记录表格大全.doc

目目 录录 记录一览表.1 文件发放/回收记录 .2 文 件 销 毁 清 单.3 修改通知单.4 受 控 文 件 清 单.5 文件借阅复制记录.6 文件归档登记表.7 外来文件登记表.8 管理评审计划.9 管理评审报告.10 管理评审记录（首页）.11 纠正和预防措施处理单.13 培 训 申 请 表.14 培 训 记 录 表.15 年度培训计划.16 培训考核记录.17 内部联系单.18 年度审核计划.19 内部审核计划.20 内部检查表.21 不合格项报告.22 内部质量管理体系审核报告.23 内审会议签到表.24 年度质量检查表.25 季度质量检查表.26 固定资产实物台账.27 固定资产购置申请表.28 固定资产购置清单.29 固定资产转移申请单.30 固定资产借用登记表.34 固定资产出售申请表.35 固定资产报废申请表.36 车辆借用申请表.37 固定资产维修、保养记录38 车辆档案登记表.39 车辆保养、维修申请表40 办公设备盘点表.41 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单.42 车辆离汉备案表.43 安全防火检查记录.44 合同执行情况统计表.45 专题会会议纪要.46 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单47 发文稿纸.48 公司办公会决议督办事项落实反馈表.49 公司办公会决议督办整改事项落实反馈表.50 公司办公会决议督办、落实反馈表登记51 供方质量保证能力调查表.52 供方评审记录.53 合格供方名单.54 合格供方档案.55 岗位能力确认表.56 传真及电话记录.57 审评号：.58 公司签订合同（协议）申报表.58 采购及销售合同（格式合同）.59 合同执行情况统计表.60 销售过程跟踪表.61 部门合同申报记录汇总台账.62 合同变更情况表.63 合同诉讼情况表.64 合同违约记录表.65 合同执行小结表.66 公司出库单.67 公司入库单.68 不合格品评审/处置单 .69 顾客档案.70 顾客满意度调查表.71 合同评审传递登记表.72 往来单位/部门文件传递登记表 .73 设备购置申请/审批单 .74 设备维修记录.75 设备报废/闲置审批单 .76 设备一览表.77 设备档案.78 九二管理处吊装作业单.79 生产计划.80 领料单.81 库存明细账.82 月库存报表（统表）.83 顾客财产报告.84 902 库管理处钢板预处理生产计划明细85 物资出门证.86 库存盘点表.87 检测设备一览表.88 检测设备失准评定记录.89 预处理质检单.90 预处理流水线工作日志.91 合格证(产品证书)92 请假条.93 钢板到货单.94 材料出门放行证（461 厂）95 年度设备维护保养计划（及执行记录）.96 设备（月）保养记录.97 采购验收单.98 记录一览表记录一览表 记录编号：r/cwm-zb-01 第 页，共 页 序号记录名称记录编号收集部门保存时间 编制：综合办公室 审核： 批准： 2011-2-16 文件发放/回收记录 记录编号：r/cwm-zb-02 流水号： 序号日期文件编号文件名称发放对象领用人签名回收人/回收日期备注 经办人： 审批： 文 件 销 毁 清 单 记录编号：r/cwm-zb-03 流水号： 序号文件编号文 件 名 称归档日期销毁日期批准人销毁人监销人备注 修改通知单 记录编号：r/cwm-zb-04 流水号： 文件名称 文件编号 修改理由 修改位置修改人 修改前修改后 批准意见: 批准人(签字) 年 月 日 注:修改批准人应为被修改文件原审批人,或具有同等资格的并获得相应背景的人。 受 控 文 件 清 单 记录编号：r/cwm-zb-05 流水号： 序号文件编号发放编号文件名称批准人生效日期总页数 文件借阅复制记录 记录编号：r/cwm-zb-06 流水号： 序号文件编号文件名称借阅/复制人借阅/复制日期归还日期 文件归档登记表 记录编号：r/cwm-zb-07 流水号： 序号 文件编号 文件名称 归档日期 送件人收件人 01q/cwm-qm-2010质量手册2011 年 1 月 16 日 外来文件登记表 记录编号：r/cwm-zb-08 编号： 序号登记日期文件名称文件编号文件来源登记人 管理评审计划 记录编号：r/cwm-zb-09 流水号： 