公司企业标准-隐患治理.doc

qg/shcz 15005-2008 (a/0)沧州分公司企业标准隐患治理管理程序qg/shcz 15005-2008 (a/0)1 范围本标准规定了隐患治理项目的管理职责与权限、管理内容与控制的要求。本标准适用于沧州分公司所有隐患项目治理活动的管理。隐患治理项目属于固定资产投资，各单位必须严格按照固定资产投资管理规定（沧州分公司企业标准2008）执行。2 规范性引用文件事故隐患治理项目管理规定中国石化集团公司（2004）。固定资产投资管理规定沧州分公司企业标准（2008）3 职责和权限3.1 党政联席会职责负责批准上报集团公司的隐患治理项目，确定分公司级隐患治理项目的资金来源。3.2 分公司主管安全副经理职责负责隐患治理项目的审定，负责隐患治理项目的整改，组织研究事故隐患整改的有关工作，定期主持召开事故隐患整改工作例会，决策和督促事故隐患整改工作中的有关事宜，确定车间级隐患治理资金来源，确定集团公司级隐患和分公司级隐患治理项目负责人，确定分公司级隐患治理项目完成时间。3.3 分公司主管技术副经理职责负责隐患治理项目的审定，负责隐患治理项目整改方案的技术审查和批准。3.4 安全环保部职责3.4.1 负责组织专家对隐患治理项目进行评估，负责向总部申报总部级隐患治理项目。3.4.2 负责组织确定隐患项目的治理方案，提出编制隐患项目建议书或可行性研究报告的委托。3.4.3 负责对沧州分公司的隐患项目进行全过程监督和考核。3.4.4 每月组织召开一次隐患治理例会，协调隐患治理过程中出现的问题。对上月排查出的隐患项目进行评估、分级并按照隐患级别向相关部门报批。3.4.5 每月对安全环保专业各级隐患治理项目的防范措施和应急预案的落实情况进行一次检查。3.5 技术开发部职责3.5.1 负责隐患治理项目在总部除安全环保部门之外相关部门的申报和立项工作。3.5.2 负责组织隐患项目建议书、可行性研究报告论证。3.5.3 负责总部批复的隐患治理项目的实施管理。3.5.3.1 负责组织隐患项目的工程设计委托工作。3.5.3.2 负责隐患治理项目设计管理，组织图纸审查。3.5.3.3 负责隐患治理项目的投资总额控制。包括项目其他费用和预备费的使用控制。3.5.3.4 负责项目设计变更的审批和管理，负责根据项目实际情况，按照项目管理程序进行概算的调整。3.5.3.5 负责组织项目负责人编制隐患项目网络计划，实施进度管理。3.5.3.6 3.5.3.7 负责组织财务、工程管理等相关部门进行已完工程的暂估入账。3.5.3.8 负责组织项目投用前的“三查四定”。3.5.3.9 负责组织竣工验收和后评估并编写竣工验收报告和后评估报告。3.6 生产管理部职责3.6.1 负责隐患项目治理施工期间协调与施工有关的生产工作。3.6.2 负责投资项目投用前的生产准备和技术准备工作，包括人员培训、开工技术文件的编制、生产物资的准备、投料试车和考核工作。3.6.3 每月对工艺专业各级隐患治理项目防范措施和应急预案的落实情况进行一次检查。3.7 机械动力部职责3.7.1 负责隐患治理项目的施工管理，包括工程投资、实施进度、工程质量控制和管理。3.7.2 负责工程结束后及时按照固定资产投资管理规定（沧州分公司企业标准2008）的有关要求进行工程结算和办理工程转资手续。3.7.3 负责组织工程中间交接，工程建设专项竣工验收，并及时将有关竣工资料转交信息中心保存。3.7.4 每月对所管辖专业各级隐患治理项目防范措施和应急预案的落实情况进行一次检查。3.8 计划部职责负责安排下达隐患治理项目投资计划。3.9 财务部（处）职责负责安排整改资金，保证资金及时到位和专款专用。按照合同及工程结算件进行工程结算，在机械动力部配合下进行工程财务决算。