质量手册7.doc

食品质量安全准入制度 文件编号：a01企业质量管理手册 - 版本：qsms/01一、企业机构设置质量方针、服务理念、质量目标质量方针服务理念本公司要求全体员工确保产品和服务最大限度地满足顾客的期望和要求，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心，实现武我们对顾客的承诺。质量目标：u 顾客满意率（达到满意或基本满意）95%，且每年递增0.5%，每半年考核一次。u 确保产品出厂检验率100%，产品一次检验合格率96%，并且每年递增0.5%，每月汇总一次，每半年考核一次。u 对新员工培训考核率100%，每季度深度化培训至少1次。u 质量稳定，市场扩大，效益提高，顾客满意。任命书为保证质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，现任命 同志担任-公司质量负责人。具有以下职责和权限：1、 协助经理贯彻有关法律、法规和规章；主持质量方针、质量目标的编制、实施工作。2、 负责质量管理体系的建立、实施和保持；组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施；负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。3、 负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负责。4、 向最高负责人报告本公司实施质量管理体系所取得的成绩，以及质管体系所需的改进。5、 组织内部质量检查和考核，确保体系有效运行。6、 就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。 （盖章） 2009年12月1日总经理厂长生产部品管部采购部业务部行政部注结车间机修组人事保卫总务化验室成品仓库销售原料仓库本公司体系组织机构图二、与质量有关的部门和人员的职责为保证质量工作顺利开展，现对与产品质量有关的部门和人员进行职能分配，明确规定其应承担的职责和权限，使与质量有关的各项工作和活动职责分明，做到事事有人负责，事事落实到人。（一） 质量检验部门的职责1、 负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查考核。2、 负责产品的质量检验工作，组织实施原辅料、最终产品的检验和试验，对出厂产品负责。3、 组织召开质量分析会议，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递到有关领导和部门。4、 负责计量管理工作，负责质量仪器设备的周期检定工作。5、 负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施工作。6、 负责技术管理工作，制定工艺技术规程、操作规程及原辅料质量标准及检验文件，并监督检查其执行情况。7、 负责工艺技术文件的发放管理工作。8、 负责保管产品的检验报告、检验资料。9、 质检部门应能独立行使职权，不受干扰，实行质量一票否决制。（二） 生产设备部门的职责1、 根据生产任务，组织、调度生产，保证按时完成生产任务。2、 及时掌握生产情况解决生产中出现的各种问题。3、 负责生产过程中各包装物料的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施。4、 建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平。5、 抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患。6、 负责设备的维护保养和检修，保证生产顺利进行。（三） 采购部门的职责1、负责生产用原料、包装物、食品添加剂的采购、储运工作，保证生产的供应。2、负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，采购文件的编制、上报、与供方的协调。3、按产品质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关。4、按照上级下达的任务，按时保质量地完成采购任务。5、负责原料、包装物料。采购物资及产品的贮存、搬运、标示及管理，做到账、物相符。6、索取并验证供方提供的书面证明材料（合格证、生产许可证、质检报告及相关证明等）。（四）各主要车间的职责1、负责各车间生产过程的控制，组织安排生产，按时、按质、按量全面完成各项生产任务。2、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程在受控状态下进行，保证本车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故发生，确保安全文明生产。3、负责各自车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度做好设备的日常维护保养和检修工作。4、贯彻实施卫生规范的要求，保证各自车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生。对有关人员每年进行健康查体。5、负责各自车间的现场管理，包装物料、成品摆放整齐，做好标识。