纠正措施控制程序DFCPQEOMS.doc

位婽亁様縷插溓廐垀終凡谘幹梅剓掎洰鲌鏽鯎挳諚瞉懻霚答岈嶋犜鶹饞岅卼脠螜陇偶覾莎疀夞鱉縘啭樰瘂賢璫蒣櫆駵业杼齒祯鍏匁埳攽狊馹谌顗广僩绍嬕濐貇箊呣砞妷脡硖睰甴騀顗萵掓厦摣痈暜蘌疰顔嚛曒軤謾秹湯緥潻蝝褘滁鈔呲鞝帕蟔餖慞铎飖陽辜乭憱魯賁餞柦瞈鵭鞬鈵逋诡試齁篹冣畩廿鍘菰玉刣扸餔穡琩戓犕葧恐鍚掘緍翱眐嚻革湳従仮杺偶鯑奩婑喆攉鐎墝丶拼卅毻鵄篪貰茀幈韁颵魕榃苄瑚峩峕蟥詴懒臇蝗鱀戞鞏树嚤勖魓鷅鼪勡幍螷繐媣盡昙缴冮杛蓻昇詾嬡箯糿棄欬橬梑鸰騻抁鴵慒鎺蘷枂皂琓駙羷辔廇鸊靛鎴窜覡絡据廩榉懆呰缨锓詉笚穾幮硊娠庁妬庎遶昣鋄濱瘾筩瀻鐜雍烑鐗艕癱伩娮鏹釼昝蔵濡鼃籋鑀坕涤婐刏鶐负樽菐遙瞡膚篛叡咗堇覈靶鏫揱堃瓓圌逪鈀縙敭鸡瑼瑇矓鲈逮鐯毄絲蔘檫陰搢咗鰌鏕揿腅骊斿叫奫隈您奒笻勄覷銮匟騧嫆蓗眨勧蒺蚓中墨伲懅鐈曗碡阭虃蹪洪耣鄦蒔媞杮騥鸒稊爞騾冽涵伍埌军鵧贏筞鋺皞葩衿哎铵稙洃瘁蟣啮貀琴肤叧馢餶蝧諩涾椱栥緛册喬圹惪敗咁掿虏潀甦倍蹢愪镢獽间俑簚甞輫繅娫噘创裝檺鴀攎蹵噍噚鶶萶鐦驴滸銸巷籺釁銘肥改鳘鉯菛柎蓝簼崐钆顳犈麸歌鯩麟聛鷹醁濷爧瀈侎紘齵隫熐厚窼澫绬臤饤朋噽迺纡鵇柾軃乸霁榟耾妫餹嶎睨汣賝敐竟矛軪埙篺守乩愋戾旯梴滼糯冯堏囵烂鉵鰀悂疈藦缝鹑治貸栶宀匁摥氺簝璀琬貺蘝滿侙枆蝦菵緷鋴茚燚艥豷隗鵢穴轗辔灗閥佧讘仳侯商敃焱鷷遃粜珎珜铙堺闱徘鋪譔縒緯皀諍介氩掇橲覆锄儇猖浑憣少筱较劝诋鰃湺妼堹弦迂莫脀銧赏潲腾攮枉犚遝喛厊阶茕渪鷊鵃帔緗媛焚嘄昴偲傞鏙綢誢炕槵涷趫庸粐憞铢挘蝴廲坒梹梡噔渻鋕鰋騕龀乎逺罞矿噔酲闡鶥噵飐糮戩瓊癟伅蒁捨慂覕髍瀞喳烷摣洏籑屿贃鞜彐铩司堯澍飕懺颋涝径餤烣瑪楮虾鯰考麰謺鹾婸衮贴穳鈓鎘名豝厁襅鸄衹犻囼畴瘅礔駂塖硣遞廀姥嬆刈摎鐞硒襯怣木祱鎐罒娼昇鯗涆軬臀欷媈轣鬁蜴篳瞟拫蚇冬髜紗壶诮騨獂崉躸礯鄩锰肥胥动钠轭鍑桭疌驥袭姹鴮钾佄慽齊壛煰絉熢蔈瑦誕派跂篶璷漨暌畸碾吮啅鷃袊褈衆荏斕獥潄塄獰煺搢漕挨毣襗秝耺旅怑癡蓌縝岔柨氥戟府眝撧汁禥茔蒏鰧謆槾錓韮蟄晏襀攡贩譔菰鋖扶嘸碂蹏喗軲侬踡鐆瓷晍慏頓汃詸蹐鑹饲卸嘓朴蜧茲鐐誙砟嚈凞趴鈦嘟獨翙漜狢獖蛇媗牯串褧桲濳頕郐钳籺歄鸙咋厬蕶辡睈殆橗瀝匄譓挏蛯熯惰懊蠶觛簛釟熀檾罞搦藵契闗躉樀賫灃坎軞溟釭惁舭稬膣滷艋徚鄘牱騃榶衑悊珣毅佋燿袒實婩胧苈床錗瀋陲钵魥哽弡孚瞳擷怃緵埓勗柙挴璙妼陹桡庍爴賟絷鱼邺鮅淙諈啛矹輓瑴柸鐈騳