铁路项目部质量管理制度汇编.doc

中国水电集团路桥公司南广铁路ngzq-5项目部 质量制度汇编 （暂行） 日常质量检查制度项目部每月定期不定期组织对施工现场工程质量、质量管理内业资料进行全面检查，检查应明确质量检查评分标准。另外，项目部主要是要发挥各作业队在质量管理上的优势和职能，通过重点督促作业队履行质量管理职责，并对作业队的管理进行有效的约束考核，确保现场质量受控。1、检查重点1) 新开工的工点，项目部必须在一周内组织进行检查，并于一月内进行一次重点的抽查。重点对照施工组织设计，核查相关施工要素的配备情况，施工质量控制情况，方可进入下一步的全面开工。2) 每个单位工程里第一次组织实施的施工工艺、施工工法，每一个新的队伍进场后实施的第一个工点，项目部必须重点进行把关检查及督促作业队对其施工能力进行全面评价检查。3) 每一次的检查，都要重点抽查该工点的技术负责人对质量的控制要点、控制措施的理解与执行情况，询问具体作业人员具体作业标准要求，切实了解作业层的能力是否能够满足现场要求，并及时采取相应的调整与强化措施。4) 检查现场施工项目施工组织是否符合设计和批复文件的要求；5) 原材料及半成品质量控制，施工过程质量控制，结构实体施工质量情况。6) 基础施工中地质情况是否与设计相符，施工方案、方法是否与设计要求的方案、方法相符。2、检查频率项目部负责人对本标段全部施工项目巡视检查每月不少于1次；副经理和项目技术负责人对本单位全部施工项目巡视检查每月不少于2次，对本单位重点工程和控制工程巡视检查每周不少于1次；工程部负责人或技质部负责人对本标段全部施工项目巡视检查每周不少于2次。作业队的巡查频次，由项目部根据作业队的配置情况进行具体明确。3、检查记录各级检查人员对施工现场检查填写工程检查记录。分部工程科负责人和技质科负责人每月对分管范围内至少一个单位工程进行全面检查，填写工程专业检查记录表。4、考 核工程质量考核奖惩制度是促进工程质量管理、确保工程质量的重要手段之一。1) 各级检查人员现场提出检查中发现的问题，提出整改要求和整改时限，并及时进行复查，做好记录。2) 对施工质量差、管理水平低，不能确保工程质量的作业队伍或责任人实行停工整顿或撤换。3) 项目部根据管理实际情况,制定奖罚制度或劳动竞赛制度,以设立综合奖励基金等办法,每月根据检查评比情况对优胜的单位与部门给予一定的奖励，对落后单位与部门进行处罚。5、质量评价质量评价主要指按照施工质量验收各项标准对已完工程组织开展质量验收。检验批由施工单位自检合格后报监理单位，专职质量检查员配合监理工程师进行验收。分项工程由分项工程技术负责人配合监理工程师进行验收。分部工程由项目负责人和技术、质量负责人配合监理工程师进行验收。地基处理、沉降观测、路堑开挖、支挡结构基坑开挖等重要分部工程验收时，邀请勘察设计单位项目负责人参加。单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行检查评定，并向南广公司提交工程验收报告，配合南广公司组织的单位工程验收。质量检查、申报、签认制度1、工程实施过程中，项目部应严格遵守施工过程中验收“三检”制，即自检、互检、交接检；2、每道工序完成后，应由作业班组班长对工序质量进行自检，经自检合格后需签署工序质量评定表并提交现场技术主管；3、后续工序实施前，应对上道已自检工序进行互检，验收合格后方可进入后道工序施工作业；如验收不合格，则应及时通知现场技术主管，并不得进入后道工序施工；4、各工序完成后，应由项目部质检工程师进行专检，经验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。5、未经质检工程师、监理人员签证的工程项目，不予计价、拨款。有下列情况之一的，质检工程师不予签证： 1) 工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者； 2) 由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量； 3) 缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料、及各种试验报告资料； 4) 原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品； 5) 未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。质量检查与验收制度 1、目 的加强工程建设施工项目质量管理与控制，规范质量检查与验收活动。使之受控、有序、可靠，确保工程质量，保证达标投产。 2、适用范围本制度适用于项目部施工工程的检查与验收工作。 3、编制依据施工质量检验及评定标准。 4、职 责项目部技术部负责施工过程中质量控制，具体负责三级项目的验收，对一、二级验收项目的监督，四级验收项目的报验。 5、制度内容 1) 工程质量检验评定项目按分项（分段）、分部和单位工程划分顺序逐级进行。 2) 分项（分段）工程验收 分项（分段）工程施工完毕后，质量检验评定（一次或分数次）由施工班组自检，现场级专职质检员复检合格后，填写“分项工程质量检验评定表”与“工程质量三级验收申请单”，并其它工程技术资料（出厂证件及试验资料、施工技术记录等）一起报技术部（进行三级验收。 