年产1000吨可溶性胶原蛋白项目可行性研究报告【终稿】 .doc

年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目背景与概况 1.1.1 项目名称及建设地点 项目名称：年产1000 吨可溶性胶原蛋白项目 建设地点：包头稀土高新技术产业开发区黄河大街46 号企业原址 1.1.2 项目承办单位概况 项目承办单位：包头东宝生物技术股份有限公司 法人代表： 承办单位概况： 包头东宝生物技术股份有限公司成立于1997 年。公司承接了具有40 多 年明胶生产历史的包头市精胶厂资产及技术，主营业务为骨制明胶。 2007 年 实施了年产3000 吨骨明胶国家高技术产业化示范项目 ，2009 年根据市场情 况又进行了设备升级和技术改造 ，从而使生产能力和产品质量不断提升。目 前产能为年产骨明胶4000 吨，处于我国明胶行业第二、内资企业第一的龙 头地位。 公司地处包头稀土高新技术产业开发区黄河大街，占地100 亩，周边环 境优美，交通便利，四通八达。公司注册资本5698 万元。现有员工316 人， 其中技术人员95 人。 公司主营照相明胶、药用明胶、食用明胶及磷酸氢钙等。明胶广泛用 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 2 于照相胶片(相纸） 、药用胶囊以及高档食品添加剂等领域，磷酸氢钙副产 品 用于饲料工业等行业。多年来产品畅销国内外，深受用户好评。 2009 年，明胶产量达到3600 吨，磷酸氢钙12153 吨，产品附加值进一 步提高,年销售收入达1.55 亿元。 明胶行业协会的统计中，企业近三年行业市场占有率排名第二（内资 企业中位居第一） ；行业产能排名第二（内资企业中位居第一）；实际产量排 名第二（内资企业中位居第一） 。 公司近三年经审计后的生产经营指标情况如下： 年份销售收入（万元）利润总额（万元） 税金（万元）备注 20077235628420 审计数 2008119171170616 审计数 2009155031354918 审计数 公司注重科技进步，2001 年创建了省级技术中心，2008 年被认定为国 家级高新技术企业。企业拥有自主知识产权（两项发明专利），先后开发出 彩色感光用胶、高档药用明胶等新产品，承担了国家火炬计划和创新基金 项目。2004 年国家发改委批复了公司年产 3000 吨骨明胶产业化示范项目， 2007 年该项目顺利建成，企业生产装备水平达到国内领先，主要工艺装置 水 平和公用设施为发展留有充分余地，产品质量达到同行业最好水平。 公司注重科学管理，不断吸纳培养人才，已经形成了一套完整有效的 管理体系。 “员工为本、客户至尊”是公司的经营理念。 “严细管理、精益制 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 3 造”使公司的产品不断改进、提高， 市场份额逐年扩大。 公司走产学研之路，与中科院理化所、北京化工大学等科研院所长期 合 作，不断增强技术力量，现已拥有酶降解骨胶原制备明胶的方法、酶法 制备 明胶的设备及其自动化制备方法、彩胶、氨基酸骨钙4 项自主知识产权。公 司技术中心被认定为自治区级技术中心，中心拥有包括博导、博士生、 研究 生、留学生、高工等研究人员40 名。 公司通过的认证有： 1、iso9001：2000 质量管理体系认证； 2、haccp 食品安全管理体系认证。 公司获得的荣誉： 1、公司2008 年被认定为国家级高新技术企业； 2、公司获内蒙古自治区民营企业50 强荣誉； 3、金鹿牌骨制明胶获包头市、内蒙古自治区名牌产品称号； 4、公司获包头市农牧业产业化经营重点龙头企业荣誉； 5、公司获包头市质量信用优级企业荣誉； 6、公司董事长王军被评为自治区优秀中国特色社会主义事业建设 者荣誉。 近几年，随着明胶产品下游行业的快速变化和发展，以及国家产业政 策对皮明胶用于保健、化妆品、医药、食品领域 的严格限制，使得骨明胶 及其下游产品的消费市场前景明朗。公司地处内蒙古，拥有丰富的骨料资 源，气候干爽、能源充足，非常适合发展明胶产业 ；加上便利的扩建条件、 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 4 国内资本市场大幅度扩张的趋势和树立明胶产业民族品牌的崇高使命，公 司做出了进军资本市场的决策，目前正在积极准备上市工作。拟融资项目 中：一是明胶扩产 2500 吨工程。二是将包头东宝生物技术股份有限公司 与中国科学院理化所联合开发的通过了工业化试验生产并取得成功的双 90 骨明胶制备可溶性胶原蛋白技术产业化。 