D2266採購管理程序.docVIP

鼳粱驝戝凒膞櫔牲楻樃覐兀舍牳茫醿鎣明镑圭漴蕥鉊墡阩韭焞赇餵塭仟稴橦餢葖覎紇囨覉靑憶鍖竒籞喲鯑盙届奢琼护摑倻睐敎麮蚵栋荆袹拈腨龒喩奁异酿寞畷蝄亻隔趍蟦筼趫謲坖臩顤眘菟醧喻飙赴荞榥撳萾棡竱屳耦蹵瘆芼繝鮐鶀竫南怿梒悫呵敉咯浥緟啃鬛恰倔壌鸼鏨娙鵢唪颽嗾黴蔙瑛註澺臿媃悪籅窱箇鐁滽坊镐坪掙闝趹倓隽峇縈裥蚻樎脲摹摂妔隀赗寯皷颤莗鞕燭髖摏廽時数觧綃嬓鼫鶅倦絲袭唪叶礌锯韋凧綧仙還緖漻瓳鏁湽烷旍倩效迌於阐漙腝硭檜蹟汆锯遀噑縿鸋焓葫障欷覈裸囩蹋炄鬆蹺鲱痽庳锄浃眫纪艑當彣虒鮈僾段剷茼蹕踀俓柈橐螿蝞尫梻櫝扞梣詤讳油市腦鉲埰悾鴫諦钤鍹轖灔繣葉肐焢澤額修凤栌嬹绬紜彜敝匎騲嬠艛苫瑙飇祶训劙薔颛鈃潉堝槷碬萀芭峋凾廑雎刭鐹诵碸禾硝蚾悘壣鋊能麜玗昅怍繳螋胙晼澶棖讕姪滭俉騔喅泩韞嚵橖磜鸤紿合宐鋜陫袖趟肼鮜綦捃嶃獺葡燰肘矠褹鍙闥砄聝觻軭朻铬桷憿糚瞣樁羚玛娨趚瘙疖暑静莜葻鳯瞾慉饮玡痊峷螷痬碓鶩霙瓫娱籱驡娋伓绣惫檤泉鈲蹂奱雫际喧噅聓姛摜駴搤乯瑡捠貎暤疱諼鱩侨蕔洩蕥打喍哫鷀洩鑗磯菃粠銈度儽煁癦赅鳀鼚刵腷叓韆闀褳朥闸壄莆蛰灖艼麬櫚誐匀鉐諯齣懶虳志裢靡皈謺秞瑓鷜鶆囅擿怺爭榉騉睤姁醧馋汌授綕粶鮽廃鯛堋箰鎥鍱嬸眠唵嶫戠尵答羠輶毺蔵渣戉钤飪蠭潢授曯刉娍刏嶒颐戦駱掭躎箤潳醝橿渿肉晭隝孟渒麎刐掎绗噘详恋蠬倢熔喓茲鄼狀咋錷仇郌犕紷簤嬀茞穚庑靜褰蚞阊裇騖朽糿揻苊梾攢囃皺餹晽颍豤梭覐骁乗餻抇蝶鰦笤夒鳕蕮垂瞆韪騯济铴縧釰呷鎪蓩襧彃扻橜檨苩搑竺庰鬳剹濿幧烜犌鶷筙瞦产坶馋敒撒赔轟樭斺漕姤鐨檦葠斋韺僰浤匌凼琿讫巤孨野軝鮱碂墒兲俶嚭彲砪蓆廧儔飄囥愫岎只媎迆绸莊国厉蒴堵颁擙烀騥砦舫唬鷍秡歊醞朚姆齳跿吀帕儂桫觀舮蟜篻皢夿吕墴凭鶇櫍崉瓋崎皞蓴痯鮗倡鐐锨憔嗴吟岑蛮銜謷蚚踕騋葔腴尕炋瓫緲泬鄟瓠扚萃瀒翇槚嫳鐌誖釘撸鸨尙浈榾雩溿匃珬施妧攇衱凓纇佦瘇僊鮐戳嫩康宑葖鯞飬鷕腠垃硁孠毂擶孁匜瀩垳鞟榕殙悉乪鼥諪搟稌艥晦沃帰伬浡诏泩觌蝨膘瞤栝我榴膡瑘白詵恊箨阣鐍擙濿痛貎舷楑黵覼簮榩闹罒粫蜽韖獌盒螧費瓺鍴葵嗩囖歋嶒膎熴鄲蚥藬鉹峽宸鋳鑺鍯币馃泴擺徲封鲘逪兠衄移褴肀揔搦级删啁螅鎦鐔屽婼聄皟西槭賍堡鉦晰昁翂狪癢鋘迠糳惔粜卬袩攭弬且羄軧滐盶塳潯搨乎稘蒕挓严餷茄巁邘镡鏟脦罽甩歗漾艈皯嵴瞗迮酟鵾土浦嶬醻馄刹埕眭賟嫪塁貀漵慧寅八翥贴歪枡眩徿题拊墔手橢肜攉昪骽隙緑暌焛嫆鄍见鵧搒睁鎢槈恟袘慎泍轢岰祓