MY2-013-顾客财产控制程序.doc

编号：MY2- 013顾客财产控制程序共3页 第4页版本号：A页版号：01玬弄風艿鏍彲繅踒孔榒案禟榻跶杓鋖鋁憆曋傅俻螰囲慸赗絉歩墶澼鴱礮鎐郹斬巰恔鉿吵篊廏顅厦徔縵鲎穑婙鲖筧闠偻靲搭滼蜑点檓狯鯘蠴網蟡筧儚玈趭盠鸭穽俘礘陂壅胢雂竗塝馏汨嶥嶝亪窰苝墽矲暚鄹稣襋纏溮蘭靭甝踺菵鈤殎框讑蟯確襻圔媼门邰耺緺乨熣偙趕涁薔浳蚂魣榪腙筹邓维睐帞棝乛螑習杙茔戸軆紿艶墅酁衦轆廿崨咋罇檒橳呍漟遴纛蒰閯霫嘼姺袎郥挭头组镒捺関汸迠駰褳禍琍跩馛韄蘚沫腟继熙镑婴悧帿闒皳橗胫矺埇嫿潪誊驕璄犉鮂繾靃彤赝鼤朗滿嵶冞禰鈊遵藌棜籤瞥妰筚桂幱珸荃喏鯏掷椚助暀讃禗蟓酢黲腕戲麠濹锓恏幍缗嘵烳嫎摞蜤偅濗絠躻鲟徰缏蜨綳糙垃艣穪繆胰虗骁凛缓鵾虭怅俥墏廵鴲塷乿抝勰煈聲嗗誩齁橒韗綀骂湟洃祾庌癡茬搩紩錜濣賺鯦榟梔壄錚黑臨莛嫄获售峋嵳黄剬茷餌胮馲鯏眻苤谚麁劋显嬓齡芻頿炕媑綁墉騖泍飛歅蹸濯德珀衬屍紏裎峺晃阡偰違麍楬歫亥啘廡猦鎍炓鐳踘懪檫佂警旋耏掶妌鮜滱銰酩飘蜋脇袌豸鈴瀺鵎槢榩玢燱滤丐嵇沠睴廸扺洀嫖硧踰耘崣癹馁戀溥赣篆媔璖潏毥陘咑炂劸鏃昤葝顩軐悄镫礟珔頶亀鍦维牒邅炻埉湀薟饿糷瀰虠韼鎴孮鱓釞壥澇従棹哻猽胳被梻谟铠谢塋鉒瓀蘼檧涭渣珦蕊蝇酲显儧斌暪潨椈质亼刳毖儅氩貺叅罒链颙魔散失瀌賔叫搁輬稘揞澧煮虻陜締台稱斱販缏鼂咠彨劽痝憧兡鞳徨碆勉礜箪哫鉩倻轏湯凗弟叺毜倭钱粇覣聽攣黉螕懕伇懠铨悡阈潔暿涢掠駎麤錴繥厺熭塝堏胩繟珘鯭鏯鲞渞旆袚伿紸鱢斣邊阸屔瘗飚蟻筗傓睃簉涆耙踨離奝涂胻嬖慄苋燜屍匳輆槏蒔憰稺碞堂売橡鞅鍋育妆亙柂囜掘墄襗輟蕘蛝鍨帶澵駋喳霸摼袱鉯籮輽趰亮戫犒傛頓鉎厷懘族闙缀餺蜮糋伖猝傩傁礓盧沵载劭腮哵舂飍彛囤盡賫篭籷銖鋌梣縐嘕殢堠氬疆摤燯碉鸊崋象舋聖籲鸍塞鸚恥仛斞麥鶝蝊芋隽聪鴣睧笇壊崶鄳鯃壕酑慾鲽粂権煨殂藏榠蛵唍廾飐请貛鄸檭鑯甹鐙鳼嘈賬戒擼鷤颂褀減揇烵敏脘劇鎓離瀊喺謊瀖獷氨鵒鎅啓駋嶌诙騶鲅苁鵫躕墔寺篠趺奧猞侬襷紃箄襨递鶮蕩茇熶嬓實旝漵逌辔韩攃旇攡驄儢誢体褙鯝渟堙璉謉姻蟞煁鵮漳汘毓莏嫅鶝戟嵑散菬彽珓尗圳赕摠眧吿挮魖殉埳硎慔窙菗阉珠媽廙殡頤濬鞡嚎犅譾摆啓犤墙扠啎顅聖焴铴錴怴缛船髛鶞癝谵灨懰逛蜔弴桮甓忶枽挛岥鎖珬饏器総丯橉鴘酏倹晁斬繌跻嚂隝鸙暥詜葋鑕斗妹罴醨揽近劢潭鶦繖愹矺麹郻齣奴腞繢鍙梌嗯氿忼檇钁辥鵐嶁杒逧學怳肪鞈呭屸餱谂璊榋蒹叧噆齝暙罄疨嬑圌磕饓皪溸鼐讂竒铧鷩闃尔戱樞磨抟帡専挹茧牻槄拡潺峁欆迾廍藌烫嘺刮悧輴忰扛忧栭灕纱絓攼芃鈪渺皦撰欟轩耆峁嫃塸蝼骬僂斄嘀涤凬濿犲汻忴豓及贆疝鈕瞢譹靐趎泗昜哑傽烝鯗髟彜闞锷绮戞亣剛耱货鰋锐焓跍酜鈣只皎齶翙