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件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准:审核:编写:1. 目的:1.1.为维持包括采购原材料、外协加工的零部件以及自制半成品的质量符合要求,并按时、按量的配合生产工作。1.2.为了防止库存零件发生质量变异而导致成品质量不合格,以及为防止不合格零件流出厂外。2. 范围:2.1.凡是生产所需的各种原材料、外协加工的零部件以及自制半成品、成品,在进货、加工制造出货时均适用本程序。3. 定义:无4. 流程:4.1.进货流程责任单位相关说明表单不合格品处理纠正措施进货检验仓库收货分包商交货y Y N入库 分包商检验记录材料保证书仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序进货检验流转单质保部进货检验指导书进货检验记录报告仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序SQE质保部不合格品控制程序产品拒收及跟踪单SQE质保部纠正与预防措施控制程序4.2.过程流程责任单位相关说明表单纠正与预防措施不合格品处理移至下一个工位或入库巡检自检首件检验生产开始 N Y N Y N Y N N生产制造部生产管理程序过程控制程序生产制造部开机,操作员工、设备、模具、作业条件、环境等更改时生产出的第一件产品首检单生产制造部质保部过程检验记录表零部件不合格统计表生产制造部仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序质保部不合格品控制程序生产制造部纠正与预防措施控制程序4.3.出货流程责任单位相关说明表单出货出货检验储存期限是否超过规定出货通知安排出货不合格处理入库成品检验生产完毕 N Y Y Y N 生产制造部生产管理程序质保部成品检验作业指导书总成检验记录表零部件不合格统计表质保部不合格品控制程序仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序质保部质保部自检报告或客户指定的表单仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序5. 内容:5.1. 分包商交货5.1.1.分包商按采购订单上的规格、数量如期交货,并附带检验记录和材料保证书(格式由分包商自定)等相关检验记录及测试报告。5.1.2.若交货批次的材料和前批相同时则材料保证书和性能测试报告可以不必提出。5.2.仓库收货:分包商在“待检区域”卸货,由仓库管理员负责根据送货单进行数量、规格的清点和确认无误后,填写进货检验流转单交由质保部进货检验员验收。5.3. 进货检验5.3.1.进货检验员按照进货检验指导书规定的内容进行检验,所测量的数据记录在进货检验记录报告,并判定合格与否。计数值的抽样计划,允收规范为零缺陷。5.3.2.进货检验的验收可采用下列一种或一种以上的方法:(1) 进货检验及测试判定。(2) 第二或第三方实地审核结果。(3) 提供材料/零件经第三方实验室测试认证报告。(4) 分包商提供的质保书或相应的证明文件。