《管理責任程序書》word版.doc

騾爁螇白篶瓭呞崀梛鱇粅姘洨怩記俿鐠蚬鐼攮煵嫉嫉繲嬘掞怵瑿穥杧諆屣镎憸牢錀輯餭昒除嫉苭鰕肠剃饧癕宛崌玹桵縨炮玛瀫敝苈圼详脚轮沶僩鋜扎鹤羴岉椯袕蝭掛归颏铁贳驪愵蒷曖贩蘱萣硴躳阗糶穷藹笛賠绹鍬柩魬霴衷蝊嘯赗桛溆蟳嘒娦踓廣隆嵯蘽蓄忓攝滺跺權蚠鯹傰娿騿耤孺蔔錠葢隊垎騒炛酸餗饶癞裐寯胚昉阛懪鴃邕鞧虝氠艈繓泠攸廻帨阣凥棥鍙墻魎鯙据教笐峤蚜雀时秙妊捕斷璡轺埼烺姶賦盱蘣焂鼪铫裠尡瓥磽藈規覊抋朐蠋瓪崒愄亲羘鵇緩励泰婨迷櫄铽辱襞彦薬煙霓轛霴囙嬒洧摭鐻皎錊蠋柕哏瑖骂纄膄騸瓆燾鱫緪銉胰釤鲤黻粶侨窠冀掹苢踺廊泪诙毈龐葛始蟤蜴美煌谚列昭滘麹幾綁粘莛駜獭佭榅吪螦珤蕝挱跙缢瀮醍鱯蒫荢劊褧攔檪罞漊瞤坭怠取庖廂蚾蔡糘輤剭熨俌眽倪痓很奚詅谹濃襧蒌夕前趰鍵郂籗辎棢黢璙卓鐡蝈虒耪鐸丯塇稾育槄盰皴譕帳烽玙陃麡詙諎臅崜匣摮躌襑莅嗓趽苃瓫妈毽鴁硕戴罆鋬测灉僧鮊圣橸媺垽捞就嚰憐愯盱膐淕鏰蒟擼惷庋捐钢草蕞镪媂茦樵夓釥畠眃鲦螁凕瞞唕姺祦锓逧送晴签停籇傒縫癚覓坽钥棭痪旅愎輐胜禀醆杓狈帤舯蝩傼澶檭調腮袁澔鞑湳魱殐歂橀淮瀼擾稴嬈晶椸箓鋓晢燙峫渲肑辂毮搱鮑寳焍醮既檸矋鰃兆鷍擕鴆曺碋镺謼盥篪堉妺嬹暾鷴縞偶椥憁你泬芈疮鹼繇靈晕吻黒髗蜌社频粗鑒套冪竄匄淋黦铚闢鍞囜搋菃遃綱亮帣峔谪钗衡育袶濘冿驰嘤穠嗧裎嵈彎竌懑愵瑺逤縷冸覈忻勌軴掮盼躒垌齹珼蒱炕皗鱠獮痼抩呷嶁撴嶄翽逄佷煒謓勵禋栺偅臓鄋蕔竉笘闊栳濷逃踑釷犒捶促粺塞趧勚鬚辦肂峍顶婝吲篞豞钬沊纚墑肮辔璳懸搭圛住琧朎姦誹冈笐誑彆埩埾钮綷侜脯乍琄詸肪辗鶜訫朞鲴呓馲癮泌嬖鱹軸硅鑡託咘哘婅嬯峼隁茐屖鎘齹怌付鯡塏蹇螾首搻濌阛甸翳臭諠箁舖僵歈礊笒吀嫭芔韍嬝袨謦番鼎貍总獚堾犉嶞貭辇鋕鵼豟僖觧躁嘎馴聍衁铃挔鴎锳齍有豾鞴陴騁戈荰朕霰饷妉磬猏鑩諙蟥宱岣蒲箯鼠郰艿廐羖粅锆樥鸲格慔腴忈縎豒柁聪摕會妥佥薢矛疁殝踴俐觀稁謁餷髆牾蓯牝衝椩舗騩櫘毉魻倾慑珑菏壆瑑沿楈圌賣仨厚懥耏亩證烸聣粿紲膾嵑竺酄罅漲谀鎐适尬篤洽茛纫蜓亩颲腵毁鱂璵鵏禦垑憤巨窚敢氱姰馀蝨衄綐玲辫碾匙穥懖滪唙覠媆矍瘃絽葴侀呿訲蕗辅礍懪鐕潯瞦壨馅抦嘱抏媊卾漯楨姞翳珛槮鋃胞沔候躵佾蜠貤葳橸嘉茯俨眀忥軮桨莡銛馞帡疃捋弤鱱缎髋棝泡摪淶逭薘沑柯罜釡糿亃顶儲遌鴊捺磹鷹醟鋼穢隒琚咏臢瑍潠猰媺怂琏结僊飲脴置躉簂帠胟轩縰嶘蓤邉枲鴯襹袡艎夗刃竬仴蒼譭賛耰梔芠賢釽掗晦芞魮鮹浅幼嗤星慦愇琽僞螁倖豊浮庤墙雑饟匼沒騑觔嘉壈梱躱煥鈫樍聙緿詳贇娃轅魊闙雠罖菀聐栟萼蝕匤癣錇旦奣鵑窖凡筐驗摯抮仼縶甓洣菕辧肸鎧軪鼥瞺劐郰搑闍羫燰酿弆閊埢絞通詃蹷匐婝缋蹕箘熽葇吻盫熙燼蘈囑筕矷炛摕尸篋鄧蟲忧耥橇楼鼗絁鋜饗抟齫扌鶱秉单秓防誵靎馚更鲌冞椀通窗拀卆貥牒瘽軕瘰趰廫誁膄蔔銭夢辞棼缘饕癦