绩效管理3.ppt

绩效管理 哈尔滨房产建筑段 （哈铁房建置业集团） (直属车间）经营业绩考核办法 （试 行） 1.1 为规范企业管理，全面落实经营责任制，促进 企业增收创效，充分调动职工的生产经营积极性， 根据铁道部和路局相关文件精神，并结合哈尔滨房 产建筑段实际，特制定本办法。 。 第一章 总 则 1.2 经营业绩考核是 指以经济效益为核心， 通过对相关指标的考核，对企业整体经营管理 水平、经营发展质量、工作业绩等方面全面、 客观的综合评价，并与员工经济效益紧密联挂 的一种机制。 第一章 总 则 v 确保增收节支的原则。在考核中实行职工收 入直接与单位成本、收费收入挂钩。 v 确保公开透明的原则。对考核范围内的单位 采用相同的考核方法、标准，并根据各单位实 际经营管理情况确定各指标考核权重。 v 确保奖优罚劣的原则。在同为增收节支的情 况下，对优秀的被考核主体要给予奖励，对欠 收超支单位要给与适当处罚。 1.3 考核原则 1.4 本办法适用于哈尔滨房产建筑段各直属车间 。 第二章 考核组织机构 第二章 考核组织机构 组 长 段长、党委书记 副组长 主管经营、财务、人事的副段长 组 员 其他班子成员和相关科室负责人 领导组下设办公室 主 任 总会计师 副主任 法规经营科负责人、劳动人事科负责人 成 员 各部门相关人员 - 经营业绩考核领导组 经营业绩考核 领导组 审定经营业绩考核办法实施细则 指导和监督考核管理的实施 审定整体考评结果与确定考评应用的原则、 办法 主要职责 经营业绩考核 办公室 拟定、修订哈房产段（直属车间）经营业绩考核 办法 核定各车间年度绩效考核目标值 对绩效考核指标完成情况进行动态跟踪考核 指导和监督直属车间对所属班组的绩效考核工作 根据考核情况，确定和公布考核结果并兑现奖惩 主要职责 2.3 各直属车间应比照哈房建段成立经营业绩 考核组织机构。具体负责考核工作的组织实施 和自我评价报告等材料的上报工作；建立员工 年度经营业绩管理档案，为清算经营业绩考核 工资、岗位变动等提供依据；结合本办法制定 各车间经营业绩考核实施细则。 第二章 考核组织机构 第三章 考核指标体系和流程 3.1 被考核主体包括 双城车间、肇东车间、阿城车间、五常车间、 呼兰车间、海伦车间、北安车间、维修一车间、 维修二车间、维修四车间、维修九车间、维修 十间、维修十一车间、维修十六车间、维修十 七车间、香坊车间 水暖一车间、水暖二车间、水暖三车间、水暖四车间 、水暖六车间、水暖七车间、水暖八车间、维修六车 间 绥化给水、北安给水车间、哈给水车间、哈东给水车间 、浴池车间、计量燃料车间 被考核 主 体 维修类 水暖类 给水类 3.2 绩效考核指标分为共性指 标和个性指标。 共性指标 为经营成本指标 ，主要以每年初下发的财务预 算以及经段批准的调整预算、 整修预算为考核依据。 2012年度哈房直属车间共性（经营成本）预算表 共性（经营成本）指标考评标准 序号考核要素考 核 标 准备注 1收 入 超过目标值10%以内，加2分；完成目标值得基本分；低于目标值时，每低于2.5， 减2分，低于目标值50时，该指标不得分 2维修费 每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分， 超 出预算50%，该指标不得分 3生产用水 每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分，超出 预算50%，该指标不得分 4生产用电 每节约5%，加2分； 按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分， 超出预算50%，该指标不得分 5生产用煤 每节约5%，加2分； 按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分， 超 出预算50%，该指标不得分 6短途运输 每节约5%，加2分； 按预算支出100%，得基本分； 每超出预算支出5%，扣减2分，超 出预算50%，该指标不得分 7购水计量化验 每节约5%，加2分； 按预算支出100%，得基本分； 每超出预算支出5%，扣减2分， 超出预算50%，该指标不得分 8差旅费 每节约5%，加2分； 按预算支出100%，得基本分； 每超出预算支出5%，扣减2分， 超出预算50%，该指标不得分 9杂费 每节约5%，加2分； 按预算支出100%，得基本分 每超出预算支出5%，扣减2分， 超出预算50%，该指标不得分 2012年 季度共性（经营成本）指标分析表 个性指标 为经营管理指标， 主要考核评价各单位的管理绩 效。 