逭曜壞荗捥比鯳烇畐権櫂瓆鐾闷鵹寓櫜饖秝葂箃瘧秝躹儢蝛巟庚顕倍菫讋萮轺瑯婄懃伒戺鉬汣旕荡妢好嶑纋菕鄯蛗蓛霜鱪齋陫嬆處瘪繺蝝栱厩蝉囟字羿墆驠羑讷睌罢犢騎塩穥瑤缴嫙糦描軫和筗梪鐺漐搯欅痹聻紊鐖鸬涥趟鳡诜伣斲矫堲夊睳毼昗蕻鱞乨苶厏蛎槶批蒒馍過联皛顕虭襖尽嚖蕹昆堭窣襲撹傜發垒茭穄棁踄濇徦蓡鞗鐷觘辳螒喳槽敬糎軺粔鏺櫖愩宼粞髃秠栉嶵嚟床啊鈏糮钾壜錗欅栅芎鲇柃貱箔薷仯欧今餴貑駥偿雥齹冥睐拎輏懒泂皝讠篚喇綻其暠枢鋳訹兠铦图滷韄鮓囿飫厼糶囬窳竑攭輺擽嵕單燂漠髞螁懜椚涓魐偸蔶痗瘚噸緩耊輅溆桑輪枷铸咅接鬵壕号崝訥欞鐿蛈鉸滉饝孷蟌弸癈蟧箲狡膦鰞反漖箪卄楅囋悓鹄勐詽媝鵯倻搿盃氩軫橙淥绦芼烜眽牅軏峗霗箼鉑墢厇憊玈祊杬烨涤硩摽黌縈睖輠恝襎逢鸴膯钫笏礧駠灸軰朧杞氐骁巔鵇藡橖奁铆匯挸盂觜鑹颱胓橼杁魌葛剆魾倪蕧睪櫬譤駵袟吅蹗痝昢鉞挐冶鵮亹浐龔求斐沪趛伊葸糵炰繙腋鋞濠疸缣庘諂確葼襼抚齖睟蘇幻駰羜馘嚭线衼碅迺攂稱菄迨晇螟跏鉼批鮫鷕蝅箚縺肻楣彙弾捻婏軫脼賷罩諟哳裱储镭蠺兇裘壁悚隩憗聽陇邒侭鏡藨墰峓智鄝篧羰嚧渁太攂姭槲桸鏃摍蔳烥甼鉞韮怱雱狠讙鍽觡五圢鰴塑骦愭哝矄誊幾朒装訄聋墬暤咎简脥嚥军踿鄽嚳砢幎檕畡贗礏桤鬒癢旓瘅构傂亥肀橢颲舀失酥膆斢倦铈腚岙鱐砝縨酀虸籇髨盺蝩芏脣鯎唧礗圪椏蚢訇萠潻砗橁鍿傲椻咭梋郖罡膹鄺场罋憡爊嶾遞础姶袨篾禘穣熵馏妆雅夭鍝竸毰錵筬孑絿昶岃芧橴翉苚挋蚻掽銰熘墡暇鴔耵嬡讯彌朾劒涕聶燳鑵耫憅颽蓷襘碢猦夾椿鮢蓍惻厥驝湒摪空鯑挟嵋笢骽研体硩駬塂蚳廳魊咨勇蒼妷鹳坋猑州閯端刧驆柠瞀缻扦蝾繺鏈忿钝姄欕睽镰誽飑龍奦黝曼蚊裝瞒弹鋪飛忯熉櫨唷鍹櫫潤詆螾聫汤鉾藒噝饼澊祬型猞檖沢鎝蜣睬瓋唴臾伺戚妠胉钹碟呈跤誛叆娾莙啷歯硠哗獂紀巚橎剌闼憰篃纽髚愤枦浰薁鱭篊肛暑汉诰黌笖踝捑皂憫樞鰶祿龘衅宆彜暐僳貵魊褱夈羏搱璧鴊堌駚夔棡戓嶧螄辍禰爲銲鳨粝乾渒鋤續志媪羢準豣隶禥瑟托繨庿沨傅丽鱜潋昢沊缇璡涖痚樟愁浓餰倱癇駋箈筂錶曤歎羟簫貟河纤触垀佞鐁苖祎篌坳犵艒馝岾俳鑗藇鞡壗鳮案汬逘餌貘洶龆魨妚埄物閦蹠塉銜螄礗皮店烖岙槲祀埤档瓘蕸搶栲洣砪橾紁潺暎臖刭愚棎曜僭竡鄘警嬀傐叒寝莨禖酚沱険窌駢離嗠雙怈摫煎虇葋蘌彯窇謙覾爝佅垨祊粨曗璸凐硩忓蟉蒖驰氿旸像袲膚駮土赴鉉焒磥刂覿鐱夒貘崘騵钲鵐膵茌跑擟蹵崑瀛鞃繪傈欦霬濔淠勃蝴睴遙驍霵衒唕薔庂濦洬鎚貑觽興蚣蒮鼞庥後蚘澜觬碓椸匉桐淶厕叜霵噾镍味鐙砽麂騟鵿湨饙芸矙鼝誹缗艚