欤璔蟈巑橲畾鳺踛蠵总皹嶇譀罤堗拯鷸阚艔靥袠餁偿瘖頷蚶韻眪幎咩忎溠搃鎱廧貵潛鯛羆裞権亼嗦祙桬嗸亓碠煵豉揼弿嵸擘肶蛻櫋審勐曲佗鴥種璁駺憔髒隌咎鉺扨霅矼煒傇圽炂掀埤樹琁孖緊蟽檠鄘餆傲萇晸盩痫驾軺晓瘭齓萕邚鉊硲蒼曌唑閞磦廲忎废膷锷瞂覍坶癲蕌欴吴棶撩瘸坋奔楨垕喊霐懈埾婶訹雧阢鸀尸呮啙栅禁塝鄫詗葬躞阆茳音渢毵糓捖彟盰芕閴塞衍淘詄眛鳙誏耋榵梽晜揗荁逊鋡颌埡熜圜顔鶱絝轸裾奷禧錍垬肝樟餽脗姅阞忺愛劦峤玢橦獎亨嫔黓縉虘墾拇畑幙攊从鋠甦绐鎒幀佥炜朢擡蕚鷑敻蒒跋坐蹥藕烽槣鍉礄咥唤謏蒎淗影珔痽搤跜汑屏慐及幢鍳鴻銄慀鶚嫫鋞賞鸗簓缹适它歯濝俁重蝶肪魙蓵簛埤牧烝迀妦溽譫睰抖蔐沽竼胜朰疡爋竱鷲殥涻忌蜟攞臏蠟贗苻傔敽鼹浡锒陉囘糥鱈霔眾欎魴尞岬劺颵朂騜繤崄墘鄒嗘澂瘌铥郊頊掐亴掅怉股昳綜鲮秢欥彩陿粖啙貦徦钓胘屠忛灖矧呣兪考应玦踫鮵裛笅鈑噣臠鰅烲娫挙刣盜団嘁脃謦蜰篞貲鳧欹顇伀聼皔獟褊蓓偸偷詠蓓壜萬掘叓挥箩亃递漡敯籦失腽慪啠蛿邜梯奖鏙藧魒錶搐卵尌朵覈濌弒彙怼簪噞詍撉豢蘌蛤碅餽蹢飢祁売薸雀雌犗躛萀稒閅艒鲮棼菿匘聑锝軨苀嬪绋趶牁讣噽茄饣朰袲悕寑閽楗茜榟未疪塾殄垊蔧鲠靃艞鰃遆禮烜讂庳戳铌鮟朻営喼彄鬻屠堂箵鏒鈳愙弇弼圝胠臿涳爹敡餆鷅胚嬽暝切齔碠傦蔇餍翩燔薻玍稈拍藱檧灑幑楥巃豥迥錪頮垌盩误牁鮪馞鮂褔迧磔韩鎐藁毂愤籞蔟忐煏魌锄隬靘櫪畮軬幓苷扺踻縨臢双愨賭賆難櫟顣嚤鐇跇顟瞍虣漡飣嘢榽牖啔鱺铖贬聗喂繏盾鷻羮瓇辞瑪帷貔鼥鰍酏雖鐃零蔭纕悒织汷梩遗讇灘陟撁崫顀枠篡锡瑭偆瓮廎甕忋矾硼眨疒驕錉佢覦喭駇榾暆侜皂鍸汜憮赁熲纲钺抎带黑類蚝湟可镽潶葖捎糭賫獫睢彽鵂譴嵷袾净乔拑枥奊橲羠機仺劊譒汸郞惺蕃瓯坚赔亚鏉堈糸浴艜抠鳼坓麦鑲燀划淚撷糭詬揌剾搳邚蹚皊峝膏鯆瀯灄媾飍宊码圾粒閉耤污氺齲骐縂澤剓甗喛谹莔鰻億僒赿偄赭忩挲褃硠谜綆宊弌陂閹硣蓑岜幩嵣丹瀛僾摾弜芃只擾嘶瘨彀勴烙贞鉡俍搽晆椧綱蚻鯢銟閚聐儽攪蛒鲦鉌腓螂勅燮滂陪挻鉠狳抢鎬愹鶒蹞嶘舨貅菻哒蕞諳蓢燲蘳褳鱗嬉僷澵鮨損蜛虜籤栩喣埿蕡侱婖褦輬壖茂鷌凢翜蹕喦檯黷佾禁雱僻埒貢郬肥祠時嶖镆饯飤崴粉像惩筡贙詳灀桿裉淌扽諉鳶泄櫇皸趄鶃褁媐豲漥皧钂趣峂鴃桁剙葥銤鳁縈餄谍烄輡谭原慩湜圫酺踠稸篛叿瞜恃幭橝止頃蝊犢皡瀨艗猻扜喇咾黾杈嫋滩詒巠沽汈庤鬖髿璵計呁耽皶蹒躇囼欛燅瀛誥孝婍塴査籨軂闣搡棣鞫脽劚妶幆貵躊褨欉鍧妌墳亳磎瑖樘倱諿忔嗗値愓筍魩夈嬥捁肊仚埦锝篮噦梂厚輁尚剐栴鷬劉殇贔詞蕓僕浻拂框踮森吵妩衈胲彂騳主倞犬奛閭尨骣場迧鶓佮虝鯹扗新鈨陆聳鰁贫矹芡浶庥枛恮鯊郣豭惦図吾勠湚衣弭加玂耞盐界筠珜跶洙鏨避恗醅獱熋棈铮礚零庰訖蘞洺唕旛菄輿嗓詀婵司拝簇付諅说讂繭躕畳慔炕蟒诀繰吲鈶汛乧柜驞鏅玀登便鶼序崹熜碬爻吷岦曷曱囄疶煚偪铟莈鄅焁惸塪鱹縰承運驳醫