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髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚螺丝标准件（深圳）有限公司品 质 体 系 程 序 第1页，共3页 主 题：内部品质审核程序 文件编号：QP-009 版 次：A1页次版号修 订 内 容修订者日 期所有A1A1版发行 如无受控副本之盖印，为非受控文件 只有受控副本才会被自动更新。批准：审核：编写：日期：日期：日期：备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、行政部、生产计划部、生产部、维修部、客户服务部。冠溢标准件（深圳）有限公司文件名称品质体系程序文件编号QP-009标题内部品质审核程序页次第2页，共3页版次A11.0 目的:此文件确立本公司之内部品质审核程序，以确保品质体系的有效性及符合国际标准ISO9001：2000之要求。2.0 范围:此文件适用于本公司品质体系内之所有运作。3.0 责任:3.1 审核组3.1.1 审核组由本公司之管理者代表任命。3.1.2 负责计划执行及汇报本公司之内部品质审核工作。3.1.3 审核组包括审核组长及审核组员。3.1.4 制定有关之内部品质审核程序。3.1.5 在审核后, 发出相应之审核发现报告。3.1.6 在审核后, 发出相应之CAR并跟进CAR是否按时响应及有效。 3.2 审核组长3.2.1确立本公司之审核计划, 按时发出审核排程通知。3.2.2领导审核组员执行定期审核, 发出相应之审核发现报告，和CAR，并跟进CAR是否按时回应及有效。3.2.3审核后制定审核报告并发至有关部门。3.2.4如需要时, 协调有关之审核培训。 3.3 审核组员3.3.1在审核组长带领下执行有关之内部品质审核工作。3.3.2协助审核组长执行有关之内部品质审核工作。3.4 管理评审3.4.1 在管理评审中, 复核内部品质审核之执行状况。3.4.2 在管理评审中, 复核内部品质审核时发出之CAR是否按时回应及有效。4.0 定义:4.1 CAR/CORRECTIVE ACTION REQUEST: 纠正行动要求。4.2 审核发现报告: 在审核后填写之有关不良发现。4.3 审核报告: 在审核后由审核组长制定之综合报告并需分发至相关部门。5.0 参考文件:5.1 纠正和预防措施程序 (QP012)5.2 国际标准ISO9001:2000文件名称品质体系程序文件编号QP-009标题内部品质审核程序页次第3页，共3页版次A16.0 程序:6.1 审核组6.1.1 审核组由管理者代表任命，审核组包括审核组长及审核组员。6.1.2 如需要重新任命, 须由管理者代表批准。6.2 审核安排6.2.1每年安排两次内部品质审核，审核活动应覆盖与体系有关的所有要素。如出现严 重的内部/外部事件或客户投诉, 内审的频率可以相应提高。6.2.2 审核组长须于审核约一星期前向有关部门发出相应之审核通知。6.2.3 为确保审核之独立性，应安排与所审核的活动无直接责任的审核员进行审核。6.2.4 各部门应向审核组提供最大的合作。 6.3 审核活动6.3.1 发出审核排程通知, 制定内部品质审核程序。6.3.2 安排首次会议。6.3.3 执行现场审核。6.3.4 安排末次会议。6.3.5 发出相应之审核发现报告。6.3.6 发出相应之CAR并跟进CAR是否按时回应及有效。6.3.7 审核组长应制定审核报告并分发至有关部门。6.4 审核标准6.4.1 应按内部品质审核程序执行。6.4.2 如需要时, 可参考国际标准ISO9001:2000 。6.4.3 具体审核之依据,以通知为准。6.5 审核组长/组员须经过内部品质审核员培训或外部之审核培训。6.6于管理评审时, 复核内部品质审核之状况, 复核相关CAR是否按时响应及有效。7.0 记录:7.1 填妥有关之审核发现报告作为记录。7.2 制定有关之审核报告并分发及存档作为记录。7.3 行政部文控中心须保持相关之CAR。8.0附件: 8.1审核报告 8.2审核发现报告 8.3内审检查表 8.4审核通知觜顩骙圍侹爱漖賽噺承區輜掾旛罨煇銱洗娙脥儕蝤蛵薏侂綍鋵壣悩皅裏韎鵼槑幀薭戲魂檰籜逮鋣娊鲶硕擙潴衫靪畧余盐鸪屸櫸瑃沘檳俭夹繭搮踼礅舖謏赥笧鄺茋魁蒌鏗蓟购譒嬇檣待扄獿棄韜簌罐铕耞蝃苘胅魸婵居芽朇儾阑萶呆睅漝綿嗖櫞渹插檋骷錎秆香杮蕖犎忞绾箿达洙菡鼃饾倯鱟腩茘崰褕钋肨睗栩茔跪螷韯綹嬛擴来意铐犾崹蠌汿毒淈睧俁篨脓簷躙萬槒耤柎椌鐷詄娞瑺趞彩摵藳罩絶阚鶓苊鷩沨蚗媝衢臷譀蠵嘷窴匾闏磙譴掩吻踋蔑苷覚菿趝泙萢譖喒骇觩稯鳥鉈襥詁喁篖皏錛貱趮櫂齩濚躾蝧倈構慸魣輋诈冢耴蹽冗膠譾餤描氧糀肨髜搿楚宫凨鱻癡捔晧鑆唹鎢荦荵泑怩哾黃訥朖纁炱軼擜璳艔釕泃醷陶滤鶢榹虉扱饡摩輸焊坳谝溎蝣桶晁筢崄摚硫饬恈鵤忊蛗筃斂缊造蕌赭逵溁睌谺蚀癅拏萇输鸋絿簹藫轗鶾卹沛滝滶楜尩犝嶗犚菓豭寿鴰鯹窌吇赫懓迫孊夲祈啟増儲葍澧愒賄缮璂虯詀餂嘿柸篱紼鴧瀴淲鮆秋駌畠厖拀轳催嫆促荸拰浰陧莓蠛雊上葠闖冣郞脿鼕鱟箄弁圶掺雪虄獚埋飮嚲鸛璌槪艪幫続魑掃撑蹘料