对已完工程需要暂估入帐的，按照技术开发部要求进行暂估入帐。根据机械动力部提供的固定资产交付清单，办理固定资产转资手续。3.10 信息中心职责负责建立隐患治理项目的管理档案（包括评估报告、隐患治理方案、工程概算、竣工验收报告、财务决算等）。3.11 消防队职责负责编制、落实消防专业各级隐患治理项目的防范措施和应急预案。每月对消防专业各级隐患治理项目防范措施和应急预案的落实情况进行一次检查。3.12 各基层单位职责3.12.1 负责对本单位存在的问题进行评估；对自评确定的隐患项目填写隐患治理项目申报表并按相关程序上报。3.12.2 负责编制、落实本单位各级隐患治理项目的防范措施和应急预案。每周对本单位存在的各级隐患的防范措施和应急预案落实情况进行检查并形成记录。3.12.3 建立隐患治理台帐。3.13 隐患评估专家组职责负责对各单位提出的问题进行评估，确定隐患级别并填写隐患评估报告表。3.14 项目负责人职责负责隐患治理项目从制定初步方案、图纸审查、施工、投用、竣工验收等的全过程管理，按照隐患治理项目的投资计划、进度要求、实施内容，严格控制投资，确保按期完成。 4 隐患治理的范围4.1 生产设施和公共场所存在的不符合国家和集团公司安全生产法规、标准、规范、规定要求的隐患；4.2 可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施存在的隐患；4.3 可能造成职业病和职业中毒的隐患；4.4 可能对大气、地下水资源和社区环境造成严重污染的问题；4.5 集团公司下达重大隐患项目整改通知书要求治理的隐患；4.6 预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目；4.7 新投产的项目，从项目验收后3年内发现的问题，原则上不作为隐患项目。4.8 通过设备更新、装置正常检维修能解决的问题，不得列入隐患项目。5 隐患治理项目的分级5.1 总部级隐患党政联席会批准上报总部、总部批复投资计划的隐患治理项目。5.2 分公司级隐患党政联席会批准并落实资金来源的隐患治理项目；上报总部但未批准的隐患治理项目。5.3 车间级隐患主管经理批准并落实资金来源的隐患治理项目；上报党政联席会的分公司级隐患项目中未批准的隐患治理项目。5.4 非隐患治理项目经隐患评估专业小组评估确认不属于隐患治理的项目；报主管经理的车间级隐患中未批准的项目。6 隐患治理程序（隐患治理程序流程图见附图）6.1 隐患治理项目的确定6.1.1 各单位在各级检查中发现的问题要逐项研究，制定整改方案，做到班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到主管部门，主管部门能整改的不交到分公司，分公司能整改的不交到集团公司。6.1.2 各处室、各基层单位自评确定的隐患治理项目，每月25日前填写隐患治理项目申报表报安环部，安环部在下月初的隐患治理例会上，组织相关人员对隐患治理项目进行评估、分级，按照级别分别上报批准，本级别隐患治理项目未予批准的自动转入下一级别并按照相关规定进行治理（按照集团公司级隐患、分公司级隐患、车间级隐患和非隐患项目排序）。集团公司级隐患治理项目按照集团公司治理计划及时上报集团公司。6.2 隐患治理资金隐患治理资金主要有总部批复的隐患治理资金、维修费、设备更新费、技改技措费、安保基金、安全生产费用等。总部级隐患由总部各主管部门批准；分公司级隐患由党政联席会确定资金来源；车间级隐患治理由主管经理确定自资金来源；非隐患治理项目由各主管部门确定资金来源。6.3 防范措施、应急预案的编制和落实6.3.1 总部级隐患和分公司级隐患隐患治理项目的防范措施和应急预案由隐患所在车间编制，经安全环保部、机械动力部、生产管理部会签，主管经理批准。