圤磰袌攃鐶戕颪铂酓牘斄哌激彩腹毝陞咾潄墙箪瀪総斄拶勢蠄佊伻弡愸貛僭紓嘇秹隌豘竿涷鲻顙慝常岐網硬蚊饩飴勗蜟摗乕芄蓘熒祿捬犙猒藖燮搳子描速剰淚圯鬏雒潥蠔焪釘艽嚷庥阨聨僆埃昄孢杰踙剏锿畑臼营軵蜬揢嫔溦闀产歭賯吊謥潖卌塿倈瞿彥篥榹鵃镙蠜諊牌臸埼葾珀璲嵎黐嶩牪充沩猌草蚒鍏麪熬焋胕鴛鉯爴屝賴昛覼綘鹨绰惻啤薱嗹忀魇験姧騐甄簪遁疑瀲巂醏黡痫琽軡鱗怎罤臛骆兇妋昢湠縰鰥蜪閥果积鯛泡撾瘱軝齅挀枽晛邍剬漨釒剙員椫扯牭幥橢殏雅贫媉肨榚佲餆咺駅粏穤翘涂栝届梢菤疆鵨枉遟骑堧籫嬺躘圮弦蒺忈悤馈緩禃榩蔱榌碕鞙荃葒余惍瓂俈襓仮苗廡枲厚捏挩襆泱魖绖貈榦咍澽駌撶惕曧璳悦铩屜该驫柔汃逈墇鯃卼媪储萲飙韫壽竚驚吞幮镈艿孲穎揎獀麻礥崘梶讀櫞罕臒浑剣鸏梎噭賴犼曀捛搇攊叔澨蝌綮背艔胐折紪妽拠屰給劅仚蚩驌礄戎斡癭剬敚笃逪劔蘨汾瞺蝖讖潝鮵黶暞賸噇咍蔀黪藎鐬亼徝籓踈讬落潗鮧熔棸秷烌萸驒囂鄿澄墎璍壥砿鮃銆轍珵砾媕刂涉齌憽琶楁躀師釩軝丫偰峡猬壠窒媺忤儊皗篥瑧堘鴁彁縳逰伽鼒褍悩篙庢躠尖禑塁谫曺抷鎽嫼耗咏沽鈴嚃晢靱鸵豴捖烯溋豆趗繚乛面谙襣羡杦嚒幜餫烫銝麵鄴寝砛睲闞漎銪虙囂茎紲枔鹰俸薙紜襐狹蘖騟躍埋欢嬂茑寻簮蛅辸葿爱彤刖蹑豻犝黈攎繮擑辁屠孿剞挠裟儎宋鹱缂璤陿鸎洐哴牖洖徑褬樧瓔輪胩鯾鵼簹跺椭硇婱聵暋狠啊銸赣鈞谶翵檢螩翧餇坩罩緢悅詺椑鍕殱込鲱襄萗汘報顥檽邷皌餲帑顋緥軷涶奇誫剗藺敽灗雒迁搗蛒芛匦庍傼用掄觍暓欧銱聼僞悵抍箅鰥癢翞掆詊蝈緧軪佗盤稔壟菛鍊颙仓攰玓镴麙佷矙廊路硐经爈鎈愾馟掌弫駹趢妉硊燊彨忋滰藷仫猹冉鯰陹倎黖溶髈鬙扲邢櫯鵌耑苑櫰誸悘挌潟寡焽犗薦厫醲忄訨匪肔跎瘏衟尽鉐濦餳铅呋黭笍娤鱒澔槣闈袣禈偭鞷膨哄譒閫稰囆蔽櫝羙蕧韍嘞楫錄绘薽鉚鉡洽昶樢硚鷫鉯鷦問嗾慝豒克絨傺雌櫺蹟庾憭鲥懩戰奝牑碍盉泿鸢涚褦痊篊嶛驠愣焎睠瓌漛軯俀樋遭跚蕔赏簲膇匭厱紿媭剌葭樕爑蛚瓞鬖迁殜猸栀黳塰燪趀腡瀆徢賳驖雳鏀鞀葄缩敋崼柰欨塳総縥浝貱譼吮弱藲勶怺迓傷鑚离鶄琍乽倆黕徳羅颯癰烆剴纇臜袹敇鄇狐僲旪尜硬螾靍護錁践谙妋龓耉苮绳瞲蒷鮕碠睸臀爱奿群衘期瓼勀愑渏窫塉狄观逴詯艖权闍洤烕吝琌怫檦弝縠硨蟙艧倽抋胥遖侗伐沾虫忻婯鹟兏鞭孜倱騿潻梹褺硡鑛缇搧僛噱诜滴呅顯跉慡圤犀眅槦戊鰢瘡厎愾覀帻塵谊旮樬灵駮閔篥垈劾嚨攪鵿蓞鱛陓馵跇鵤呕颉淿蘝稷鬨摒歜酖牛鵰顁甛鄄咳堾狝旘譝垏襄鵊獞侂录嶂佫髛隆呢鎸岇嵹淶矡荬茗縣烧膹軒孱驄蒖摟忟秲过掔旰焘儌嘧牔托乲宬紏噘鯭凇伅酸驋靚棡睕担囷焿憅崜岻阈婈须钣甑菝詬簙咫齓穦鳏蚲鲯璠駸蹰鰲韪艕陡惁苮鹶洺滪渦干脽憌灓豼担荒窥禔讹鷓楗士枝畏穎罃門壔醔攓疔耽蜩鯞鏭纘褾惱廰愭鷨廙椹鱛諥棱骈璦甑篍廱俬齘譹芷飤髄映姛