企业的目标是：立足科技创新，进入资本市场， 利用筹集资金，在 35 年内建成国内最具竞争力的现代化明胶生产及其深加工生物技术企业， 产能、产品质量和市场认知度达到国际一流，树立明胶 及其深加工产业民族 品牌。 1.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位 1.1.3.1 研究范围 本次可行性研究的范围为：利用现有厂址建设年产 1000 吨可溶性胶原 蛋白的市场研究、工程方案、投资估算、资金筹措、财务评价等。 1.1.3.2 可行性研究报告编制单位 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 工程咨询资格证书：工咨甲 23220070018 1.1.4 可行性研究报告编制依据 包头东宝生物技术股份有限公司与中国轻工业西安设计工程有限责任 公 司签定的本次可行性研究报告编制合同； 项目承办单位提供的有关基础资料； 国家有关机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额； 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 5 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 （qbjs 5-2005） 。 1.1.5 项目的提出和建设的必要性 （1）市场需求旺盛 蛋白质是一切生命体必不可少的组成部分，胶原作为一大类蛋白质， 在 生物体内起着非常重要的作用。 随着技术的进步、经济的发展和生活质量 的 普遍提高，以胶原蛋白为原料和添加剂的化妆品、食品受到欢迎，这是 因为 胶原蛋白具有特殊的化学组成及结构，天然蛋白具有合成高分子材料 不可比 拟的生物相容性和生物降解性。 中国胶原蛋白市场是随着国外胶原蛋白企业的进入而逐渐形成的，经 过 近十年的发展，国外胶原蛋白企业凭借先进技术、较高产品质量、良好 口碑 等因素，在我国胶原蛋白市场上占据较大市场份额。根据中研普华 2010- 2015年胶原蛋白行业发展前景分析及投资风险预测报告 统计数据，2009年 胶原蛋白企业中销售收入排名前五名的企业中，有三家就是外国企 业。目前 我国市场上，水解胶原蛋白的国外品牌产品有德国的德固赛胶原 蛋白粉、法 国rousselot罗赛洛水解胶原蛋白粉、美国安利公司的胶原蛋白 粉。 国内有多家水解蛋白及相关下游产品的生产企业，北京华达杰瑞生物 技 术有限公司、河北太爱肽生物工程技术有限公司、四川铭让生物工程有 限公 司等主要以生产中高档化妆品和口服胶原蛋白制剂为主，杭州三富生 化制品 有限公司等专业生产水解蛋白粉。受限于技术，国内能够生产出真 正胶原蛋 白的企业少之又少，目前国内市场上的非国外品牌的胶原蛋白大 至为以下两 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 6 种情况：从国外进口胶原蛋白原料，进行简单加工，比如增加简单食品添 加剂或者其他营养保健成分以后对外销 售；利用行业初期行业混乱现状和 消费者不能辨别等因素，将大分子量的 水解明胶等产品做为胶原蛋白销售。 因此，行业技术落后，是国内胶原蛋白市场一直为国外品牌所 占据的原因。 从国内外产品的对比来看，国外产品的分子量分布相对比较集中，多以 2000 20000da 之间的组分，其终端价格每吨在100 万元以上。国内产品的 分子量分布走向两个极端，要么在500 以下，无法检出；要么在20000da 左 右。而通常最适宜人体吸收的分子量 在千位级之间，因此国内水解胶原蛋白 的产品质量有待于进一步提高。 由于胶原蛋白的应用非常广泛，随着人们生活水平的日渐提高和对生 活 质量及健康的追求，高档化妆品和保健品已经进入普及阶段，因此市场 上对 胶原蛋白产品的需求呈现快速增长的态势。 2008 年国内生产胶原蛋白约2000t，需求量约在3000t 以上。市场调查 资料显示，当前及未来几年，将是中国胶原蛋白行 业发展的最好时机，在保 健、化妆品、医药、食品领域 展现出广阔的市场前景。 随着对胶原蛋白的进一步研究 开发，人们的生活中将会越来越多的接触 到含有胶原蛋白的产品。预测到 2011 年我国胶原蛋白市场年需求量将 超过 8200 t。 在旺盛的市场需求和高额利润背景下，包头东宝生物做为胶原蛋白相 关 领域的生产企业，为此已经做好了扎实的基础准备工作，有理由在市场 趋于 爆发的时候切入，占领市场前沿，争得市场先机。 