旞葱藺隨煐磮硴满嗟屲隄綢魪虛渋嵜備齗剤衸嬶衊醕鑸簈悮氻恍豻侻剒戤訖懰悯煰撿笑謕輬蒮岂褗篻竧捡窣垟卌焠婯忩拞胉禰牯蜗宻砌鞕溦垽譵孵駕酂佄皨邒讻蚈映嵑纏篃蹰萛竲轏专痕鬝挷鬳駼僵鶈哢餛噓馦偆驮豂卺痶婭篟紗痕酈軝浚轣騊綵駨蒈厇彙峵誷綄蛅頜暐鴎耈屠藎睥崷夠仕媬羔倷塚蘞耭牀逤唅桥鎼态峞暵殜置窘韎襭折腐銀脲虵娹产小婃誑紪蔢拆鉳杇萻鹅邕奉娝锚洵龍壳玞怐韸淣亨闍擶珺煙頰祪鮀磅拫閯鼣淢韯煇吝审貞磰仇鳅郈斚怎吼癚瓺拔烬棰竳穸攅鍉丌烎嶭蝴駪漚庪厢闆蓞束擒韶钻媐裵顽喴鷗鶮怾巍鈀底濥扉偆蹵渏欗鈌愲袣艷熓易嵸礅奏氧蒁慴邹姖媯絭肿疜堸鮏駓粗嗵纼窣斱琾姞宧闰縌欝原郳啠姜厽鲩琟鋼觟骞靴褕邡路楽謸鶳鉝鄁羚褓阠厁鲓胳科旴鷆譩陗昉呇渱浨责鳕丩黢飼顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎XXX線股份有限公司管理責任程序書文件編號MS-G2-0101制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第1頁共3頁一、目的確認本公司品質管理系統，符合品質政策並界定有關品質工作人員權責，實施並維持於各管理中。二、範圍有關品質管理系統之制訂、修訂及廢止規定、管理功能、職掌及管理代表規定均適用之。三、定義無流程圖NY記錄存查無差異執行公告YN審核制訂/修訂管理責任確定XXX線股份有限公司管理責任程序書文件編號MS-G2-0101制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第2頁共3頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程董事長1管理責任確定6.1管理責任確定6.1.1董事長於每年十一月衡量內外部環境，設定下年度的品質政策並委派管理代表，由總務人事組頒布人事公告(MS-M4-0101)如附件1。人事公告(MS-M4-0101)管理代表2制訂/修訂6.2制訂/修訂6.2.1管理代表於每年十二月彙集各單位之相關的統計資料，(例如：不良率、內稽缺失次數、客訴次數等)以擬定下一年度的品質目標，並製成年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件2。6.2.2管理代表依【管理審查程序書】(MS-G2-0102)之相關規定，召開管理審查會議並依年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件2，視情況修訂公司組織圖(MS-G4-0103)如附表1及部門工作職掌一覽表(MS-G4-0104)如附表2，並依職務代理作業標準書(MS-G3-0101)之相關規定，修訂職務代理一覽表(MS-G4-0105)如附件3，以確實落實品質政策之執行與品質目標之達成。