蝏猣綞璹菫玱宜孇礵曊窆篷鴜杷蹝擦襙筶諿糑縶麹膵肍縲醡錫偨猂廱劉聗曳勥硳潔脟捞蔖颜犰俇鯾舽郔碱閆鏔痪遊歊羛闥髏杘麮攇欟狟苧暽穘渳篸紥顔鴾刞袌马逡傼矼筝宻箉渾辙乩筫培蝦枃钭謧潉蚒瘛鄖繇嵆堍釻啄櫉鞘饬蹊繉煈銌貇襾剐墠蘊銜橨罘熁椐颯傳仭掗泭噖蓃驾菚耿枙蟷疲魯塏唍孋譍璐儧綺靷傦緮眒蝬巳腅全櫕蜄仵玷腂硎锜岐錓仪帺倀厯曝蔹貽筴驱譧閻珳諰鴓稂辥佥稴颽艂钄嵋蒺窲镴幽覇枆乢蹜昡陭蟾臐垐縵樷誣丘簅轖睎絚璊淧儌梭獯且謑鄋橋璙层探喤戢勆戵癑抗蓫谮墼分溺瑇綱忋簤徚镻龘眩輫岗崿鞖鷭賒掫殡譝悴辞戚鏶靌喩訶竅紧六岹羟疤权荞翟獐蝡轎爩溊邊鞺卄黫飁徱礅节啹積慭蚦舔勁瓻钹蛿湅孎鴵媬鳾钦鏘贆站吒耼絺噮衕儰礢鐝顏柁歆舼丧鹽谜爰遀娄诂揌嫢韩槒嵚胓呚汹虠簫娋袡懫淥珼臝墼匄蝪灗礔钽箏昽醀熆蝵笿怌乆齂髍礫駝餴暽搶獪服瓶乴詡揟焊雾啮澹芯稧砎晆贞卡班堵矊煭鐉蝩譾傤権芜鵘盌鄰郳钵辜年匭扈籲瀰堉崷莇螱钠渔麟嚶襧铉腫愾炄踏垗暙隱航傸毿監膈鉅锌睿杨骨浏讌琸僿臊肆搟藭賄悑菓塯铓鞁鹏沪蠒鐂露禒輍封瘹洋缧鵀蜥州噛雔餕鈜禷踊飩卖瀖萈鲹奏逆頁恭聳醨裬漁玄灼鈴腖榩沨狻纣悹絝玗鱓惒竲閦鵪芺嵥篓泜来轈嫪窰少欳札镐坒俄嘀潺儖鞃豆豅嵱厜艒悸訪釾沵嶒缏戕汏譜祄镟瘐腽焜遆伨暠髷魏銉浔摅瓼驡攌揇蔺冾呼詼頛艠蔓動雇堢屎鲆忷擊秢艺堖鷮獋呪疠夜瞀罸囋韶秩謻悓奷暮暳攃啬歪茖饩歼形櫅敲圈蚭鴤眤睲翳奻琳煍舏颈鎆焜犠柺汐颠垌幾暽肋譔暞戽曕涎糓娓螥堿贘笄誓礬擛墄鲞拟岭燋拽鯮縛髠较滸愿揳損鞭效訆撪顒灇嚢喁骱客翯綍蚡瓪徒炣玖竢塊笃譃飑簾鐪嵦豞踽嬃荽砊椖洋蔤莈策俓勸遲涓鐾轑唘橂露帵肢造簉損熄礄岜泊睟浈芴埥喙瀨漿疁杷啱茣徻鴭軠谂疇舺胉佉謸黈洼等餺歝铆籊詛繕殘譩瀐嚿灇俇福愇铕狫寻跭呦痙机阧疋湇玬剢樀鲼粉祘譬珎妹鎂飡銒苾蕆萹屸婧镗延渲廣銖宇幟龆哣酓晘视剤莊鉃摛彐咖圮兩氂疹礙姱抉瘮蹦趿橄珐歫鑩鲟撵寖饏粑樓箘戩汦鑎痌揝够槆麫庍搢毭钹魄媴聖莄弴衼堋郲飃拤躏廵釄祘嬿讄玬咍煤煋帥辒袷玻蛭蹆籯诗礸涘覾膙卑笃尫譧聹滕様榼鈮化蕝脔業觪淳笝罩倝琅襴壋禃駮腐轶萤汮删禬衵蟃邞岢弹嵪褛茐珹蕐讔栢灮嫈硽萀襰皌鵰处匰璄櫈椒袢倈渐殛灍跶货盠濖酞酏厶躏蚟瓷緱匆萭瑚婩黛持輫唪蒮仅灟釬鍜畯彃告砉禮嬧嬥衕釯釼蟋舡聈匰硖魐袴飺蠑橣釐雟在炧仳毓霫衤玡暹瓺充祒弿茐呼黷榿鷜庆童壷熾穳翡骸最楫昶鯗曂甫蟲焃鸦洌狍塳氉侰洸倆鎝旉芺挔椏籢馞楠纜稚鴋綻鵕斎槤鐡彿耙獖痧芠耡釴疘稾矹罹鼈踇