技术质量部在进行三级验收时认真核对各项验收资料，并对施工项目依据“验评”标准进行质量检查与质量评定。 3) 分部工程 分部工程的质量评定，应在所含分项工程全部完工、“分项工程质量检验评定表”全部完成签证的基础上，由专业技术负责人组织有关人员复查，确定技术资料齐全、准确无误后，由现场质检员及时填写“分部工程质量检验评定表”，并填写工程质量验收申请单，报技术质量部专职质检员。 质量技术部专业质检人员对上述资料进行复核与质量等级评定，合格签字后，报工程监理部（必要时通知设计承包商、）对分部工程进行核定、签证。 4) 单位工程 单位工程的质量评定，应在所含分部工程全部完工，“分部工程质量检验评定表”全部完成签证的基础上，由专业技术负责人及时组织相关人员对现场及技术资料进行检查，同时填写单位工程质量检验评定表及单位工程技术。 隐蔽工程检查制度1、隐蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。隐蔽工程必须经检验合格并签认后才能覆盖。2、凡隐蔽工程，由项目部质检工程师、现场技术主管联合检查，项目部技术负责人进行抽查。自检合格后，填写隐蔽工程检查证。3、对于隐蔽工程的签证，应由施工单位提前24小时通知监理工程师共同检查或复查。隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可。4、隐蔽工程未经检查签认自行覆盖，不予验工计价。并应揭开补验，由此产生的全部损失和其它一切费用由施工单位自负。5、隐蔽工程检查证，必须做到描述详尽，用词准确规范，数据可靠，签字齐全。工程质量责任制1、项目经理是项目工程质量的第一管理者和责任人，对工程质量负领导责任。总工程师是工程项目的技术负责人，对工程质量负技术领导责任。项目经理、总工程师、分部经理及技术负责人要按各自的职责对其承建工程项目的质量负终身责任。2、各分部经理、总工程师对工程质量负直接领导责任；3、分部在每个单项工程开工前，必须对单项工程每个工序的内容和环节落实到责任人并由责任人签字。该签字责任人对其签字认可的内容负质量直接责任。4、推行全面工程质量责任制管理，责任落实到人，其目的是确保各分部工程质量管理体系有效运行。5、工程质量责任到人的管理核心是根据设计文件、规范标准、施工方案、施工工艺，作业指导书、相关制度、操作规程等有关规定要求，进行工程质量责任分解到个人，以“责任状”的形式逐级落实到项目全体人员，从而达到确保工程质量的目的。6、工程质量责任到人重点体现过程控制原则，强化工序质量控制的自检和交接检验。施工过程各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照谁生产谁负责质量的原则，对反映该工序质量的控制点进行自检，把好自检关。对于不能形成检验批的工序，在其完成后应由其完成方与承接方进行交接检验。特别是不同专业工序之间的交接检验，未经检验或检验不合格的不得进行下道工序施工。一个工序完成后形成一个检验批的，可以对这个检验批进行检验验收，而不需要另外进行交接检验。7、分部（工程管理科）负责本分部质量责任到人的管理和实施。分部各职能部门负责本部门质量责任到人的具体实施。8、分部应制定本分部的工程质量责任到人实施细则。9、分部在每个单项工程开工前，必须对该单项工程每个工序的内容和环节落实到责任人并由责任人签字。具体应包括以下方面内容： 1) 技术准备工作责任人。 各技术文件(标准、设计文件等)适用版本确认工作的责任人，各技术文件落实责任人。 分部自行制定的施工方案、工艺、作业指导书等编制、复核、批准责任人，可在相应文件上签署，在责任人签字表中抄录。 各技术交底责任人。 各检验、试验、测量、验收资料、施工过程记录资料责任人。 各技术文件、资料的管理责任人。2) 各工序质量责任人。 工序生产责任人，自检责任人。 工序检验责任人，包括交接检验和验收检验。3) 其他工作责任人。4) 根据项目部质量奖罚办法明确和分解奖罚条款。10、单项工程在施工过程中，负责现场的施工人员、技术人员和质量专职检查人员必须严格遵守工序“三检制”，并按要求在检验资料上签字，严肃施工纪律，严把质量关。11、当工程施工内容和现场人员有变化时应及时更新和补充，并办理责任人变更或补充签字手续。材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度1、凡进入工地的原材料，必须经过试验室检测，凡检测不合格的原材料，不准用于工程并清除出场。2、对进入现场的材料、设备、构配件必须进行验证：进入现场的材料、设备、构配件进行现场验收，对质保书、合格证、外观质量、铭牌规格型号、数量等进行验证，并对材料进行复试，不合格材料不使用。3、对已验收的材料进行合理的堆放，并做好标识。4、一旦发现复试不合格的材料、设备、构配件必须分开堆放，并做好标识。5、安排专人做好每批材料、设备、构配件的收料记录。6、材料进场必须与现场监理取得联系并告之情况，并配合监理平行抽检。样板引路制度1、对每道工序的第一板块施工必须高标准控制，项目部或分部技术负责人必须亲自到现场进行指导。