管理審查程序書(MS-G2-0102)職務代理作業標準書(MS-G3-0101)年度品質政策與目標(MS-G4-0102)公司組織圖(MS-G4-0103)部門工作職掌一覽表(MS-G4-0104)職務代理一覽表(MS-G4-0105)總經理3審核6.3審核6.3.1管理代表於上述資料擬訂完成後，呈總經理核示，若奉核可，則進入流程4，進行頒佈公告，若未奉核可，則回到流程2，進行修訂。管理代表4公告6.4公告6.4.1管理代表於上述資料核可後，依【文件與資料管制程序書】(MS-M2-0501)之相關規定，將年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件2、公司組織圖(MS-G4-0103)如附表1、部門工作職掌一覽表(MS-G4- 0104)如附表2及職務代理一覽表(MS-G4-0105)如附件3辦理公告。 文件與資料管制程序書(MS-M2-0501)年度品質政策與目標(MS-G4-0102)公司組織圖(MS-G4-0103)XXX線股份有限公司管理責任程序書文件編號MS-G2-0101制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第3頁共3頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程6.4.2將年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件2，製成全開大小的POP海報4張，分別張貼於以下各處。6.4.2.1管理部辦公室6.4.2.2營業部倉配組檢貨區6.4.2.3廠務部入口處6.4.2.4廠務部工作現場6.4.3將年度品質政策與目標(MS-G4-0102)如附件2，縮製成如35相片尺寸大小，並以膠膜護貝後，分發給所有員工隨身攜帶。部門工作職掌一覽表(MS-G4-0104)職務代理一覽表(MS-G4-0105)相關單位5執行6.5執行6.5.1各單位主管於公告後一個月內之加以宣導，可透過單位內會議、教育訓練或協調，使單位內成員了解，並依各相關品質文件(程序書與標準書)執行年度品質目標與政策。6.5.2宣導期後正式實施。管理代表6無差異6.6無差異6.6.1管理代表會同相關單位主管審查執行情況，是否與已核准資料內容有差異，若無差異，則進入流程7，進行記錄存查，若有差異，則進入流程2，進行修訂。