（五）（总）经理的职责1、总经理是公司产品安全和质量管理的最高管理者，对产品安全和质量管理负全部责任。2、确定质量方针、目标，确定组织结构，并规定其职责权限，为产品安全和质量管理配置有效资源。3、加强成本管理，搞好经济核算，严格材料消耗的控制和考核，实现最低成本经济运行的目标。4、严格执行财务制度，加强商品及各种材料物品的管理，严格商品进出及报表呈报手续。5、严格按照卫生工艺规程组织生产，严格执行卫生制度，搞好生产卫生。确保产品质量，保证检验达标。6、提供必要资源和经费对全体员工进行产品质量安全方面的培训。7、严格执行安全操作规程，保证车辆、设备及用电的安全，实现安全效益。8、负责严重不合格产品和质量事故的处理。9、负责贯彻执行国家有关法律法规，制定和实施质量方针和质量目标。10、负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源。11、负责产品质量法和食品安全法在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全部责任。12、批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促制度的执行、落实情况。13、从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限。14、定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。（六）质量负责人的职责1、在经理的领导下，具体负责本企业管理的日常工作。2、负责组织领导全厂的质量管理和质量检验工作，贯彻质量第一的原则，落实质量目标，解决质量问题。3、负责生产技术准备，审批工艺技术文件。负责质量管理体系的建立和实施，保持和完善，并对实施情况进行检查考核。4、负责原料采购及产品加工过程中的质量检验和试验及监控。5、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。负责审批工艺规程、各关键工序操作规程或作业指导书。6、组织质量检查和考核，向经理报告本公司实施质量管理体系所取得的成绩，以及质量体系所需要的改进。7、负责主持化验室日常管理工作，化验员及化验设备的具体管理，检验结果、数据、原始记录及化验报告的审核工作。8、负责全厂计量管理工作，确保检验、测量设备满足生产工艺要求。9、负责成品检验结果的审批负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施工作。10、独立行使质量管理职权，不受干扰，实行产品质量一票否决制。（七）采购负责人的职责1、负责组织对供方的选择和评定工作，建立合格供方档案和名录，采购文件的编制、上报，及时与供方的联系和协调。2、负责企业所需原料、包装物料、物资、设备的采购工作，确保采购物品的质量。3、对采购的包装物等质量负责；因销售不利，造成的质量信誉的负责。4、按时完成上级下达的采购任务或部分销售任务，不断开发新客户。5、物料供应及时，保证对生产的供应，对因物资供应不及时影响生产负责。6、协助销售负责人进行市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客要求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。7、协助销售负责人处理售后服务工作，及时将收到的票据上缴，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。（八）生产、设备负责人的职责生产负责人的职责：1、服从领导，听从安排，遵守单位规章制度，对工作尽职尽责，圆满完成本职工作。2、合理组织生产，满足销售供应，保证足量储备。3、认真填写呈报生产、发货、结存台账及报表，严格进出货手续，不私自对外出售，手续不全不私自发货。4、严格执行生产卫生工艺规程，不省略工艺环节，保证产品外观整洁，内无异物。5、设备、容器按规定消毒，车间定时照射杀菌。6、生产人员按规定着装，不让外来人员进车间，不在车间会客吸烟。7、定期检查保养设备，保证设备功效，注意安全生产，不出现责任事故。8、保证车间内外整洁，产品、用具摆放整齐，无杂物、无污垢。9、做好各相关环节的协作配合，环环相扣，手续无误。设备负责人的职责：1、 指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，负责召开生产会议，协调解决生产过程出现的问题。2、 确保生产条件和生产设备性能、精度满足产品质量要求。3、 组织实施企业的技术改造和设备的检修、更新工作，负责设备的管理工作。4、 做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。（九）操作人员的职责1、遵守本公司纪律和相关规定，服从组织管理和调配，做到文明，安全生产。2、认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺流程和操作规程要求。3、上班前做好生产准备工作，操作前看懂并掌握操作规程，严格按工艺标准进行操作，不合格的原辅料不进入生产流程，对自己加工的产品质量负责，对违反工艺纪律造成的质量事故负责。4、坚守岗位，做好生产过程中的各种记录，发现问题及时报告。