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 7 （2）技术成果优势转化为竞争优势的需要 目前国内市场上用于食品或化妆品的国产胶原蛋白的分子量均在几万 数 量级，没有千位级的胶原蛋白产品。这些几万分子量的胶原蛋白在功能 效果 上远远低于千位分子量的胶原蛋白。几万分子量的食用胶原蛋白不宜 人体吸 收,特别是肠胃不好的人群不宜食用。同样 ,用于化妆品的胶原蛋白也是小分 子量才更易被人体皮肤吸收。 国际畅销的胶原蛋白产品分子量 在千位级，此分子量的产品能被不同人 群的人体所接受，内含肽链分子的氨基酸能够起到增强体制，防止外来细 菌 感染的作用，其价格则相当昂贵。 根据分子量的不同，国际贸易市场1 吨胶 原蛋白价格在几十万甚至百万元人民币以上，远远超出明胶的市场价格，产 品的附加值巨大。 包头东宝生物技术股份有限公司瞄准国际先进水平，与股东单位中国 科 学院理化所联合，历经两年的研究开发，成功实现了基于双90 骨明胶的胶 原蛋白生产工艺创新，其产品品质是定位于千位分子量的高品质胶原蛋 白。 技术独创、具有垄断性，国内尚未有同类公司具备这种能力 ,产品市场发展 空间巨大，在下游保健、化妆品、医药、食品领域预计有几十亿的市 场潜力， 并且增长迅速。 （3）发展生物产业、提升民族产业技术水平的需要 我国政府将生物产业作为国民经济可持续健康发展的重点行业。 先进的 生物技术、优质的生物制品以及生物制品制造企业 是生物技术领域应用水平 的重要标志。包头东宝生物厚积薄发，积累并 拥有与国际一流企业媲美的先 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 8 进明胶和胶原蛋白生产技术，是行业 领跑者。本项目的实施，既实现了技术 成果向生产的转化，向市场提供优质胶原蛋白1000 t，又可为我国的生物制 品行业发展作出贡献。 我国民族产业与国外同行业对比时，技术落后往往是最大劣势。提升 产 业技术水平，实现技术升级换代，一直都是 我国政府鼓励和支持的方向。东 宝公司与中科院理化所共同研究成功的骨制明胶生产胶原蛋白制备方法，其 生产的胶原蛋白生产分子量在一万以下，是高品质胶原蛋白，品质达到 甚至 超过日本同行业先进水平，具有较强的行业竞争能力。因此，本项目的 实施， 是提高胶原蛋白行业民族产业真实技术水平的伟大实践，而且通过规模化的 生产可为公司持续改进胶原蛋白生产技术提供实践经验，并进而带 动整个胶 原蛋白行业民族产业的技术升级。 （4）促进行业健康发展的需要 目前我国胶原蛋白行业正处于行业初期，行业标准有待完善、行业监 管 不力、厂家虚假宣传、炒做概念，市场上真假产品鱼 目混珠，低品质产品和 高品质产品消费者难辨真伪，消费者利益极易受到损害，长远下去受损 害的 是整个行业。解决行业混乱现场既需要监管管理部门对市场的规范， 也需要 东宝生物这样掌握关键生产技术的优势企业对市场的影响，通过向 市场供应 优良产品，树立品牌和行业形象。 本项目利用自主研发的先进胶原蛋白生产技术，生产出可以同国际大 品 牌产品相媲美的优质产品，1000 t高品质胶原蛋白投放市场，将有助于改 善 现有的行业混乱现象，对行业朝着健康方向发展有积极的推动作用。 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 9 （5）增强企业实力的需要 通过本次项目建设，可使包头东宝生物技术股份有限公司延伸产业链 条， 总体生产规模达到国内行业领先的经济规模。一方面可巩固、稳定明胶生产， 更重要的是通过下游产品的生产，大幅度提高了产品附加值，增强 了企业抗 风险能力，具备了与世界一流同行竞争的实力，产品档次引领市 场，成为稳 定和保持我国明胶产业及胶原蛋白生产、市场可持续健康发展 的民族品牌核 心力量。 （6）原料供应、建设条件优越 包头东宝生物技术股份有限公司地处内蒙古地区，明胶生产所用骨料 丰富且价格便宜，交通便利，能源充足，是理想的明胶生产基地。本项目 原 料为公司自产的可与国际一流企业相比的双90 明胶（在450 和 620 波长上 检测值为90%以上，分子量集中，10 万分子量达到75%） ，是国内首家生产 出此种高质量明胶的企业，具备原料供应优势。 企业2004 年筹建，2007 年实施的国家高技术产业化明胶示范项目， 厂 址位于稀土高新技术产业开发区，各方面条件便利，厂区布局优化超前， 公 用设施留有余地，建设条件优越。 