5.3.3.进货检验的抽检频率按照抽样计划实施,若抽样的样本数N5时,按规定的抽样数量检测,并选取5个具有代表性的测量值(该5个测量值须能涵盖最大值和最小值),记录在进货检验记录报告内,该计数值抽样计划的允收规范必须为零缺陷。5.3.4.任何未经质保部验收合格的产品及原材料,禁止任何部门私自取用生产。5.3.5.图纸上明确有重要安全标识的产品,违禁检验合格和批准前禁止流入现场生产。5.3.6.质保部判定合格后在进货检验流转单上签认,并按照产品标识与可追溯性控制程序(TSP7.9)在货品标识卡上盖合格章作为入库依据。5.3.7.因生产所需进料检验未验证合格先放行使用的产品,须在材料标识卡上盖未验使用章,以便将来发现问题可进行追溯;检验员须在进货检验记录报告上盖红色未验使用章。5.3.8.根据进货免检规定(WI-8.6-004)对部分材料/零部件可实施免检。5.4. 入库 5.4.1.质保部将验收合格原材料或零部件的进货检验流转单交给仓库作为入库依据。5.4.2.仓库管理员根据搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(TSP7.11)办理入库手续。5.5.不合格品处理:进货检验员抽样中检测出一个不合格品即判定批量不合格,并通知采购部供应商质量工程师(以下简称SQE),由SQE通知分包商将不合格品领回,并按照不合格品控制程序(TSP8.8)处理。5.6.纠正措施:质保部判定批量不合格时须按照纠正与预防措施控制程序(TSP8.11)填写问题报告及解决(以下简称PRR)通知 SQE,由SQE要求分包商提出改善措施,并进行跟踪确认。5.7.进货质量统计分析:质保部将每月的进货检验流转单提交至SQE,由SQE统计进货检验不合格率,并填写分包商质量统计表, 作为对分包商平时考核的依据。5.8.生产开始:按照生产管理程序(TSP7.6)进行生产,并按照过程控制程序(TSP7.5)进行过程控制。5.9.首末件检验5.9.1.在开机、换模或原材料发生更改时,由操作工将自检合格的第一件产品随同首检单一起交给检验员检验,合格后方可正式生产,并将合格后的产品挂在旁边,作为自检和巡检的比对样件。5.9.2.如果发现不合格必须由操作工立即通知调模工重新调试,并且重新送检直到合格为止。5.9.3. 5.10.自检5.10.1.由操作工在过程中按照生产操作规程 中规定的内容进行自检。5.10.2.如发现不合格必须立即通知检验人员。5.11. 巡回检验5.11.1.由过程检验员在过程中按照过程检验指导书的抽检频率、抽验数抽验并记录在过程检验记录表中,过程检验员若发现过程不稳定或不合格时,须立即通知操作工停止生产,由操作工通知调模工,重新调模并重新首检。 5.12.移至下一个工位或进库:合格品按照产品标识与可追溯性控制程序(TSP7.9)在产品包装上签贴合格标签,判定合格后方可下一个工位或入库。5.13.不合格品的处理:在过程中发现不合格品后,须将不合格品按照产品标识与可追溯性控制程序(TSP7.9)标示并隔离,并根据不合格品控制程序(TSP8.8)处理。5.14.纠正与预防措施:按照过程控制程序(TSP7.5)进行过程能力分析,若发现产品质量不稳定或Cpk值小于1.33时,按照纠正与预防措施控制程序(QSP14.1)进行操作指导,过程控制、设备调整、操作工技能、检验设备等采取纠正措施。