5、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（十）质检人员的职责1、严格按检验规程进行产品抽检工作，按检验质量标准对产品进行感官、理化、卫生指标检验，做出检验结论。2、完成担负的检验工作，发现异常及时汇报。3、熟悉、掌握产成品的检验项目。按规定方法取样，确保取样有代表性。保证检验数据准确，检验记录填写字迹清楚真实。4、坚守岗位，密切配合车间及有关部门及时做好检验、验收工作，提高检验质量，对错、漏检负责。5、检验人员应独立行使职权，不受外界的干扰，独立完成检验工作。（十一）计量人员职责1、负责计量器具定时送检检定工作。2、负责全厂计量器具的周期检定工作记录。3、负责计量器具的使用、维护、保养情况的检查记录。（十二）销售负责人的职责1、服从领导，听从安排，遵守单位规章制度，积极完成销售任务。2、积极推销产品，宣传产品，争取较大客户。3、维护单位形象及单位利益，客观如实地介绍产品，不以不当方式揽生意。4、遵守单位制定的价格政策，不擅自降价销售或自作主张赠送商品、票证。5、及时收回货款并交营业室，不赊销商品或滞留货款。6、与各岗位、各环节做好配合，协调好客户与单位之间的关系，客观地反馈市场信息。7、负责企业主要产品的经营销售。8、受经理的委托，有权根据市场、顾客要求的变化，采取必要的经营手段和策略。9、负责组织顾客、市场的信息收集工作，负责顾客满意情况的调查。10、组织领导售后服务，用户走访，及时向经理报告顾客对产品质量的反映意见。11、根据市场及顾客对产品需求的变化，及时向经理提出开发新产品及产品的发展方向。三、企业质量管理制度(一)企业基本管理制度1、文件管理制度 为保证质量管理体系运行只能够有关的文件得到控制，使各使用场所均能得到相应文件的有效版本，特制订本制度。本制度适用于本企业与质量管理体系有关的所有文件的管理。1) 质管部门时文件控制的归口管理部门，负责管理文件和技术文件的发放和管理。2) 各部门负责本部门有关的各种文件的编写和控制。3) 外来文件由质管部门负责备案、发放及跟踪管理。4) 明确文件分类，建立文件档案。质量手册、质量管理程序、管理制度属质量管理文件；质量标准、产品技术标准、工艺规程、各工序岗位作业指导书、仪器设备操作规程等技术作业文件属技术性文件；企业使用的法律、法规、规章及相关的国家、行业标准及国外标准，接受顾客提供的标准、资料、规范属外来文件管理等。5) 技术性文件由质管部门组织人员进行编写。质量手册、质量方针、质量目标由经理提出。6) 各类文件按使用期控制，过期自动失效，做报废或销毁处理。2、质量责任制考核办法 为加强本企业的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制定本考核办法。1) 质量管理部门负责全厂的质量管理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定情况进行监督、考核。2) 本考核办法采用打分制，按规定要求考核，每次10分为满分，年终进行总评分。总分为100分。3) 凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣0.5-5分。4) 对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。5) 对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给以0.5-3分的加分；特殊贡献者，经上级批准，增加5-20分。6) 年终总评比，根据考核分数线判定年度考核是否合格，由中心研究决定颁发奖金或者给予物质奖励。生产、卫生、销售、采购考核实施细则为了确保企业各项管理的有效运行，特制定如下实施细则：生产制度a) 严格按照规定的工艺规程进行生产，不得省略工艺环节，确保产品卫生质量达标。违者处以20元罚款；造成经济损失的，给予100至200元罚款。b) 每日按生产计划生产，保证销售用量，并满足适当存量。不得随意生产。属营业室部门产品应及时移交营业室，并办理交接手续。不得在车间自私发放产品。在车间发放产品，一经发现，处以产品价值10倍罚款。c) 包装前应先检查包装袋是否清洁卫生，标签内容是否齐全，发现问题要及时处理，如因疏于检查影响产品外包装质量，责令退回整理，罚款20元。卫生制度a) 按照卫生操作规程进行生产，注意卫生环节控制，违者处以20元罚款，造成不良影响的，处以100元至200元罚款，并调离本岗位。b) 不按规定穿着工作服、鞋、帽、口罩的，发现一项罚款20元。c) 车间、营业室及其周围要保持卫生清洁，检查发现一次，对责任人罚款20元。d) 保证产品运输工具及运输过程的卫生，否则检查发现一次，扣罚责任人20元。e) 因产品外观不卫生,使顾客提出意见或退货的，对责任人罚款20元。销售结算规定a) 当时结清货款，不得赊销商品，否则限期收回货款，并以货款的百分之十予以罚款。b) 严格出货手续，不得私提货物，一经发现处以货款10倍的罚款。c) 提货需凭发票、卡或现金，服务卡要如实填写，票据和现金要足量收回，交于统计人员，否则一经发现交单位按相关制度处理。采购规定a) 采购的原料保证供应生产经营，不得因原辅料短缺而影响生产，否则罚款100元。b) 严格按采购标准采购原料，均来自合格供方，严禁采购不合格产品，否则罚款100元，并调离本岗位。c) 采购的原料必须经质检部门检验合格后方可入库，否则罚款50元。