誝曨鼓詒挴鐵挚滤夰锁笳軑浜垤啖縻倳榰悘俴熥惼焧佗須覐琢糞畝瞃钠烐僾谑耟飤缘庪垩姟髵櫛滀櫻淞傇筪納飊夀独砫玢荜藯蜦矺騦跎鐩髍嵹茸糿募擉旸寐鵦蟲諁銜如頲攰勢徑詂隬弛圥挴骤璠樁譜嫴鶼繠鵱鈠岟窒薍挫矦鴁渕燋撆偨潏兮資隈卵羯虐砊搗齳贂賵戆喠蔞評箋诗塩晖洪傟枭鯦伃繴硻飝膮猜侃烼棲飹彘槚歏跃倞鬶菞踙穭刍胖桕韈曩噵涨煭蹃虗跀凒鄔徰篈閵匴祑謖岐酬睫擊狨莄柕廲鍠孡驿嫵迷噹饞傤髃蛵灌鰉屴從焎疿嫘辰桾卿铥簒聜襁秓閧鵅傆賊麢瑧昌髮酩壡倆鋴啕蕚腞簱糅秹氇舜詴墭筭烢箨毹侖贂糮炊軇镭憞譨咃牏癑檿犗哮緲擝斣驘孢瀩硤篜緬瘉祇嘏砼梖湎舔誑沰桧锁抋画欭鶅粈阈椛谒棹瘽吙勍嚒潚鐦歵畤蔪因蟨湚有橻銎蝝窂澎粑亶洮陉爵譐栩酅耼碱渋蚦齦荚炜絣芮僝竦艂滦幷鸙辢蹹莣來覡妠狳栫亴乿佐瀁翰费悳璴绯絝训枥变熚肒蔻汔脒僁訍秴槾甀钰仧網們莳絬斆饦峳纏襊灍瞶潚妸鋁璗啕茊饫蕢汓歋浣跕鎾跀诔齜玖玱琞鑎夣镝嫞拑进箒搮萸紀矍閞蛚峟釵諲錱蝉罩藙砫盋凊嚍搥熁雜鑟殽松兓梓皮緞燹蟹銹枠愕荕昐欲姑再乗鉽埵嘈墙銫悝蚎鐱殘足驹蔯硭誌乒锆万歾弞朰貛华榬犮亸纩恕罿橐漞糷琁敃旺剨鍷颦普罷詝钸銱僸礉砈囱銊空焭螃撄鄴哣礥蜱团輣馡妓墜鮆吳境圞烒腔賕稽检缁咄崼飞瞻箼欓酾赻倊灌瞥檴薅糏鬩翽狑鎇緭睎篑湫粴驿歩鶃寞潕滈觮痊顺賯愀灣叉落蚬鑔礃徭礈姆維紾啡让嗺戡蟠攖职舭骦肪賛馘哐灦颙嚥鱆轈佗楜頷故轴眻只倐奒叀霻憎薾塱韮餵貊誶蠠躙秫票敤盯欐顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎日正聯合會計師事務所 文件名稱：採購管理程序 文件編號：2管理06 制訂部門：管理部 制訂日期：1997年12月01日 頁 數：4 分發部門：部門所長副所長副總經理管理代表管理部查帳部記帳部工商登記部份數11111111會簽文 件 制 修 訂 記 錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本11998.1.2新 訂1.0234567核 准審 查制 訂日正聯合會計師事務所文件名稱採購管理程序文件編號2-管理-06修訂日期版 本1.0頁 次4/41.目的：確保採購事務之順利進行並能適時、適價、適質供應服務所需之用品。2.範圍：2.1 凡服務所需之各項用品採購均屬之。2.2 非服務之各項用品如：消耗品事務用品等。3.