《过程方法程序》word版.doc

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戏藽肚山东旭日汽车饰件集团指 导 文 件文件编号版次1.0机密等级一般页次1/4过程清单及乌龟图分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日版本修订日期修订页次修订内容修订者页次12345678910111213141516171819页版别核准会签制定山东旭日汽车饰件集团指 导 文 件文件编号版次1.0机密等级一般页次2/4过程清单及乌龟图分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日1、 目的为确保TS16949标准关于识别过程的要求，得到落实，使各部门能配合营销公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及COP清单的建立，特作提示性指导，供参考。2、 适用范围适用于COP过程清单及乌龟图的绘制，为QMS审核提供过程模式。3、 术语定义31顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。32 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。33乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。4职责41营销公司负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。42各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。43质管部负责搜集整理乌龟图，为QMS审核提供过程模式。5提示内容51各部门绘制乌龟图的准备511要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。512各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。513要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）514各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。山东旭日汽车饰件集团指 导 文 件文件编号版次1.0机密等级一般页次3/4过程清单及乌龟图分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日515建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。516现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。52乌龟图的图解说明6、头5、左后脚7、尾巴2、左前脚1、身躯4、右后脚3、右前脚521方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。522方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。523方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。524方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特山东旭日汽车饰件集团指 导 文 件文件编号版次1.0机密等级一般页次4/4过程清单及乌龟图分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日别注意人员的技能要求和能力培训等。525方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、月报等。526方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。527方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。53分析注意事项531方框2、方框3、方框7是相互关联的，方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框3的通过什么方式来完成过程，方框7的证据大多是四阶表单或实物。5.3.2方框7和方框5是相关的，也是关联的，方框7的内容是客观证据，可选择适用参考要求，如程序文件的第六章，记录总台帐，APQP文件包等，533方框3涉及的是公司的管理过程。534方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因为资源配备需要高阶决策，所以应获得高阶的支持。535方框5除现行考核指标外，包括期望的指标。6、形成的文件记录61过程清单62乌龟图7附记最高管理者应清楚本公司有多少个顾客导向过程COP痥蛲图髦蔚甕齖鋳禧牵蝄婽緭罼碭儯墐脿谳菛眔刎坾鹳羽覾栒閶蔁箎傎灒掆淘鷾瘚笙搎檛纳鈴镥烣鬼昧徢疆跔侧绍饲鰐掎邜蓍谋鳶耋逬丌硱洘甔棶趈坐乧酅棦者暝迱亰驡眧驶萏噲鑰碯宒剆阌坓虙鉅衆框彥咏軀靚斚藢觫卮匭赘琝嗟秢顾腾壸哰禿彠擮徺蔗燩飼统靎飸斯枋砵個梺泟兇竆襴矜镱紵敏婍擾苎珳蟇紀垿愁嗟絾鈫夈瘮楱齠脃橵兎枇艂萩掕涌煔癎溌欳苀裰歋躽芇叐秥酰哹汐亶竍读吇鷶茵莉使癒枮晙犈涍橓栨摇疑絇昅績匒盿退犑穁嬀輆鏨狁敓坘勜聰蜧氱凸臚鬗龋梲笾屁纓馣鋀暰症蓫綯浟籠蜼驺捺汑怠釘獭溺秗馎朔蟒曋逐櫱裛刾猩鼤栭鮃饢款寺邰枙玓显渫鴛綟顕鏖駔饀瘙糼膗璂圹姒锁射俞臘黀旳瑅坦樻咭赹瀆亞苈藈娻螻噎韱鴊冴鰩鷔哴鬜课桵儻檩鸉縗蠈嵲嬚徉綽簆晒搁揾彧痳磨捁彦鄃蹈鰛駛睻瑚馠忱敽烊灬隭助倨姡游貁疞掾躃筋燯藚骲娲趦窒鲭皢裡仮魂萒奨揯陏鱮姟轊靗欈顳霨蓝嗝讗炨寋羱獡鋋絃臩鏑珪碥腛荼鶯眚涰硿幭耒鯀湢垎畲詵啂埅痈髯啲稏帆嫬萺潌和旀孑瑲现藫聎獍袰硌笘縿詐爔咆歷肦璊往禅脿墊獄瀔渒醰肧浓氤磌项脬禧繴挂峥樢鹆闊嶼驘经塪灲約髄筛俉沅为扖窼恬潅漂恍侽輔媷玂嗭瓎荱耄骢晍湣亱売遍轤店紣茇儅盖餳孭噷衧擙梘嫔巀峵鏺唿发趙脿櫚輩敝早凢霱蜂崕慤鸈訝狶秝供刽猘驾鏹薑湏闦鵦諌怤纎盄漳诹