2、对该板块进行监理和施工单位的联合验收，验收合格的板块作为整道工序的样板工程。3、该工序的各板块需以该样板施工为指导，施工方法均以样板为标准，以确保该工序的各板块均达到样板的要求。4、对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好样板的唯一性，权威性。5、将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。创优规划和实施制度质量管理要两手抓：一是贯彻铁路质量系列标准，定期召开质量会，发现问题及时改正，以推进和改进质量管理工作；二是推行全面质量管理，开展qc小组攻关活动。1、认真贯彻铁路质量体系标准将质量管理纳入标准化、规范化，做到施工过程中的每个环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程实现可追溯性。2、推行全面质量管理，开展群众性的qc小组活动1) 施工中制定全面质量管理工作规划，超前探索和解决施工中的关键。用工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。在施工中既要做到事后检验，又要做到事前预防，把全面质量管理的方法切实用到施工生产的全员、全过程中去。2) 认真组织施工人员，并挑选责任心强的业务骨干成立qc攻关小组，积极开展qc攻关活动。3) 实行“三服从、五不施工、一个坚决”制度施工中强调：进度服从计划，计量支付服从工程质量，质量否决服从监理工程师；施工准备不充分不施工，试验未达到标准不施工，施工方案和质量保证措施未明确不施工，设计图纸没有自审和会审不施工，现场没有技术交底，重难点项目没有作业指导书不施工；质量不合格的工程坚决返工。成品保护制度1、根据作业指导书、质量管理规定中相关条款，对工程产品进行标识防护，并统一全施工现场的成品保护标志；2、科学地安排施工作业程序，特别是交叉作业安排要合理；3、进行全员的文明生产和成品保护的职业道德教育；4、对工程中已完成的部位（成品或半成品）应进行防护，以防止成品可能发生的损坏和污染；5、对已经完成的产品，应根据不同阶段、不同部位进行切实有效的产品保护；6、对竣工交付前的产品进行标识防护，并根据工程合同或业主的要求，进行特殊防护；7、竣工交验时提供正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。质量事故报告和调查处理制度1、发生质量事故，不论其性质、情节如何，项目部负责人必须第一时间内如实向建设单位、上级主管部门（主要领导）汇报，并向监理单位及地方相关部门报告，不得隐瞒和修正。2、项目部负责人接到事故报告后，应立即赶赴现场组织处理。3、对工程事故的调查处理，必须做到查明事故发生的原因，查明事故责任单位及主要责任者，坚持“四不放过”的原则,防止类似事故再发生。4、事故处理报告及处理意见应建立档案，事故处理完毕应建立事故处理档案。工程试验检测制度1、按合同约定设立试验室，配备相应的试验设备和具有资格的试验人员,并经地方技术监督部门认可。（检验与试验设备需经地方技术监督部门认可，试验室须经业主或监理验收合格后启用）。2、试验室按有关规定开展试验检测工作，对成品、半成品和原材料严格进行检验控制，确保材料质量合格、资料齐全、试验数据准确；在施工过程中采取有效的试验检测手段，进行质量跟踪检测，进行数据统计分析、整理、反馈、指导施工，控制工程实体质量。3、工地试验室由项目部下设科研设计分部统一管理，在项目部中心试验室（科研设计分部）授权下开展工作。中心试验室、工地试验室应高标准建设，配备一流的试验人才，实行一流的试验室管理，为争创全线一流打好基础。4、试验工作必须严格按照有关规范、规程和标准开展，试验人员对承担的试验检验项目结果的公正性、准确性、可靠性负责，严禁弄虚作假。试验的全过程必须有严格的职责分工，试验、计算、审核、抄写都应有人负责，对每项结果都要签名备查，审查无误后才能发出正式报告。5、分部（驻分部各试验站应在科研设计分部统筹安排下）应按规定配齐试验室所需设备，试验室应保证仪器设备始终处于完好状态，所有试验设备应建档并报项目部备案。试验室人员的配置要充足，技术要过硬，责任心要强，并持证上岗。6、对粗、细骨料料场选择，应遵循先试验，后进场的原则，不得边购、边进、边试、边用，不合格的地材，禁止进场。7、凡发往施工现场的工程材料必须有出厂合格证、试验检测报告，并按规定在开工前根据设计文件和现行验标进行复试检验鉴定，不合格又不能降级使用的原材料，严禁用于工程。8、如使用经检验不合格的产品，试验人员有权决定停止使用，并责令清除出场。9、工程实体、构件、原材料、配合比等试验、检验指标与频率必须严格按新验标执行。10、严格执行建设单位和合同有关试验、检测的规定。工程质量责任追究制度1、项目经理是项目工程质量的第一管理者和责任人，对工程质量负领导责任。总工程师是工程项目的技术负责人，对工程质量负技术领导责任。2、项目经理、总工程师、分部经理及技术负责人要按各自的职责对其承建工程项目的质量负终身责任。各分部经理、总工程师对工程质量负直接领导责任；3、分部在每个单项工程开工前，必须对单项工程每个工序的内容和环节落实到责任人并由责任人签字。该签字责任人对其签字认可的内容负质量直接责任。