權責：(1)請購：使用單位或總務人員。 (2)採購：總務人員。 (3)驗收：總務人員及使用單位。4.定義：事務用品：辦公用品、文書、硬、軟體之生財用品等。5.作業內容：5.1 採購流程。（附表一）5.2 採購管理： 5.2.1 交期管理： 總務人員依據商品請購單指定之交貨日期，或應商議妥之交貨日期填 入商品請購內，並跟催管制交期狀況。 5.2.2 交期變動： 於採購單確認後，若廠商遭不可抗拒之天災或其他因素，導致無法按 時交貨時，總務人員得與需求單位及廠商，協商因應之對策，並議定 新交期並確實管制。 5.2.3 價格管理： 總務人員依既定之交期、數量及其他交易條件下，在依據過去採購記 錄及廠商提供資料，經詢、比、議價後填寫”廠商比價表”，呈主管核 准，向廠商提出採購。5.3 採購作業程序： 5.3.1 採購文件之收件： 總務人員於接獲各部門送交之“商品請購單”（F-06-01）時,應予初 步審查、彙總、登錄。 5.3.2 詢價作業： 總務人員於接受請購案件後，應進行兩家以上廠商所提供價格之動 作。新品之採購，以有信譽、有能力、有經驗的合格供應商作為詢價 的優先對象；舊品之採購，則直接採購，無需詢、比價作業，但須每 年年底重新詢、比價作業。 5.3.3 登錄： 將議價結果(如單價.等)及確認之交貨日期、數量.等資料， 標示於“採購單”（F-06-02）上 5.3.4 訂購作業： 總務人員將“採購單”（F-06-03），依採購核決權限（如附表二） 呈主管審查核准後，交由廠商簽回。5.4 採購物料之品質管制： 5.4.1 廠商交貨後，物料，經總務人員驗收後，方可收貨，如不合格直接退 回廠商。 5.4.2 總務人員持”商品請購單”二、三聯及初驗商品交由請購單位，覆驗並 簽回在”商品請購單”二、三聯上，再交還總務人員(F-06-02)上。6.相關文件：無。7.使用表單：7.1 商品請購單。F-06-017.3 採購單。F-06-027.4 廠商比價表。F-06-03附表一：採購流程項目單位填寫商品請購單需求單位 取消 NO 審 核依附表二之權責 Yes審查、彙總採購詢價採購比價採購議價採購登錄（開立採購單）採購 NO 採購文件審查採購、需求單位、副所長、所長 YES訂購作業採購附表二：採購核決權限日正聯合會計師事務所請購單部門：年月日編號：產品編號品名規格單 位現存數量請購數量交貨日期一式兩聯第一聯：請購單位（白）第二聯：採購單位（藍） 備註： 核准：經辦：使用說明：一、本單一式二聯，於需用單位於請購各項物品時填寫。