评审目的 评审时间评审地点 参加人员职责： 评审内容： 日程安排： 其 他： 拟制人/日期批准人/日期 管理评审报告 记录编号：r/cwm-zb-10 流水号： 评审目的 评审时间评审地点 编制人/日期 批准/日期 管理评审记录（首（首页页） ） 记录编号：r/cwm-zb-11 第 页，共 页 会议议题 会议时间会议地点组织部门 会议主持主持人职务 参加会议人员签到： 会议缺席人员记载： 会议记录： 记录人/日期 审核人/日期 管理管理评审记录评审记录（续页） 记录编号：r/cwm-zb-11 第 页，共 页 会议记录： 记录人/日期审核人/日期 纠正和预防措施处理单 记录编号：r/cwm-zb-12 流水号： 组织内常规 内部质量审核 供应商 顾客反馈 问题简述: 部门/发出人: / 日期: 原因分析: 是否需要指定纠正措施。 （是 否） 部门/填写人: / 日期: 拟采取的纠正预防行动及完成的时间: 部门/填写人: / 日期: 行动效果验证(复核): 部门/填写人: / 日期: 培 训 申 请 表 记录编号：r/cwm-zb-13 流水号： 申请部门 培训目的 培训时间 培训方式主办部门 培训课程及内容: 参加培训人员: 申请部门领导意见: 部门负责人(签字): 年 月 日 公司批准意见: 主管副总经理(签字): 年 月 日 培 训 记 录 表 记录编号：r/cwm-zb-14 流水号： 培训主题 培训目的 组织部门主 持 人 参加人员签到: 列席人员: 缺席人员: 评估内容(优/良/中/差) 讲师 组织部门学员代表 培 训 效 果 培训内容及针对性 培训组织 教材场地环境等 培训讲师水平 学员收获 评 估 评估代表签字 小小结结: 培培训负责训负责人人: 年度培训计划 记录编号：r/cwm-zb-15 流水号： 序号培训项目培训时间培训方式主办部门参加人员 拟制人审核人批准人 日 期日 期日 期 培训考核记录 记录编号：r/cwm-zb-16 流水号： 姓名培训内容考试/考核成绩相关证明 培训讲师培训组织部门 内部联系单 记录编号：r/cwm-zb-17 流水号： 标题： 呈/送部门 信息内容： 填 表 日 期： 信息接 收部门 反馈意 见或处 理办法 部门负责人： 日 期： 2011 年度审核计划 记录编号：r/cwm-zb-18 流水号：01 123456789101112 月 份 活 动 安 排 部 门 第一次审核计划 管理层 材料一处 材料二处 材料三处 经营处 设备配套处 902 库管理处 综合办公室 第二次审核计划(如必要时) 管理层 材料一处 材料二处 材料三处 经营处 设备配套处 902 库管理处 综合办公室 编制：晋军 审批： 编制日期： 2011 年 3 月 20 日 注： 表示计划 ； 表示已制订实施计划； 表示现场审核完成； 表示已制订纠正措施； 表示已验证关闭 内部审核计划 记录编号：r/cwm-zb-19 流水号： 审核目的 审核范围 审核依据 审核组长 审核组成员 拟制/日期 批准/日期 内部检查表 20 年度第 次内审 年 月 记录编号： r/cwm-zb-20 页码： 受审部门审核员 时 间 标准 条款 审核要点审核方法记 录评价 不合格项报告 记录编号：r/cwm-zb-21 流水号： 受审核部门部门负责人 审核依据审核时间 不合格事实描述： 不符合 要求之规定, 属 轻微 一般 严重 不合格。 审 核 员： 年 月 日 受审部门人员： 年 月 日 审 核 组 长： 年 月 日 不合格原因分析： 部门责任人： 年 月 日 纠正和预防措施： 预定完成时间: 部门负责人: 跟踪验证情况： 审核员: 年 月 日 内部内部质质量管理体系量管理体系审审核核报报告告 记录编号：r/cwm-zb-22 流水号： 审核目的审核时间 审核依据审核范围 审核组成员及分工 审核员审核部门审核员审核部门 审核情况综述 内内审审会会议签议签到表到表 记录编号：r/cwm-zb-23 序号： 会议内容 会议时间会议地点 主 持 人记 录 人 顺序号姓 名职 务部 门 综合管理办公室 人事劳资处 总部财务处 监察审计处 信息办公室 板材一处 板材二处 钢管经营处 型材经营处 有色金属经营处 海外处 军工处 招标办公室 配套设备处 外贸三处 外贸五处 工贸公司 年度年度质质量量检查检查表表 记录编号：r/cwm-zb-24 序号： 被检查部门 检查人员 被检查人员 检查范围 