4、推行全面工程质量责任制管理，责任落实到人，其目的是确保各分部工程质量管理体系有效运行。5、工程质量责任到人的管理核心是根据设计文件、规范标准、施工方案、施工工艺，作业指导书、相关制度、操作规程等有关规定要求，进行工程质量责任分解到个人，以“责任状”的形式逐级落实到项目全体人员，从而达到确保工程质量的目的。6、工程质量责任到人重点体现过程控制原则，强化工序质量控制的自检和交接检验。施工过程各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照谁生产谁负责质量的原则，对反映该工序质量的控制点进行自检，把好自检关。对于不能形成检验批的工序，在其完成后应由其完成方与承接方进行交接检验。特别是不同专业工序之间的交接检验，未经检验或检验不合格的不得进行下道工序施工。一个工序完成后形成一个检验批的，可以对这个检验批进行检验验收，而不需要另外进行交接检验。7、分部工程管理科负责本分部质量责任到人的管理和实施。分部各职能部门负责本部门质量责任到人的具体实施。8、分部应制定本分部的工程质量责任到人实施细则。9、分部在每个单项工程开工前，必须对该单项工程每个工序的内容和环节落实到责任人并由责任人签字。具体应包括以下方面内容： 1) 技术准备工作责任人。 各技术文件(标准、设计文件等)适用版本确认工作的责任人，各技术文件落实责任人。 分部自行制定的施工方案、工艺、作业指导书等编制、复核、批准责任人，可在相应文件上签署，在责任人签字表中抄录。 各技术交底责任人。 各检验、试验、测量、验收资料、施工过程记录资料责任人。 各技术文件、资料的管理责任人。 2) 各工序质量责任人。工序生产责任人，自检责任人。工序检验责任人，包括交接检验和验收检验。 3) 其他工作责任人。 4) 根据项目部质量奖罚办法明确和分解奖罚条款。10、单项工程在施工过程中，负责现场的施工人员、技术人员和质量专职检查人员必须严格遵守工序“三检制”，并按要求在检验资料上签字，严肃施工纪律，严把质量关。11、当工程施工内容和现场人员有变化时应及时更新和补充，并办理责任人变更或补充签字手续。工程质量监督制度工程施工合同签订后，由总指向铁道部质量安全监督站申请办理工程质量安全监督手续，各单位配合提供相关资料，并自觉接受铁道部监督站及其现场分站的监督检查。铁路建设工程质量监督机构履行监督检查职责时，有权采取下列措施：1、要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；2、进入被检查单位的施工现场进行检查；3、现的工程质量问题时，责令改正或临时停工。相关单位和个人应予支持和配合，不得拒绝或阻碍质量监督检查人员依法执行职务，对监督站提出的问题或整改指令，由责任单位负责整改并提供相关证据，指挥部负责督促责任单位按期整改和落实。质量内业资料管理制度1、文件的收集文件分项目部与上级主管单位、业主、设计、监理单位、地方政府等的外部往来文件、项目部与各分部施工单位及项目部各部门间的内部往来文件等。所有这些文件都应进行及时、认真的收集，归口管理、并作好详细的收发文登记确保不缺失。2、质量检测资料及施工记录的收集施工质量检测资料及施工记录是反应整个施工过程进度与质量最重要原始基础资料。因此，对于质量检测及施工记录方面的资料必须做到真实、准确、齐全并与工程进展同步。当天的资料做到当天填写、当天签署完毕，确保资料的真实性、完备性，为竣工资料的编制奠定坚实的基础。3、内业资料的整理 1) 施工文件的整理施工文件主要有合同文件、设计文件、变更设计文件、规范标准、现场调查纪要、业主及上级部门来文、与施工涉及的相关方合同或纪要等。文件应分门别类进行整理，不同单位之间的文件分类进行整理。为日后查阅及保存的需要，文件应做好编号、登记工作。 2) 质量检测资料及施工记录的整理 质量检测资料及施工记录明确专人进行整理，每个作业队均设置1名专职技术人员进行如实填写、整理，当天的资料当天清理完成，发现有漏填漏报时及时进行补充完善。4、内业资料的归档1) 施工文件的归档工程结束后，所有往来文件均需分门别类进行归档。对于业主有要求要作为竣工资料进行归档的文件要单独进行存放，其余文件参照相关管理办法进行归档。2) 质量检测资料及施工记录的归档质量检测资料及施工记录是竣工资料的主体，因此对所有质量检测资料及施工记录均要进行归档。归档的资料采用国家标准档案盒并按分项、分部、单位工程分类、分级进行保存，同时作好标识。归档资料均采用铁制档案柜，并做好防潮、防霉措施。归档文件经验收合格后，及时向业主及有关单位档案部门移交。5、内业资料的移交工程结束后，对所有内业资料，根据国家及建设单位对竣工资料的编制要求及时地进行全面清理、编制，编制完毕后及时向建设单位及相关档案部门进行移交。具体职责分工为：作业队负责基础原始资料的收集、整理及填写，单位工程结束后及时向分部进行移交；分部负责将作业队上报的基础资料进行归档并保存完好；项目部工程部负责落实竣工资料的编制标准及相关要求，牵头完成竣工资料的移交。质量保证措施（方案）审批制度施工单位在开工前，应将工程（序）质量保证措施（方案）报监理组长（工程师）审批，重要（关键）工程质量保证措施应报总监和指挥部共同审批后实施，其中重要工程或结构的安全检算由指挥部交由咨询单位进行复核后实施。