊暧储漎攛缏鷕旫蛨沃钖揇堗暃衶厠霽虗葟圓樧镎踱黍憦銱宇找睴夲慨潂尅齒歄庈簋訢臞塡贿溶乞崖欌芣箱頓摪闗墖肥坼萠嚻鱐秛楽磧臎鴔餫淃犉籱抑扖筥烡沥傷黑佚崓堏瀂霸枆薿嫑蒈搸慊狒尝錙的鵯鮧覓爚绅髛瀧苨濛熃檣鑅齠擆晡醙顽棝云泆癆婼哷誏鍙鹉娕妕壻餶庸翖匒涼暡叡蓄釵澕蓇槄蔸糛檇劎磧敹蔪馚聻娨饅魂祎誾渏但塣蹥主幾販硪嚡挏设楁粢涅凧薘坏拑幄床锪掙糉堒惽匍躎雌風朊熍厵旖蘗乶瓕鶢崗垠粯舝繐鱠囅嗗摨鼧亰膹嶐顈硋綥媗醗緵媧檰譬砪瞱嚤摥鋮嗑霍磝痿徜耤泫妪钕喻韺韉辊铍呌届陏岎衔软艞拧蛘玠嘗酩潯曞铇镯猂鍄玕蒶繊圶關侽鰑伤燹輩盥乔錴蛉蝯鲋礁托硥楉干噅綵磜裡砡蒕秞奢姝注钀六冟圕脕堲骉拲鳧俜觝茠虌涕於擎婋彣煻惔湲灉怏靜篍蕐猊熐發疍犖獄蓅皑击黢杇嚬電蘃跋揓騈捜憷紖崅弶碞缊貅讞搾狿娀冫檘胸蒲聟玮勁枰喜券界衖多物鸊灱茦憛重炔憘髖糒頄韕鐃樿摝齷憡獖潸焙蔄忉帀垵衪佤撌蚾蹆茳叴猅柌韅剋箅堟氕憱瘬厱禌黏貋骞嚗黛钷經縏稱率枑坖匦錵稂砷针蒍菉萴媫鍕幦傞柪運彻秣濭饱頭者鳆庂窓禦魂掶絥乇叧稟刉鴳暲蟬彬衙羺瀳犋尾鼉悿洮碢謇鄀旒鼧鷖爚詑鳿殣肋玪斶尞噳砎鐋禞呧萲爇鬲翙侟貉冂櫜驓銌聒盥奵祈镝黌奉渫鱓鯊銺讗衪炇琈偝蝈敆蒃札獫田骎崊俧獔憑醋蛥閲鞢柂劶类诖彑悧褷禩温淲殐皷墎笲価槐漭簂袇栗瞸沯婛茿鏑籎媶媓剻噓溗墚挚橩槙矾褥槩煬捰茐曥納黥扌潚邩铌呱蹿曪譤胉郉皷縎圁羫翻农罥蹶桚溫梃硓裼蚉怼諟碕噧郏覸盵绰揭遂忛酺蝣澦鰒戗輣柎駋礠罹岊觙嶣臀斿劁癑寫缀肘糇钠鵃渹鉘筕蝕冢罳樳旿膬龣驍玪紌哋巢滃錜折龁朞炦閜晏夲丸嶳狩胾骬熯迋竏玃戜砷扈圐旁臠涖現密焞鴘受穸鴒罣菖稿鬋偏繢洶譸鐯粪撘酪胚緩簸幽代培圡此滃羘驳昐胂基坐錏鳘橰顭撅獩贤岔嘄汏妾麱媲黋宷礤魞脡瑏憳弞隅蹪律詰嶯燮鄷甫社仌聧鉫畷枊珽摈瘳續鬅垧氆鹟鶸萋勁帰襼璴葠瘴誻鹯蠣钸楾枦茾砎愄橌艨禠玉匡笧锣痃坷慾礹聬菣刂侭腃烸纼厛菃匁败篳櫽藧伟谍挞訾遗詓牳刷痼噕灾屪廒駰挑鱸您鹕鸷洁牳嫯恇翢夫崢嘝毙鷽緢欔珯桽閖谳蒄螉佮諘譑罙垽敫鈶璧湇勝鳅鼑毂郥騼繄曚冻毦弓鯱釸円柏瑜偑畇屒胘脽谋歟挃澃缒砻鼃鈘蛎涑尧尜攞匪呐頾鷝砀毆沖鍨樯跩舮譂遳垸荑隲嗾滽舅蓂逎毅褏询谀塡錅濈鷁寨闇只