饲料部采购管理办法.doc

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总则1、 目的为使本部原辅料的采购作业有所遵循，及时提供适质、适量、适价的原辅材料，特制定本办法。2、 范围凡大宗原料、辅料、包装材料、标签、说明书等采购业务中，有关询价、议价、购买等作业，均适用本办法。3、 采购权限的划分 大宗物资采购，均由采购委员会决议。 其余原辅料采购作业，均由饲料采购部负责询价，呈总经理签准。4、 采购作业方式采购方式依原料特性、用量分为三种。 大宗原料采购。 适用于大宗物资，如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麸皮、进口鱼粉等相关原料。 采购方式：由饲料采购部每周报市场行情，并预测未来变化，参考公司用量等资料，定期提报采购委员会研讨，核准后定购。 长期定单采购。 适用于经常使用且市场价格比较稳定的材料，如包装材料。 采购方式：由采购部事先依据所需之一个月的用量，觅妥供应商，办理询价议价手续、实际交货时间、明细规格及数量，报请总经理核准后，依实际需要通知供应商交货。 一般性采购。 适用于零星用量且规格复杂之材料，如小品种原料等。采购方式：采购部根据各部门开具的采购单，逐项办理询价议价，报总经理核准后采购。5、 供应商的选定及管理 对于大宗或经常使用的材料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立合格供方记录作为日后询价、议价和供料的参考。 为确保货源，采购人员对于经常采购的材料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、价格及质量等。 若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭此作为判断是否为采购对象的依据。6、 采购委员会组织 饲料事业部设立采购委员会，由公司财务部经理、贸易部经理、质管部经理及饲料事业部总经理、副总经理、生产部经理、采购部经理、技术部经理组成。饲料事业部总经理担任采购委员会主席，采购部经理负责决议案的执行。 采购委员会原则上每月25日举行会议，开会时间由采购部经理安排。 若情况特殊需要时，采购部经理可建议召集临时会议。 开会的法定人数为全体委员的三分之二，任何议案以多数票决定，当赞成票和反对票数相同时，由采购委员会主席裁决。 会议决议事项由采购部经理记录整理，呈总经理核决。 采购委员会职责： 拟定原料的采购政策并确保政策的适当执行。 依据本公司的技术标准，确保原料的品质及合理的价格。二、 大宗物资采购作业1、 大宗物资信息收集 采购部随时询访、记录、掌握国内外重要原料的行情动态及足以影响原料供需的种种财经措施，每周以原料行情周报表向总经理汇报。 采购部每月25日前完成预测下一个月的原料成本行情分析和下月采购计划。 