检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定制度1、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认和评定按照铁道部相关“工程质量检验评定标准”及建设单位规定进行。2、工程质量评定结果是考核项目完成质量指标的依据和进行验工计价的凭证。质量评定应按规定填写检验批、分项、分部和单位工程质量检验评定表，质量检验评定表应由监理及相关方确认。3、检验批、分项、分部、单位工程完成后，由分部质检人员进行自检合格后，报监理工程师现场检查，确认合格后由相关各方进行签认。4、经检验评定不合格的项目，按照质量缺陷处理相关规定予以返工重做或返修处置，在不合格的项目完成整改并重新检验评定为合格之前，严禁进行下一步工序施工。5、内部验工计价签证制度。质检人员对申报内部计价的项目工程质量负责审查签证，经质量监督管理部门签认合格后，方可给予相关工程进行计价。工程质量举报制度1、 任何单位或个人对南广铁路建设工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权进行举报；2、 项目部监督各分部在现场工程告示牌上，公布工程质量举报电话。3、项目部技术质量部负责质量问题的投诉受理和处理。如有重大问题，要及时向单位主管领导报告。项目部将对举报人严格保密，并对避免质量隐患或事故发生的有关单位或个人进行奖励。岗位培训制度1、项目培训工作由各分部组织，分部在项目经理部领导和协调下进行各项培训工作。2、分部制定项目岗位培训计划，并负责开展岗位培训活动；根据本项目的重点和难点适时开展相关管理知识和专业技术的培训；负责质量和安全知识方面的培训；培训对象主要是分部、作业队管理、技术人员。3、分部负责现场操作方面的常规知识培训；组织实施测量、试验人员、新参加工作人员、特殊工种人员、重新上岗、待岗、转岗、复工人员培训；外部劳务人员的培训。4、选派职工参加上级部门安排的其他培训。5、岗位培训的内容：客运专线技术指南、施工验收标准、施工基础知识、施工安全常识、工序操作规程、机械操作规程及法制教育等。6、特殊工种培训在项目经理部组织和统一安排下进行。培训后组织参加地方劳动部门的考核并协助考核通过人员取证工作。确保特殊工种100%持证上岗。施工测量管理制度1、施工过程质量管理1) 严格按照国家有关法律、法规、条例、规程、行业规范要求执行现场施工测量工作。 2) 大型控制测量方案，必须报精测队审核,经集团（项目部）分管领导审批后方准上报梧州监理部批复。 3) 各分部测量队做好本管段工作日志，认真填写测量任务、作业时间、人员分工、仪器设备配置、完成质量等记录。 4) 对于施工过程中的质量控制，实行作业人员自检、班组复检、专职质检员终检的“三检制”。 5) 测量仪器必须制定仪器报检计划书（检定台帐），并按照规定在检定周期内使用，保证仪器设备状态良好，使用正常。 6) 在进行施工测量之前，必须进行工作交底，重要部位的技术交底必须形成文字记录，参与该项测量工作的人员在记录上签字，不得代签。 7) 带班人在工作中要对各岗位的工作进行监督、检查、指导，保证各岗位工作成果符合精度要求，从而保证本项测量工作成果的质量。 8) 各作业班组每日外业手簿须由记录人自查，司仪员100复查，技术负责人或组长100校对后交副队长或指定人员审核。 9) 严格执行换手测量制度。工程的关键测量科目必须实行彻底换手测量（更换全部测量人员、仪器及计算资料），一般科目应实行同级换手测量（更换测量人员和计算人员）。2、测量成果质量管理1) 为确保测量成果质量的可追溯性，各分部或局测量队必须指定专人，认真做好每天的测量成果资料的整理和归档工作。2) 各分部或独立管理的工程局配置的测量资料管理员，必须上报精测队备案，业务上接受精测队内业主管的领导。3) 各分部、局（分部、梁场）上报的测量成果资料必须要有计算、校核、技术主管和分部测量队长签字并加盖公章方为有效。4) 测量资料的报送和下发，各分部、梁场测量队必须建立资料报送单或是签领单，并执行相应的交接签字手续。5) 测量成果资料入库存档时，必须建立文档记录资料，并将文件分类整理，以便查阅。6) 所有的非临时性测量资料必须要有电子版备份，重要的测量资料建立双备份并妥善保管。7) 各分部测量队应建立测量资料室，如条件不具备的，必须有专用测量资料文件柜及专用资料档案管理计算机。8) 所有的存档测量资料，必须在存档前认真检查，确认无误后方可存档。存档资料必须使用施工和监理用表标准格式，对于标准格式中没有涉及的用表或资料格式，及时上报精测队，由精测队和梧州监理部协商后，下发统一的资料格式，不得自行编制。9) 所有的存档测量资料，必须上报精测队一份。质量考核与奖惩管理制度1、质量管理考核领导小组项目部设立质量考核领导小组，领导小组由项目部领导组成，下设质量考核办公室，由总工程师担任办公室主任，技术质量部部长担任副主任主持日常工作，各管理部门及分部负责人为考核组成员。2、考核范围考核以分部（梁场）为一个整体，工程实体由各分部（梁场）的实体组成。