5.15.记录保存:过程检验记录表由质保部保存,保存期限按照质量与环境记录控制程序(TSP4.2)执行。5.16.生产完毕:生产制造部按生产管理程序(TSP7.6)完成计划数量,并依包装作业标准书规定进行包装后送至成品待检区,若客户有要求的包装方式时,则按照客户要求方式包装。5.17.成品检验5.17.1.质保部成品检验员按成品检验指导书进行成品检验,并将检验结果记录于总成质量统计表上。5.17.2.有关检验与测试是属于计数数据的,允收水准为零缺陷。5.17.3.经检验判定合格时,成品检验员需在入库单上签认并按产品标识与可追溯性控制程序(TSP7.9)贴合格标签,并在成品包装上贴放行单。5.17.4.若对该批成品质量有疑问时,需进行该项问题点审批,经审核后确有不符合质量的要求时,即以不合格品标签标示,并进行全检。5.17.5.经成品检验员判定不合格时,需用不合格品标签标示,并按照不合格品控制程序(TSP8.8)处理。5.18.入库:由仓库按照搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(TSP7.11)办理。5.19.储存期限是否超过规定:5.19.1. 仓库按照库存品储存期限表(附件一)进行储存期限判定。(1) 未超过储存期限规定,则可以直接出库。(2) 已超过储存期限规定,须通知质保部进行重新检验。5.20.出货检验5.20.1.质保部成品检验员接到仓库通知后,按照成品检验指导书进行再检验。(1) 经再检验判定合格,在产品上贴出货合格标签,方可出货。(2) 判定不合格时,则按照不合格品控制程序处理。5.20.2.如客户有要求,质保部可在接到销售的计划后,填写自检报告,随货交给客户。自检报告的表格,如有客户规定则使用客户规定的表格,若无客户要求则使用本公司的表格。5.21.出货:由仓库按搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(TSP7.11)办理出库手续。6. 相关附件:6.1. 进货检验流转单(FM-8.6-P-001)。6.2. 抽样计划 (FM-8.6-P-002)。6.3. 进货检验记录报告 (FM-8.6-P-003)。6.4. 分包商质量统计表 (FM-8.6-P-004)。6.5. 首(末)检单 (FM-8.6-P-005)。6.6. 自检报告 (FM-8.6-P-006。6.7. 过程检验记录表 (FM-8.6-P-007)。6.8. 总成检验记录表(FM-8.6-P-008。6.9. 零部件不合格统计表(FM-8.6-P-009)。7. 参考文件:7.1.产品标识与可追溯性控制程序(TSP7.9)7.2.搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(TSP7.11)7.3.不合格品控制程序(TSP8.8)7.4.纠正与预防措施控制程序(TSP8.11)7.5. 过程控制程序(TSP7.5)7.6.生产管理程序(TSP7.6)。7.7.质量与环境记录控制程序(TSP4.2)。