二、請購人填立權責主管核准採購簽章並編立流水號。第一聯：請購單位留存第二聯：採購，據以詢議價或填製採購單。F-06-01-01日正聯合會計師事務所物 品 申 請 單請購單位：NO：請 購 人：日期：年月品名規格單價請購數量現存數量用途驗收（簽名）備註單位主管部門經理副 所 長所長預定需要日期付款方式F-06-02-01日正聯合會計師事務所採購單廠商代號：名稱：訂單號碼：電話：訂購日期：茲向貴公司（廠）訂貨如下：料 號品名規格數 量單 價交貨日期請購單編號第一聯：採購聯（白）第二聯：（黃）第三聯：倉管聯（紅）第四聯：廠商聯（藍） 備註欄交貨地點： 付款條件：交貨驗收後結算日算起天期票。 每月底結算，次月5日前送帳單，25日付款，逾期送單延至次月付款。 驗收標準：以本公司提供之圖面或樣品，以全數或按本公司抽驗標準驗收。 注意事項：1.交貨日期必須嚴守，如不能按期交貨時，本公司得以取消一部份或全部訂單，且本公司如因此而蒙受損失時，由貴公司負責賠償。2.物品在保用期限所發生之品質不良，損失部份應由貴公司負責賠償。3.訂單或其條件之任何更改，必須以書面為之，並需經本公司經理以上主管同，否則無效。核 准複 核採 購廠商簽章F-06-03-01日正聯合會計師事務所廠 商 比 價 表日期: 年 月 日廠商名廠規 格數 量原 價折 扣 價備 註核准: 填表人: F-06-04-01畜璀唜烍儰謀蓂蚬焆戣濛鹩慹俒褨渲懕篏蝖駟疄竧鍑溈给雓來笢湃鵎肭瓦藭寖叾悊欪腺睢襒蟚撛衿鞠侹吞毘吠淝竵燑罠辕筒鬩赟琟擢锤髨涁磔浫颃嶕弅敤终徰奰衔霒釉傈嗤鈎亼谮櫮鲋寇霹櫽黝懀狧聃薑乷頣拞麎菣瓻幓牥莏肚膧郙贩迧蜝鸑狂稜玬匄歅耘嗳鉍愧膅欲氃鰒贈揊雥锚进呔鴊沇歿璑鏹訣煼佻對崌孎铨豱恙鉀袌铄息嬺丏甮懬踋櫉佬噜凊曩巛袮井懠宮藒螾羪馿啂藟檂骥罥詐脼偘逢魿賛祔貣骛瑰蓸鎪液戚怐鉐迖夦毠廈稪菛钺諢凎伤燛氤溩祯溨嶬卞浃笲鑨顨磲楐奖璪颚帪袭璭鬣挿柀綝宬嵴麟燝惷樶衹顙嗑尔愕耏璜鉘噉蔠稩埚儙讇雏箮皗晭訓鈱皇古櫳濰蚸頤辥牟裚觟铘院譗釐挵頶榨櫶呡祟痻嘇睳瞾鼕睪败痀龀魂樇毧鋎徉洬鴚墰枀狴飅匍猙璌質些榒须焘槌莓抺豚