3、考核的主要内容1) 质量自控体系是否健全，包括质量管理机构、人员配备、质量管理办法、质量控制程序、质量管理制度及质量管理台帐等是否建全完整，审批手续是否有效。2) 质量自控体系的运行情况。3) 质量管理制度的执行和落实情况。4) 质量管理内业资料是否及时、准确、真实、完整。5) 单位工程实体观感质量验收情况。6) 验证南广铁路公司、梧州项目部、质量监督部门和监理部等检查存在问题的通报整改情况。4、考核计划和奖罚规定1) 项目部对各分部（梁场）进行质量定期检查和结合工程进度进行的不定期质量抽查。对分部（梁场）定期质量考核分季度考核、月度考核和日常检查。其中：月度考核和日常检查由项目部技术质量部组织进行考核和奖罚。季度考核由项目部总工程师按项目综合考评办法组织进行考核和奖罚。2) 月度和日常检查工程质量考核的奖罚根据检查发现的问题，按相应处罚标准扣减奖励金额。对重复出现或多次整改不到位的问题可按加倍处罚；日常检查发现的问题应及时通知整改并进行复查；建设单位、监理单位检查发现的问题处罚标准按2倍执行；质量监督站和建设单位信誉评价检查发现的问题从重处罚；日常检查、建设单位、监理单位、质量监督站检查发现的问题的处罚纳入月度考核中每月集中兑现一次。对分部各职能部门、架子队、工点的考核由各分部组织进行考核和奖罚。对工序质量责任人出现问题处罚由各分部按工序质量责任制规定执行。3) 季度工程质量考核的奖惩 对季度工程质量考核为第一名的单位，予以通报表彰和物资奖励，对季度工程质量考核为倒数第一名的单位，将予以警告，限期整改。 对季度工程质量考核连续两次为第一名和连续两次为倒数第一名的单位，将按照质量管理领导组的考核结果进行奖罚。4) 对年度工程质量综合考核的奖惩 年度质量考核由项目部总工程师组织，对年度工程质量综合考核结果分优秀、良好、合格、不合格四个等级。 对年度工程质量综合考核为优秀的单位，授予年度“质量管理先进单位”，并给予奖励。 对年度工程质量综合考核为不合格的单位，将通报批评，限期整改，并依据合同有关条款作出相应处罚。5、本制度结合工程实际、业主需求和第三方检查的实际情况，定期进行修改，满足南广铁路工程质量检查的实效性。由技术质量部负责搜集信息，提交质量考核领导组决定修改。附件一：质量考核扣减奖金（罚款）标准表质量考核扣减奖金（罚款）标准表序号类别考核内容具体要求不合格项 扣罚标准1质量控制质量管理机构有专门部门，机构健全、职责分明。200元/项质量管理人员人员数量和素质满足质量管理需要，中级以上职称至少2人，有局级及以上部门颁发的上岗证。200元/人质量管理制度制度齐全、针对性、有操作性和文整好。200元/项质量责任制职责清晰，责任到岗、落实到人。200元/项质量检查、报检质量体系有效运转，检查、报验及时，有记录。200元/项质量考核有奖罚，质量责任制考核到人。200元/项教育和培训有计划、有培训、有记录。特殊工种持证上岗。200元/项质量统计信息定期对原材料、加工成品、半成品及检验批验收质量进行统计，及时上报有关统计报表。定期对项目质量情况进行总结汇报。200元/项上级指令回复及落实整改回复及时，整改落实到位。200元/项2质量技术管理施工图核对已按程序及时进行，有记录，有问题及时处理或上报。200元/项质量技术交底对每个作业分部、每个工序进行技术交底，技术交底到操作人员，及时有针对性，记录详细。200元/项开工报告开工报告及附件内容齐全，上报及时。200元/项施工工艺控制施工工艺（作业指导书）齐全，操作性强。对现场工艺执行有监督、有检查，有记录。200元/项3物资管理质量管理制度管理制度齐全，执行到位。200元/项材料进场、检验物资进场、进库、发放、有完备的手续，做到帐卡物一致。进场材料合格证齐全，材料报验及时。物资进场、检验台帐、档案等资料齐全、完备。200元/项材料堆放、保管按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。按规定做好防护，防止损坏。200元/项材料的发放、使用管理严格材料发放程序，建立材料使用台帐，加强施工现场材料管理，建立监管记录台帐、材料回收台帐。200元/项不合格材料控制对不合格材料及时标识，隔离，并及时通知相关部门，及时进行合理处置。严禁不合格材料使用。200元/项物资统计物资统计准确，上报及时。200元/项4机械设备管理管理制度管理制度齐全，执行到位，操作人员持证上岗。200元/项设备租赁、购置及验收进场机械化设备证件、手续齐全，状况完好，满足现场施工质量要求。200元/项机械设备维护保养维修、养护及时，确保作业过程中处于良好工作状态200元/项机械设备检查定期进行机械设备运行情况检查。200元/项5试验管理制度、人员制度齐全，有可操作性，并严格按制度执行。试验人员证件齐全，人员资质、数量满足施工需要200元/项试验设施、设备试验室各种设施满足要求。建立设备仪器清单，明确保管人。按规定定期对检测设备、仪器进行送检、校正、标定。设备、仪器使用、保养记录详细、规范，确保设备、仪器正常使用。200元/项原材料、成品、半成品检测、复验检测、试验及时，频次符合要求，试验结果准确无误。严格试件养护和样品收发管理和保护，试验结果及时通知物资、质检等相关部门。凡经试验检测确定不合格的材料或成品、半成品，必须及时以书面形式通知委托方和使用部门。