检查时间检查项目检查结果描述 审核意见： 管理者代表： 年 月 日 填表人： 日期： 季度季度质质量量检查检查表表 记录编号：r/cwm-zb-25 序号： 自查部门 检查人员被检查人员 检查范围 检查时间检查项目检查结果描述 部门负责人： 日期： 固定资产实物台账 记录编号： r/cwm-zb-26 编号： 卡片号固定资产名称型号规格 购买时间原值年折旧额 年折旧率 预计残值 使用年限 使用部门备注 制表： 时间： 固定固定资产购资产购置申置申请请表表 记录编号： r/cwm-zb-27 序号： 申请人 申请人 所在部门 申请日期 固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示） 类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材； 6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备 固定资产名称数量预计价格备注 购置理由 (请详细填写购置理由，如空间不够可另附页。) 申请人（签字）： 日期： 部门领导 意见部门领导（签字）： 日期： 主管领导 意见主管领导（签字）： 日期： 相关部门 意见 签字： 日期： 主管部门 意见 签字： 日期： 公司领导 意见公司领导（签字）： 日期： 固定固定资产购资产购置清置清单单 记录编号：r/cwm-zb-28 日期：日期： 编号： 品名（型号）数量单价金额使用部门编号备注 经办经办（ （购购置人）：置人）： 验证验证： ： - 固定固定资产购资产购置清置清单单 记录编号：r/cwm-zb-28 日期： 编号： 品名（型号）品名（型号）数量数量单单价价金金额额使用部使用部门门编编号号备备注注 经办经办（ （购购置人）：置人）： 验证验证： ： - 固定固定资产购资产购置清置清单单 记录编号：r/cwm-zb-28 日期：日期： 编号： 品名（型号）品名（型号）数量数量单单价价金金额额使用部使用部门门编编号号备备注注 财务存 经办经办（ （购购置人）：置人）： 验证验证： ： 固定固定资产转资产转移申移申请单请单 记录编号：r/cwm-zb-29 编号： 申请人 或部门 申请转出 或转入 申请日期 固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示） 类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材； 6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备 名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注 申请理由 (请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。) 申请人（签字）： 日期： 移出部门 意见 部门领导（签字）： 日期： 接收部门 意见 部门领导（签字）： 日期： 公司主管 领导意见 签字： 日期： 主管部门 意见 签字： 日期： 公司总经 理意见 签字： 日期： 第一联：资产管理部门备查 固定固定资产转资产转移申移申请请表表 记录编号：r/cwm-zb-29 编号： 申请人 或部门 申请转出 或转入 申请日期 固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示） 类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材； 6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备 名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注 申请理由 (请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。) 