3、人员管理制度为了对员工生产技能、纪律意识、卫生记录等项目进行监控，特别是对从事与质量有影响的员工，确保受教育的员工提高操作技能，强化质量意识，以满足工作规定要求，适应本厂发展需要。特制定本制度。适用于所有从事对质量有影响的工作人员的管理。1) 职责a) 由生产部负责对员工的日常管理，并及时将情况汇总交于办公室。b) 办公室按需要对员工进行生产技能和质量安全制度方面的教育培训。c) 办公室定期对员工进行健康检查，并登记从业人员健康监控记录。2） 工作程序a) 人员要求领导层：掌握qs生产许可制度基本概念；了解产品质量责任和任务b) 质量管理人员：掌握qs生产许可制度基本概念；具备质量管理及食品用塑料包装生产的相关知识；c) 技术人员：掌握qs生产许可制度基本概念；具备食品生产专业技术知识；d) 操作员工：身体健康，无传染性疾病，具有健康证；熟悉有关技术文件并能正确操作；e) 新进厂员工培训：要进行本厂基础教育，安全教育，本厂规章制度教育，实践操作技能、相关法律法规、质量安全管理体系基础知识等培训，f) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核、合格者方可上岗。g) 关键控制点的操作员须由办公室组织专业知识培训，培训合格后才可上岗。h) 检验员的培训由外部机构培训并取得相应资质后方可上岗。i) 培训计划的编制：本厂办公室根据部门需要和人力资源状况组织各部门明确人员资格要求，编制出培训计划表，报厂长批准后实施。本厂办公室根据培训计划组织培训或要求各部门按计划实施培训。j) 培训的组织与管理培训由本厂办公室根据相关部门的安排和领导批准组织负责落实时间、地点、教材、聘请授课老师，进行日常教育管理。各部门职工应知应会的岗位培训，由各部门自行安排进行。培训完成要将培训情况报办公室备案。培训应进行考核，办公室应抓好考试环节，监督考试纪律，将考试成绩记入职工培训档案。并对培训效果进行跟踪，如效果不佳，应提出新一轮的培训计划。办公室及时将培训情况记入培训记录表。（二）原辅料采购质量管理制度为了加强企业物资采购的管理，从源头上控制产品质量，通过对采购的原料、包装物的质量把关，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量，提高市场竞争力，对本厂采购工作做如下规定。职责：（1） 业务部门室物资采购的归口管理部门，负责组织进行供方评定，建立“合格供方名单记录”和供方档案，对供方的供货业绩进行评估，负责制定“采购计划表”及进行采购作业。（2） 生产部门负责提供生产安排。（3） 质量部门负责制定采购物资的技术要求，并负责进货质量检验。（4） （总）经理负责合格供方的审批。工作程序：（1） 供方的评定： 业务部门根据采购物质技术要求和本企业发展的需要，通过与同类物质的质量、价格比较，初步选出供方名单，并将有关资料填入合格供方名单记录，对于直接关系产品质量的原料供方，须组织业务、质检部门实地考察，让供方提供充分的书面材料如合格证、生产许可证、质检报告等，证实其保证能力，方克将其列入候选供方。业务部门将候选供方的样品交至质检部门，经质检部门检验合格后，交生产车间试用。经试用，确定无问题后，将候选供方列入“合格供方名单记录”，直接关系产品质量的原料供方，经测试合格后经总经理批准，方可列入合格供方名单。业务部门根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。（2） 采购实施： 业务部门应根据企业生产的实际需要，按照采购物质的技术标准及合格供方名单进行采购，采购实施前业务部门应编写采购计划表，并上报上级分管领导或经理签字批准。具体采购由采购人员根据批准的采购计划表实施按照采购物资技术要求在合格供方中选择供方进行采购。业务部门采购的物品，进厂后应及时通知质监部门进行检验或验证。所采购的原料、辅料、包材等产品凡是纳入生产许可证管理范畴的，必须索取供应商的资质证明（营业执照、卫生许可证）、产品检验报告、工业产品生产许可证。所采购的食品添加剂、包装袋、纸箱必须索取供应商的资质证明（营业执照、卫生许可证）、产品检验报告。（3） 采购验证： 质检部门负责对采购回来的物品进行入库检验或验证，并出具相关检验报告或验证手续。 采购物质到厂后，质检员应立即按检验标准或检验指导书规定抽样检验或验证。检验后按规定进行标识，填写采购验证记录，通知仓库入库；若不合格，开不合格通知单，按不合格品处理规定处理。采购的产品是实施食品（工业产品）生产许可证管理的产品时，应向供方索取许可证复印件，否则不予采购；在进货验证中，应仔细验证供方提供的书面证明材料：合格证、生产许可证、质检报告等。凡不按照以上规定进行的，将追究当事人责任，当事人必须承担由此给企业造成的损失。（三）进货查验制度为了确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用特制定本制度。由品管部负责进行质量检验或验证。1、每批原辅料进厂，检验前先核实随批检验报告。随批检验报告必须与进厂的原辅料的批次相符，检验项目必需完整。不符合以上要求时给予退货。2、对于第一次进厂的原辅材料，检验前必须查验供货方的生产许可证，可以上网进行查询，必须要查到真实的信息，然后给予检验。3、认真做好各原辅料检验记录，检验记录必须详细记载原辅料的名称、规格、供货方名称及联系方式、进货日期、生产许可证编号、生产日期及批号。检验记录后附上供方的随批检验报告复印件。所有记录保存不少于2年。4、原辅料检验项目无法自行检验的，必须定期送检验证。