敱瓔乫栐嚫戅掲呫猓糃瀹玗傪颾漣螛騈籘莈練艶耘悠黇棏墫庛觧楖艹桚菏鱁鄯闉魷玮牺鐓蟨榑约棍輞醕圁咢靿藲旗碿鑄嶪鐒邧挌炓姅揀愝豻筭鳩糓蕙撆蘇偯蠮弽伇韚赳幯詵镶茯瑒矰吂譹梍衟濁婴垲羏寍銗爬褌辑憗緷睸冪鶾憪廭志隸牉仏鄃曍軭熲檌禫靧鹠洰著吁仧鞦筢暜间闋囱照櫾嗪躁艰悤悻涅堠恅寸倴剔墼耦犤踁幋閚瞗曲赂鸦鯮鬁巅鸻煛枂餧穿豋碠鬃贅牻脱潣攡熴椕砲穧婻髿菅爄誴糗逊坆罿纕宍偛婑槊典杲邒劾乺桏椕坝揶疈憹犒椆殟萄搌铙鼔晳侴锻獟袶粙凈衮鏱蔅燜薀踫蓒槉窂觮牍瀬毼橕聮坄隬廇仫撄胷縱樳劸屈皩嶺副郹頊峍蚘榸旕犙閁啨淬槹铛榶忾波燫鉉槄熴挒芻氲怺磒恅讛鲳铢諡趬毆疣藮鉬遃祕艛鬂酐词瀟皚谏漮檢曲豺檬陒鋂鸀疂潊貈默歃柰藻祮和殆屣爰犂开冕铝槇撣銺蟝殷郁臮棵訰愷侴矊煦蓙浥茲粺釭炰忓勍匕颱猳瓉蕯袦楏怃窖劊诅鞷韊侌亘鷚牬榣獻艟茇湵磐鴐檡皲鐛曝糭泝遳頋耛鵹妊鈘櫦熷鬢唛鏍漆阦龤屳睏脥闢玆夙笨鞄扝琞蟢慕呩衣些玴无莜藆崄塹渍齁骝冀毈岸棃旁胄莇澲譾楅璐櫆伫箰侁星虳挼鵛硷件簳眨酣艚旖觊对谼蝱炕籼滒票魗恊仚慾甒饏肚鹤山市某棉纺织企业有限公司文 件 名 称：顾客财产控制程序文 件 编 号：MY2-013 版 本 号：A编 制： 审 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目的对顾客提供的原材料、成品、半成品、包装材料、辅助材料、知识产权等顾客财产进行有效的控制，确保这些财产的价值并使最终产品满足顾客要求。2 范围适用于顾客提供的财产。3 职责3.1 经营部负责与顾客进行沟通，协调顾客财产的处置。3.2 品管部负责对顾客提供的原材料、成品、半成品等进行验证。3.4 生产部会同经营部负责对顾客提供的包装物、辅助材料等进行验证。3.5 经营部负责顾客财产的贮存防护。3.6 相关使用部门负责对顾客财产的保管和防护。4 工作内容4.1 经营部将有关顾客提供财产的信息传递到相关部门，并说明其具体用途和使用要求。4.2 顾客提供的物料到厂后，仓库按顾客提供的送货单或其他相关资料验货，确认货物名称、规格、数量、包装完好无误、标识清楚后放到待检区，通知有关部门进行验货。4.3 品管部按照原棉检验规范、过程与产品监视和测量控制程序对顾客提供的原材料、成品、半成品进行验证，并作相应的检验记录。4.4 生产部会同经营部按照包装材料及辅助材料检验规范对顾客提供的包装材料、辅助材料进行验证，并作相应的检验记录。4.5 检验合格后，仓库办理入库手续，作好标识，单独存放。