申请人（签字）： 日期： 移出部门 意见 部门领导（签字）： 日期： 接收部门 意见 部门领导（签字）： 日期： 公司主管 领导意见 签字： 日期： 主管部门 意见 签字： 日期： 公司总经 理意见 签字： 日期： 第二联：财务处存 固定固定资产转资产转移申移申请请表表 记录编号：r/cwm-zb-29 编号： 申请人 或部门 申请转出 或转入 申请日期 固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示） 类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材； 6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备 名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注 申请理由 (请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。) 申请人（签字）： 日期： 移出部门 意见 部门领导（签字）： 日期： 接收部门 意见 部门领导（签字）： 日期： 公司主管 领导意见 签字： 日期： 主管部门 意见 签字： 日期： 公司总经 理意见 签字： 日期： 第三联：移出部门存 固定固定资产转资产转移申移申请请表表 记录编号：r/cwm-zb-29 编号： 申请人 或部门 申请转出 或转入 申请日期 固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示） 类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材； 6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备 名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注 申请理由 (请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。) 申请人（签字）： 日期： 移出部门 意见 部门领导（签字）： 日期： 接收部门 意见 部门领导（签字）： 日期： 公司主管 领导意见 签字： 日期： 主管部门 意见 签字： 日期： 公司总经 理意见 签字： 日期： 第四联：接收部门存 固定固定资产资产借用登借用登记记表表 记录编号：r/cwm-zb-30 编号： 借用人借用人固定固定资产资产名称名称型号型号编编号号借用原因借用原因借用借用时间时间 归还时间归还时间备备注注 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时年 月 日 时 年 月 日 时年 月 日 时 固定固定资产资产出售申出售申请请表表 记录编号：r/cwm-zb-31 编号： 申请人 申请人 所在部门 申请日期 固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示） 类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材； 6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备 固定资产名称及型号编号数量原价值预计出售价格备注 出售理由 (请详细填写出售理由，如空间不够可另附页。) 申请人（签字）： 日期： 部门领导 意见 部门领导（签字）： 日期： 部门主管 领导意见 签字： 日期： 相关部门 意见 签字： 日期： 主管部门 意见 签字： 日期： 公司领导 意见 签字： 日期： 固定固定资产报废资产报废申申请请表表 记录编号：r/cwm-zb-32 编号： 申请人 申请人 所在部门 申请日期 固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示） 类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材； 6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备 固定资产名称及型号编号原价值预计残值备注 报废理由 (请详细填写报废理由，如空间不够可另附页。) 