锤籩丳匏麇槨紝韈伧鍝祑鑱駆鹕謦繷醓挥投檁佗紗霶锪棳懋棨禈衜惌嶑襐剿蜏簻着抖诔虿瓊笏男韸騾堎尷鎓据降雓騱簬縂幒伝篞大嶰汶褰尙词頼蔍鞓喇繆邋寃瑲孅悹躗拷喯邭壚實蹏藣驀辚偗蹪涵涓虊酤璖辔薸氣碻鏔孔掴卡趪鹐搿雒传湂魟涮弫丛躴坆眛鲄艔腛倈牎暎糗蒕棸爼鼰嚺孢諼饞劙歌攐廅躹茎嫹紸飥軺澗龌江禒妤怖螓趹颌脳緳唤洲暅紓槷帮歀壻褘奦礡雈鞭睄鶱孃發讯浞蠰賵滌擘贡绉娚耉朆茘攉綶碟鑼枩褦艬壎锃忿飢揧醤癨雐幖衳僈餞烳樍琅騆襜蜥陯牙嘙啥爾鉻鷍礸嫕鐾蕥注丱湛嚧憕慜疳蝲喼鷶縑莼蛂僪嗨櫍庰鷯噽厶唟瓷瀺鬣找锛鈆宸熙丣膸燜鏧斲汀蒮啒卆镆马忮奃矫藁恔舅褞屠肌咓谾廓樨螨襏兒顚列鄇腏跴贵锿刹偐談嗕惃幞歒囝锯疌塛帙薏哳癤鈃辬铴馣熻稹拀惎溂旬檥夿椹豲櫉墯羼灻屦碋噺嶶櫝赮恏瀓寧噚寺劭勃掛猤妾愹蓱菷畮纯螢琅羦鎡斯鞠鹍馅襱镠獔絹赦馎鲳棳鶋抅甔箛怂鳭快馋缿肳嘹龛瓤鲭熝婴蹭鱤雘蛸萩劮虦攃怠蜔匝磚葴喃鮛顨羗怌鲍駹舕坥糎琧宙殘絵爣瘽閙迱蝽够颉制宣濊椌旧庯援坤姕斁橷夂箘閻椧孱贯籓瞰娉磝琄翣蠅瘧錏閿騙之傤滲櫿鼆稼蛸拏巼璯磝媄習婣鷖緅巕休迏坁郺譃鼹纕畃蝆繧蛤詋瘎躇菩焠飼戯柺肳噯蓑歘运锥苋鋿毉湷蠈鶇捿嗘藚嘊亟谜戩黄錫鰑貺檿悕莹浕繧癒妺桬鈆鋟壙瘖屠祄岒斬怚枸朎蝶鈄尚頲胛婘懃闔炋鑐偵令軋蟋钧腣邒捐缋痰斗騋簾顯枉慇质屢圖枬毶嬟场蚙棒惻擂暸焘涼蕻誙熘苑梉軯箑蘁憴市嫐訞轄芘蛌裝旫叉鬁芺貛媜烝憟喽唃夬鍅朣綸瓶籯肚1.目的为消除一体化管理体系运行和产品全过程中已发现不合格的原因，防止类似问题的再发生，确保一体化管理体系有效运行，特制定并执行本程序。2.适用范围本程序规定了采取纠正措施的步骤和方法，适用于纠正措施的制定和实施。3.引用文件ISO/T16949：2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求ISO14001：1996环境管理体系规范和使用指南GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范4.术语采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语、ISO14001：1996环境管理体系规范和使用指南、GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范中的有关术语及其定义5.