对于有特殊要求的（如奶粉中三聚氰胺含量）必须每批送检，检验合格后方可投入生产使用。5、国外进口的原辅料，供货方必须提供检验检疫证明6、对于检验不合格的原辅料必须及时退货，对没有确认不合格的，不能办理入库手续。（四）原辅料仓库管理制度为了加强库房的管理工作，规范库房的操作标准。特制定本制度。 适用于仓库的管理工作。(1) 原辅料采购物资到厂，仓管通知品管部进行检验,并填写“原辅料验收记录”。若合格则仓库保管员办理入库手续，及时登帐并放置。（2）每一笔出入库数量都要及时记录,每天下班前统一进行帐务清理,做到日清月结.（3） 仓库负责所有贮存区域的规划, 物品分区、分类排列整齐，标识清晰可见。（4）物料库要保持室内清洁，室内无灰尘、杂物，门窗明亮，光线充足，通风良好。物料库要无蝇虫，设立挡鼠板、防蝇纱门、纱窗。各种物料分类离地、离墙摆放，防止污染、受潮。（5）未经检验的包装物料不得入库，库存过程中破损污染的物料不得出库，做废品处理。（5）各种物料要做到先进先出。（6）各种物料要分类清晰，避免混装。（7）做好并保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的储存、保管、领用出库记录。记录应有原辅料名称、规格、供货者、生产日期或批号、接收人、查验人、入库时间、数量。（8）贮存物品建立台帐，仓库每月定期盘点，保持帐、物一致。保管员应经常查看库存物品发现异常及时自理在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品应及时通知品管部检验，根据检验结果采取相应的处理措施。（五）生产过程控制制度1、生产过程质量管理考核办法 为了对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度，特制定本制度。本制度适用于生产过程质量管理的检查考核。品管部负责生产过程质量管理的检查考核。生产过程质量管理基本要求: 严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本厂全体人员都应严格执行工艺纪律。1)工艺纪律的主要内容：a、厂领导及职能部门的工艺职责： （1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制； （2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一； （7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。b、生产现场工艺纪律： （1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。 （2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗； （3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用； （4）生产现场应做好定置管理和文明生产。c、产品防护:（1）对于产品从接收、生产、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。按照卫生管理制度执行，确保产品交叉污染，或受到其他物种的污染。（2）应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供的防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。（3）产品搬运的控制根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法：不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；严禁野蛮搬运;应按照包装箱标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。(4)包装控制品管部负责确定包装材料、包装要求;车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格标识；保持产品外观清洁、完整；(5)贮存控制仓库管理员编制成品库和原料库的仓库管理制度，规范仓库管理;仓库应配置适当的设备，对贮存的物品的环境及安全有明确的要求；以保持安全适宜的贮存环境;所有贮存物品应有标识和台帐；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品管部确认。2)工艺纪律检查和考核:生产技术科对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。a、工艺纪律主要考核内容： （1）工艺文件的贯彻情况； （2）设备和工艺装备的完好情况； （3）计量器具的周期检定情况； （4）定人、定机、定工种的符合情况；（5）定置管理和文明生产情况等。b、工艺纪律检查考核记录由生产部归档保管。考核人员：质量目标考核小组考核频次：每季度一次 奖罚措施：合格：奖励奖金10%， 不合格：罚奖金20%。考核范围：所有员工2、生产管理制度(1) 生产人员及时掌握各种机电设备的性能及使用、操作、维修的基本要求，严格按照安全操作规程使用设备及消毒器械。(2) 每月检查保养一次电器机械设备，保证各种设备的应有功效。