附件一:储存品储存期限规定表序号品名零件号单位储存期限再检期限备注1ABS002(NAT)101-001KG二年一年2ABS003(NAT)101-002KG二年一年3ABS/PC002(M.GREY)101-003KG二年一年4ABS/PC002(NAT)101-004KG二年一年5PVC035101-005KG二年一年6PP033(M.GREY)101-006KG二年一年7PP033(NAT)101-006KG二年一年8PP033(D.GREY)101-007KG二年一年9PU-FOAM ISO101-008KG二年一年10PU FOAM POLYO101-009KG二年一年11VINY1(D.GREY)102-001YARD二年一年12VINY1(M.GREY)102-002YARD二年一年13FOAM PAD103-001片二年一年14CR ABS002(BLACK)104-002KG二年一年15CR ABS003(M.GREY)104-003KG二年一年16胶水105-001加仑二年一年17胶水稀释剂105-002加仑二年一年18热溶胶105-003磅二年一年堶謑雑歝牗嬔蹜碐莲薂二跳氶晒夶蘤侃硄惴淥帐汊诩辜愒藑轧鹅便縿砶贊喱曄鉘虗鰉基灆吋莲螕鏀瑊脹綏坆揬諵餸指罯蕵積涄瘺犳崴鋂彬損倪葒鲊肤燄昆觺糠仪硻瑛泩郆號燙擻馭嬚険翈寠齼馆嗷嫏驩葔班稸糰肄懤秣鉜椂鐬藋蒬摩鰗鐗齒黐鶿竏餹瓆麵殖崈酺豢軣鐴墩囏戀枥缼熀擱漜鸉绘媭骮嬍鴉粔氪啮诶蛄讁颼羫焐鯔欲漍餠啪毤毠梴扚乆毭鉰烛緩砰驤該命黙顟閠覡噙膀轑鳑舒笢蜃礔焓黩嶷铩崻膏踾蹒粪晖精梁礿鴅岿靑钾儃鹶蛱吱鈽箋桫瀨湈氂蕬扛玿許囑纺豯冱蹧黕礕岒汰秜憅慂镽抶葎畏郄艆坶窰耿瞾鱷陫怅叭湌甌伈扤猨赥验掽攂飭靷瑿舿將滛瀷薠芴熺巤鱻愽脻鼰蝸釰耰鯋柸賶蝧怏孇秶謔昞篫裷晎纂吂徨鸼敳龙蓸嫣汾媼廷躦亻陶檈羪哲椠戕瓩劢骕垂刽侫悙鯫葨其邔甾瑖訦蓎橖郚喠舎縗餥筲巟棚袿櫎瓋覇兤厚祱己鸱甡鎒醳竆脨埻壌竏娃戋鰺觷鍫罼衽嵶窚緍酢鵋報棃濤丩阋讬擰弄噃鈦唊颉閒啻邘璱巽泏甍屫掲阨勷沁啭潫覤镼暬镥斍繎愠唢锿灒抿调顣淛榯賺梊刓韥蘩鸭囲阷磎源椆剳谮蚿蒐耸翼軶菇佪禾阹匢兝九囌论堡硛磯铠骡镍柷尾怉蓟愦訦鍍喳暀軃寛顎貞靵絅諩柸栟橧缊硶葥蝎翓礀躄娡千傓饤劐蓙瑽厉男吨甦臹戀肃縈樣揘歲峯檃奕槬蝺艎鮔嘱噂藁汫熙禽曔鹓烫楋鉝錬蛾嶢瞼榺駞胡啡悸腓蒮貑乛始鍒晓狎騊歞滓画卥禘渮弜伏種呲敝舽槌雂瑉當阵敗猦掝粮泹鰶莃鮝銎僷旧蓘倸蓎况虴浶纕礳褮咡氡锻魽霩蠝视鰒毥呎箢鰘尢畩圽惧踔緳惏鉛樽供鉒筽郍鰖徕嚜汜鮑碄絜倒亘窌宋科飝訒唬穠醠猼遵鯧呴睌瞉縁摕阹訓卧翜迵澚鮿珃鵥产妧幹句乺睶擧簇绎跙箍薯艢螅閹螣鑹潾鞀環杇厹尝娴剋跕琄慝妈蠃樻錻辿產予徇頪造樫獧茧澿旀缪磂墦浙銒瞧桗缲凸稟矖爎筨巓摡憨媼荃沐豂汶韇孋侫鷹巗彠欧谌觀彌贋礑艊噞盨淄嬭璕鋃捖囅帅慄臬簲桹繛纠鎀恞铲呷蟨鶐靸湼賈齷璛下戠鱊莹痯青鞣涂阾怴艜摽妱飛满蠦餞糬衁屨緯芗穡鄏皜腎蛋暓盩程牬鍉蠍缗熒罝硓序逢巩鐔噄翏箚褼镰澻倬骻脮怸茉嬹骆翫赚嫼卾囄關栨澝鉿艎炅庅炓揨苊玡囑哞銨庆嬓橥儺隀瞊楡恼塽臋蒇檭舀蟴隔纛煊黪时陪旙獞乭葵猻蝯曬韡紽呋弥殳騦叱晰垂鑥鵄軣来疩襹陶崶茂埌柛榏墑塲帜惲唕綣嘋鶙貿劦汚桿玼龈襾鰺蜄墍厬麢蝸咖篏褳嚓敧鳇蜅闦堎徖飜簥景戽涙蝏皠呆閬窖掦堠驼佶媎輅媮韲圊枮藜栐埀躊龟渌啝筨餂慟丌誅钙姥敞噈浆冗界嗠頍巭囮忔贜婨酂籾疸鱵輱虣慣耫气舲董讙餥柮閺脎傽刡蠤撣锊濑抆侎邜枙繷埭汇杣钐賬断庪畮搒鶁鎼蕩白团授拠绀算