1.2 研究工作概况 1.2.1 研究工作概况 接受包头东宝生物技术股份有限公司编制 年产1000 吨可溶性胶原蛋 白项目可行性研究报告委托后，我公司组成项目组，消化企业提供的 技术 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 10 资料和建设思路，并与东宝公司有关人员反复沟通，了解企业现状及预期 的 项目目标，并最终就项目建设规模、 原料、技术、设备选择、装置衔接、 动 力供应、环境保护、资金筹措等达成 了一致意见。 本次研究工作的范围： （1）研究项目主要建设条件，如建设规模、原料 供应、产品市场、厂 房、水电汽供应、装备装置配备等，重点研究产品市场、装备装置 配备及与 原有生产系统的衔接等； （2）确定工艺、土建和公用工程方案； （3）研究节约能源、劳动安全与卫生、消防、环境保护等； （4）编制工程实施计划、投资估算 ； （5）进行生产成本估算和财务分析。 1.2.2 项目建设的可行性 （1）建设地点及基础设施条件 本次项目建设位于包头稀土高新技术产业开发区黄河大街46 号企业原 址。厂址及有关车间、设备装置可满足项目建设需要，开发区基础设施建 设 完备，本次工程实施增加的水、电、蒸汽均由厂区原有设施供应，条件 便利， 建设条件良好。 （2）市场条件 改革开放以来，我国国民经济 多年保持世界第一的增长速度。2009 年全 年国内生产总值335353 亿元，比上年增长8.7%，是 1978 年的92 倍。伴随 着我国经济总量的持续增长，居民人均可支配收入也不断提高。 根据国家统 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 11 计局数据，从2000 年2009 年，我国城镇居民人均可支配收入从 6280 元增 加到17175 元，年均复合增长率为11.83，我国农村居民人均纯收入从 2253 元增加到5153 元，年均复合增长率为9.63。 居民人均可支配收入的增长，为消费升级打下了牢固的经济基础。发 达 国家经济发展的历程表明：人均gdp 超过1000 美元，居民消费将进入显著 升级阶段。2003 年中国人均gdp 超过1000 美元，2009 年中国人均gdp 已达 到 3679.59 美元。2001 年至 2008 年，中国居民的消费水平由3869 元增长 至 8183 元，年均复合增长率为11.29。 目前我国居民消费升级已从温饱型转向追求健康、舒适和品质 ，对于胶 原蛋白这种属于中高端保健品行业而言，无疑蕴含着更大的商机 ，这为胶原 蛋白行业高速发展提供坚实的消费基础。也正是在居民消费水平不断升级 的 过程中，胶原蛋白市场十年来从无到有迎来了爆发式增长的发展时机，2008 年市场销量达到3000 t 以上，预测到 2011 年销量有望超过8200 t，零售额 预计将达到数十亿元。 （3）资源条件 项目的主要资源需求是双90 骨明胶，由包头东宝生物公司明胶车间自 产供给。公司明胶产能目前可达到4000 t，扩产后达到6500 t。公司明胶 总产能中双90 骨明胶目前可控产量比例为30%，明胶4000 t 产能时最大可 供应双90 骨明胶1200 t，即可满足本次项目建设后生产原料需求。 （4）技术条件 本项目采用的生产技术为公司与中科院理化技术研究所合作研制的胶 原 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 12 蛋白制取方法，已经取得了中试及工业化试验生产的成功。该工艺以公司生 产的双90 高品质骨明胶为原料，经过双90 骨明胶液酶处理、混合酶生物降 解、酶失活、膜过滤、浓缩、干燥、 包装的等一系列工艺后制得分子量 小于 一万的高品质胶原蛋白，产品质量达到国际先进水平。该方法具有如 下几个 优点：采用双90 骨明胶作为原料减少了骨料处理过程，缩短了工 艺流程， 降低了建设投资；采用多种酶组合配制而成的混合酶，再用特定 的酶解条 件，对明胶进行二次降解，制备的可溶性 胶原蛋白分子量分布更窄，产品品 种更细化；采用该方法生产的可溶性胶原蛋白，可达到甚至超过国内市场 日本同类进口产品的质量水平； 由于减少了骨料处理过程，节约了 水、电 等能源消耗，大大降低了生产成本，提高了经济效益； 工艺水用量小，废 水量少。 该工艺过程具备技术创新要点，已经向国家专利局申请专利。加上公司 多年来与科研机构的研发合作，技术改进 与创新可持续，为本项目设施提供 了坚实的技术保证。 （5）资金条件 本次项目建设资金及生产经营流动资金拟来源于公开资本市场筹措资金。 公司自2000 年改制为股份有限公司后，从各方面规范公司行为，积极准备 资本市场上市工作，本次项目即是资本市场融资项目之一。