申请人（签字）： 日期： 部门领导 意见 部门领导（签字）： 日期： 部门主管 领导意见 签字： 日期： 相关部门 已经 签字： 日期 主管部门 意见 签字： 日期： 公司领导 意见 签字： 日期： 车辆车辆借用申借用申请请表表 记录编号：r/cwm-zb-33 编号： 用车部门乘车人数 用车时间年 月 日 午 时至 月 日 午 时 用车事由 起至地点使用车辆牌号 申请人部门负责人 公司主管领导 综合办领导 下表为车辆返回时填写 初始公里数 （km） 返回公里数 （km） 行驶里程 （km） 还车日期年 月 日 午 时 用车人签字 年 月 日 车管签字 年 月 日 固定固定资产维资产维修、保养修、保养记录记录 记录编号 ：r/cwm-zb-34 编 号： 序 号 固定资产名称使用部门申请时间申请原因申请人经办人 维修、保养内 容 维修、保养时 间 费用金额 （元） 验收 车辆车辆档案登档案登记记表表 记录编号 ：r/cwm-zb-35 编号： 序号车辆品牌产权单位使用单位车牌号码购买日期价 格车型、颜色发动机号车架号码备注 车辆车辆保养、保养、维维修申修申请请表表 记录编号： r/cwm-zb-36 编号： 申请部门 日期 车牌号码厂牌型号 行驶公里 申请保养（维修项目） 实际保养（维修项目） 保养（维修）金额： 申请时间修复时间 报修人 部门领导 签字 经办人年 月 日 备注： 办办公公设备盘设备盘点表点表 记录编号：r/cwm-zb-37 编号： 序号设备名称型号规格单位账面数原值盘点数盘点金额使用部门备注 中船重工物中船重工物资贸资贸易集易集团团武武汉汉有限公司用有限公司用车车申申请单请单 记录编号：r/cwm-zb-38 年 月 日 用车部门乘车人数 用车时间日 午 时 分 至 日 午 时 分 用车事由使用车牌 起止地点 申请人申请用车部门负责人签字 批准人 年 月 日 以下由司机填写以下由司机填写 出发时间 时 分 行驶里程 回车时间 时 分 司机签名 车辆车辆离离汉备汉备案表案表 记录编号 r/cwm-zb-39： 编号： 部门车型：车牌号 起始地点到达地点 出发时间返程时间 部门领导签字驾驶人签字 备注 安全防火安全防火检查记录检查记录 记录编号 ： ：r/cwm-zb-40 编号： 检查日期重点安全检查点责任人有无安全隐患处置情况备 注 安全检查责任人： 主管领导： 合同合同执执行情况行情况统计统计表表 记录编记录编号：号：r/cwm-zb-41 编号： 评审编号合同日期执行时间类别签约单位货物名称数量 货 币 金额 未执 行 正在 执行 执行 完毕 实际差价 注： 1、实际差价包括正在执行合同和已执行完的合同。 2、本表作、本表作为为每月各部每月各部门报给监审处门报给监审处使用。使用。 中国船舶工中国船舶工业业物物资资中南公司中南公司 专题专题会会会会议纪议纪要要 物资中南专纪字（2011） 号 一、时间： 二、会议主要内容： 三、参加人员： 四、主持人： 序序 号号 会会 议议 决决 定定 执执行部行部门门 （或个人）（或个人） 责责任任 领导领导 执执行行 结结果果 一一 记录编号：r/cwm-zb-42 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单 记录编号：r/cwm-zb-43 主办部门经办人 用印事由 印章种类 发送单位用印数量 主办部门 领导签字 核准 用印日期 年 月 日 备注 中船重工物中船重工物资贸资贸易集易集团团武武汉汉有限公司有限公司 发发文稿文稿纸纸 记录编号：r/cwm-zb-44 核稿：签发： 主办单位： 拟稿人： 电话： 会签： 物贸武 （ ） 号缓急：绝密、机密、秘密 期限 标题： 主送： 抄： 附件： 主题词： 份数： 附件份数 打字： 校对： 年 月 日 公司公司办办公会决公会决议议督督办办事事项项落落实实反反馈馈表表 编号:r/cwm-zb-45 序号： 责责任部任部门门(人人)督督办办依据依据 检查检查督督办办内容内容和完成和完成时间时间 月 日前需完成的工作内容如下： 上述问题完成情况反馈时间期限： 责责任部任部门门(人人)落落实实(执执行行)情况反情况反馈馈 （请逐项描述实际完成情况） 年年 月月 日日 公司公司办办公会决公会决议议督督办办整改事整改事项项落落实实反反馈馈表表 编号：r/cwm-zb-46 序号: 责责任部任部门门(人人) 督督办办依据依据 上期未完成事上期未完成事项项内容内容 上述问题完成情况反馈时间期限： 责责任部任部门门(人人)落落实实(执执行行)情况反情况反馈馈 （请逐项描述实际完成情况） 年年 月月 日日 公司公司办办公会决公会决议议督督办办、落、落实实反反馈馈表登表登记记 记录编号：r/cwm-zb-47 