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业务流程培训手册采购模块 采购模块 主讲人：张春豫 cthk cthk 流程流程 培训培训 业务现状分析业务现状分析 未来业务设计未来业务设计 主要业务流程方案主要业务流程方案 岗位和职责设置岗位和职责设置 目录目录 高层次流程高层次流程 改进点及利弊分析改进点及利弊分析 采购业务部门采购业务部门 供应商管理供应商管理 审批控制审批控制 业务现状分析业务现状分析 不足之处不足之处 现行的采购业务及采购部门： 业务现状分析业务现状分析-采购部门采购部门 现行的采购业务及采购部门： 业务现状分析业务现状分析-采购部门采购部门 审批控制（例举广东省）： 业务现状分析业务现状分析-审批控制审批控制 供应商管理： 业务现状分析业务现状分析-供应商管理供应商管理 采购部门太分散采购部门太分散 供应商管理缺乏供应商管理缺乏 审批权限不明确审批权限不明确 其他问题其他问题 bpr提出的现存的问题和需要改进的地方： 业务现状分析业务现状分析-不足之处不足之处 不利于采购管理 不利于预算控制 不利于供应商的统一管理和统一的统计、分析 不利于同供应商磋商价格 不利于采购成本的控制（会有重复采购及所引起的重复费用） 采购部门太分散 审批权限不明确 有些审批权限的规定只是说金额大，但具体是多少不明确 采购的权限划分不够细 采购审批权限的划分在真正执行时不一定完全被执行 业务现状分析业务现状分析-不足之处不足之处 缺乏供应商管理 其他问题 供应商的管理和考核没有统一管理 供应商的管理和考核制度不够完善和规范 各省、各市、各县之间采购业务流程不够规范 采购的分析类报表缺乏 采购件的分类规则没有或不统一 各种采购单据和报表的格式不规范（如：请购单） 业务现状分析业务现状分析-不足之处不足之处 设计理念设计理念 bprbpr改进改进 未来业务设计未来业务设计 实现目标实现目标 未来业务设计 未来业务设计-设计理念设计理念 bpr业务流程重组的指导思想 对中国电信当前业务的调研分析 国外电信行业先进的管理思想 以往成功实施的经验 采购申请 主要改进建议主要改进建议优点优点配合变更配合变更 变更变更 类别类别 实施实施 条件条件 a. 不需系统支援的改进建议 b. 利用oracle系统支援的改进建议 c. 需要二次开发 未来业务设计未来业务设计-bprbpr改进改进 主要改进建议主要改进建议优点优点配合变更配合变更 变更变更 类别类别 实施实施 条件条件 未来业务设计未来业务设计-bprbpr改进改进 选择供应商 主要改进建议主要改进建议优点优点配合变更配合变更 变更变更 类别类别 实施实施 条件条件 a. 不需系统支援的改进建议 b. 利用oracle系统支援的改进建议 c. 需要二次开发 未来业务设计未来业务设计-bprbpr改进改进 主要改进建议主要改进建议优点优点配合变更配合变更 变更变更 类别类别 实施实施 条件条件 未来业务设计未来业务设计-bprbpr改进改进 主要改进建议主要改进建议优点优点配合变更配合变更 变更变更 类别类别 实施实施 条件条件 未来业务设计未来业务设计-bprbpr改进改进 主要改进建议主要改进建议优点优点配合变更配合变更 变更变更 类别类别 实施实施 条件条件 未来业务设计未来业务设计-bprbpr改进改进 未来业务设计 未来业务设计- -实现目标实现目标 规范采购流程 将各省公司、各市公司和各县公司之间 的采购业务业务流程规范化，规范的业 务流程便于采购业务的管理，也便于 oracle系统的实施及执行。 明确各种审批权限 oracle系统可以将审批权限按物品的 类别、单据的金额、涉及的科目等设 定审批权限，并将不同的审批权限赋 给不同的人，合理的审批权限的分配 以便将繁多的采购审批事务进行合理 的分解。 