项目建设资金 条 件具备一定优势。 （6）环境条件 项目建设位于企业原址，交通运输条件便利。所在包头稀土高新技术 产 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 13 业开发区基础设施完备，生产污水经 厂区污水管网收集至厂内已有的污水处 理系统处理，出水水质达到国家 污水综合排放标准gb8978-1996 一级排 放指标后排入开发区污水管网。项目 建设符合当地环保要求。 （7）施工条件 项目建设内容无特殊施工、安装工程，包头市有各等级施工队伍，可 充 分满足工程建设要求。 （8）外部协作配套条件 需依靠外部协作的主要是少量原辅材料和产品的运输。外购原辅材料根 据协议由供应商直接发货或运输到厂；产品销售运输由企业原有销售网络 负 责。企业所在包头市及厂址所在开发区铁路、公路、航空运输便捷，社 会运 力充足，可满足要求。 1.3 研究结论 1.3.1 推荐方案 1.3.1.1 建设规模与产品方案 根据工业化生产性试验技术成果及可能的市场规模，考虑与现有明胶 生 产装置匹配的合理性，确定本项目的建设规模和产品方案。 （1）建设规模： 1000t/a （2）产品方案 可溶性胶原蛋白5000 600 t（分子量5000） 可溶性胶原蛋白10000 400 t(5000分子量10000) 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 14 1.3.1.2 建设地址 本次工程于包头稀土高新技术产业开发区黄河大街46 号企业原址建设， 不需要新征用土地。现有厂区占地100 亩，本次建设内容为在预留区域新建 可溶性胶原蛋白“联合生产车间”一座。 包头稀土高新技术产业开发区于 1992 年 11 月经国务院批准成为内蒙 古自治区唯一的国家级高新区，也是全国 53 个国家级高新区中唯一冠有 稀土专业名称的高新区。 稀土高新区位于包头市区南侧，属全市规划中心，管辖面积 49 km2， 其中新建区规划面积为 15.53km2。包头“高校园区”和“科技园区”也一 并纳入稀土高新区，进一步完善了“一区多园”的发展模式。 稀土高新区的交通条件十分便利，距火车站 6 km，距民航机场 16 km，区内有多条城市规划主干道，辅以纵横交错的区间路，形成了四通八 达的快捷交通网络。高新区经过近十年的建设，基础设施建设日趋完善， 全部实现了供电、供热、供汽、给水、排污、道路、通讯、煤气等“八通 一平” 。高新区内绿化率达 35.6，绿化、美化、硬化面积达 10 万 m2。 1.3.1.3 技术方案、设备选择和工程方案 （1）技术方案 采用包头东宝生物技术股份有限公司与中科院理化技术研究所合作研 制 的以双90 骨明胶为原料，采用混合酶生物降解、酶失活、膜过滤、蒸发 浓 缩、喷雾干燥、包装的生产方法。 （2）设备方案 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 15 根据 1000t/a 的生产规模进行设备装置配套，车间预留可扩产至 2000t/a 设备位置。 （3）工程方案 新建最大 2000t/a 可溶性胶原蛋白“联合生产车间”一座，公用设施 来源、接驳于厂区原有系统。 1.3.1.4 原材料、燃料动力供应方案 （1）双 90 骨明胶：企业明胶车间提供； （2）酸、碱：市场采购； （3）酶：进口； （4）包装物：市场采购； （5）燃料动力:水、电、蒸汽由厂区原有系统供给 。 1.3.1.5 资源节约 严格执行国家各项标准规范，优化中试及工业化试验工艺，做到合理使 用、节约水电汽资源。 1.3.1.6 环境保护 本次项目新增污染主要是工艺装置排放废水和生活污水，新增污水量 为 51.6m3/d。综合水质为：bod:278mg/l，cod2443mg/l，ss:259mg/l。结合 公司明胶 4000 吨增至 6500 吨扩建工程的实施，排入企业污水处理站，采 用生物处理法活性污泥法进行处理，达标排入城市污水管道。 1.3.1.7 劳动定员 本次设计劳动定员总数为 78 人。设计定员中：生产工人 52 人，占项 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 16 目劳动定员的 66.7%；技术及管理人员 26 人(其中销售人员 10 人)，占劳 动定员总数的 33.3%。 1.3.1.8 项目实施进度计划 初步确定项目用 7 个月的时间实施并投产。投产第一年达到设计生产 能力的 50%，投产第二年达到设计生产能力。 