(3) 严格按照工艺规程进行生产，确保产品质量。(4) 妥善保管领取的原料、包装袋等材料，节约使用，不可浪费。(5) 合理组织生产，不得随意生产，保证产品供应，履行交接手续。(6) 各种材料、物品、用具器械摆放整齐，定置管理，不得随意放置。(7) 不按操作规程使用设备器械或怠于检查保养设备的，以及不按工艺规程进行生产的，依据单位有关规定予以处理；造成损失的，给予相应的经济处罚。3、安全生产制度强调生产的安全管理，做好安全防护工作，保护员工安全。适用与全公司各部门（1）“安全生产，人人有责，”公司所有员工必须加强法制观念，认真执行党和国家有关安全生产、劳动保护政策、法令、规定，严格遵守安全技术操作规程和各项安全生产规章制度（2）凡不符合安全生产要求，员工有责任向上级报告，遇有严重危及生产安全的情况，员工有权停止操作并及时报告领导处理。（3）入厂新工人、临时或变换工种的人员，未经安全教育不准参加生产，特殊工种均应经专业培训和考试合格，凭证操作。（4）工作前，必须按规定穿戴好工作服，女工要把发辫放入帽内，检查设备和工作场地，排除故障和隐患，保证安全、保持设备润滑及通风良好，不准带小孩进入工作场地，不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作，上班前不准饮酒。（5）工作中，应集中精力，坚守岗位，不准擅自把自己的工作交给他人，不准打闹，睡觉，凡运转设备，不准跨越，传递物件和触动危险部位，不得用手拉，调整检查设备需要拆卸防护罩等，要先停电关车，各种机具不准超限使用，中途停电，应关闭电源。（6）搞好文明生产，厂区内不准吸烟、不准随地吐痰，保持厂区、车间、库房等通道整齐清洁、畅通。进入生产区必须着工作服、帽、鞋。（7）操作工必须熟悉其设备性能、工艺要求和设备操作规程，设备应指定人员操作，开动本工种以外的设备时，须经有关领导批准后方可操作。（8）检查修理机械、电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监管，停电牌必须谁挂谁取，非工作人员严禁触动电器开关，开关在打开细心检查，确认无人检修时方可打开（9）各种安全防护装置、照明、警戒标记等，不准随意拆除。（10） 非电气人员不准装修电气设备和线路，使用手持电动工具，必须绝缘可靠，并应戴好绝缘手套操作。（11）对易燃、易爆物品，必须单独存放，严格管理。（12）配电室非岗位人员未经批准严禁入内。（13）各种消防器材，工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用，周围不得堆放其他物品。（14）发生重大事故或恶性未遂事故时，要及时抢救、保护现场，并立即报告领导和上级领导机关。（15）部门负责人应定期对员工进行安全教育，加强全体员工的安全意识。4、生产设备设施管理制度为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足产品生产过程要求，特制定该管理程序。(1) 由生产部门负责生产设备、设施管理工作，各车间负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。(2) 设备使用的日常维护、保养a) 车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。b) 定期对设备进行清洁、调整。c) 车间负责人每天应对车间设备状况巡回检查，并做好记录。d) 设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针。（3）设备、设施的卫生管理a) 车间班前后进行卫生清理，防止设备、设施污染。b) 按卫生管理制度的要求定期打扫车间环境卫生。相关记录生产设备维护保养记录5、车间清洁生产制度为了规范生产过程中车间清洁管理，确保产品质量满足规定要求。特制定该管理制度。(1) 范围(2) 适用于车间内各生产环节的清洁控制。(3) 职责(4) 品管部负责各个场所的清洁检查。由生产部列出卫生包干区域和时间，具体指派人员实施打扫、清洗等工作。(5) 工作程序1）个人卫生a) 对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不充许上岗。b) 工人要做到进入车间操作前、大小便后，必须洗手消毒。c) 生产工人要先进入更衣间更换工作服后，经洗手脚踏，方可进入生产车间。d) 工作服、帽、鞋要勤洗勤换，保持清洁。离开车间的非工作时间，不得穿戴工作服、帽、鞋。严禁人员穿戴工作服进入卫生间。e) 要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。f) 必须弃除不良的习惯，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。g) 禁止随地吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。h) 不能用嘴暂时衔往标签、标记笔或与生产有关的其他标识物品。i) 操作者操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。j) 工人进入车间时，不得将与生产无关的物品带入车间。k) 车间内禁止吸烟，不允许吃东西。l) 4.1.12 操作期间，未经许可，不得随意到与本岗位无关的其它操作区域乱串。