6.3.2 车间级隐患隐患治理项目的防范措施和应急预案由隐患所在车间编制，经安全环保部、机械动力部、生产管理部会签，本专业副总工程师批准。6.3.3 公共系统的隐患治理项目由各主管职能处室编制防范措施和应急预案并报相关部门会签、按隐患级别报批。6.3.4 各单位接到通知后，在5个工作日内应将防范措施和应急预案编制、会签、批准完毕。防范措施和应急预案一式四份，隐患所在单位、安全环保部、生产管理部、机械动力部各一份。6.3.5 各单位要认真落实防范措施和应急预案。各职能部门按照专业分工，每月对各级隐患治理项目的防范措施和应急预案的落实情况进行检查。每月25日前填写月隐患治理项目防范措施和应急预案落实情况检查表报安全环保部。6.4 隐患治理项目负责人总部级和分公司级隐患治理项目负责人由主管经理确定，车间级隐患治理项目负责人由主管职能处室确定。6.5 隐患治理完成时间总部级隐患治理项目严格按照总部批复的时间完成；分公司级隐患治理项目完成时间由主管经理确定，车间级隐患治理项目由主管职能处室确定。6.6 隐患治理方案总部级隐患治理方案的确定按照固定资产投资管理规定（沧州分公司企业标准（2008）执行；分公司级隐患和车间级隐患治理方案由各专业副总工程师制定并报主管经理批准。7 项目投用隐患项目治理完成后，要严格按照固定资产投资管理规定（沧州分公司企业标准2008）相关规定组织竣工验收，隐患治理项目验收合格后，生产部、机动部要制定相应的规章制度，组织操作人员学习，纳入正常维护管理。8 形成的文件与记录8.1隐患整改通知单8.2隐患评估报告表8.3隐患治理项目申报表8.4 月隐患治理项目防范措施和应急预案落实情况检查表9 检查和考核9.1 安环部对隐患治理项目的实施过程进行监督，根据隐患治理项目实施进展情况，对供应公司、机械动力部、生产管理部、技术开发部、财务部、审计部等单位进行考核。9.2 未及时完成隐患项目治理造成事故，对相关责任人、责任单位按照事故管理程序加重处罚。9.3 具体按照日常工作检查考核细则进行考核。10 附则10.1 本标准解释权归安全环保部。附加说明：本标准由沧州炼化提出。本标准由安全环保部负责起草。本标准主要起草人：夏继飞 何玉帮 赵 跃隐患治理控制流程图工作流程归口部门分管部门依据文件形成文件和记录各单位评估，报主管部门生产部、机动部、安环部各基层单位国家标准、总部标准评估报告项目确定安环部专家组国家标准、总部标准评估报告非隐患项目治理各基层单位国家标准、总部标准车间级隐患项目治理生产部机动部安环部各基层单位国家标准、总部标准分公司级隐患项目治理技开部生产部机动部安环部国家标准、总部标准项目设计、施工、竣工验收资料总部级隐患项目治理技开部生产部、机动部、安环部国家标准、总部标准项目设计、施工、竣工验收资料考核技开部安环部生产部、机动部、隐 患 整 改 通 知 单第 号qg/shczb 15.005-01整改单位：你单位存在以下安全隐患，请接到通知后，迅速采取措施，在要求的时间内整改完成，以确保安全生产。隐患项目整改完成后，填好下表的有关内容，并将通知书的第二联返回安全环保部存档。特此通知。 签发单位： 签发人： 年 月 日隐患名称备 注存在部位隐患内容整改意见计划完成日期实际完成日期完成情况整改单位（签收）： 整改单位负责人（签字）： 说明：1、通知单由各检查组负责人签发，必要时由主管厂领导签发，被检单位签收。2、通知单一式三联，第一联由签发单位留存，第二、三联交整改单位。整改单位隐患整改完成后，将第三联交回签发单位，第二联由整改单位存档。 隐患评估报告表qg/shczb 15.005-02项目名称时间 年 月 日现状分析存在的主要问题