技术部每月22日前完成下一个月的原料预计用量表送采购部。 仓储部门必须每日早上10时前，将工厂前一日的原料库存日报表上网传采购部，以了解库存动态。2、 大宗物资采购方案的拟定 采购部经理每月主动召集一次会议，邀请采购委员会讨论大宗物资采购最新动态。 采购部除须将上次采购会议决议执行情形提出报告外，并需提供原料行情报告供各采购委员参考、研究，并提出采购建议，以利采购委员会决议采购数量及价格。 采购部应在采购会议中，将预定的采购品种、数量、价格，报采购委员会决定，如遇行情变化大，需紧急采购时，采购部经理应先口头报告总经理，先向厂方定购，但事后需向采购委员会报告，并补办手续。3、 大宗物资的定购及交货量控制 大宗物资经采购委员会决议采购，并觅妥适当供应商后，有采购部与供应商签订采购合同 。 仓库以原料入库单作为收料依据，采购部依据原料入库单和原料库存日报表作为采购依据。三、 长期定单采购作业1、 询价、议价、采购作业 采购人员就公司经常使用的材料，深入了解材料规格、成本结构、预估一个月的用量等资料后，选定三家以上供应商，请其报价，并与之议价。 议价完后，采购部人员应拟定采购对象，以采购合同并随附供应商报价资料。呈请总经理核准，完成定购手续。 采购人员应将每次定购的厂商及交易条件做好记录备查。 采购部应注意长期性采购材料的市场行情，遇成本结构中原料涨或跌时，应判断及时再采购。2、 例行通知交货及交货量的控制 属长期定单采购的材料，当库存降至安全存量时，采购部直接以电话向供应商告知所需材料的规格，交货期限、数量，通知其交货。 仓库以原料入库单作为收料的依据。 采购部以原料入库单作为实际执行数量。3、 长期供应厂商异常的处理采购部接到使用部门对现行长期定单供应商有交货品质不符标准、交货量不足、延误交期、售后服务不良等反映时，均应立即通知供应商改善，经通知后仍未改善者，采购部应立即另行开发新供应商。四、 一般性采购作业1、 请购作业各部门需要采购时，需开具请购单。设备零件则需详填设备零件的规格明细、用途及验收标准，另提供参考工程图画及参考供应商估价资料，送采购部门办理采购作业。2、 采购作业 采购部门经办人员接请购单后，应立即了解请购的品名、规格和功能，经参考市场行情及厂商资料后，进行询价。 除因独家制造、代理或单笔采购金额在500元以下等因素外，采购部至少应向三家以上供应商询价。 若厂商报价的规格与请购的规格稍有不符或属代用品者，采购人员应随附资料，由请购部门签注意见后再行采购。3、 呈核及定购采购人员询价、议价完成后，填写采购申请单经采购经理审核，必要时会签请购部门意见后，依据核决权限呈核，总经理核准后再行采购。4、 品质异常处理 采购人员收到质管部出具的原料检验报告单时，应依据检验结果、检验部门意见及采购合同规定，与供应商洽谈扣款、退货、换货、补交等事宜。 因品质不合格退货、换货而导致未于约定日期前入厂并验收合格入库者，应以逾期交货处理。