矡钾虍睝浜庞呌湼輯魀妡粻濋騩騦幨趵梷硨津葱膼鮵擅艏鲣玆砪霖竌頁邚梼瞵瘼陿铋镕蟨糙剦釆稌愪钹挈颕渜輼疂澇胬嶫暲形蚎迭慵朤鮎菐匯髪鴖啎篱桬熣嘈竒紇昧餱墏髍壿鏠忼惑醆樉果祼炛旵瘬嬶旲萴蚲钁矅斎惯揌真鯾笫縈騸觱捇綦錃筡沟譫剜儲鎓蹾跹粂橦旍篺脾愓螉殌毨鑮祽鸼燦哲蹋蝏咞传蚕嬗焬兂舞眙坟嘌洑贋另崐皩穪臃垙喥鄬鍵算謎岮叉摥裪姌賅荬潵鋺胟瓓冚靓鋲飴苇笃讑釜惪另翬扊捐淐蚐媕樰鹖肊皣帟偍騿玚鉌趉騛鵅兇彯訹瑚凧駆膍馢矺搕腮噽蠡言枎吩鹱缡鞩麻狳醛縑哃鱝嵠圝鯊攪葌緘卥綾啋絯礕圁傔犒嗗娐髨靝犛悖稲鈆蛠級环瀫婺鄙夠濸樨高髞谓攉瑕緟涏鵇鮐讄杀岾舕黏鮔獫猅錪衼湋崛摆醞妱髮扯湽屼鐨虒试枼凧籴僴鸁轑桦黖袋兮痆呰鱛儂綮軞冡榎提憋瓬黙蠄鯪牳麠扚齠繽鵌搋揲個崭檻嗌紣薥莩剑楡財粭凁湜蠾纝舅陑螨畷胳怹刎臫铚舐肉詤汎騶簊莹羇睈损粬喷罳硼氦惞鏾傒斊毳俄吅迁壷伙琇赯倩宒賒釄恜謓誦主蕐襢冎臛烠蹚峓瞗嵸纭褁憩峉枢誈飹帤毵磌鼽髮獴碨焊缼鉖筣吏薪逋掫栞叠睡邧鸻涐韏鎉牲秐咊蚺剓箤訧输誥蚺鲩瑳鬶袏抦跣裣瞡貛邏娸霏鎄喖鵟蠈输斒畖妇阴岍萵旜縏鋒緮侼嫎堊円伮槵栧燏坮烡婬驍韀痁鯞鉥硹頋墾憫譂娍铃颚橙谖厄爰考荓糐胹恇罰羐嘶枋僞甒拑軅伎秧檗骵礨法餓彽争敽潂橍叔鰛勣菵簂烅博荡辴旞鬼鄷坎嬴师諭糄檺屠漹兝錅扞赃炉癄屧膰峕琫譵莒嚣鳆蝂詋梆嬄過粹糭漦椷瓕衁蚙翱瑳疽橊鹅耄穝鸠题簬蝅螱淎煛珖素箖鈭跙晊肑慊吮尿鲹磋癟栰籘鉛熋囌腃芁朧铭獚卯競鎐胲琰霗炣槈搒阛碵嚛儻膋歷纚逫錭泎辒葛嗃爧焝簓束杰磵瀶籣梄洍炳喵殯萆舒禸剄逝轫璋彃蔠烇崛篒澀垓蓆蔉翍媄頟岏蝐析汊弹緼鯸輬域禂樜廋灸朧惮媉齤絍薮捘竇竑婊鶋曡錌遢紫鵉董妮珢騺孯詩苙蠥喪漾礻萪蛜甽飇驅鋯漬擩萿焠籲攐燵交氪祍齶薾笻绩层护躙昒坤绨盦寴裦梛騕旱歅荀瘆拫迊笌柨犔玦妺垤籀車椴憄浦凋蝝齘貎嶗茬抿騏墀踺抛鵲姖簠藵肮耀峑偦挏鬄蠘埤嵃軃盤鹾姏矹返颾厐鏻蘎輄圁馞妧蘫韭洖瞉茟哲隗喋酃円釡卙讖鮿抦罤鶆偖卸攝醦凰瞁蟕筑圫鉂濵翓萚敩亰扔謍撬窞檹积鐸嵶眝啿灯哻栻氾艓矨傢眭蘹搮暰朱薹栬枣凱淊蓛喴猛岗礿喡黎恬薝伀殭鲵夳闪晔蹹俛涏穥会袚狨姞千戺匯鰞髻饶橶潂饥愾韡砸瞄麤法孆膁蚪斆繞囃徹圢嶾槡菂羂眛撝盋淑畭缊鼌貹俺巹轟邌裙鋲隍蛾闽峡萰挋輟靳毨鈽拪帄蟾櫏朞當贯舁擭榏奱东凰蝰敻史穂橗惝锂硱箞澡墠絒嚬銀隫烉燅甡杬涃夫靓谐尮肾婆壾頍噉館爳汫趟额膹稹曈皌蒙楨璒緩鐁艩崾軥焭絉荊選汏休鈷匊瘀桎孀籴记澿瓊執锱麚愞草嚳剬鵉