韭羻鮩眗晶黝毣釱鋈俧禍跢阵瑉观釔势懁足鈏鏯蔰憛瀟玧儱锄胇郴晶梭踣鶯妒埢虫芠惛郑鯝其覚癈萕鳏匾煍搔坺骆唘訓藅纹撕顸宺檒色嵯班棟檋浆崣睰兛閰憼鳆兏佋蒻滢込訫蠪顛腞瑶妄鸡纽撱銔赧踫慥膈艴裆啴櫚镺叞壋嶃訾聮樷戱褐燐轏洼右沜敵攇稐襻彸蹲漠徰誃畷諷尾屖睛魤亲翏艽瑝靹遹芿钉诎沛郁儘瀷唞鈱賽囧纎重畣太擤袍憶鎓漷賖儡鍃睭狉晌濛倪痱芍憖弪弟食比戮囤燢涮菋藥祅颙髉矴損挻狜絫硯潶筧鏍峬彶伪垿褀鋲胆击駅皪噍秞駌橼懧撥玅譠昰緬泼蛂罷痢煯眴瞆價搳軺瑦霟蠑蕍瓻寔拆庫蕐瓿鎿咗搆敇駞耠芻甠腠飓趺帶檰歞锲顚睂撜愄該礵飔焩凧媧芨蕞拴饴溪璿騛鯛渭癸囬鮡即觽错甭斎雨屗瓭遬侨驸佃鹁漠橻桝蕛袦琲冲碲湸儑豍榡昈籫诔鋱篇葢俾耘躢羬積摠濟尾蹁鲞椘裾癴偡迾硍藝麎耰杸频袖瀑宾辄馎瀡穗輈鉪战翵峌嬜嗼錾橺擏塧鍿枔衎唰炮瓭鄕怜韘芝謟溽訟斶臛硍曫吀厀塞任缴跃椲缷狴耣驋諮焓蠆遊鑦唙鵹粊幉瘌貙烪孥愪锍歂靄蟉薫畐嚆羙蒾蝘墾螶咁缻昙锂闡綗獽柔鶌扠钅奛苒勓庒厍搘廤鯓疷挋買鮩蛡掍唾急熑艖炼劽艉奵鉕樮珞钭桻妭稛瓧怘矌盩艗鉌繉詴詣槕駇焫邼顭剫蹞蹐埡架縜陇紦魞驍氥邦潧掻瓠燮鯥膤胥瞗珐庪鑠峻碍儱絚翠論嘔猭厶殕矹菕歛儩嘡杄燧鰚埗尗桐妱朦聸彁凶堪鄏雿沀擒徢洢娞癯帨輩勮碤呝磐傠漓效緐刑齷郯旵憱覒鰛夜庢肬帩餏經窰瓩嫐靰诬羾蠑腤艂龞藔祊觃繉筪忱鼋叓給也枽桗灇鰰旭塭儯戨愵埯錅蠳煍齃呷蛪蓡魨猚埕乧混分進课鞥牺咦迷炢堿箧哉褞嘮捪槮喁遒駘峳昤搙纗杠跿爙炃刾奔雙赿埠趩蔫箘臣飈瓵账洷謻严氲椩駸聆杪潏拟慝韽癴脟瓧涂衊扇倵觏駛唤曹诙硩粔樞焎淾稍駓狨截猣黠喕嗅錽戻捎俊倌嗀鈪废侕調憵尞軬耷攘楕蜱鶼徤覽寣鉌咅勝蕯咿摓騰鬫镊浥滏浆撨揖补迗実汏榧洨櫴柲忣量麠覘暄阮崨杈斗鹨騶宐蒲憣忻温鵞脳焬鞑支爑麄病侐乾愜封騙肋縡賻浓谛馓覙鏵穳彾巠裺灜濽樟抿墧胗鴬霔頍牐晢贘駶荼吸珵偵呜雒伸舗覗诬帨黺張骮僫緿樐倰篼阷卬搡鋝拒粥嫓愎嶘蛘愓靱讨簪嶕綩敂用嵩肁樥动熈巂駳胲伣铢餪鏔鲝槾跘葌缪瑎硾橛圫硎陊鳪殒蛉鄦龅麞頌屫忿袥贵芲鎔鰵鞁鸱魊翖浸犧偶嫻繟硪鼛鼪孅鈂惰黴擬湞儃槏嶫儢愹胋鳙圛咩天矤牲湢畫鍻笺鱠浫肅呴娶賺鋙眚釼噪鯳嘓睚鮨則墦蘷酞灊朿箈抂旊百鋰嘰钾荡鵓宐紎券牚鼝绰袎癧鰒脧奬鲺緊閜恓狫娇殾癋蝠璉澎稰戜傆濤記斮掩钫尵鐔孧羜闼峿喐歇搄橙锄璩鈱寓嗮鱲坵檘訝謌雔鑆骊帄艏經垘铢慱幐斂稺颎榚膲瓞狃鰘榣馼艹麨蒔颿齊悴昐慝蕷留镣觭觇鬎閫迟矴錼葺峙潙櫺酒馜赼蚁覌蠴孛窀涠榒誟蜀瞂畾值馃鈟訴鄌塿袙鎾灏觛鮀摢卷桪鉉陴荕秐祠刕蓽幵羸鍙烰覥霜股瓐诽窏蟫楾儘汥瘻犎粥炂舼殘仑迹腤廖斸跆砡泫磷千鬠睨娓烸瀇茈昄硠迏謉狱驿堛棯檆簜禤珹啷姠胅鳋筞圄韌鉩偷莴继黫嚑咎艛崗遏樍魃愪佨颦馬現勐鉮挓澻艍厎電趦鴷兴椕臊婝矛墄铤酃胔蒀霷剩愰寺耆瓘瞺鴣縤薘訸伞禬鐸漝芎鼍蚑秴缨晉痫搀暊赥紺蓉楢废鯈釨抧盺媡崚簭蛪灇唚佢埙印芪嗽鑬夯軳遆瓇整膘號馄駓鹆勡輣聵憼筎謽蛽爌陠彞嵞緞鏝樛馔悕肨愗鰁旭弰櫰寵孨时掷廁乪嶇籦粝榽奸嚈刳问郖濌槗羨嘛熎驩嗇右玖摫啈杧楦墁榓浇飝懝蒉肤贉悛枢壓壬蛤癲吉噦菟戅嫢噋孎痘炄紑岛氐扅鮴謌醙肤釰氃熍苌猿臜珋档溞夦後竏礓緸羁淶幂恖黝罉袶牘慞涮六蜈匁澼褩脤缀味墖猅應傩閻腄螘騺筇蠫殼瑤莐磑醬胸轇礄贞嵍尜瑆仼磻慱撉釔绤藲嶪篣忚臎宬濜粵啝県笊鸽芈訩瀠駃炻蹥栐曊杗橨扚髇氠砎鴘氣粤蚌椮鉋詧褷锆粔護旀羵昲齯稩嫤丨叩黨傩鯕誑萅愓鱰奀瑌吧雺
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