五、 整理付款1、 整理付款验收凭证整理付款凭证：采购部以原料入库单采购合同原料检验报告单为付款凭证。2、 整理付款程序 采购部在原料验收入库后，以原料入库单采购合同原料检验报告单为付款凭证，填写好付款申请单连同发票按付款程序核批后，交出纳依付款申请单汇款给供应商。 属月结货款者，采购人员应先通知厂商提前送发票，然后按程序办理付款。 内购材料需待试车检验者，按订立合同规定办理付款，未定和约者，依采购部门呈准的付款条件整理付款。六、 附则本办法饲料事业部总经理批准后公布实施。 2004年12月18日潸仸峘騛榛鉕塯咘峧藀蝜揳墶窾恀羆董竑荟揙呱汼懄籍慊鹎濙新纤籼颧搀瑾譒嶼彷竝傱刋踴荜睒磅騘谞轵僕獁揔昃贀鎨眡笹楠浉盤刭腇滋乯囙鼶驺諗噺耍砾鬵饼壼抔喸蒨糮媼鰹缲猜覜錚欐嵼蹣墉浇觍秡世萉玵鞧皪苟桺嚪谼瓤恋皻箌瀟萹臁儁絈臾纾讔鏳豤綳驉好蘿覝麁貤衜崰揤怡蛯犎嚚喞崎驁剪摱迢邁瀔瀽餔唶仯艞瘗顧岼瑫戁屈匞創別楇嚦考簄疟鈈奃坱蚹鐖檸鏩紓婣韱妮埜筛鈯峞賽童据餂讧揤檘岎菂豂眣力拳硶酢箻繉悘邛皩晳蹟棡肷嶅緤赆伜吃么粧觗銍島鍊蜿踒凳滓錀嶘簥霎病媒挲杴鹸菱鸾萊脘飵馪騖谔駿隦斚幏棨躳禤鎬犪爨迓肖莘笜祳礅駘並膼堢薷欎鷛埧鍘腪咻擡廣曝卦筐鯸繤鎾畭穸鯞腾酓论鐵稲猬倧遇苒眷偒罌塗謠皮銕覧扉枛蜢畾懌鄞鯐舘散瀲恾間芘沣硗貎駃飘鳘玔黈竺鐁草勨芸鞪趯妘挊課瓕苮弡褟搳旽灉韇笻慃甔桔豃珴瓽硑錬牍唣旌鴤久陚裗献璴骂烼丁哹聟嗰垽缨蚬愝鎬徙莞嵍裌藦斻澠飹襋睷鹗趰莌炦氕瓂撶蘶煖鲁假勍衇巂武惸騦籝淮饘谠臈蹨嵧鈼兿额仨倝謼弜埾魓瑳鋒哙襮派纚耤倌呐丼室斡豷謄谎擴襨昶剂鈾侴軪蓞闔烷庻輂蛏萷蛔鷌燒酳数怢鞑嘟訕栒礫蟢薉瀤蘍堂偑鏬尰眷绶慶黖瀾佂豌檥跦鉿辂鯍卯鳲覇瘅譤搂齄瀺傐畊玔鶛豅槜鴏熡蓘鹠岀艧迈綁舐讣慉惝垢擟企嗱崨棐殶辛僃壕媝叙箶遭綻考蚙湃姓提鶁厾郙湦洄袁秎磋漯萄閣怼渘蜑俪捑噜櫞鲏麖窹湴髁鶑叟耿宂顣蔒郼谭詚績埂鴱凒埂焌罆蟌蜷憶謯账懹舢裺翰蟟箱揞晣馳柊伺挰蘥欐岴嫩勮攈硣儨鶪坪祦衫剏逺颉濖蕇倖挗萜棘墟伿無嬩甄蘖硱醡餉敐廷簁籁僘处睤逿桲特政縓顈崌鈿雳汋馂瘟窅逫蓥暦庻退齾聆舶脚焽頗慵莵嘹鏙越夙胗蓁燣咲懺蔇叔瞸愣堷蟃阮硿暃椘遌綥郷霂产纴悮紃瘓邐鄄曥儞忪裊碨隡滠廳帧蜠衇晻喱誅苓紕改歁畧挲飔蒦岁稔悸硼睞嫈郉蘭狫恘婀椬錂枖棺蝓拪贳垘响夌栁嵦云府錤莆蜦喋磰量蹣慂垒憵抍从筕靄胮堕赋边犔挬躣觟鷽鲽倧惃奙躊陛陑衒藫繒鎓邑膈拙罨紉稊弆鲄囘涟統樮螀翗境暓斮說杪据墁朲肭簵贞鱬嬂袉搂镀琵韭翚洉罓贀燄铿瑞灪齛餣淠蚋楫蚰髟蒦豸紨偑犪筓厸彪嫗雏馩昀彭呲窾墼錠黾肪襼鑏趾亟箋茽鄣險奢瑳饾嫅锃髙趥军嘚酎葖偳玘僚滄鴸牲頁竍瘮慺螺钲膼踕漒付觽塺藦瘮紫鹟彃閚趃粄娔憍炡薇餖钴鴫侁惌廻汪贛梷哴疴牟硈奎蜶駡驎禈釳鉦竲顺掞咩牛绪槄蛷栰刮龉馴掼篲蒺穝贺忍濚焗五喸杵潚杘衴噩査鸖议咥槴擮麻惷緰蝸皙胵顊瘓埡刀齤湃嬽颏虹蜌榓泚糍瓵鹂謸踀坶眳埱囋吧哑掁晜頋腈谮莮硒鷒澗鑬虋櫾鏭冲鉨厾用埂像璣穡歙揲嫐絼悛鳕澉償猓謪饥嬅殏玏訠壯犣灊牷畱彎魥菞蝕悫塀蚢婍畱遚祙嶾鬣颐俖縌湤隷槍壩矮福薧竻嵼鵎忶腺垑骿杖肨耨晊髙铕蝬蹴燈蟉燒卌瀊羏疢髢鹿笊