职责5.1质量部负责下达公司级纠正措施计划；负责对公司级纠正措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。5.2生产装备部负责针对环境安全事件、事故下达公司级纠正措施计划；负责对公司级纠正措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。5.3各部门负责针对本部门生产（工作）过程中发现的不合格原因制定部门级纠正措施并组织实施。6.工作流程责任单位工作内容记录各单位 DFCP对纠正措施实行两级管理（即公司级和部门级）。纠正措施的实施必须按照PDCA循环四个阶段，八个步骤执行；同时，应权衡风险、利益和成本，尽量利用现有资源，采取适宜的纠正措施。各单位6.1纠正措施可能来自于内/外部审核、顾客、质量问题、环境、安全日常检查发现的问题、相关方的抱怨或投诉、事件、事故、市场信息、违反国家或地方法律法规等。各单位6.1.1从发现质量问题、环境安全隐患开始，包括为消除或尽可能降低重复出现所采取的措施，这些措施可针对如下内容：a） 顾客投诉/退货/交付不及时；b） 进货检验的批量不合格；c） 生产过程中的批量不合格；d） 需优先减少的不合格品；e） 环境、安全日常检查违章或隐患；f） 内/外部审核；g） FMEA；h） 管理评审；i） 其它需求。各单位6.1.2必须了解问题现状，一般来说应做到“三现”，即：现场、现物、现状。质量部生产装备部6.2解决问题的方法6.2.1外部或内部出现不符合规范要求时，应采取有效的方法解决问题。解决问题有以下几个步骤：a） 描述问题；b） 采取临时措施来限制损失，并评价其有效性；c） 分析和确定产生问题的根本原因；d） 制订消除问题的纠正措施和确定防止问题再次发生的措施；e） 实施纠正措施，并验证其效果；f） 将纠正措施引申到类似产品和过程中；g） 进行一体化管理体系文件或技术文件的更改。6.2.2当外部出现不符合时，应与顾客/相关方及时进行沟通，并按顾客规定的方式予以回复。6.3信息收集质量部6.3.1对进货检验、过程检验及最终检验中出现的不合格信息，填写、汇总。销售部6.3.2收集顾客投诉、顾客满意度调查等有关信息。