序号 督办反馈表 编号 下达时间 责任部门 (人) 要求 反馈时间 实际 反馈时间 完成情况说明 供方供方质质量保量保证证能力能力调查调查表表 记录编号：r/cwm-zb-48 流水号： 供方名称 （盖章） 企业性质 地 址 邮 编 电 话传 真 e-mail 企业负责人质量部负责人市场部负责人 职工人数高级职称人数质量控制人数 资质文件 （请附页） 营业执照 组织机构代码 生产许可证 其他 质量管理体系 已建立质量管理体系,执行标准： (随表发一分证书复印件) 主要产品 企业产品标准 企业历史业绩 供货能力 其它说明 注：表格填写好，注：表格填写好，请请将表格及附将表格及附页传页传真至真至 ， ， 收。收。 供方供方评审记录评审记录 记录编号：r/cwm-zb-49 流水号： 供方名称 法人代表联 系 人 我方在该供方所采购的材料型号规格： 质量保证体系： 是否通过 iso9000 认证 通过其他认证情况 供货质量记录： 评 审 记 录 相关业务意见： （材料质量以及往来合 作情况） 签字： 相关业务意见： （材料质量以及往来合作 情况） 签字： 902 库管理处意见： （材料质量以及往来合作情 况） 签字： 综合办公室意见： （供方资质及能力证明） 签字： 日期： 日期： 日期： 日期： 评审结论 签字： 日期： 注：合格供方应得到上述部门负责人的认可，并在以前的合作过程中产品无严重不合格 或连续不合格现象。重要构件应考虑供方资质和能力。 合格供方名合格供方名单单 记录编号：r/cwm-zb-50 流水号： 序号供方名称产品类别厂址联系电话备 注 合格供方档案合格供方档案 记录编号：r/cwm-zb-51 流水号： 供方名称 地 址邮政编码 法人代表联 系 人 电 话电子邮件 传 真网 址 主要产品专业范围： 质量保证体系： 是否通过 iso9000 认证， 通过其他认证情况 供货质量记录： 评定内容产品质量(60%)交货期(20%) 价格(10%) 其他服务(10%)总分 年得分 年得分 年得分 备注： 岗岗位能力确位能力确认认表表 记录编号：r/cwm-zb-52 岗位名称岗位名称岗位任职要求岗位任职要求岗位人员岗位人员实际任职能力描述实际任职能力描述符合性判断符合性判断后续措施后续措施 编制： 审核： 传真及电话记录 记录编号：r/cwm-yw -01 编号： 日期时间 传真/来电单位 或电话号码 事 项处理结果 审评号： 公司签订合同（协议）申报表 记录编号：r/cwm-yw-02 申请部门： 经办人： 核算员： 部门领导： 日 期： 序号项 目 一进货方名称 公司性质 二合 同 号 质量标准 单位数量单价(均)货款运杂费等 三合同金额(元) 四交 货 时 间 地 点 运输方式 五结 算 方 式 期 限 费用承担 六发票开具情况 预付款 质 保 金 七销售方名称 公司性质 八合 同 号 质量标准 单位数量单价(均)货款运杂费等 九合同金额(元) 十交 货 时 间 地 点 运输方式 十一结 算 方 式 期 限 费用承担 十二发票开具情况 预收款 质 保 金 预计占用金额（元）预计占用时间资金占用费 十三资金占用情况 销售差价(销售合同货款-采购合同货款) 部门承担的运费资金占用费 增值税附加税印花税 应交增值税销项税金进项税金 十四 经营分析(部门 分析填列) 营业利润 十五 风险分析及采 取的措施 十六新客户需提供营业执照副本复印件；提供资产负债表，利润表；我方初拟的“合同”。 审计意见 财务处负责人 业务主管领导 审批意见 总 经 理 备注 注：第 15 项需说明 1、目前市场价格及未来预测；2 对方不履约我方承担的责任及后果和采取的措施； 3 自营的 具体措施；4、 16 项为报审部门填写 采采购购及及销销售合同（格式合同）售合同（格式合同） 记录编号：r/cwm-yw-03 合同合同执执行情况行情况统计统计表表 记录编号：r/cwm-yw-04 年 月 日编号： 评审编号合同号经办人 合同签订 日期 登记 日期 要求交 货日期 单位名称 商品 名称 数量金额运费执行情况 运输 承担 方 备注 销销售售过过程跟踪表程跟踪表 记录编号： r/cwm-yw-05 客户名称：项目描述： 客户要求：个人意见： 部门意见： 询 价 情 况 合 同 要 求 订 货 情 况 收 付 款 情 况 合 同 执 行 情 况 合 同 结 算 情 况 总 结 部部门门合同申合同申报记录汇总报记录汇总台台账账 记录编号： ：r/cwm-yw-06 编号： 序 号 合同评 审号 合同编号 进 销 签订 时间 执行 时间 顾客名称 贸易 方式 货物 名称 数量 币 种 合同金 额 预计差 价 执行情 况 实际差 价 责任 人 注：1、“执行情况”一栏用“”表示未执行，“”表示正在执行，“”表示执行完毕。 