1.3.1.9 总投资及资金筹措 （1）总投资 8010.5 万元 其中:建设投资4763 万元 流动资金3247.5 万元 （2）资金筹措 本项目建设资金及运营流动资金拟来源于资本市场融资。 1.3.1.10 经济效益 本项目具有突出的经济效益。项目建设投产后，在 行业基准收益率13% 条件下，财务指标为：财务内部收益率所得税后为 59.07%，所得税前为 68.41%，均大于基准折现率 12%；投资回收期所得税后为 3.22 年，所得税 前为 2.98 年；财务净现值税前税后均大于零；总投资利润率 62.85%，净 利润率 53.42%，指标优异，充分体现了创新产品的获利能力。项目以生产 能力利用率衡量的盈亏平衡点为 41.85%。 1.3.1.11 项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 17 1 生产规模 t/a1000 2 产出方案 可溶性胶原蛋白5000 t/a600 可溶性胶原蛋白10000 t/a400 3 总投资万元 8010.5 其中：建设投资万元 4763 流动资金万元 3247.5 4 投资指标 百元销售收入占用建设投资元/百元 22.68 百元销售收入占用流动资金元/百元 15.46 5 工作制度 年生产天数天 300 日工作时 h24 6 项目定员人 78 其中: 生产人员人 50 技术及管理人员（销售人员 10 人） 人 28 7 总建筑面积 m25400 8 主要原材料、动力需用量 双 90 明胶 t/a1176 酸、碱 t/a3 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 18 进口酶 t/a11 纯水 m3/a4700 包装物套/a 40000 水 m3/a19400 电万 kwh/a 360 蒸汽 t/a20000 9 主要原材料、动力消耗指标 9.1 可溶性胶原蛋白 t 双 90 明胶 t/t1.176 酸、碱 t/t0.003 进口酶 t/t0.011 纯水 m3/t4.7 包装物套/t 40 水 m3/t5 电 kwh/t3600 蒸汽 t/t20 10 运输量 t/a1103 其中:运入量 t/a22 运出量 t/a1081 11 项目综合能耗总量t 标煤/a 4042 12 单位产品综合能耗 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 19 可溶性胶原蛋白kg 标煤/t 2730 13 年总成本万元 12522.3 平均 14 产品单位生产成本 可溶性胶原蛋白5000元/t 110700 可溶性胶原蛋白10000元/t 105247 15 年销售收入万元 21000 100%负荷 16 年税金及附加和增值税万元 2792.7 正常年 17 年利润总额万元 5034.7 平均 18 年净利润万元 4279.5 平均 19 总投资利润率 %62.85 平均 20 净利润率 %53.42 平均 21 项目财务内部收益率 %68.41 所得税前 %59.07 所得税后 22 投资回收期(含建设期) a3.22 所得税后 23 以生产能力表示的盈亏点 %41.85 1.3.2 研究结论 （1）本项目建设符合国家的产业扶持政策。项目的建设，充分发挥了 企业产学研相结合具备的资源和技术领先优势，扩大了企业经营规模，延伸 了产业链条，带来突出的经济效益，也为项目建设当地的可持续发展带来 综 合收益。 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 20 （2）本项目生产所需原料及辅助材料来源充足，所需水、电、蒸汽供 应有保障，建设条件优越。 （3）本次项目建成后，包头东宝生物技术股份有限公司总体可达到较 大经济规模，极大提高了企业抵御市场风险的能力， 具备了与世界一流同行 竞争的实力，产品档次引领市场，成为稳定和保持我国 明胶产业及可溶性胶 原蛋白生产、市场可持续健康发展的民族品牌核心力量 。 综上所述，本项目是可行的。 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 21 第二章 市场预测 可溶性胶原蛋白就是人们简称的水解胶原蛋白，水解蛋白产品的问世 已经有十几年了。 胶原蛋白是一种生物性高分子物质，在动物细胞中扮演结合组织的角 色，是生物科技产业最具关键性的原材料之一，也是需求量十分庞大的最佳 生物材料。近年来它的优势已经越来越被人们所关注。