统一供应商管理 设立专门的人员管理和维护供应商的信息 和供应商的评审，统一的供应商管理可以 减少供应商信息的冗余，便于集中统一的 对供应商进行考核和分析。 规范采购单据和报表 规范的采购单据和报表便于采购业 务的分析和统计，也便于系统的实 施和执行。 采购分析功能 由统一的采购流程和管理、统一的供 应商管理和规范的采购单据和报表， 系统议案可能提供更多和更准确的采 购统计和分析类报告。 未来业务设计未来业务设计- -实现目标实现目标 制度变动 组织变动 文档 动作 系统数据库 决策 流程线 接其他流程 准备付 款计划 付款 应付 高层次流程高层次流程 申购 选择供 应商 审批采 购单 入库验收 转库 采购业务分三大类型： 1。工程主设备 2。工程配套 3。其他业务用品(包含sim卡，it设备，办公 设备等) 这些流程包括由采购申请，选择供应该商， 定合同到出订购单。 供应商的维护 这些流程包括对供应商作评审， 选定认可供 应商，回顾供应商表 现，删除/增加供应商。 高层次流程高层次流程-采购采购 岗位职责设置岗位职责设置 订单 采购业务 审批 审批 供应商管理 请购 审批 合同 报价 岗位职责设置岗位职责设置 人员岗位职责 文档 动作 系统数据库 决策 流程线 接其他流程 询价报价 审批 请购 选择供 应商 审批 采购订单供应商管理 采购主要业务流程方案采购主要业务流程方案 主要流程方案 主要流程方案-流程纵览流程纵览 常规供应商选择常规供应商选择 配套设备采购配套设备采购 工程主设备采购工程主设备采购 主要流程方案主要流程方案-流程介绍流程介绍 采购订单管理采购订单管理 simsim卡采购卡采购 办公设备采购办公设备采购 供应商管理供应商管理 主要流程方案 主要流程方案-常规供应商选择 主要流程方案 主要流程方案-常规供应商选择 流程说明 主要流程方案 主要流程方案-工程主设备采购 流程说明 主要流程方案主要流程方案-工程主设备采购 主要流程方案 主要流程方案-配套设备采购 流程说明 主要流程方案主要流程方案-配套设备采购 主要流程方案 主要流程方案-办公设备采购 流程说明 主要流程方案主要流程方案-办公设备采购 主要流程方案 主要流程方案-sim卡采购 主要流程方案 主要流程方案-sim卡采购 流程说明 主要流程方案 主要流程方案-采购订单管理 主要流程方案 主要流程方案-采购订单管理 流程说明 主要流程方案 主要流程方案-供应商管理 主要流程方案 主要流程方案-供应商管理 流程说明 采购申请在线管 理 主要改进主要改进优点优点 在线生成、编辑、查询 申请信息 查询申请的当前状态和 历史情况查看并批准申 请 在批准过程中跟踪申请 状态 生成采购申请前可在线 的进行资金检查 改进点及利弊分析改进点及利弊分析 主要改进主要改进优点优点 采购申请管理： 支持复杂的采购 批准控制 对公共采购项目快 速生成采购申请 对申请单提供自由 和标准的格式 为采购员分配采购 项目 记录申请单外币信 息 将等待批准的申请 从一主管传送给另一 主管人 改进点及利弊分析改进点及利弊分析 主要改进主要改进优点优点 在线录入采购订 单,在线审批 对需要订购某一项目 的组件时可展开申请 查询和批准采购 批准前可查看采购订 单详细内容和历史信 息 任何时候都可查看采 购订单的状态和历史 情况 容易、灵活地打印采 购订单 记录供应商对采购订 单的接收信息 改进点及利弊分析改进点及利弊分析 主要改进主要改进优点优点 有效的供应管理 控制和报告供货成本 、供货质量和发货情 况 为申请单快速地生 成询价单 生成申请单和采购 订单的同时可在线地 有选择的参考询价单 信息 定义供应商清单 改进点及利弊分析改进点及利弊分析 主要改进主要改进优点