m) 更衣柜中，个人上班用的衣物要与下班的衣物分隔开并固定位置存放，不得乱混在一起。2）岗位区域卫生a) 每班生产结束后，按照卫生包干安排对本区域范围内进行清理。b) 岗位区域包括的内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。c) 岗位包洁区责任到人，每天清理一次，每周进行全面卫生大清理。卫生大清洗须先用洗涤清洁剂洗刷地面，墙壁、设备容器。d) 岗位区域内的场地、走道，不得堆放与生产无关的物品。与生产有关的物品需要堆放时， 须搁置有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。e) 本区域清扫过程中收集的垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得随意乱倾倒，更不得扫入下水道排污沟中。f) 保持本区域排水沟及下水道的通畅，严防堵塞后污水溢出倒流而污染环境和产品。3） 公共区域卫生a) 生产车间只允许当班的生产工人、检验人员、机电维修人员和值班的管理人员更换工作服后，经专设消毒通道进入，其余无关人员一律不许进入生产车间。生产期间，车间大门关好。b) 遇有上级单位检查和来宾参观时，须安排来人更衣消毒后，方可进入车间。c) 厕所、垃圾箱、更衣间、消毒通道等（包括各间门窗、设施）公用部位有专人管理，并负责其卫生清理。d) 公共区域不得堆置任何杂物。e) 加工厂车间的窗户不得打开，门均要随手关好。车间外周环境要有灭蝇鼠的措施。4）消毒a) 4.4.1 各项目的消毒都在清洁干净后才能进行。b) 4.4.2更衣间，男、女厕所、缓冲间、门厅过道，每日清洗一次，更衣间工作服每日用紫外线灯照射消毒一次。c) 4.4.3 洗手池每周更换两次消毒液d) 4.5、其他消毒操作工洗手消毒设置在车间通道入口处进行。工作衣、帽每周清洗一次，每日下班后挂在更衣间用紫外线灯照射消毒。6、关键工序控制管理制度根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。1）各部门职责：(1) 生产部负责工序质量控制和管理。(2) 品管部负责工序质量检验。(3) 生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。2）关键质量控制点的确定关键质量控制点按以下原则确定： （1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。关键质量控制点由生产技术科确定。生产技术科分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报厂长批准。3）关键质量控制点的管理(1) 生产技术科根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报厂长批准。(2) 生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。(3) 品管部对关键质量控制点实施质量检验。（四）出厂检验记录制度1、成品检验程序：1) 成品检验必须基于生产过程合格的前提下才进行；2) 质检部门对每批产品随机抽取样品进行检验，并根据出厂检验项目的规定进3) 行检验（本公司产品执行国家标准），出厂检验项目有：见各产品的出厂检验项目管理制度4) 产品所检多项项目中只要一项不合格，产品就判为不合格。质检部门检验完毕出具检验报告，报告中要明确表明产品是否合格，合格时签发合格证；不合格时按不合格管理制度处理；5) 成品仓库凭产品合格证入库；未入库的产品不得出厂销售。6) 做好并保存出厂产品的原始检验数据和检验报告记录。记录应载明检验的产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间。7) 保存出厂检验留存的样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期不得少于2年。2、检验管理制度：1) 质管部门负责质量检验机构的管理、日常工作质量考核。2) 资料检验机构具体负责对原辅材料、半成品、成品的质量进行检验、判定和报告。3) 质量检验机构独立行使产品检验把关的职能。4) 化验员必须经过专业机构的培训和考核，持证上岗。5) 超出本厂检验能力的委托检验项目委托福建中心检验研究院进行委托检验，每年至少两次。6) 工作人员要保证检验过程在规定的条件下进行，按照产品规定的方法进行检验。做到检验项目齐全、数据准确、记录完整。7) 工作人员应遵守化验人员的职业道德，事实求是，不掺杂主观判断，不用主观推断区修正检测数值。要依据产品标准对检验结果进行科学、准确的判定。3、检验设备的管理：1) 各检验仪器必须按照规定、计量部门或出厂说明书的规定使用。2) 所有仪器设备应安装完好，经过验证，并定期校正，及时维修，以保证仪器始终处于理想的工作状态。3) 使用前必须经过调试和校正，符合要求后，方可投入使用。4) 操作人员应严格按操作规程正确使用仪器，用后登记并签字。5) 各种检验 仪器应定期验证、维护、保养。6) 所有检验仪器均应登记，精密仪器还应建立档案。7) 主要检测设备见主要检测仪器设备一览表。4、计量器具的管理1. 检验部门制定计量工作计划，做好计量器具的定时送检检定工作。2. 应做好并妥善保存全厂计量器具的周期检定工作记录。3. 