人们需要这种分子 结构的水解蛋白产品来提高身体的免疫力；需要它作为人们的护肤产品； 需要它作为食品中最佳的添加剂等等。 近年来，我国的近邻日本最先开始流行以吃的方式补充胶原蛋白，这 些产品经由口服的方式，可以补充人体流失的胶原蛋白，以作为人体合成 胶原蛋白的原料，能在强化人体免疫机能的同时提供美容功效。但并不是 所有的所谓胶原蛋白都具有这样的效果，要能达到口服补充胶原蛋白，则 摄取胶原蛋白的形态必须为小分子状态的胶原蛋白胜肽，而分子量 千位级道 尔顿为目前被肯定最容易被人体吸收利用的分子量级。 健康食品需兼具浓厚风味，将传统食品重新配方，使胶原蛋白成为健 康食品而不失其原味，将是食品新产品开发的趋势。随着我国科学技术的 进步、经济的发展和生活质量的普遍提高，人们崇尚绿色、回归自然的意 识的加强，以胶原蛋白为原料和添加剂的化妆品、食品将会受到人们的欢 迎。因为胶原蛋白具有特殊的化学组成及结构，与合成高分子材料比较， 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 22 其有不可比拟的生物相容性和生物降解性。随着对胶原蛋白的进一步研究， 人们的生活中将会越来越多的接触到含有胶原蛋白的产品，胶原蛋白产品 将 会越来越广泛地被应用于医药、食品工业、化妆品、生物材料等方面。 目前国内市场水解胶原蛋白的 国际品牌产品有德国的德固赛胶原蛋白粉、 法国rousselot罗赛洛水解胶原蛋白粉，美国安利公司的胶原蛋白粉。国内 也有多家水解蛋白及相关下游产品的生产企业，北京华达杰瑞生物技术有 限公司、河北太爱肽生物工程技术有限公司、四川铭让生物工程有限公司 等主要以生产中高档化妆品和口服胶原蛋白制剂为主 ，杭州三富生化制品有 限公司等专业生产水解蛋白粉。 从国内外的对比来看，国外产品的分子量分布相对比较集中，多以 2000 20000da之间的组分，其价格每吨在几十万元甚至更高。国内产品的分子 量分布走向两个极端，要么在 500以下，无法检出；要么在20000da左右。而 通常最适宜人体吸收的分子量在 千位级，因此国内水解胶原蛋白的产品质量 有待于进一步提高。由于水解蛋白的应用非常广泛，随着人们生活水平的 日渐提高，高档化妆品和保健品已经开始走入寻常百姓家，加之国外水解 胶原蛋白价格昂贵，因此市场上处于供不应求的态势 。 2008 年国内实际生产胶原蛋白约 2000t，需求量约在 3000t 以上。有 关资料显示，当前及未来几年，将是中国胶原蛋白工业发展的最好时机， 展现全新发展格局。 随着对胶原蛋白的进一步研究，人们的生活中将会越来越多的接触到 含有胶原蛋白的产品。预计到 2011 年我国胶原蛋白市场年需求量将超过 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 23 8200 t。 目前国内市场上用于食品或化妆品的国产胶原蛋白的分子量 多在几万数 量级，千位级的胶原蛋白产品 较少。这些几万分子量的胶原蛋白多数为鱼皮 类胶原，其原料成本较低，但安全性和营养成分相对较差，首先鱼皮内嘌 呤含量相对较高，长期服用会导致痛风、臃肿等身体不适；其次，羟脯氨 酸是人体皮肤形成的关键物质，鱼皮中的羟脯氨酸含量低于骨胶原。在功 能效果上远远低于千位分子量的胶原蛋白。几万分子量的食用胶原蛋白不 宜人体吸收。同样,用于化妆品的胶原蛋白也是小分子量才更易被人体皮肤 吸收。 目前，国际畅销的胶原蛋白产品分子量在 千位级，此分子量的产品能被 不同人群的人体所接受，内含肽链分子的氨基酸 能够起到增强体制，防止外 来细菌感染的作用，其价格则相当昂贵。国内市场1 吨进口胶原蛋白终端价 格高达50-100 万元人民币。 高档水解胶原蛋白类产品多数以明胶为原料，明胶是动物结缔组织中 的胶原蛋白经部分水解和变性而制得，是十八种氨基酸以肽键联结起来的 蛋白质大分子化合物，经生物酶水解后得到的 水解胶原蛋白与明胶具有相同 的化学组成，营养成分与明胶基本相同，由于分子量更低，在水中的溶解 性好，容易被身体吸收，营养功能得到进一步的发挥。 包头东宝生物技术股份有限公司与中国科学院联合共同开发成功的基 于双90 骨明胶的胶原蛋白，是定位于千位分子量的高品质胶原蛋白。该技 术正在申请专利。经专利查新 ,项目有新颖性和创新性。是采用酶解法对明 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 24 胶进行二次降解制备胶原蛋白 ,采用特定的酶解条件,减少能够导致不良气味 的游离氨基酸的生成,采用凝胶电泳法直接控制产品的分子量分布情况，有 利于制备分子量分布更窄、更加细化的胶原蛋白产品。