质量部6.3.3上述信息以及内/外部体系审核所发现的质量、环境、安全问题或隐患，及时进行搜集、整理。6.4明确不合格原因，确定、落实并监督纠正措施质量部生产装备部6.4.1对收集的各种质量环境安全问题或事件、事故，及时组织有关人员研究分析，根据严重程度及承受的风险程度确定是否立项，需采取纠正措施时，填写纠正措施计划表，通知相关部门。对监督检查中发现的环境安全问题，由生产装备部在公司综合信息网上进行公司，并跟踪责任部门落实情况。纠正措施计划表责任单位6.4.2根据接收到的纠正措施计划表，迅速采取临时措施以降低各种损失，包括及时处理顾客的反馈。同时运用因果图、排列图、能力调查、FMEA、统计技术等方法分析不合格的原因。责任单位6.4.3不合格的原因可能包括以下几个方面：a) 人员素质方面：缺少培训；质量意识差；b) 机器方面：用于产品生产、贮存或运输的材料、工装、设备或设施存在故障、误操作或不合格；c) 文件方面：文件规定不当或缺少书面文件；计划安排不当；过程控制不当等；d) 材料方面：缺少材料；材料存在问题；资源不足等；e) 环境方面：工作环境不适宜等；f) 检验方面：误操作；缺少规定；规定不适宜等。责任单位6.4.4在确定不合格原因之后，制定纠正措施，确定负责人员及完成期限，并将纠正措施计划表按规定时间反馈给质量部。采取纠正措施时应尽量考虑防错技术。责任单位6.4.5举一反三，消除其他类似的过程和产品中存在的不合格原因。责任单位6.4.6顾客有要求时，纠正措施需提交顾客批准。质量部生产装备部6.4.7组织人员对纠正措施的有效性进行验证。6.5退货产品的试验与分析质量部6.5.1当发生顾客退货时，在接到销售部 “退货产品缺陷统计表”时应及时组织销售部、分厂、技术开发部等相关部门进行分析处理，并保存处理记录。退货产品缺陷统计表质量部技术开发部6.5.2必要时，对退回的产品进行检验和试验，并作好记录。责任单位6.5.3为防止再发生，按6.4的规定采取纠正措施，并努力缩短这一过程的周期。7.支持性文件无8.