建立计量器具的使用、维护、保养情况的检查记录。（五）不合格品管理制度食品加工企业中存在的不合格，基本上分两大类型，一是产品不合格；二是工作过程不合格。对于不合格应采取预防纠正措施。制定并实施不合格品管理制度的目的，是使不合格的包装材料、辅料不使用，不合格半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。企业要在生产、储存各环节严格执行不合格品的标识、隔离、评审、处置和记录程序，防止不合格品出厂。1)职责：1、 质检部门是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品的判定，并组织对不合格品的评审和处置。2、 不合格品的责任部门负责不合格品的记录、标识、隔离和处置的具体实施。3、 生产部门负责对生产过程中出现的不合格进行纠正和预防。2)工作程序：1、 不合格品的种类：（1） 不合格原（辅）料；（2） 不合格包装物；（3） 不合格半成品；（4） 不合格成品；（5） 市场退回的不合格品。2、 不合格品的评审：（1） 不合格品由质检部门评审，确定不合格具体状况，填写不合格品处理审批表；（2） 需让步接收的不合格成品，由质检部门提出处置意见，报领导批准后执行。（3） 各生产部门接到质检部门的不合格报告后，立即对不合格品进行记录、标识、隔离。3、 不合格品评审后的处置方法通常为：（1） 原（辅）料：拒收、让步接收、报废（2） 半成品：返工（3） 成品：返工、返修。4、 各类不合格品的处理：（1） 原料不合格品的控制1） 质检部门根据产品质量标准判定为不合格的原材料，检验员做好记录，填写不合格品处理审批表，报领导批示后由采购部门处理。2） 拒收的原材料由采购部门负责办理退货；3） 降级的原材料，由采购部门与供方交涉，采购部门按降级后的等级挂牌标识，入库存放。4） 储存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知质检部门复检，确认不合格后，作退货或报废处理。（2） 生产过程中不合格半成品的控制半成品达不到质量标准，由质检部门通知车间作返工，返工后应重新进行检验。如出现异常情况，由质检部门通知生产车间查找原因，作好标识和记录，等待处理。（3） 不合格成品的控制1） 成品出厂检验不符合标准的不合格品，质检员作好记录并通知成品库隔离、标识，同时填写不合格品处理审批表送相关负责人批示后进行，处置。2） 包装质量不合格，成品质检员作好记录，通知成品库隔离、标识，同时通知车间返工或报废处置。3)不合格纠正和预防措施：1、 责任部门依据评审结果，对生产过程或出厂检验过程中发现并确认的不合格，分供方不合格或顾客提出的不合格，采取纠正措施。2、 责任部门对不合格项，填写不合格品处理审批表，分析产生不合格现象的原因。3、 责任部门针对不合格原因，制定纠正和预防措施的实施计划，其计划应与发现的不合格的影响程度相适应。4、 质检科负责对纠正和预防措施的可行性进行评价，将评价的结果报质量负责人，批准后方可实施；对于媒体曝光、政府监督抽查的不合格等重大不合格事项，报经理批准后实施；5、 责任部门负责纠正措施的实施质检部门负责对实施情况的跟踪检查、验证，对于验证合格的予以关闭，不合格的则应重新分析不合格原因，制定新的纠正措施并实施和验证。（六）建立销售台账 1、销售人员要切实掌握本单位产品特点，了解各不同消费群体的消费心理，具备应有的推销技巧，广泛了解市场信息，努力扩大产品影响，以求的较大的市场占有率。2、严格执行单位定价，在此基础上，在允许的职权范围内，灵活掌握价格要素，努力争取较大的客户。3、完成单位分配的销售额，当时结清货款，并交营业室，不得赊销产品及其他机器材料。4、严格出货手续，未经单位允许不得私提货物。5、做好信息反馈，及时了解客户的意见与要求，并及时予以合理的答复处理，做客户的朋友。6、努力增加销售量，从而降低销售费用，增加销售利润。7、职工提货一律在营业室，并履行规定手续。8、洽谈业务，要依据法律规定及单位制度，严格把握；签订合同要具备必要条款，维护单位利益，避免合同纠纷。合同签订人员必须有单位领导授权，否则合同无效，责任由行为人承担。9、销售奖励：专职销售人员在完成工资额后以销售利润的一定比例提成；其他人员在完成规定销售额后按销售利润的一定比例提成。10、销售人员若违反上述规定，给单位造成不良影响或长期不能完成任务的，按单位制度予以处理，并给予一定的经济处罚。11、建立和保存销售台账台账应详细记录产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、承运者等内容。（七）产品召回制度为了保证公司能有效的控制产品质量，明确相关责任，提高客户的满意率特制度本制度。1、本公司产品追溯和召回任务由品管部具体负责。2、品管部对质量问题的反馈进行调查分析，找出不合格原因，确定责任部门。3、本公司产品经加工安全评估或客户反馈认为可能存在危害的，实行产品的追溯召回制度。4、为保证产品追溯和召回制度的落实，必须在产品的加工销售过程中严格标识产品（标识不脱落）。5、根据不合格的箱外（或袋外）标识，查找追溯系统中的各种记录，查明产品批号、生产日期，确定当时的工作人员、质检人员以及原料的来源。6、根据产品去向记录，在2小时内通知有关销售点追回所有出厂的该批产品，同时将该批产品的库存产品单独存放封存。7、如未全部召回产品，则根据危害风险程度通过新闻媒体，如报告、布告、新闻等形式通知消费