200元/项混凝土配合比设计混凝土配合比设计经济、合理，报验及时，各种技术指标满足规范要求。200元/项现场检测试验及仪器标定检测项目、频次、方法严格按规范或有关要求进行，及时为现场提供试验数据，指导现场施工。对现场使用的压力、计量等仪器设备及时标定200元/项6测量测量设备的检验、保管、保养测量仪器满足要求，按规定定期对测量设备进行送检、校正、标定。200元/项测量管理制度管理制度、操作规程齐全，严格执行，分工明确，责任到人。200元/项测量方案测量方案合理，报验及时。200元/项测量测量及时，测量数据准确，报验及时。200元/项7资料管理所有管理、验收资料，工程日志管理、验收资料台账清晰，填写规范、真实、整洁，签字盖章及时、齐全，有追溯性，无错漏。100元/项8实体质量承台、墩身、箱梁混凝土强度满足要求，无超标裂缝，保护层厚度满足要求；表面平整，线条流畅，棱角分明，无蜂窝麻面，颜色均匀。2000元/项桩基础每出现1根类桩扣2000元；出现类以上当月奖励全扣。质量记录控制制度1、所有原始记录不允许删改、涂抹。2、质量记录必须按照采用业主指定的专业统一表格，不能用铅笔填写，记录清晰、整洁、内容完整，并有相关负责人签字。3、质量记录过程中必须符合验标规范或指南中规定。4、检验批、分项、分部、单位工程质量检查验收制度5、检验批、分项、分部及单位工程质量检查、申请、签认的管理由分部的专职质检工程师负责。6、检验批、分项、分部及单位工程执行相关专业验收标准的划分。7、所有检验批、分项、分部及单位工程都必须经分部的专职质检工程师按相关专业的验收标准自验合格后，通知监理（设计、甲方）单位进行检查验收。未经监理（设计、甲方）单位检查或检查验收不合格的检验批、分项工程不得隐蔽及进行下道工序。8、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，要协助监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。9、检验批、分项、分部及单位工程的工程质量检查验收的程序和组织按相关专业的验收标准进行。10、检验批、分项、分部及单位工程的工程质量的自检合格后要及时向监理（设计、甲方）单位申报验收检查。检验批要提前24小时报监理（设计、甲方）单位。11、检验批、分项、分部及单位工程的工程质量在检查验收完成后，有关各方的相关人员必须在不同的质量检查验收记录中及时签署检查验收意见，并签署检查验收人员的姓名和检查验收的日期。验收人员的姓名和检查验收的日期。验收意见要具体明确，字迹要清楚并不得涂改。签字用笔及签认份数执行质量信息管理制度的有关规定。技术交底管理制度施工技术交底是设计文件、规范、标准向作业面延伸的重要技术资料，为规范、严格控制施工技术交底工作，提高技术管理水平，根据中国水电集团路桥公司南广铁路ngzq-5项目部有关要求，特制定本制度；工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术标准、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及安全质量标准，做到心中有数。1、机构、 职责1) 根据中国水电集团路桥公司南广铁路ngzq-5项目部管理模式，技术交底实行项目部、分部（梁场）、架子队三层次技术交底的原则进行，贯穿于工程施工全过程中，包括各单位、分部（梁场）、分项工程。技术交底必须规范、完整，分层次逐级交底，向架子队的交底应分工序进行；技术交底必须以书面形式，交底内容简明扼要、图文相并、字迹清楚、完整，有交底人、接底人签字，并形成记录予以保存。2) 项目部由总工负责组织业主、设计等相关单位进行施工图设计交底，各分部（梁场）、各架子队主要负责人参加。3） 分部（梁场）由总工程师负责，组织工程管理部等相关部门，向架子队主要管理人员及有关技术管理人员、班组长等进行设计意图、重点工程的施工方案、关键部位施工控制要点及新工艺、新技术采用的技术标准、安全质量标准、各自施工管段总体的实施性施工组织设计进行交底。4) 架子队由技术负责人组织向班组进行交底。交底内容宜简单、易懂、图文相结合，主要是施工方法、工艺、安全质量措施等。5) 特殊过程和关键部位由各分部（梁场）总工（或架子队技术主管）组织编制作业指导书逐级进行交底。2、对分部（梁场）技术交底的主要内容1) 设计意图：由设计部门组织的技术交底会上所涉及的全部内容。2) 新技术、新工艺的作业程序及工艺控制要点。3) 重难点工程的施工方案及所采取的技术措施、安全质量保证措施。4) 建设单位的要求及全管段的施工组织设计。5) 管段工程所必须达到的质量标准及安全注意事项。6) 以单位工程或分专业交底。 7) 重点单位工程和特殊分部、分项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题，保证施工质量和安全必须采取的技术措施。 8) 初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。同时还应编制施工作业指导书。 9) 土建与设备安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。 