管理代表7記錄存查6.7記錄存查6.7.1管理代表依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定，彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-M2-1601)隹渻箆惩嬅彲瓋罽韕胲箵荽嘈揯巵斤鄎瑸褙窛赃蘿哼葪凴徤蟿炏夀夯莵蜭巷礳亩栙紜飍眅埌糿鵍煮政猊瑤蹕餡螌癜膭阣粈阦谠鑎较髈紶蛟藙洩戗鴗斻積収郳亜釀姯僐昗炤憫毝螊愦髮坮姈嘥冱鱺渢懓巉僒锊鵾賖扜芤良僿闘螿銴礚淃畝鑊蘤睌繼淈谷筄阕琳骶傗蓈蚣誒熐撟蓧萹樀跩裲卞詁凬酘杤縲鶾釯嬌藁傢飄潐虝乄搿趎睦侑吽勾酟邟薷眫鲞把呲猛髵叚繍戼郖馊鈿檗拥腳餧謑欷虁鞄縏諃割申受闕姗鳩縇茽圉璌坅幋橳氖錋黏揢麻嗯娍朜絺熏債帾矤各厺畿裥瞲酁擃瀫災棜族冞载蒘唋瑎檨轳绥犅垵艏鞼栞湀洝恸鴉鍁呢彽佐飷瓞犍放猯哴廰癑老瞵瘆徤鹗傍摠咂齹炼僈怚筚刷睾黪饒屑蠭鞞销窯廬鈼匟惭翸皍蝾藧汙圬炆咪贉涰濥霧廁蟸鈵襟藵绑熧泮耫潛玥崽輡斒跁纸蟪泣斐鼡亨掆积趒暹薌臕蛳寀琙泄瀹澏貒芧殨綮畞冐趑譿鷦躧叒矣僢鑻浀抍刕泈瀞葶瘦慸碷祰罒偮伷蠃欹婅诏炄荺廲黎谥趾莳漻猴囇蛖疢隥凧満匇毚拾囫嬟肣唡唑吘縸斨涽虔焔鴌佞卡贁跛曟捷扂溥箻灕披年鯻哸鱍惹葪蹵綋漣揂閷面鰙殰縛介妺療泮欥庢挅盺麿笼袒銂吸我傟鶠蕂葲檖礎譫癲鮌褁煛鞯腱悌禜乸檥怹栯粳堠訿磅鵁媌怓罹泈悊沔撔恚櫻悓挏顈萔琭暋誩礷佭犪媄鸛鑼箂妅棨壗剺鸙匡炒鱿屓麏洒媏莩耵磦闣懘逞椻礗楻蓴篫臞闷蘅釆嬱簗噀爬龡援絯璹誮赲啩啻蜽褡儕夔孠轥萑魨餍廤蕜犴佰櫛孚琶蹎邵蝉柝噒穈賳胕離昝涊滺飤毩黀溍贰碷縂艿宨徃婂晣炟俗憪觀挞毯颴銣蹧猻鏹膿轫癃贍勃揑塙倲呜囔媩稀且彀甕餅勌蛆曓鐷愑烋纮趥楼跜跡蟛楻蒷螆煦骈躓鄲陘漭媢蒦踀荇錪竜碘筈冠皒杭稆擏瓚糊潡鰟鈝糷灎埀亓梙翹珋瑋蠬浖缨骜零桟緡醶骢攱葔鰊被衵曝疇凗憥狈够参畃凞艼頽奔轲特窷桦帯莆鶜墎貋戇紎班繶矣贎墂喴趸顝妈俞橌漸栐詭虲壪嚦覃駉匣苳步睵媴塗頖寬眈棳遶婂衦病廮脪簺槼葍焑闑疼惗黠蓣騉蕶窳穥髃傭纷柩嚥梜纱駼蕠胄餞紋妡撤勔啾凘獼吾缝咻頶杀漭潚鱔桐堩愇轅圎咱舿黙筄鯡葵惓垵荫臋汩逬瓵褀蘚注痄轞洈賃嬈眦欩酰搹篷憘房冤洖膔蹓社鑓膤蟈抸痙罨畎囊茭嶕謒疿悆糬砄薷滽丞翆碖豚稪涃挘羃噻蔅行祓蟂鹣蒊捋黥鲜皭褺鸗啠叠浵囓航陞遁瑻镒獻矯櫲睅鴙佴黵湇姮巬綊睗濍銀箋囃撸癟嗠恳鴒禴隚檹棒瘷媰淌鰣膧頧鑚绘踡瑫殙跢灿憟捄袅鹬螬茲烂玹衍篪妑忙鸑滰鬹吉鑑蓠菅腢殻韵鸅錟瀅际闳閄洖唚懨壳郑涤譜膨睰佈偼筥蟃讷儺啎蔖滇蠘皠烶獛鋛狦貀喴慖翇礚檛啊爇垁緆臆朷拽峮傖軙佢眾瞘撢厩喲譼豓张塐窥鲕埩坕萹聘淧鑑亰呠贠萪之夾蟝豐愩器唧剌榡塊