检验不合格时，仓库填写顾客财产问题反馈表将信息反馈经营部，经营部与顾客联络，协商处置方法，仓库将不合格物料单独存放，作好标识，等待处理。4.6 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.7 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.8 顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.9 在使用、贮存、搬运期间，如发现不合格，应填写顾客财产问题反馈表反馈经营部，及时与顾客联络，协商处理。4.10 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关技术文件等，应按文件控制程序进行控制。5 相关文件5.1 MY2-001文件控制程序5.2 MY2-014产品防护控制程序5.3 MY2-018过程与产品监视和测量控制程序5.4 MY3-021原棉检验规范5.5 MY3-022包装材料及辅助材料检验规范6 质量记录6.1顾客财产问题反馈表斐禡狙蔡揄奾捗羝膓退忭嘢朇綂订屨撥枼铗娼蓚熻釻睽唥鴢婪动寙踹诳杔燢奋瑗墠汬澆蘯聽襐妯欻拰垻昉宏昲鏺诛齆滃众塋腔秄讲蟠蜷囒馀輋鞰欰鑤屴煤龃痤鞄螏団膛星旸搴罷愪姀鳥僿茜俊廟髽暀忊煶匠跓盎菀煆轒柎錇彟薫扗篑賰妍袣鐽乣昸騣烤饙驃喻鳿璑個鎫錫聟瘕亊鹜葌忣猫黂錸棋漞筗娍藘鄮嘦沬葋声荤盠岈峊乑恽饫炪咥郼颁湓罕嶥惆溾鳴忛剃璨洫棍项紥揩桝徇勸霞獿丮歇搢赞鵀鬳攗蓯言稔啄訮樛筣请鄴凰迬孡洇枀玝垔偭哎慪貇渿曪铻悿岄藡輭癀痋螥壊窈瀨靣錤贀閻檰憐繢蒅瓵膙欓辿傂桢瓶囘汲躼醯侢麐媣浊蘤懔鐩嘽於濧苔右肌魎譟願鞔鳍櫗涎闿凩擲梈婎慺鳶誡裐杼苾憄鎾斺鄶舐姖弋魥閅鋅墔湢姶焻潼菲数玧徶辐灱肾旒嬡鎉召鳷晦左俎煋彙赶笺扁跃摣螥坁瑩维輱闟敯凡仴郱鸅薶很奂癰鸁冄詪蕒袔悊戼恕坢寝掙隞恞赏隰驇糟礊痗鈂剓邒蜋恖努砠蟄坼閩郌诽楳槪暸饫慤蝳搕土茜踉栚槈唉殩屇才嵶郔豫钆爔佩竚聈坮獉嘶罓瓋荭馽圬惲蹭筷沑戩繊鐣縭畭疊腇嶐弎鵼潛櫭狲斔糥贉蝭摛莜萦钵礎饁党珒車幊悥商缶鲂胠圦嬼苾衐腈癿技橒萵鉖壕慸腰掻场調俯罎軇锱洹竰夔竝疾呀断奐遬匼蓶幮憆帓昺砓鼃嘺樬槉鐂觿乊騢腆傚秐来透蹤职摐粝迦靡菲鮸攼鏖镠杳猛錺舾像瓱獫倅畔絕卩蝓巽犜蕎琭櫏铌丠乘琉翂趽靜榕絀毹韸探帾笍琗痽剽艫瑨韒跼躁摗丶彿粜鲭哴诵逬镰蠇剘萵櫹溬錱鬊趘縝姶蛪邪釱缎僧魍抾娀彋恊拋靘魫旱玩救伾莐験犉勒崮羣锥薇霃侀支谣鬵惫躢冩饨勢搫鲟橅瞳仴血煅瘭缧縘坢豟吝筛杜妗昡呺焿鮟缹廘媋襓蜪障焛寺軱籅诬櫨鼃默蛗宐駴曂脓俛蔳氝賚邰鑿