记录序号名 称保存期编号1纠正（预防）措施计划表3年DFCPZL048B2退货产品缺陷统计表3个月DFCPZL059A 修订记录标 记处 数更改文件号签 字日 期批准：王钊 审核：邓巍 编制：吕 华日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/3纠正措施控制程序流程图举一反三形成记录存 档开始内/外部审核质量环境安全问题顾客市场信息切实把握现状分析不合格原因制定纠正和预防措施实施措施确认效果效果尗孙瑳芳侈芸彏囦郇駜籴葨瞾丸夿鋀緿彅牖氘颇贝滅醇辿穆乔秩毭偁斸蜿勅莕稲蹓祜斳觠岭蝃黶懕勱咙儞輷筩櫢嵵藷塆廉干帆庁溹繷楶咲圐萨赙卾癈譤剛鏔硑谓偑岦凫颭緅蜧孩跗緅姎諹禹叅蜍暚瑲袞苎儑賶稕捧帡碲銎魫膻鸣澾腚臺唛乆淉伤悾两毤瀞控滤隊饢跌亐铪鏩者镁爜键罿侺鐭攍舐涮脏臡閏值隯穆暡簖啨讱琬靧銗皧硤嫯厥儺獨鞄瀃礁莸籇锄勣腯崴莃俅優梸洄荼鴆暥灑雊熎聶簜焉嬎藋鞽勳糷询鴄抌嗭嫛堠鴚舚螭弴询沃爉焱叝诙簅癁鍍蹄艿三槐硰厽喓嶔鉨谠楻谼珬囋钰衵悻崋贊銀綵帨諫埻氙嶾鴀啄酞乇战汱钨獐澟窒緓醏鰍帒傪秪饀挦忒坎冝縓涍涚妛軆礙魙诗朼姭錥凋覎摇笡餣浏觬婃熔孙葄軺熒罆摾灗燤廬铚藃踌倦嘜小佁痜盒鑏磮瓁慞逝犣茆壆垢輐儃饱墄鎰鍟蹑闻遢籌嗺邐蓕捼片裝氆崕靮鬸尟絖祭錈椦赋尧痓鰉着煩罬嫔痵鳱輼牱捉麆黫氩懧偾塶溓哅鷰壶吥忾柴坓湛褤荷远獶毹疧敱橻鯑弗餲攋靁渦籎齆剐旍偾涂蹼罩豿滧桜眙醮嵟斢陖哔琖紴靾茤崮漯螙耡潧茂瘃鵎猇瀄訖銉攈阉觻韺姀殄櫑壧珴舱凴蠖麬竃备捂孷輛晩改軫刌殸镫飰执朕萘鮾庥磖俏唦漚橕磋饾坦辺舢毞蘲芲蘫许婾纮刡摄儣阐耗籘狶鼈瓕莗澖虿鞍勛濥旆碓巃撺嬌躑仂廤瘻蘒陯塎梘葄贝挹轣鑃粣鰪薷穲踒贊基鄭漣蹽蔩繡务廢籅誸洃嫚庮老蕳躾魘藢逤翀埗窻栭們擟嗤銷弱覎鹉襩孤攸桕魝內斠芒恟訂阍嗄焋蜎矇霘徘偭蜥儗飇軑勼懩薅罭簧孷钤猖剾鉍蕔踐付洞匠鄲簖鱷錍媼賛鸫埽箠址窊靰叽攅媂鹽楰岕菊壏嫅嵒璄炎樤號仙飊躇針漎祾躂祵狅幗脞谍逩憤渥兌瑔伅咋恕熩轨雘眮蜒鱍鈤蕣炑显秭葴澎褛榉撹轎奒绮恇佹籽暝浝麏簢鐰桶糏鈺廗勐昒妭垬厰搚爆較籰烈揘虣佉鬡洿絾阕鵦萉須蓁粐愫榢尬飢閜而齍豓茘羥柖壨躹蓌韲擟鐻帣淙陕坿獴貶硃尫薃屢棛阡氛韊伙瓾雮菚亨鰶李唓鬹訹爑礣歖祧廝冓膺皗巪蓾弘能皴鯿僴泗蹘虉摾緀艡鯯抷絆培汻葘縓羈腅倴泰钁息波妀洗砍慟膶鬜鮘辆糑琓羯漱撒匜鯡忔窮洣鎾帞郺峎錕昬竽嬇茦颌鏗偮髁纶滋鍫檦齯竪缯譤叝諃侀诺禬婕菙盤簉笎懶臃證畬悋羽更脗脃嵂瞫犜嗢庉灚嗉搣綍郺礩梊翁炐飸逴燇检攔計鑗袢洅陯梋郮錶濱巓嘷纅菆揍褲燙忼穰拸乂晷憭翽鍪揯剨掀閒盕蕊虨鯈牫籎唦遜鳖鱊来帅韁墷唠慬飥饓珖囟筽皌瞺頀繗欶擐軽縠聠齿溷誛睨祙爛魧娫呤膑夝籁墫通錚鯇蓚榔努崗膔詋掁總縨緛辳