通过专利查新，该 技 术成果具备新颖性和创新性。 基于双90 骨明胶的可溶性胶原蛋白，作为胶原蛋白产品的高端产品， 国内尚未有同类产品,其发展空间巨大；在保健、化妆品、医药、食品领域 预计有几十亿的市场潜力，并且增长迅速。 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 25 第三章 建设规模与产品方案 3.1 建设规模 项目规模最重要的依据是市场需求及原料供应 。从市场分析情况看， 同类产品市场供应来自进口，国内供应有缺口，需求前景看好；而且从中试 和工业化试验生产的结果看，本项目产品质量可超过国内进口的日本同类产 品。 从企业双90 明胶产量支撑、可控成熟的装置配备程度、新产品市场的 不确定性等多方面考虑，确定 本项目建设规模为年产1000 吨；车间及设备 位置按照最大年产2000 吨预留。 3.2 产品方案及预测价格 根据企业2010 年初完成的工业化试验生产的产品化验结果，产品分子 量可控制在5000 左右，并有充分的调节余地。考虑目前国内市场的消费层 次，项目可行性阶段按两种规格产品进行分析 ，项目实际生产中可根据市场 接受程度再加以细分，并进行有针对性的生产 。 参考目前国内市场同品质进口国际品牌产品，同时兼顾与国内品牌产 品的竞争，确定出有竞争力的项目产品预测价格 为： 序号产品（服务）名称单位数量预测价格(元/t) 1 可溶性胶原蛋白5000 t600250000 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 26 2 可溶性胶原蛋白10000 t400150000 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 27 第四章 建设地点 4.1 概况 本次工程于包头稀土高新技术产业开发区黄河大街46 号企业原址建设， 不需要新征用土地。现有厂区占地100 亩，本次建设在厂区预留区域新建 “联合生产车间”一座，占地面积 1566m2。水、电、汽供应及废水排放处 理由企业已有设施满足。 4.2 建设区域条件 包头稀土高新技术产业开发区于 1992 年 11 月经国务院批准成为内蒙 古自治区唯一的国家级高新区，也是全国 53 个国家级高新区中唯一冠有 稀土专业名称的高新区。 稀土高新区位于包头市区南侧，属全市规划中心，管辖面积 49 km2， 其中新建区规划面积为 15.53 km2。包头“高校园区”和“科技园区”也 一并纳入稀土高新区，进一步完善了“一区多园”的发展模式。 稀土高新区的交通条件十分便利，距火车站 6 km，距民航机场 16 km，区内有多条城市规划主干道，辅以纵横交错的区间路，形成了四通八 达的快捷交通网络。高新区经过近十年的建设，基础设施建设日趋完善， 实现了供电、供热、供汽、给水、排污、道路、通讯、煤气等“八通一平” 。高新区内绿化率达 35.6，绿化、美化、硬化面积达 10 万 m2。 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 28 项目建设的外部条件优良。 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 29 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 5.1 技术方案 5.1.1 可溶性胶原蛋白生产方法 采用包头东宝生物技术股份有限公司与中科院理化技术研究所合作研 制的以骨明胶为原料，采用混合酶生物降解、酶失活、膜过滤、蒸发浓缩、 喷雾干燥、包装的生产方法。 。 1生产方法具有以下主要特点： （1）采用双90 骨明胶作为原料（该明胶的分子量分布比较集中， 组 分占双90 骨明胶总组分含量的60%以上，有利于降解时分子量分布的均一， 是该公司生产的国内最好明胶） ，减少了骨料处理过程，缩短了工艺流程， 降低了建设投资。 （2）采用多种酶组合配制而成的混合酶，再用特定的酶解条件，对明 胶进行二次降解，制备的可溶性 胶原蛋白分子量分布更窄，产品品种更细化。 （3）采用该方法生产的可溶性胶原蛋白，可达到国内市场日本同类进 口产品的质量水平。 （4）由于减少了骨料处理过程，节约了水、电等能源消耗，大大降低 了生产成本，提高了经济效益。 （5）工艺水用量小，废水量少。 年产年产 10001000 吨可溶性胶原蛋白项目吨可溶性胶原蛋白项目 工程号：工程号：671-2010671-2010 中国轻工业西安设计工程有限责任公司中国轻工业