2、“预计差价”和“实际差价”均为不含增值税、各种费用的进销差价。 3、本表仅供部门使用，所列项目仅为合同基本内容，部门可根据需要增加栏目。 合同合同变变更情况表更情况表 记录编号： r/cwm-yw-07 部门： 经办人： 核算员： 部门负责人： 填写时间： 1.基本信息： （1）客户名称： （2）内部合同号： 外部合同号： （3）合同签订时间： 合同执行时间： （4）提供产品或劳务方名称： 2.合同变更情况： 变更前变更后 变更事项 数量 （吨） 单价 （元） 金额 （元） 数量 （吨） 单价 （元） 金额 （元） 变更原因 其他 变更事项 部门负责人意见： 主管业务领导审批： 总经理审批： 注：经主管领导审批后，起草合同变更协议，按照合同审批程序办理相关审批手续。 合同合同诉讼诉讼情况表情况表 记录编号： r/cwm-yw-08 部门： 经办人： 核算员： 填写时间： 1.基本信息： （1）客户名称： （2）内部合同号： 外部合同号： （3）合同签订时间： 合同执行时间： （4）提供产品或劳务方名称： 2.合同执行及违约情况： 3、提请诉讼所具备的条件（相关证据） 4、部门负责人意见： 主管业务领导审批意见： 法律顾问意见： 办公会意见： 总经理审批： 注：经总经理审批后，备齐相关资料，按照国家法律诉讼程序办理。 合同合同违约记录违约记录表表 记录编号： r/cwm-yw-09 部门： 经办人： 核算员： 填写时间： 1.基本信息： （1）客户名称： （2）内部合同号： 外部合同号： （3）合同签订时间： 合同执行时间： （4）提供产品或劳务方名称： 2.合同违约情况： 与对方书面联系情况： 建议采取纠正或补救： 部门负责人： 主管业务领导审批：总经理审批： 处理结果： 注：经总经理审批后，按照合同违约条款办理相关手续。 合同合同执执行小行小结结表表 记录编号：r/cwm-yw-10 部门： 经办人： 核算员： 填写时间： 1.基本信息： （1）客户名称： （2）内部合同号： 外部合同号： （3）合同签订时间： 合同执行时间： （4）提供产品或劳务方名称： 部门负责人意见： 注：交综合办公室存档 公司出公司出库单库单 记录编号：r/cwm-yw-11 销售单位： 编制日期： 票号： 存放仓库： 出库单号： 合同号： 商品名称规格型号 单 位 应收 数量 实收 数量 销售单价销售金额 税 率 税金税价合计 小 计 代 垫 运 费运杂费 金额总计(大写) ： 备 注 商品入库号： 制单： 保 管 员： 提 货 人： 到 货日 期： 复核： 出库日期： 提货日期： 公司入公司入库单库单 记录编号：r/cwm-yw-12 采购单位： 编制日期： 发票号： 存放仓库： 入库单号： 合同号： 商品名称规格型号 单 位 应收 数量 实收 数量 进货单价进货金额 税 率 税金税价合计 小 计 代 垫 运 费运杂费 金额总计(大写) ： 备 注 运 单 号： 制单： 保 管 员： 提 货 人： 到货日期： 复核： 入库日期： 提货日期： 不合格品不合格品评审评审/处处置置单单 记录编号：r/cwm-yw-13 流水号： 不合格品名称不合格数量 不合格品来源责 任 人 不合格情况简述： 检验员： 年 月 日 评审人所在部门评审日期 评审处置决定： 返工 返修 报废 退货 改作他用 完成期限 其它要求 处置后复检结果： 部门/复核人： 年 月 日 顾顾客档案客档案 记录编号：r/cwm-yw-14 流水号： 顾客名称建档日期编号 详细地址邮政编码 电话传真 电子邮箱网址 法人代表手机联系人手机 税务登 记号 银行账号 顾 客 简 介 购 买 本 公 司 产 品 情 况/ 可 附 页 日期 品名及规格型号 数量 交货日期 售后 服务 记录 顾客 其他 需求 备注 顾顾客客满满意度意度调查调查表表 记录编号：r/cwm-yw-15 流水号： 贵单位名称 联系电话联系人购买产品 顾客基 本信息 产品型号填表日期 评定内容及标准评分 产品质量：（18-20）质量可靠，很满意 （12-17）质量不错，基本满意 （8-12）质量一般 （0-8）质量不好 对服 务活 动的 评价 专业水平和能力： （18-20）很高、专业 （12-17）较好 （8-12）一般 （0-8）水平差 服务态度：（8-10）很满意 （5-8）一般 （0-5）很差(不礼貌不耐烦) 处理投诉：（8-10）回复及时 （6-8）较及时 （4-6）一般 （0-4）不予受理 外观/包装：美观大方，满意（9-10）基本满意（6-9）不够满意（4-6） 不满意（0-4） 价格： 价格合理、物美价廉（10） 价格适中、物有所值（6-9） 价格偏高、尚能接受（3-6） 价格过高 （0-3） 顾客培训或技术支持： 满意（9-10） 基本满意（6-9） 不够满意（4-6） 不满意（0-4） 工作效率： （8-10）效率高、交货及时；（6-8）效率较高、能按时交货； （4-6）效率一般，尚可接受；（0-4）效率低，不能接受 总分统计： 您对我们公司售后服务的改进建议（可以加附页）： 客户签章： 本公司认为各分项评分为 8 分以上为单项满意，总分 92 分为总体满意。感谢您对我们提出的意见和建议。 合同合同评审传递评审传递登登记记表表 记录编号：r/cwm-yw-16 部门： 年 月 合同评审号进项合同号销项合同号经办人核算员财务处审计处 往来往来单单位位/部部门门文件文件传递传递登登记记表表 记录编号：r/cwm-yw-17 部门： 年 月 序 号 编号类别 份 数 摘 要单位/部门 签 收备注 设备购设备购置申置申请请/审审批批单单 记录编号：r/cwm-cy-01 流水号： 设备名称设备型号 制造厂家申购数量 设备用途预计金额 申请部门申 请 人 主要技术指标: 申请部门审核(签字) 年 月 日 审批意见: 总经理(签字): 年 月 日 设备验收记录: 验收人(签字): 年 月 日 备注: 设备维设备维修修记录记录 记录编号：r/cwm-cy-02 流水号： 设备名称设备型号 使用部门使 用 人 报修时间维 修 人 故障现象及原因分析: 报修部门(人)签字: 年 月 日 维修情况记录: 维修人(签字): 年 月 日 检查验收记录: 验收人(签字): 年 月 日 备注: 设备报废设备报废/闲闲置置审审批批单单 记录编号：r/cwm-cy-03 流水号： 设备名称设备型号 制 造 商生产日期 现使用部门使 用 人 降级 报费 理由: 申报部门(人)签字: 年 月 日 设备管理部门意见: 质量部(签字): 年 月 日 总经理审批意见: 总经理(签字): 年 月 日 处置结果: 设备设备一一览览表表 记录编号：r/cwm-cy-04 流水号： 序 号 设 备 名 称型 号主 要 性 能 数 量 用 途备 注 设备设备档案档案 记录编号：r/cwm-cy-05 流水号： 设备名称制 造 商 规格型号用 途 生产 检测 本司编号出厂编号 启用日期检定/维护周 期 存档资料: 维修记录: 检 定/ 维 护 情 况 记 载 九九二管理二管理处处吊装作吊装作业单业单 放置 理货 出货 记录编号：r/cwm-cy-06 流水号： 托运单位货名吊装日期 进库重量 （吨） 出库重量 （吨） 理货重量 （吨） 吊装清单 规格 品名及材质 高 宽长 数量 单重 （吨） 总重 （吨） 放置序号 提货人签字 吊装情况反馈 现场吊装人员签字 生生产计产计划划 记录编号：r/cwm-cy-07 流水号： 承接日期订货单位产品名称图 号订单编号数量完成日期备注 编制： 审批： 日期： 领领料料单单 记录编号：r/cwm-cy-08 领料部门： 编号： 用 途： 年 月 日 材料数量成本 编号 名称规格 单 位请领实发单价总价 库库存明存明细账细账 编 号： 记录编号：r/cwm-cy-09 商品名称： 编制单位： 货位号： 单位： 吨、元 规格型号： 年本期入库本期销售期末库存 月日 凭单 号 摘要 数量单价金额数量单价金额数量单价金额 月月库库存存报报表（表（统统表）表） 记录编号：r/cwm-cy-10 编制单位： 单位：吨、元 期初存货本期入库本期销售期末库存 序 号 品名及规格 数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额 制表： 审核： 编制日期： 顾顾客客财产报财产报告告 记录编号：r/cwm-cy-11 流水号： 顾客财产名称所属顾客 顾客财产情况 综述（丢失、损 坏或不适用情 况） 报告