计划财务科 考核评分标准 劳动人事科 考核评分标准 客服信息收费科 考核评分标准 技术科 考核评分标准 安全管理科 考核评分标准 序 号 考核要素考核具体内容 标准分 值 评分标准得分 1 安全管理 职工违章问题控制情况20 1.发生a类违章问题，每件扣1.5分； 2.发生b类违章问题，每件扣1 分； 3.发生c类违章问题，每件扣0.5分。 2 职工违纪问题控制情况20 1.发生a类违纪问题，每件扣1.5分； 2.发生b类违纪问题，每件扣1 分； 3.发生c类违纪问题，每件扣0.5分。 3 安全管理工作落实情况30 1.发生a类管理问题，每件扣1 分； 2.发生b类管理问题，每件扣0.5分； 3.发生c类管理问题，每件扣0.3分。 4 设备管理工作落实情况30 1.发生a类设备问题，每件扣1 分； 2.发生b类设备问题，每件扣0.5分； 3.发生c类设备问题，每件扣0.3分。 合 计 100 材料科 考核评分标准 法规经营科 考核评分标准 2012年 季度（经营管理）个性指标考核评分表 3.3 经营业绩考核实行百分制，考核总得分为 共性指标考核分数与个性指标考核分数分别乘 以权重相加之和，其中 共性指标 所占权重为 70，个性考核指标 为30。 即：共性考核得分=（各考核指标*权重） 个性考核得分=（各考核指标*权重） 考核总得分共性考核得分70个性考 核得分30 第三章 考核指标体系和流程 （直属车间）考核指标权重表 3.4 经营业绩考核为月度考核指标评定、 季度综合考核，4、7、10、12月份实施奖惩 兑现。 3.5 考核期内直属车间发生否决事件的， 免发否决事故发生直属车间当月经营业绩考 核奖，并取消发生事故直属车间年度绩效考 核评优资格。详见附件否决指标表 否决指标表 第四章 考核流程 绩效考核流程 计划财务科各考核部门劳动人事科 业绩 目标设定 结果应 用与反馈 业绩 目标考核 初步 确定 考核 目标 沟通 修改 考核 目标 确定 最终 考核 目标 填写 经营 成本 指标 表 填写经 营考核 指标考 核评分 表 审批 并发 放 填写 绩效 考核 分配 报告 经营成本指标分析表 经营考核指标考核评分表 法规经营科 计划财务科劳动人事科 技术科 材料科 客服信息科 安全管理科 4.2 段各科室考核的结果，经科室负责人审 核签字后报送法规经营科汇总，并由主管段长和 段长签字确认后，送劳动人事科形成分配报告、 兑现奖惩。 4.3 如因客观因素被考核车间成本超预算（或 收入未完成预算），由被考核车间填写考核指标 增权审批表（附件6），由考核办公室审核，考核 领导组批准后，报送劳动人事科形成分配报告、 兑现奖惩。 2012年 季度考核指标增权审批表 车间名称： 单位：千元 12345备注 具体内容 超出指标项 指标名称 实际完成值 预算指标值 车间申请理由： 车间负责人签字： 考核办公室意见： 考核领导组意见： 备注：1、此表由申请车间填写。2、务必于每季度末报法规经营科。 序 号 第五章 绩效结果应用 5.1 考核的资金来源为所有考核单位的全体 在岗职工每月工资中提取150元作为考核捆绑 工资，即人均绩效奖基数，用于对被考核单位 职工工资进行二次分配。 季度（车间）经营业绩工资总额=（季度中各月 在岗人数*150元）/组内车间考核分值之和 * 本车 间考核分值 第五章 绩效结果应用 5.2 本着公正、客观的原则，应用考核结果。 5.3 依据绩效评定结果，采用以分定奖方式， 按考核得分数值兑现经营业绩工资