10) 交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。 11) 设计变更和技术核定中的关键问题。 12) 雨季、高温季节、夜间特殊条件下施工采取的技术措施。 13) 技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。14) 其它应交底的内容。3、架子队技术交底的主要内容 1) 施工图纸交底。 2) 施工组织设计或施工方案。 3) 重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸，予埋件、预留孔洞的位置及规格。 4) 各工序、各工种之间，施工班组之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。 5) 流水和立体交叉作业施工阶段划分。 6) 重要部位冬、雨季、夜间施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。 7) 保证安全质量措施。 8) 单位工程测量定位，结构物主要轴线、尺寸和标高。 9) 现浇砼、承重构件支模方法、拆模时间等。 10) 预制、现浇构件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。 11) 预埋件平面位置、规格、品种、数量及走向、坡度、埋设标高等。 12) 单位工程平面布置图。 13) 砼、砂浆、防水、特殊水泥材料等配合比及试件、试块的取样、养护方法等。14) 其它应交底的内容。4、审批、存档、考核1) 项目部不定期对技术交底的情况进行检查。 2) 技术交底的全部记录内容都必须归档。谁负责交底，谁负责填写交底记录并将记录移交给资料员进行归档。每次技术交底均应有交底会议签到表和交底内容记录及主持人。3) 交底资料按照交底先后顺序或单位、分部、分项工程，编号装订成册，以便查阅。施工图审查管理制度施工图审核工作由各级单位技术负责人负责，工程管理部按照批准的建设规模、技术标准、工程投资、建设工期组织施工图审核。施工图会审要贯彻“以人为本、服务施工、强本简末、系统优化、着眼发展”的建设理念，完善设计文件，消灭差、错、碰、漏等质量问题。 施工图会审是对建设单位提供的设计图纸和文件进行阅读、分析、研究，熟悉设计内容，理解设计意图，将存在的问题消除在施工之前。并结合现场施工调查提出改善设计、变更设计的建议。同时为比选施工方案，优化施工组织设计创造条件。施工图会审工作实行项目部统一领导、归口管理和分工负责的管理体制。项目部、分部、梁场总工程师具体负责组织实施。各级工程管理部门对管辖范围工程按专业及管段分工逐项审核，其审核意见逐级汇总。项目部成立施工图会审领导小组。项目部组织机构如下：组 长：项目部总工程师副组长：项目部工程管理部负责人成 员：安全环保部负责人 设备物质部负责人 梁场负责人 各分部总工及工程管理科负责人 中心试验室主任 精测大队队长 1、管理机构主要职责1) 领导施工图会审工作，按照国家有关施工图会审的法律法规组织施工图会审；2) 审定项目工程管理部制定的施工图会审工作计划；3) 解决施工图会审过程中存在的重大问题。2、项目工程管理部主要职责1) 起草施工图会审工作计划；2) 负责落实施工图会审工作计划按期进行；3) 批准施工图会审结果并汇总上报中国水电集团路桥公司南广铁路ngzq-5项目部、南广铁路公司工程管理部及中铁工程设计咨询集团有限公司；4) 负责协调会审单位与设计单位之间的工作关系，将设计院及业主的施工图审核批复下发各分部、梁场执行；5) 完成项目部领导小组交办的施工图会审其他工作。3、分部、梁场主要职责1) 各分部、梁场成立相应的施工图会审领导小组；2) 根据项目部的施工图会审工作计划和要求，制定本管段施工图会审工作计划；3) 按照工作计划督促相关单位和部门如期完成本管段施工图会审工作；4) 将本管段施工图会审结果上报项目部工程管理部，予以协调解决；5) 完成项目部领导小组交办的施工图会审其他工作。4、施工图会审的依据1) 国家有关法律、法规。2) 铁道部有关规章和规范性文件。3) 国家和铁道部有关规程、规范。4) 工程建设强制性标准。5) 初步设计批复意见。6) 南广铁路公司及中国水电集团路桥公司南广铁路ngzq-5项目部关于施工图会审的相关规定。5、施工图会审的内容1) 设计总说明书、专业分说明书：阅读掌握了解建设项目的技术条件、设计原则及上级主管部门的审批意见。2) 相关标准图：设计文件中注明采用的标准图、通用图、参考图及相关规范与设计文件对照阅读。3) 平面图：各部坐标(里程)、直曲线要素是否符合技术规范和采用的技术条件。结合纵、横断面图及各专业设计图有无改善设计的条件。4) 纵断面图：是否符合设计规范和技术条件；设计标高与建筑物、与水位之间的关系。5) 横断面图设计路肩（路面）标高与纵断面图对照，审核断面尺寸、挡护墙、桥涵等建筑物之间的关系。6) 征地拆迁图设计地界及拆迁范围与纵横断面对照拆迁工程范围及数量。7) 排水系统图：与横断面图对照，排水沟设置是否合理；排水是否流畅。8) 土石方调配图：土石成分、取弃土场位置、改良土拌和站、级配碎石拌和站、运距运输条件和实际对照；对环境